<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4809 37</Liquidado><Pago>4809 37</Pago></row>
<row _id="2"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1261 85</Liquidado><Pago>1261 85</Pago></row>
<row _id="3"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>127 50</Liquidado><Pago>127 50</Pago></row>
<row _id="4"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2856 69</Liquidado><Pago>4175 57</Pago></row>
<row _id="5"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402 91</Liquidado><Pago>402 91</Pago></row>
<row _id="6"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5088 67</Empenhado><Liquidado>5095 13</Liquidado><Pago>5095 13</Pago></row>
<row _id="7"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26891 04</Pago></row>
<row _id="8"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2649 45</Liquidado><Pago>2789 48</Pago></row>
<row _id="9"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>18636 82</Liquidado><Pago>20805 17</Pago></row>
<row _id="10"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1284 23</Liquidado><Pago>1284 23</Pago></row>
<row _id="11"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 10</Liquidado><Pago>63 10</Pago></row>
<row _id="12"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>20637 78</Liquidado><Pago>20252 36</Pago></row>
<row _id="13"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 89</Liquidado><Pago>121 89</Pago></row>
<row _id="14"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>364 78</Liquidado><Pago>635 85</Pago></row>
<row _id="15"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3283 03</Liquidado><Pago>5722 64</Pago></row>
<row _id="16"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14526 63</Liquidado><Pago>14526 63</Pago></row>
<row _id="17"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9675 90</Empenhado><Liquidado>9675 90</Liquidado><Pago>9675 90</Pago></row>
<row _id="18"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 80</Empenhado><Liquidado>8600 80</Liquidado><Pago>8600 80</Pago></row>
<row _id="19"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26568 00</Empenhado><Liquidado>26568 00</Liquidado><Pago>26568 00</Pago></row>
<row _id="20"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8331 00</Empenhado><Liquidado>4590 00</Liquidado><Pago>4590 00</Pago></row>
<row _id="21"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57122 00</Empenhado><Liquidado>57122 00</Liquidado><Pago>57122 00</Pago></row>
<row _id="22"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.226.659/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO TEIXEIRA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="23"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.125.710/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WOLNEY SAANDIM BORGES</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="24"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.320.319/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA BAIAROSKI</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="25"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.175.254/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 00</Liquidado><Pago>535 00</Pago></row>
<row _id="26"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.279.205/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVANIR WALTHER</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>785 00</Liquidado><Pago>785 00</Pago></row>
<row _id="27"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.926.717/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>835 00</Liquidado><Pago>835 00</Pago></row>
<row _id="28"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.170.039/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA MAXIMINO BAZALICHE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>568 00</Liquidado><Pago>568 00</Pago></row>
<row _id="29"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.707.886/825 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="30"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.190.326/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCI PARIZOTTO</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="31"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.050.111/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAO NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="32"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.209.188/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>GELCA VIEIRA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>622 00</Liquidado><Pago>622 00</Pago></row>
<row _id="33"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.995.598/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>890 00</Pago></row>
<row _id="34"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1720 00</Liquidado><Pago>1720 00</Pago></row>
<row _id="35"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1590 00</Liquidado><Pago>1590 00</Pago></row>
<row _id="36"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.749.720/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="37"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.021.244/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="38"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.918.715/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON LUIZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="39"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="40"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>695 00</Liquidado><Pago>695 00</Pago></row>
<row _id="41"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.474.109/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVELINE DOS REIS LOPES</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>835 00</Liquidado><Pago>835 00</Pago></row>
<row _id="42"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.075.510/910 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCY FLORES ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="43"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.556/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="44"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.762.031/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="45"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.197/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO DE ALMEIDA SILVA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="46"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.074.928/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO SONA DIORIO</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="47"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.145.716/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELA MARIA DE OMENA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="48"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.859.742/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="49"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>53 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="50"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5504 00</Empenhado><Liquidado>5504 00</Liquidado><Pago>5504 00</Pago></row>
<row _id="51"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>745 49</Pago></row>
<row _id="52"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 46</Liquidado><Pago>1090 46</Pago></row>
<row _id="53"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4047 15</Pago></row>
<row _id="54"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26465 21</Pago></row>
<row _id="55"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41360 60</Pago></row>
<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>341284 74</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.327.796/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO BOSCO ARAUJO TEXEIRA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.241.305/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSCAR SERROU CAMY JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6550 00</Empenhado><Liquidado>3917 08</Liquidado><Pago>6278 64</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1830 00</Empenhado><Liquidado>2023 20</Liquidado><Pago>2447 73</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 77</Liquidado><Pago>128 98</Pago></row>
<row _id="62"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>872 62</Liquidado><Pago>1946 79</Pago></row>
<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11706 79</Liquidado><Pago>11706 79</Pago></row>
<row _id="64"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4127 70</Liquidado><Pago>4127 70</Pago></row>
<row _id="65"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>563 76</Liquidado><Pago>563 76</Pago></row>
<row _id="66"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 76</Liquidado><Pago>380 76</Pago></row>
<row _id="67"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 00</Liquidado><Pago>115 00</Pago></row>
<row _id="68"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 00</Liquidado><Pago>464 00</Pago></row>
<row _id="69"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>57 30</Liquidado><Pago>57 30</Pago></row>
<row _id="70"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>71 40</Liquidado><Pago>71 40</Pago></row>
<row _id="71"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1720 00</Liquidado><Pago>1720 00</Pago></row>
<row _id="72"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="73"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>31447 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="74"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.257.952/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX S O CAVALCANTE ME</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1052 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="75"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA AGRICULT.PECUARIA E ABASTEC.</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41546 01</Empenhado><Liquidado>41546 01</Liquidado><Pago>41546 01</Pago></row>
<row _id="76"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="77"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.544.328/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>TECNOMAPAS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21360 12</Liquidado><Pago>21360 12</Pago></row>
<row _id="78"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.544.328/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>TECNOMAPAS</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900000 00</Empenhado><Liquidado>380607 60</Liquidado><Pago>380607 60</Pago></row>
<row _id="79"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>19411 41</Liquidado><Pago>19411 41</Pago></row>
<row _id="80"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1037 97</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="81"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>3092 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="82"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>9342 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="83"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27400 00</Empenhado><Liquidado>27400 00</Liquidado><Pago>27400 00</Pago></row>
<row _id="84"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5804 80</Empenhado><Liquidado>5804 80</Liquidado><Pago>5804 80</Pago></row>
<row _id="85"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>409 50</Empenhado><Liquidado>409 50</Liquidado><Pago>409 50</Pago></row>
<row _id="86"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18721 00</Empenhado><Liquidado>6240 14</Liquidado><Pago>6240 14</Pago></row>
<row _id="87"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402 50</Liquidado><Pago>402 50</Pago></row>
<row _id="88"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2742 47</Liquidado><Pago>2742 47</Pago></row>
<row _id="89"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>505 07</Pago></row>
<row _id="90"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5126 00</Pago></row>
<row _id="91"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="92"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1232 20</Liquidado><Pago>1232 20</Pago></row>
<row _id="93"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="94"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3272 52</Liquidado><Pago>3272 52</Pago></row>
<row _id="95"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 17</Liquidado><Pago>265 17</Pago></row>
<row _id="96"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21640 33</Empenhado><Liquidado>21640 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="97"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14652 32</Empenhado><Liquidado>14652 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="98"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>916 40</Empenhado><Liquidado>30318 80</Liquidado><Pago>10717 20</Pago></row>
<row _id="99"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>15728 00</Liquidado><Pago>6328 00</Pago></row>
<row _id="100"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3157 00</Empenhado><Liquidado>52848 27</Liquidado><Pago>31617 71</Pago></row>
<row _id="101"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1155 00</Empenhado><Liquidado>22938 20</Liquidado><Pago>13588 20</Pago></row>
<row _id="102"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.801.333/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELMON MARIANO DE BRITO</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1796 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="103"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24298 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="104"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11391 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="105"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1087 20</Liquidado><Pago>1087 20</Pago></row>
<row _id="106"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="107"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151 85</Liquidado><Pago>151 85</Pago></row>
<row _id="108"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 00</Liquidado><Pago>425 00</Pago></row>
<row _id="109"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 60</Liquidado><Pago>16 60</Pago></row>
<row _id="110"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34 68</Liquidado><Pago>34 68</Pago></row>
<row _id="111"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2386 80</Liquidado><Pago>2386 80</Pago></row>
<row _id="112"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 56</Liquidado><Pago>252 56</Pago></row>
<row _id="113"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>473 75</Liquidado><Pago>473 75</Pago></row>
<row _id="114"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2683 06</Liquidado><Pago>2683 06</Pago></row>
<row _id="115"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>912 77</Liquidado><Pago>912 77</Pago></row>
<row _id="116"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="117"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3350 00</Empenhado><Liquidado>3350 00</Liquidado><Pago>3350 00</Pago></row>
<row _id="118"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>191 54</Empenhado><Liquidado>191 54</Liquidado><Pago>191 54</Pago></row>
<row _id="119"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.159.164/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/MILSON SERRANO VICENTE</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="120"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5712 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="121"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1344 00</Empenhado><Liquidado>1344 00</Liquidado><Pago>1344 00</Pago></row>
<row _id="122"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>591 75</Empenhado><Liquidado>591 75</Liquidado><Pago>591 75</Pago></row>
<row _id="123"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="124"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="125"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="126"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 20</Empenhado><Liquidado>46 20</Liquidado><Pago>46 20</Pago></row>
<row _id="127"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>259 20</Empenhado><Liquidado>259 20</Liquidado><Pago>259 20</Pago></row>
<row _id="128"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>363 48</Empenhado><Liquidado>363 48</Liquidado><Pago>363 48</Pago></row>
<row _id="129"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>139 20</Empenhado><Liquidado>139 20</Liquidado><Pago>139 20</Pago></row>
<row _id="130"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="131"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4455 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="132"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3952 00</Empenhado><Liquidado>3952 00</Liquidado><Pago>3952 00</Pago></row>
<row _id="133"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.918.715/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON LUIZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>579 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="134"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1107 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="135"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1822548 32</Empenhado><Liquidado>1828525 38</Liquidado><Pago>1817373 47</Pago></row>
<row _id="136"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2178 20</Empenhado><Liquidado>2178 10</Liquidado><Pago>2178 10</Pago></row>
<row _id="137"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3524 12</Empenhado><Liquidado>3523 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="138"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25256 93</Empenhado><Liquidado>25256 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="139"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41356 25</Empenhado><Liquidado>41356 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="140"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1860 10</Empenhado><Liquidado>1860 00</Liquidado><Pago>1860 00</Pago></row>
<row _id="141"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1483 38</Empenhado><Liquidado>1483 28</Liquidado><Pago>1483 28</Pago></row>
<row _id="142"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5384 96</Empenhado><Liquidado>5384 86</Liquidado><Pago>5384 86</Pago></row>
<row _id="143"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>352982 84</Empenhado><Liquidado>352982 74</Liquidado><Pago>1341 67</Pago></row>
<row _id="144"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6701 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="145"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="146"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="147"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="148"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="149"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>372 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="150"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>289 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="151"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>603 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="152"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="153"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>570 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="154"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8775 00</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="155"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.351.610/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>163 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="156"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5256 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="157"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>584 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="158"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2209 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="159"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="160"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7632 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="161"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>848 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="162"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="163"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="164"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="165"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>544 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="166"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4904 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="167"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1035 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="168"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="169"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>645 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="170"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="171"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="172"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3952 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="173"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>225 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="174"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.749.720/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3960 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="175"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="176"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>325675 25</Empenhado><Liquidado>325675 25</Liquidado><Pago>325675 25</Pago></row>
<row _id="177"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.359.777/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>HANNA ISSA TANNOUS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>965 20</Empenhado><Liquidado>965 20</Liquidado><Pago>965 20</Pago></row>
<row _id="178"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50264 24</Liquidado><Pago>50264 24</Pago></row>
<row _id="179"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190926 91</Liquidado><Pago>190926 91</Pago></row>
<row _id="180"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4499 20</Empenhado><Liquidado>3684 50</Liquidado><Pago>3684 50</Pago></row>
<row _id="181"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31300 00</Empenhado><Liquidado>40493 47</Liquidado><Pago>40493 47</Pago></row>
<row _id="182"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>445 00</Empenhado><Liquidado>438 48</Liquidado><Pago>438 48</Pago></row>
<row _id="183"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>10596 97</Liquidado><Pago>10596 97</Pago></row>
<row _id="184"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="185"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 83</Liquidado><Pago>15 83</Pago></row>
<row _id="186"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="187"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.371.211/0003-28</Cpf/Cnpj><Credor>ELONET HABIT.CONSULT.ASSES.EMPRES. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39998 64</Liquidado><Pago>39998 64</Pago></row>
<row _id="188"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43119 31</Pago></row>
<row _id="189"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5900 00</Liquidado><Pago>5900 00</Pago></row>
<row _id="190"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>6381 87</Liquidado><Pago>6381 87</Pago></row>
<row _id="191"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.453.968/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DINAIR DE SOUZA PINHEIRO ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31760 00</Liquidado><Pago>31760 00</Pago></row>
<row _id="192"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16750 14</Liquidado><Pago>16750 14</Pago></row>
<row _id="193"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7792 70</Pago></row>
<row _id="194"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7081 23</Empenhado><Liquidado>20388 16</Liquidado><Pago>21226 29</Pago></row>
<row _id="195"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3960 24</Pago></row>
<row _id="196"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7740 74</Empenhado><Liquidado>7740 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="197"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.817.429/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VIVERDE ENG. AMBIENTAL E PAISAGISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>285364 29</Empenhado><Liquidado>285363 17</Liquidado><Pago>267684 69</Pago></row>
<row _id="198"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16018 72</Empenhado><Liquidado>16195 68</Liquidado><Pago>16195 68</Pago></row>
<row _id="199"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4778 26</Empenhado><Liquidado>4778 26</Liquidado><Pago>4778 26</Pago></row>
<row _id="200"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>135213 85</Empenhado><Liquidado>135213 85</Liquidado><Pago>135387 84</Pago></row>
<row _id="201"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="202"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11207 73</Empenhado><Liquidado>11207 73</Liquidado><Pago>11111 74</Pago></row>
<row _id="203"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2882 56</Empenhado><Liquidado>2882 56</Liquidado><Pago>2882 56</Pago></row>
<row _id="204"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>363 00</Empenhado><Liquidado>363 00</Liquidado><Pago>363 00</Pago></row>
<row _id="205"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15542 04</Empenhado><Liquidado>15542 04</Liquidado><Pago>15542 04</Pago></row>
<row _id="206"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51914 35</Liquidado><Pago>51914 35</Pago></row>
<row _id="207"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3372 52</Empenhado><Liquidado>3372 52</Liquidado><Pago>3372 52</Pago></row>
<row _id="208"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2352 27</Empenhado><Liquidado>2352 27</Liquidado><Pago>2352 27</Pago></row>
<row _id="209"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.809.660/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>OCS-ORLANDO CORREA SAMPAIO AVAL.GERENCIAIS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15737 24</Liquidado><Pago>15737 24</Pago></row>
<row _id="210"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.156.126/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROLE CONSULT. TERCEIRIZACAO E ENGENHARIA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22290 67</Liquidado><Pago>22290 67</Pago></row>
<row _id="211"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>342 88</Empenhado><Liquidado>222 99</Liquidado><Pago>222 99</Pago></row>
<row _id="212"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="213"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6 84</Empenhado><Liquidado>6 84</Liquidado><Pago>6 84</Pago></row>
<row _id="214"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0037-66</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15750 00</Liquidado><Pago>5250 00</Pago></row>
<row _id="215"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.472.706/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>PROJETO VIVA VIDA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140000 00</Liquidado><Pago>140000 00</Pago></row>
<row _id="216"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>70 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="217"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30526 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="218"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42846 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="219"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.929.978/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>GOURMET PARQUE LTDA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>138 24</Pago></row>
<row _id="220"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>549225 35</Liquidado><Pago>549225 35</Pago></row>
<row _id="221"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="222"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>266 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="223"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="224"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>166 50</Empenhado><Liquidado>166 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="225"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>768 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="226"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>105409 18</Empenhado><Liquidado>35136 39</Liquidado><Pago>35136 39</Pago></row>
<row _id="227"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>711 90</Liquidado><Pago>711 90</Pago></row>
<row _id="228"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5420 00</Empenhado><Liquidado>9689 86</Liquidado><Pago>9689 86</Pago></row>
<row _id="229"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>60 70</Liquidado><Pago>60 70</Pago></row>
<row _id="230"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="231"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.068.624/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8740 00</Empenhado><Liquidado>17473 68</Liquidado><Pago>17473 68</Pago></row>
<row _id="232"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESTITUICAO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>2029 41</Liquidado><Pago>1152 84</Pago></row>
<row _id="233"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64800000 00</Empenhado><Liquidado>67507824 92</Liquidado><Pago>65537308 70</Pago></row>
<row _id="234"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13920000 00</Empenhado><Liquidado>14019985 22</Liquidado><Pago>13962297 06</Pago></row>
<row _id="235"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1255000 00</Empenhado><Liquidado>1270118 09</Liquidado><Pago>1263697 43</Pago></row>
<row _id="236"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13400000 00</Empenhado><Liquidado>13878536 30</Liquidado><Pago>13537826 24</Pago></row>
<row _id="237"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>269522 82</Liquidado><Pago>269522 82</Pago></row>
<row _id="238"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10608 52</Liquidado><Pago>10608 52</Pago></row>
<row _id="239"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120620 00</Empenhado><Liquidado>121343 98</Liquidado><Pago>121343 98</Pago></row>
<row _id="240"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>57000 00</Empenhado><Liquidado>58028 95</Liquidado><Pago>58028 95</Pago></row>
<row _id="241"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SALARIO-FAMILIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>29544 95</Liquidado><Pago>29544 95</Pago></row>
<row _id="242"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SALARIO-FAMILIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>1191 36</Liquidado><Pago>1191 36</Pago></row>
<row _id="243"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46000 00</Empenhado><Liquidado>47946 35</Liquidado><Pago>47946 35</Pago></row>
<row _id="244"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>183500 00</Empenhado><Liquidado>183491 18</Liquidado><Pago>183491 18</Pago></row>
<row _id="245"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>510 00</Empenhado><Liquidado>790 40</Liquidado><Pago>790 40</Pago></row>
<row _id="246"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7280 00</Empenhado><Liquidado>7767 71</Liquidado><Pago>7767 71</Pago></row>
<row _id="247"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69140 00</Empenhado><Liquidado>69209 91</Liquidado><Pago>69259 28</Pago></row>
<row _id="248"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9510 00</Empenhado><Liquidado>9529 03</Liquidado><Pago>9831 25</Pago></row>
<row _id="249"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>555 00</Empenhado><Liquidado>569 09</Liquidado><Pago>583 87</Pago></row>
<row _id="250"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>10697 44</Liquidado><Pago>10697 44</Pago></row>
<row _id="251"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SALARIO-FAMILIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2873 28</Liquidado><Pago>2873 28</Pago></row>
<row _id="252"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6050000 00</Empenhado><Liquidado>11982722 40</Liquidado><Pago>6692178 97</Pago></row>
<row _id="253"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1450000 00</Empenhado><Liquidado>1443364 07</Liquidado><Pago>1100278 95</Pago></row>
<row _id="254"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2550000 00</Empenhado><Liquidado>2417793 08</Liquidado><Pago>2417793 08</Pago></row>
<row _id="255"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2287000 00</Empenhado><Liquidado>2226102 31</Liquidado><Pago>1096200 37</Pago></row>
<row _id="256"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>246134 40</Liquidado><Pago>167616 21</Pago></row>
<row _id="257"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>320000 00</Empenhado><Liquidado>459201 21</Liquidado><Pago>227607 85</Pago></row>
<row _id="258"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>48469 81</Liquidado><Pago>29362 47</Pago></row>
<row _id="259"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1095000 00</Empenhado><Liquidado>1011857 53</Liquidado><Pago>997140 60</Pago></row>
<row _id="260"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>700000 00</Empenhado><Liquidado>618036 28</Liquidado><Pago>618036 28</Pago></row>
<row _id="261"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1090000 00</Empenhado><Liquidado>2176548 98</Liquidado><Pago>1221246 64</Pago></row>
<row _id="262"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>310000 00</Empenhado><Liquidado>308271 92</Liquidado><Pago>308247 58</Pago></row>
<row _id="263"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1933 00</Empenhado><Liquidado>614 08</Liquidado><Pago>614 08</Pago></row>
<row _id="264"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1332 00</Empenhado><Liquidado>1328 53</Liquidado><Pago>1328 53</Pago></row>
<row _id="265"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 00</Liquidado><Pago>0 73</Pago></row>
<row _id="266"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>121 00</Liquidado><Pago>121 00</Pago></row>
<row _id="267"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1983 00</Liquidado><Pago>1983 00</Pago></row>
<row _id="268"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>805 40</Liquidado><Pago>805 40</Pago></row>
<row _id="269"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56300 00</Empenhado><Liquidado>56248 00</Liquidado><Pago>56248 00</Pago></row>
<row _id="270"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="271"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="272"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66 60</Empenhado><Liquidado>66 60</Liquidado><Pago>66 60</Pago></row>
<row _id="273"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192 00</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="274"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 40</Empenhado><Liquidado>158 40</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="275"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>167 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="276"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>244 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="277"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97 00</Empenhado><Liquidado>97 00</Liquidado><Pago>97 00</Pago></row>
<row _id="278"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1520 00</Empenhado><Liquidado>1514 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="279"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>3834 47</Liquidado><Pago>755 79</Pago></row>
<row _id="280"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="281"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5320 00</Empenhado><Liquidado>1229 90</Liquidado><Pago>1229 90</Pago></row>
<row _id="282"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.729.967/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DE ARRUDA OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7700 00</Liquidado><Pago>7700 00</Pago></row>
<row _id="283"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 00</Liquidado><Pago>8340 00</Pago></row>
<row _id="284"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.219.580/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDITH AMIN KOBAYASHI</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="285"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.391.329/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA FERREIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="286"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>17250 00</Liquidado><Pago>17250 00</Pago></row>
<row _id="287"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23020 01</Empenhado><Liquidado>4328 65</Liquidado><Pago>4328 65</Pago></row>
<row _id="288"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.241.200/700 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL AZEVEDO JATOBA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5233 33</Liquidado><Pago>5233 33</Pago></row>
<row _id="289"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5040 00</Liquidado><Pago>5040 00</Pago></row>
<row _id="290"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.906.969/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22223 34</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="291"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.485.658/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA FERRIOL DE MATTOS GARCIA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="292"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1895 00</Liquidado><Pago>1895 00</Pago></row>
<row _id="293"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.063.342/103 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="294"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4079 00</Empenhado><Liquidado>4079 00</Liquidado><Pago>4079 00</Pago></row>
<row _id="295"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6348 81</Empenhado><Liquidado>6348 81</Liquidado><Pago>6348 81</Pago></row>
<row _id="296"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="297"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4954 00</Empenhado><Liquidado>4954 00</Liquidado><Pago>4954 00</Pago></row>
<row _id="298"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>501 60</Liquidado><Pago>501 60</Pago></row>
<row _id="299"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 05</Liquidado><Pago>15 05</Pago></row>
<row _id="300"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15836 86</Liquidado><Pago>15836 86</Pago></row>
<row _id="301"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0006-97</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220855 01</Empenhado><Liquidado>215599 83</Liquidado><Pago>215599 83</Pago></row>
<row _id="302"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1112475 05</Liquidado><Pago>392096 96</Pago></row>
<row _id="303"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>1476 77</Pago></row>
<row _id="304"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4983 67</Pago></row>
<row _id="305"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38 59</Empenhado><Liquidado>38 59</Liquidado><Pago>140309 63</Pago></row>
<row _id="306"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8148 25</Empenhado><Liquidado>8148 25</Liquidado><Pago>35199 97</Pago></row>
<row _id="307"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>2880 00</Pago></row>
<row _id="308"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.434.321/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4910 00</Liquidado><Pago>4910 00</Pago></row>
<row _id="309"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44415 00</Empenhado><Liquidado>44409 64</Liquidado><Pago>44409 64</Pago></row>
<row _id="310"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78952 67</Empenhado><Liquidado>78896 32</Liquidado><Pago>78896 32</Pago></row>
<row _id="311"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50441 05</Empenhado><Liquidado>151217 13</Liquidado><Pago>151217 13</Pago></row>
<row _id="312"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>541551 46</Empenhado><Liquidado>1618898 40</Liquidado><Pago>539632 80</Pago></row>
<row _id="313"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630005 03</Empenhado><Liquidado>629571 60</Liquidado><Pago>629571 60</Pago></row>
<row _id="314"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>257499 93</Empenhado><Liquidado>271961 93</Liquidado><Pago>271961 93</Pago></row>
<row _id="315"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>669631 07</Empenhado><Liquidado>2084634 21</Liquidado><Pago>694878 07</Pago></row>
<row _id="316"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36951 60</Empenhado><Liquidado>36951 60</Liquidado><Pago>36951 60</Pago></row>
<row _id="317"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109115 78</Empenhado><Liquidado>109115 78</Liquidado><Pago>109115 78</Pago></row>
<row _id="318"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252046 34</Empenhado><Liquidado>264601 34</Liquidado><Pago>264601 34</Pago></row>
<row _id="319"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117026 08</Empenhado><Liquidado>120766 08</Liquidado><Pago>120766 08</Pago></row>
<row _id="320"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23655 00</Empenhado><Liquidado>23655 00</Liquidado><Pago>23655 00</Pago></row>
<row _id="321"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.662.712/0004-20</Cpf/Cnpj><Credor>VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53910 21</Empenhado><Liquidado>53910 21</Liquidado><Pago>53910 21</Pago></row>
<row _id="322"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21791 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="323"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>243864 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="324"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6376 53</Liquidado><Pago>6376 53</Pago></row>
<row _id="325"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60143 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="326"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52000 00</Empenhado><Liquidado>52000 00</Liquidado><Pago>52000 00</Pago></row>
<row _id="327"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1760 00</Liquidado><Pago>1760 00</Pago></row>
<row _id="328"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>FL PAGTO INTERNOS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32611 80</Empenhado><Liquidado>32611 80</Liquidado><Pago>15842 60</Pago></row>
<row _id="329"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>230 00</Liquidado><Pago>230 00</Pago></row>
<row _id="330"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 00</Liquidado><Pago>464 00</Pago></row>
<row _id="331"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134 95</Liquidado><Pago>134 95</Pago></row>
<row _id="332"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220955 76</Empenhado><Liquidado>228580 75</Liquidado><Pago>228580 75</Pago></row>
<row _id="333"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="334"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.906.969/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 82</Liquidado><Pago>80 82</Pago></row>
<row _id="335"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.525.477/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 36</Liquidado><Pago>960 36</Pago></row>
<row _id="336"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.434.321/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549 13</Liquidado><Pago>549 13</Pago></row>
<row _id="337"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>301 88</Liquidado><Pago>301 88</Pago></row>
<row _id="338"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>727 74</Empenhado><Liquidado>727 74</Liquidado><Pago>894068 53</Pago></row>
<row _id="339"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9557 20</Liquidado><Pago>9557 20</Pago></row>
<row _id="340"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>213350 75</Pago></row>
<row _id="341"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>145504 51</Empenhado><Liquidado>145504 51</Liquidado><Pago>144792 43</Pago></row>
<row _id="342"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3283 05</Liquidado><Pago>3283 05</Pago></row>
<row _id="343"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3624 00</Liquidado><Pago>3624 00</Pago></row>
<row _id="344"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2587 80</Empenhado><Liquidado>2602 05</Liquidado><Pago>2602 05</Pago></row>
<row _id="345"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30093 40</Liquidado><Pago>30093 40</Pago></row>
<row _id="346"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13499 16</Liquidado><Pago>13499 16</Pago></row>
<row _id="347"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="348"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="349"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29000 00</Empenhado><Liquidado>29000 00</Liquidado><Pago>29000 00</Pago></row>
<row _id="350"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>253 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="351"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3759 09</Liquidado><Pago>3759 09</Pago></row>
<row _id="352"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28614 53</Liquidado><Pago>28614 53</Pago></row>
<row _id="353"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>643 45</Liquidado><Pago>643 45</Pago></row>
<row _id="354"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3224 10</Liquidado><Pago>3224 10</Pago></row>
<row _id="355"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="356"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169023 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="357"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.024/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 85</Liquidado><Pago>48 85</Pago></row>
<row _id="358"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 33</Liquidado><Pago>68 33</Pago></row>
<row _id="359"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.143.378/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUNERARIA PAX VIDA DE TRES LAGOAS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2056 00</Liquidado><Pago>2056 00</Pago></row>
<row _id="360"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="361"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.525.477/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6800 00</Liquidado><Pago>6800 00</Pago></row>
<row _id="362"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.024/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="363"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4298 76</Empenhado><Liquidado>305 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="364"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>661 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="365"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4134 00</Empenhado><Liquidado>4134 00</Liquidado><Pago>4134 00</Pago></row>
<row _id="366"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9307 50</Empenhado><Liquidado>9307 50</Liquidado><Pago>9307 50</Pago></row>
<row _id="367"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4197 60</Empenhado><Liquidado>4197 60</Liquidado><Pago>4197 60</Pago></row>
<row _id="368"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13997 40</Empenhado><Liquidado>13997 40</Liquidado><Pago>13997 40</Pago></row>
<row _id="369"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113136 00</Empenhado><Liquidado>113136 00</Liquidado><Pago>113136 00</Pago></row>
<row _id="370"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3688 80</Empenhado><Liquidado>3688 80</Liquidado><Pago>3688 80</Pago></row>
<row _id="371"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23976 00</Empenhado><Liquidado>23976 00</Liquidado><Pago>23976 00</Pago></row>
<row _id="372"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11520 00</Empenhado><Liquidado>11520 00</Liquidado><Pago>11520 00</Pago></row>
<row _id="373"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7335 00</Empenhado><Liquidado>7335 00</Liquidado><Pago>7335 00</Pago></row>
<row _id="374"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>202 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="375"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54331 00</Empenhado><Liquidado>54331 00</Liquidado><Pago>54331 00</Pago></row>
<row _id="376"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19246 70</Empenhado><Liquidado>19246 70</Liquidado><Pago>19246 70</Pago></row>
<row _id="377"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36348 00</Empenhado><Liquidado>36348 00</Liquidado><Pago>36348 00</Pago></row>
<row _id="378"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14296 40</Empenhado><Liquidado>14296 40</Liquidado><Pago>14296 40</Pago></row>
<row _id="379"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136000 00</Empenhado><Liquidado>136000 00</Liquidado><Pago>136000 00</Pago></row>
<row _id="380"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107950 00</Empenhado><Liquidado>107950 00</Liquidado><Pago>107950 00</Pago></row>
<row _id="381"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4324 80</Empenhado><Liquidado>4324 80</Liquidado><Pago>4324 80</Pago></row>
<row _id="382"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3688 80</Empenhado><Liquidado>3688 80</Liquidado><Pago>3688 80</Pago></row>
<row _id="383"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1678 50</Empenhado><Liquidado>2568 34</Liquidado><Pago>1082 50</Pago></row>
<row _id="384"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>221055 14</Empenhado><Liquidado>220892 06</Liquidado><Pago>220892 06</Pago></row>
<row _id="385"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74708 05</Empenhado><Liquidado>74705 67</Liquidado><Pago>74705 67</Pago></row>
<row _id="386"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240328 01</Empenhado><Liquidado>240209 46</Liquidado><Pago>240209 46</Pago></row>
<row _id="387"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31730 00</Empenhado><Liquidado>31730 00</Liquidado><Pago>31730 00</Pago></row>
<row _id="388"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7132 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="389"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1810 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="390"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17460 00</Empenhado><Liquidado>7681 56</Liquidado><Pago>7681 56</Pago></row>
<row _id="391"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4516 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="392"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28638 42</Empenhado><Liquidado>28638 42</Liquidado><Pago>28638 42</Pago></row>
<row _id="393"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31828 76</Empenhado><Liquidado>31828 76</Liquidado><Pago>31828 76</Pago></row>
<row _id="394"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33972 92</Empenhado><Liquidado>33972 92</Liquidado><Pago>33972 92</Pago></row>
<row _id="395"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31423 25</Empenhado><Liquidado>31423 25</Liquidado><Pago>31423 25</Pago></row>
<row _id="396"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13462 35</Empenhado><Liquidado>13462 35</Liquidado><Pago>13462 35</Pago></row>
<row _id="397"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="398"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33168 20</Empenhado><Liquidado>33168 20</Liquidado><Pago>33168 20</Pago></row>
<row _id="399"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.241.200/700 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL AZEVEDO JATOBA</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>199672 21</Empenhado><Liquidado>199672 21</Liquidado><Pago>199672 21</Pago></row>
<row _id="400"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4440855 87</Empenhado><Liquidado>4450264 07</Liquidado><Pago>4431083 80</Pago></row>
<row _id="401"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23533 83</Empenhado><Liquidado>23533 80</Liquidado><Pago>23533 80</Pago></row>
<row _id="402"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4983 69</Empenhado><Liquidado>4983 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="403"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>140197 76</Empenhado><Liquidado>140197 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="404"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>977142 38</Empenhado><Liquidado>977142 35</Liquidado><Pago>977142 35</Pago></row>
<row _id="405"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4754 07</Empenhado><Liquidado>4754 06</Liquidado><Pago>4754 06</Pago></row>
<row _id="406"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17927 15</Empenhado><Liquidado>17927 14</Liquidado><Pago>17927 14</Pago></row>
<row _id="407"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9090 48</Empenhado><Liquidado>9090 47</Liquidado><Pago>9090 47</Pago></row>
<row _id="408"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>913477 86</Empenhado><Liquidado>913477 84</Liquidado><Pago>913477 84</Pago></row>
<row _id="409"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="410"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>215841 26</Empenhado><Liquidado>215841 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="411"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>13927 11</Liquidado><Pago>13927 11</Pago></row>
<row _id="412"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>1331 24</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="413"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5505 48</Liquidado><Pago>5505 48</Pago></row>
<row _id="414"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49549 32</Liquidado><Pago>49549 32</Pago></row>
<row _id="415"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2998 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="416"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14991 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="417"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>84672 44</Liquidado><Pago>84672 44</Pago></row>
<row _id="418"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>327981 00</Liquidado><Pago>336565 50</Pago></row>
<row _id="419"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="420"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="421"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="422"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1327 50</Liquidado><Pago>1327 50</Pago></row>
<row _id="423"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>3186 00</Pago></row>
<row _id="424"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>2389 50</Pago></row>
<row _id="425"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.740.460/944 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE JAIME DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="426"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.654.688/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM FLORES JARA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1345 00</Liquidado><Pago>1345 00</Pago></row>
<row _id="427"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.370.703/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL MENDES</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="428"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.416/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCA DOS SANTOS DUARTE</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="429"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.825.931/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="430"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.831.264/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVONE SANTANA CAIRES</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>860 00</Liquidado><Pago>860 00</Pago></row>
<row _id="431"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.544.278/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINDAURA URIAS AFONSO DE LIMA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="432"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.410.924/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA AMELIA VIEIRA ROSA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1490 00</Liquidado><Pago>1490 00</Pago></row>
<row _id="433"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.579.112/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VITORINO</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="434"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.219/895 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="435"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.271.749/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSOM FRAGA FONTOURA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="436"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.997.553/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 01</Liquidado><Pago>890 67</Pago></row>
<row _id="437"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2212 50</Liquidado><Pago>2212 50</Pago></row>
<row _id="438"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5575 50</Liquidado><Pago>4779 00</Pago></row>
<row _id="439"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="440"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23400 00</Liquidado><Pago>23400 00</Pago></row>
<row _id="441"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4934 67</Liquidado><Pago>4934 67</Pago></row>
<row _id="442"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1780 38</Liquidado><Pago>1780 38</Pago></row>
<row _id="443"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="444"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="445"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6016 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="446"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="447"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.051.851/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELIBIO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="448"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.882/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDO DE PAULA MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="449"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.246.540/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARQUES NONATO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="450"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.183.408/161 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO ORO</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>735 00</Pago></row>
<row _id="451"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.817.109/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSORIO DIONISIO</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="452"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.931.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANTONIETTA TORRES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="453"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.852.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA ROMANA DE ARAGAO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>736 00</Pago></row>
<row _id="454"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.100.646/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCILIO MENDONCA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="455"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.802.120/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="456"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.424/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NATAL ALVES COSTA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="457"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.407.249/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE VICENTIM ROCHA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="458"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.589.316/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DA SILVA BASTOS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>590 00</Liquidado><Pago>590 00</Pago></row>
<row _id="459"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.270.332/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILMAR DE ALENCAR ZANDONA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="460"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.675.153/879 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS AUGUSTO DE ANGELIERI SUTIRO</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="461"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.287.463/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JESUS BASSO</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="462"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.236/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>945 00</Liquidado><Pago>945 00</Pago></row>
<row _id="463"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.936.499/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DINALDO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="464"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.756.308/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAMOS BEZERRA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>623 33</Pago></row>
<row _id="465"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1403 53</Liquidado><Pago>1403 53</Pago></row>
<row _id="466"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>6703 76</Liquidado><Pago>6703 76</Pago></row>
<row _id="467"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5845 14</Liquidado><Pago>5845 14</Pago></row>
<row _id="468"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3556 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="469"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="470"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4071 00</Liquidado><Pago>4071 00</Pago></row>
<row _id="471"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 00</Liquidado><Pago>354 00</Pago></row>
<row _id="472"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7434 00</Liquidado><Pago>7434 00</Pago></row>
<row _id="473"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.902.277/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="474"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.662.477/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>J.SOARES -ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 00</Liquidado><Pago>895 00</Pago></row>
<row _id="475"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64092 38</Empenhado><Liquidado>64092 38</Liquidado><Pago>64092 38</Pago></row>
<row _id="476"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>18188 00</Liquidado><Pago>18188 00</Pago></row>
<row _id="477"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4277 00</Liquidado><Pago>4277 00</Pago></row>
<row _id="478"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>556457 28</Empenhado><Liquidado>556576 30</Liquidado><Pago>556576 30</Pago></row>
<row _id="479"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>64 48</Liquidado><Pago>64 48</Pago></row>
<row _id="480"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.494.459/0103-85</Cpf/Cnpj><Credor>CODAPAR CIA DESENVOLVIMENTO AGROP. DO PARANA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="481"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1004 84</Empenhado><Liquidado>2849 96</Liquidado><Pago>2849 96</Pago></row>
<row _id="482"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1495 00</Empenhado><Liquidado>717 00</Liquidado><Pago>717 00</Pago></row>
<row _id="483"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1916 25</Liquidado><Pago>1916 25</Pago></row>
<row _id="484"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5205 00</Liquidado><Pago>5205 00</Pago></row>
<row _id="485"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34506 73</Empenhado><Liquidado>34387 71</Liquidado><Pago>34387 71</Pago></row>
<row _id="486"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.560.392/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES ALBANEZE GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2975 00</Liquidado><Pago>2975 00</Pago></row>
<row _id="487"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.392/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUIOMAR RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="488"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.237.637/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO CORREA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4659 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="489"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="490"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.611.395/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR DE OLIVEIRA SARAIVA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="491"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.503.208/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELAIDE LORENTI</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="492"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.516.179/953 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE APARECIDO FERRARI</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>765 00</Liquidado><Pago>765 00</Pago></row>
<row _id="493"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.829.764/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA VILELA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1375 00</Liquidado><Pago>1375 00</Pago></row>
<row _id="494"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.572.045/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1830 00</Liquidado><Pago>1830 00</Pago></row>
<row _id="495"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15468 50</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="496"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="497"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>911 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="498"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="499"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1062 00</Liquidado><Pago>1062 00</Pago></row>
<row _id="500"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1681 50</Liquidado><Pago>1681 50</Pago></row>
<row _id="501"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="502"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1062 00</Liquidado><Pago>531 00</Pago></row>
<row _id="503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22302 00</Liquidado><Pago>27169 50</Pago></row>
<row _id="504"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>973 50</Liquidado><Pago>1327 50</Pago></row>
<row _id="505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 50</Liquidado><Pago>1150 50</Pago></row>
<row _id="506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4602 00</Liquidado><Pago>5575 50</Pago></row>
<row _id="507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 00</Liquidado><Pago>354 00</Pago></row>
<row _id="508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2478 00</Liquidado><Pago>2478 00</Pago></row>
<row _id="509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5398 50</Liquidado><Pago>8938 50</Pago></row>
<row _id="510"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3097 50</Liquidado><Pago>3097 50</Pago></row>
<row _id="511"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="512"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16602 00</Liquidado><Pago>16620 00</Pago></row>
<row _id="513"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2934 30</Empenhado><Liquidado>2934 30</Liquidado><Pago>2934 30</Pago></row>
<row _id="514"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1207424 87</Empenhado><Liquidado>1207324 87</Liquidado><Pago>1207324 87</Pago></row>
<row _id="515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21535 39</Empenhado><Liquidado>21528 58</Liquidado><Pago>21784 46</Pago></row>
<row _id="516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56066 35</Empenhado><Liquidado>56066 35</Liquidado><Pago>56583 96</Pago></row>
<row _id="517"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>583 40</Empenhado><Liquidado>583 40</Liquidado><Pago>583 40</Pago></row>
<row _id="518"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33664 76</Empenhado><Liquidado>33664 76</Liquidado><Pago>33664 76</Pago></row>
<row _id="519"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5327 05</Empenhado><Liquidado>5327 05</Liquidado><Pago>5327 05</Pago></row>
<row _id="520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>595793 78</Empenhado><Liquidado>595793 78</Liquidado><Pago>595793 78</Pago></row>
<row _id="521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1674132 32</Empenhado><Liquidado>1753623 11</Liquidado><Pago>1668641 53</Pago></row>
<row _id="522"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>254625 22</Empenhado><Liquidado>254625 22</Liquidado><Pago>254625 22</Pago></row>
<row _id="523"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>171578 97</Empenhado><Liquidado>171578 97</Liquidado><Pago>171578 97</Pago></row>
<row _id="524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>17382 73</Liquidado><Pago>17382 73</Pago></row>
<row _id="525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20380 68</Empenhado><Liquidado>19113 01</Liquidado><Pago>19113 01</Pago></row>
<row _id="526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1262 77</Empenhado><Liquidado>944 35</Liquidado><Pago>944 35</Pago></row>
<row _id="527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.334.419/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ANTONIO LEITE FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4445 00</Liquidado><Pago>4445 00</Pago></row>
<row _id="529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1234 00</Liquidado><Pago>1234 00</Pago></row>
<row _id="530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1165 00</Liquidado><Pago>1165 00</Pago></row>
<row _id="531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44874 03</Empenhado><Liquidado>44873 51</Liquidado><Pago>44873 51</Pago></row>
<row _id="532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.627.625/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15400 00</Pago></row>
<row _id="533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.627.625/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46200 00</Liquidado><Pago>126600 00</Pago></row>
<row _id="534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8365 34</Empenhado><Liquidado>1016 78</Liquidado><Pago>1580 29</Pago></row>
<row _id="535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1675 00</Empenhado><Liquidado>892 00</Liquidado><Pago>892 00</Pago></row>
<row _id="536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>808 92</Pago></row>
<row _id="537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="538"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7917 51</Empenhado><Liquidado>8339 63</Liquidado><Pago>10539 63</Pago></row>
<row _id="539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4250 99</Empenhado><Liquidado>3737 00</Liquidado><Pago>3737 00</Pago></row>
<row _id="540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.900.624/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>ARTMARCA SINALIZACAO PERSONALIZADA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2450 00</Liquidado><Pago>2450 00</Pago></row>
<row _id="541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="542"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1081 82</Liquidado><Pago>1081 82</Pago></row>
<row _id="543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27164 16</Pago></row>
<row _id="544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17331 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1168 37</Liquidado><Pago>1168 37</Pago></row>
<row _id="546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3018 24</Pago></row>
<row _id="547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5600 00</Liquidado><Pago>5600 00</Pago></row>
<row _id="548"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1214 80</Liquidado><Pago>1214 80</Pago></row>
<row _id="549"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 10</Liquidado><Pago>93 10</Pago></row>
<row _id="550"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 06</Liquidado><Pago>27 06</Pago></row>
<row _id="551"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 22</Liquidado><Pago>297 22</Pago></row>
<row _id="552"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="553"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4552 00</Liquidado><Pago>4552 00</Pago></row>
<row _id="554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4552 00</Liquidado><Pago>4552 00</Pago></row>
<row _id="555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5476 61</Liquidado><Pago>5476 61</Pago></row>
<row _id="556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4665 38</Liquidado><Pago>4665 38</Pago></row>
<row _id="558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1397 00</Liquidado><Pago>1397 00</Pago></row>
<row _id="562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3902 50</Liquidado><Pago>3902 50</Pago></row>
<row _id="563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8225 00</Liquidado><Pago>8225 00</Pago></row>
<row _id="564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196 30</Liquidado><Pago>196 30</Pago></row>
<row _id="565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1517 00</Liquidado><Pago>1517 00</Pago></row>
<row _id="567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1175 00</Liquidado><Pago>1175 00</Pago></row>
<row _id="568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.386.434/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>V.M.SILVEIRA MOTA GRAFICA E EDITORA - ME</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3700 00</Liquidado><Pago>3700 00</Pago></row>
<row _id="569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6900 00</Liquidado><Pago>6900 00</Pago></row>
<row _id="570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 88</Liquidado><Pago>164 88</Pago></row>
<row _id="571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6 60</Liquidado><Pago>6 60</Pago></row>
<row _id="572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.045.208/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNESTO MULLER</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.781.696/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DALVA DA SILVA DANTAS</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 73</Liquidado><Pago>15 73</Pago></row>
<row _id="575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>897 32</Liquidado><Pago>897 32</Pago></row>
<row _id="577"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>528 00</Empenhado><Liquidado>528 00</Liquidado><Pago>528 00</Pago></row>
<row _id="578"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="579"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12265 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="580"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10359 00</Liquidado><Pago>1699 00</Pago></row>
<row _id="581"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>754 00</Liquidado><Pago>754 00</Pago></row>
<row _id="582"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 00</Liquidado><Pago>112 00</Pago></row>
<row _id="583"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="585"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="586"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1826 82</Liquidado><Pago>1826 82</Pago></row>
<row _id="587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.792.003/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>AGROLINE-COM. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3650 00</Liquidado><Pago>3650 00</Pago></row>
<row _id="589"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.049.833/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13240 00</Empenhado><Liquidado>26480 00</Liquidado><Pago>26480 00</Pago></row>
<row _id="590"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9559 20</Liquidado><Pago>9559 20</Pago></row>
<row _id="591"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4388 80</Liquidado><Pago>4388 80</Pago></row>
<row _id="592"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5044 50</Liquidado><Pago>5044 50</Pago></row>
<row _id="593"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.922.012/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26 00</Pago></row>
<row _id="594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1402 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="595"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>3186 00</Pago></row>
<row _id="596"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>3186 00</Pago></row>
<row _id="597"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="598"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1399 41</Empenhado><Liquidado>1400 41</Liquidado><Pago>1400 41</Pago></row>
<row _id="599"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>465 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>429 00</Liquidado><Pago>429 00</Pago></row>
<row _id="601"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136 30</Liquidado><Pago>136 30</Pago></row>
<row _id="602"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>389 80</Liquidado><Pago>389 80</Pago></row>
<row _id="603"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="604"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>454 00</Liquidado><Pago>454 00</Pago></row>
<row _id="605"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1974 00</Liquidado><Pago>1974 00</Pago></row>
<row _id="606"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7299 00</Liquidado><Pago>7299 00</Pago></row>
<row _id="607"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>295 00</Liquidado><Pago>295 00</Pago></row>
<row _id="608"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.983.022/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/FABRICIO PORCARO DE ABREU</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="609"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.462.724/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/ODILON ROSA DE MATOS</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.439.819/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/GLAUCIO DA COSTA COELHO</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="611"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.439.833/853 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILDA FRANCISCA BOTTENTE</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="612"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7830 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="613"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.666.471/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ONIL LINE FORMULARIOS E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="614"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>310 00</Liquidado><Pago>310 00</Pago></row>
<row _id="615"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>245 00</Empenhado><Liquidado>245 00</Liquidado><Pago>245 00</Pago></row>
<row _id="616"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="617"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170 64</Empenhado><Liquidado>170 64</Liquidado><Pago>170 64</Pago></row>
<row _id="618"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00472</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>156 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="619"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>407 20</Empenhado><Liquidado>407 20</Liquidado><Pago>407 20</Pago></row>
<row _id="620"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1528 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="621"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00475</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>319 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="622"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22494 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="623"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>120 50</Liquidado><Pago>120 50</Pago></row>
<row _id="624"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5220 20</Empenhado><Liquidado>5219 20</Liquidado><Pago>1720 00</Pago></row>
<row _id="625"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177 00</Empenhado><Liquidado>531 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="626"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3404 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="627"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1038 00</Empenhado><Liquidado>237 20</Liquidado><Pago>237 20</Pago></row>
<row _id="628"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.676.568/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF VERONIQUE MICHELINE C. L. CORTADA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="629"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.049.833/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13240 00</Empenhado><Liquidado>13240 00</Liquidado><Pago>13240 00</Pago></row>
<row _id="630"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.984.242/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149166 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="631"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="632"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="633"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="634"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>880 50</Empenhado><Liquidado>880 50</Liquidado><Pago>880 50</Pago></row>
<row _id="635"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="636"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.333.690/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/JEANE CARDOZO BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>385 00</Empenhado><Liquidado>385 00</Liquidado><Pago>385 00</Pago></row>
<row _id="637"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>619 50</Empenhado><Liquidado>619 50</Liquidado><Pago>619 50</Pago></row>
<row _id="638"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.635.305/449 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/WALBERTO ANTONIO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2666 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.584.324/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS LEMOS MEIRELLES</Credor><Documento>2013NE00527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44 20</Empenhado><Liquidado>44 20</Liquidado><Pago>44 20</Pago></row>
<row _id="642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.820.149/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALBERTO BERNADON JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 40</Empenhado><Liquidado>23 40</Liquidado><Pago>23 40</Pago></row>
<row _id="643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.777.314/879 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANACELIA FEOLA FREIRE</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 20</Empenhado><Liquidado>26 20</Liquidado><Pago>26 20</Pago></row>
<row _id="644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.351.427/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL AMARO MASCARENHAS</Credor><Documento>2013NE00530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54 60</Empenhado><Liquidado>54 60</Liquidado><Pago>54 60</Pago></row>
<row _id="645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.750.060/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO ARIANO MOURA</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>52 00</Pago></row>
<row _id="646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.922.012/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.922.012/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI</Credor><Documento>2013NE00533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>208 00</Empenhado><Liquidado>208 00</Liquidado><Pago>208 00</Pago></row>
<row _id="648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.014.763/987 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA  STAUT VILAFANHA MEIRELLES</Credor><Documento>2013NE00534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54 60</Empenhado><Liquidado>54 60</Liquidado><Pago>54 60</Pago></row>
<row _id="649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.557.553/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE INACIO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66 50</Empenhado><Liquidado>66 50</Liquidado><Pago>66 50</Pago></row>
<row _id="650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.117.654/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CONSTANTINO</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 60</Empenhado><Liquidado>26 60</Liquidado><Pago>53 20</Pago></row>
<row _id="651"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.383.008/853 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ASTOR BAGGIO</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 54</Empenhado><Liquidado>50 54</Liquidado><Pago>50 54</Pago></row>
<row _id="652"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.244.876/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO DAOUD HADDAD</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53 20</Empenhado><Liquidado>53 20</Liquidado><Pago>53 20</Pago></row>
<row _id="653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.058.775/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>VAGNER MONTEIRO SA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72 72</Empenhado><Liquidado>72 72</Liquidado><Pago>72 72</Pago></row>
<row _id="654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.050.444/868 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL ANTONIO MASTOPIETRO</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28 22</Empenhado><Liquidado>28 22</Liquidado><Pago>28 22</Pago></row>
<row _id="655"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.127.829/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETH PERON COELHO</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 32</Empenhado><Liquidado>94 32</Liquidado><Pago>94 32</Pago></row>
<row _id="656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.319.610/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>ABIMAEL LOSSAVERO</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242 06</Empenhado><Liquidado>242 06</Liquidado><Pago>242 06</Pago></row>
<row _id="657"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.529.546/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>HILDA MENEZES DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11 20</Empenhado><Liquidado>11 20</Liquidado><Pago>11 20</Pago></row>
<row _id="658"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.834.360/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO FERREIRA BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00544</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22 24</Empenhado><Liquidado>22 24</Liquidado><Pago>22 24</Pago></row>
<row _id="659"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.104.394/180 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELEN DIAS DE SOUZA LINO/FABIO BORGES LINO</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27 93</Empenhado><Liquidado>27 93</Liquidado><Pago>27 93</Pago></row>
<row _id="660"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.268.623/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>ATHOS PATTI MAIA</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>133 00</Empenhado><Liquidado>133 00</Liquidado><Pago>133 00</Pago></row>
<row _id="661"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.184.824/072 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEONIR FRONZA</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47 60</Empenhado><Liquidado>47 60</Liquidado><Pago>47 60</Pago></row>
<row _id="662"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.293.940/150 -</Cpf/Cnpj><Credor>DALVA MALAQUIAS FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136 00</Empenhado><Liquidado>136 00</Liquidado><Pago>136 00</Pago></row>
<row _id="663"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.336.476/0003-06</Cpf/Cnpj><Credor>AGROPECUARIA ALDEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00549</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>206 72</Empenhado><Liquidado>206 72</Liquidado><Pago>206 72</Pago></row>
<row _id="664"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.353.659/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ATANASIO LEMOS NETO</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104 80</Empenhado><Liquidado>104 80</Liquidado><Pago>104 80</Pago></row>
<row _id="665"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.493.696/807 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA EMILIA DE SOUZA LIMA UCHOA</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53 20</Empenhado><Liquidado>53 20</Liquidado><Pago>53 20</Pago></row>
<row _id="666"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.552.676/830 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDIVALDO RODRIGUES BATISTA</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>108 80</Empenhado><Liquidado>108 80</Liquidado><Pago>108 80</Pago></row>
<row _id="667"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="668"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3948 53</Liquidado><Pago>3948 53</Pago></row>
<row _id="669"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2849 96</Empenhado><Liquidado>2849 96</Liquidado><Pago>2849 96</Pago></row>
<row _id="670"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>717 00</Empenhado><Liquidado>717 00</Liquidado><Pago>717 00</Pago></row>
<row _id="671"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6195 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="672"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6106 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="673"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2474 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="674"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="675"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>182 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="676"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11410 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="677"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="678"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1028 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="679"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="680"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13177 58</Liquidado><Pago>13177 58</Pago></row>
<row _id="681"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13030 42</Liquidado><Pago>13030 42</Pago></row>
<row _id="682"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>355000 00</Empenhado><Liquidado>359802 63</Liquidado><Pago>359802 63</Pago></row>
<row _id="683"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>330000 00</Empenhado><Liquidado>303813 46</Liquidado><Pago>303813 46</Pago></row>
<row _id="684"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>340000 00</Empenhado><Liquidado>318778 30</Liquidado><Pago>318778 30</Pago></row>
<row _id="685"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>337747 13</Liquidado><Pago>337747 13</Pago></row>
<row _id="686"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>380000 00</Empenhado><Liquidado>306276 59</Liquidado><Pago>306276 59</Pago></row>
<row _id="687"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>348214 18</Liquidado><Pago>348214 18</Pago></row>
<row _id="688"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>296441 19</Liquidado><Pago>296441 19</Pago></row>
<row _id="689"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>365000 00</Empenhado><Liquidado>342791 66</Liquidado><Pago>342791 66</Pago></row>
<row _id="690"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>310000 00</Empenhado><Liquidado>296403 16</Liquidado><Pago>296403 16</Pago></row>
<row _id="691"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>378000 00</Empenhado><Liquidado>246410 15</Liquidado><Pago>246410 15</Pago></row>
<row _id="692"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>340000 00</Empenhado><Liquidado>314135 52</Liquidado><Pago>314135 52</Pago></row>
<row _id="693"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>300723 45</Liquidado><Pago>300723 45</Pago></row>
<row _id="694"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.777.086/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRACO ENGENHARIA  LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>235000 00</Empenhado><Liquidado>236130 06</Liquidado><Pago>236130 06</Pago></row>
<row _id="695"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>296720 08</Liquidado><Pago>296720 08</Pago></row>
<row _id="696"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>280000 00</Empenhado><Liquidado>307653 57</Liquidado><Pago>307653 57</Pago></row>
<row _id="697"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>454 96</Empenhado><Liquidado>20085 62</Liquidado><Pago>55344 54</Pago></row>
<row _id="698"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>298936 25</Empenhado><Liquidado>247829 96</Liquidado><Pago>145636 40</Pago></row>
<row _id="699"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>398481 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="700"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>620000 00</Empenhado><Liquidado>290736 81</Liquidado><Pago>290736 81</Pago></row>
<row _id="701"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>620000 00</Empenhado><Liquidado>290022 72</Liquidado><Pago>290022 72</Pago></row>
<row _id="702"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>289432 54</Liquidado><Pago>289432 54</Pago></row>
<row _id="703"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.255.303/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA FE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>152845 32</Liquidado><Pago>152845 32</Pago></row>
<row _id="704"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>470000 00</Empenhado><Liquidado>116412 71</Liquidado><Pago>116412 71</Pago></row>
<row _id="705"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>610000 00</Empenhado><Liquidado>311354 23</Liquidado><Pago>311354 23</Pago></row>
<row _id="706"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>680000 00</Empenhado><Liquidado>356719 96</Liquidado><Pago>356719 96</Pago></row>
<row _id="707"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>680000 00</Empenhado><Liquidado>343185 15</Liquidado><Pago>343185 15</Pago></row>
<row _id="708"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>625000 00</Empenhado><Liquidado>278604 86</Liquidado><Pago>278604 86</Pago></row>
<row _id="709"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>690000 00</Empenhado><Liquidado>350091 53</Liquidado><Pago>350091 53</Pago></row>
<row _id="710"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>610000 00</Empenhado><Liquidado>298508 70</Liquidado><Pago>298508 70</Pago></row>
<row _id="711"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>640000 00</Empenhado><Liquidado>294222 25</Liquidado><Pago>294222 25</Pago></row>
<row _id="712"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>630000 00</Empenhado><Liquidado>267205 55</Liquidado><Pago>267205 55</Pago></row>
<row _id="713"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1180000 00</Empenhado><Liquidado>545095 85</Liquidado><Pago>545095 85</Pago></row>
<row _id="714"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>670000 00</Empenhado><Liquidado>355289 18</Liquidado><Pago>355289 18</Pago></row>
<row _id="715"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>770000 00</Empenhado><Liquidado>362612 41</Liquidado><Pago>362612 41</Pago></row>
<row _id="716"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151612 35</Liquidado><Pago>151612 35</Pago></row>
<row _id="717"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>130898 69</Liquidado><Pago>130898 69</Pago></row>
<row _id="718"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>56491 86</Liquidado><Pago>56491 86</Pago></row>
<row _id="719"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>46559 14</Liquidado><Pago>46559 14</Pago></row>
<row _id="720"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>13730 64</Liquidado><Pago>13730 64</Pago></row>
<row _id="721"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>63830 66</Liquidado><Pago>63830 66</Pago></row>
<row _id="722"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>16080 08</Liquidado><Pago>16080 08</Pago></row>
<row _id="723"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>43481 40</Liquidado><Pago>43481 40</Pago></row>
<row _id="724"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1527 94</Liquidado><Pago>1527 94</Pago></row>
<row _id="725"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>254682 30</Empenhado><Liquidado>254682 30</Liquidado><Pago>254682 30</Pago></row>
<row _id="726"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270000 00</Empenhado><Liquidado>198859 06</Liquidado><Pago>198859 06</Pago></row>
<row _id="727"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1136 70</Liquidado><Pago>1136 70</Pago></row>
<row _id="728"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190943 26</Liquidado><Pago>190943 26</Pago></row>
<row _id="729"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.048.955/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>TECON TECNICA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137535 36</Liquidado><Pago>137535 36</Pago></row>
<row _id="730"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>358215 96</Liquidado><Pago>736261 75</Pago></row>
<row _id="731"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36692 14</Liquidado><Pago>52700 83</Pago></row>
<row _id="732"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>268427 26</Pago></row>
<row _id="733"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>829050 15</Empenhado><Liquidado>361308 66</Liquidado><Pago>361308 66</Pago></row>
<row _id="734"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>219423 53</Pago></row>
<row _id="735"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186082 86</Liquidado><Pago>365652 83</Pago></row>
<row _id="736"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>854447 13</Liquidado><Pago>1162900 92</Pago></row>
<row _id="737"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>857010 18</Liquidado><Pago>1291767 77</Pago></row>
<row _id="738"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.468.124/773 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>870 00</Liquidado><Pago>870 00</Pago></row>
<row _id="739"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1469165 81</Liquidado><Pago>1469165 81</Pago></row>
<row _id="740"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.448.664/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>LEPAVI CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>938509 36</Liquidado><Pago>938509 36</Pago></row>
<row _id="741"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.448.664/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>LEPAVI CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>499101 79</Liquidado><Pago>499101 79</Pago></row>
<row _id="742"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186827 57</Liquidado><Pago>186827 57</Pago></row>
<row _id="743"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>146185 53</Pago></row>
<row _id="744"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>912158 13</Liquidado><Pago>912158 13</Pago></row>
<row _id="745"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31979 06</Pago></row>
<row _id="746"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56021 01</Empenhado><Liquidado>56021 00</Liquidado><Pago>56021 00</Pago></row>
<row _id="747"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25852 88</Liquidado><Pago>25852 88</Pago></row>
<row _id="748"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.424.825/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>423979 19</Liquidado><Pago>267556 49</Pago></row>
<row _id="749"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118828 06</Liquidado><Pago>118828 06</Pago></row>
<row _id="750"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188284 94</Liquidado><Pago>188284 94</Pago></row>
<row _id="751"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85497 88</Liquidado><Pago>245169 91</Pago></row>
<row _id="752"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.564.641/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONEPLAN CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237877 58</Liquidado><Pago>237877 58</Pago></row>
<row _id="753"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264311 47</Liquidado><Pago>264311 47</Pago></row>
<row _id="754"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103056 70</Liquidado><Pago>103056 70</Pago></row>
<row _id="755"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153479 21</Liquidado><Pago>153479 21</Pago></row>
<row _id="756"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76081 84</Liquidado><Pago>192247 82</Pago></row>
<row _id="757"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65212 20</Liquidado><Pago>65212 20</Pago></row>
<row _id="758"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34163 53</Liquidado><Pago>34163 53</Pago></row>
<row _id="759"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41633 74</Liquidado><Pago>41633 74</Pago></row>
<row _id="760"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9580 21</Liquidado><Pago>9580 21</Pago></row>
<row _id="761"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34475 70</Liquidado><Pago>34475 70</Pago></row>
<row _id="762"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99414 02</Liquidado><Pago>99414 02</Pago></row>
<row _id="763"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27108 49</Liquidado><Pago>43568 17</Pago></row>
<row _id="764"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>66131 20</Liquidado><Pago>66131 20</Pago></row>
<row _id="765"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>551122 40</Liquidado><Pago>142583 88</Pago></row>
<row _id="766"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39772 14</Liquidado><Pago>39772 14</Pago></row>
<row _id="767"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137622 14</Liquidado><Pago>137622 14</Pago></row>
<row _id="768"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59006 05</Liquidado><Pago>59006 05</Pago></row>
<row _id="769"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108634 30</Pago></row>
<row _id="770"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.167.262/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>NK CONSTRUTORA E COMéRCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125707 76</Liquidado><Pago>96860 18</Pago></row>
<row _id="771"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139345 10</Liquidado><Pago>139345 10</Pago></row>
<row _id="772"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.167.262/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>NK CONSTRUTORA E COMéRCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124921 91</Liquidado><Pago>97245 75</Pago></row>
<row _id="773"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45332 93</Liquidado><Pago>14774 89</Pago></row>
<row _id="774"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31497 44</Pago></row>
<row _id="775"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130790 95</Liquidado><Pago>130790 95</Pago></row>
<row _id="776"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.647.813/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>RN CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28783 17</Liquidado><Pago>28783 17</Pago></row>
<row _id="777"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2617 55</Liquidado><Pago>2617 55</Pago></row>
<row _id="778"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3690 69</Liquidado><Pago>3690 69</Pago></row>
<row _id="779"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58754 20</Liquidado><Pago>3760 26</Pago></row>
<row _id="780"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127799 08</Liquidado><Pago>127799 08</Pago></row>
<row _id="781"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85464 75</Liquidado><Pago>5469 74</Pago></row>
<row _id="782"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>167730 52</Liquidado><Pago>12412 05</Pago></row>
<row _id="783"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55644 00</Liquidado><Pago>3561 22</Pago></row>
<row _id="784"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109770 33</Liquidado><Pago>32586 22</Pago></row>
<row _id="785"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28257 04</Liquidado><Pago>28257 04</Pago></row>
<row _id="786"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3530 24</Liquidado><Pago>3530 24</Pago></row>
<row _id="787"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45511 16</Liquidado><Pago>45511 16</Pago></row>
<row _id="788"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3935 92</Liquidado><Pago>3935 92</Pago></row>
<row _id="789"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6136 55</Liquidado><Pago>6136 55</Pago></row>
<row _id="790"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.058.497/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5036 15</Pago></row>
<row _id="791"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24294 19</Liquidado><Pago>1827 32</Pago></row>
<row _id="792"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36704 01</Liquidado><Pago>36704 01</Pago></row>
<row _id="793"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115558 58</Liquidado><Pago>115558 58</Pago></row>
<row _id="794"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24886 97</Liquidado><Pago>24886 97</Pago></row>
<row _id="795"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24714 38</Liquidado><Pago>24714 38</Pago></row>
<row _id="796"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41474 09</Liquidado><Pago>41474 09</Pago></row>
<row _id="797"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37990 19</Liquidado><Pago>2932 84</Pago></row>
<row _id="798"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171177 95</Liquidado><Pago>171177 95</Pago></row>
<row _id="799"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41656 45</Liquidado><Pago>41656 45</Pago></row>
<row _id="800"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30891 23</Liquidado><Pago>30891 23</Pago></row>
<row _id="801"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38257 38</Liquidado><Pago>38257 38</Pago></row>
<row _id="802"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75765 69</Liquidado><Pago>2272 97</Pago></row>
<row _id="803"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3852 20</Liquidado><Pago>3852 20</Pago></row>
<row _id="804"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10093 20</Liquidado><Pago>10093 20</Pago></row>
<row _id="805"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3744 82</Liquidado><Pago>3744 82</Pago></row>
<row _id="806"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47673 66</Liquidado><Pago>47673 66</Pago></row>
<row _id="807"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4376 61</Liquidado><Pago>4376 61</Pago></row>
<row _id="808"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8154 50</Liquidado><Pago>8154 50</Pago></row>
<row _id="809"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3834 35</Liquidado><Pago>3834 35</Pago></row>
<row _id="810"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39507 83</Liquidado><Pago>39507 83</Pago></row>
<row _id="811"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42136 00</Empenhado><Liquidado>42136 00</Liquidado><Pago>42136 00</Pago></row>
<row _id="812"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15000000 00</Empenhado><Liquidado>806426 49</Liquidado><Pago>806426 49</Pago></row>
<row _id="813"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.159.989/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA CARDOSO SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2034 00</Empenhado><Liquidado>6102 00</Liquidado><Pago>2034 00</Pago></row>
<row _id="814"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.492.703/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUCINEIDE ALVES FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4746 00</Empenhado><Liquidado>4746 00</Liquidado><Pago>4746 00</Pago></row>
<row _id="815"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="816"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2296 60</Liquidado><Pago>2296 60</Pago></row>
<row _id="817"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>370000 00</Empenhado><Liquidado>251024 99</Liquidado><Pago>251024 99</Pago></row>
<row _id="818"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>704 08</Liquidado><Pago>704 08</Pago></row>
<row _id="819"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13 32</Liquidado><Pago>13 32</Pago></row>
<row _id="820"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>261182 44</Liquidado><Pago>261182 44</Pago></row>
<row _id="821"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>308148 58</Liquidado><Pago>308148 58</Pago></row>
<row _id="822"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.E IMPLANT.DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47979 44</Liquidado><Pago>47979 44</Pago></row>
<row _id="823"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.810.130/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANETE BARROS</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2633 23</Liquidado><Pago>2633 23</Pago></row>
<row _id="824"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>4094 30</Liquidado><Pago>4094 30</Pago></row>
<row _id="825"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2308 75</Liquidado><Pago>2308 75</Pago></row>
<row _id="826"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>17438 34</Liquidado><Pago>17438 34</Pago></row>
<row _id="827"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>14104 98</Liquidado><Pago>14104 98</Pago></row>
<row _id="828"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>927 33</Liquidado><Pago>927 33</Pago></row>
<row _id="829"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>5617 91</Liquidado><Pago>5617 91</Pago></row>
<row _id="830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153701 88</Liquidado><Pago>481701 33</Pago></row>
<row _id="831"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>122516 44</Pago></row>
<row _id="832"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="833"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402 54</Liquidado><Pago>268 36</Pago></row>
<row _id="834"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7382 59</Liquidado><Pago>7382 59</Pago></row>
<row _id="835"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7662 62</Liquidado><Pago>7662 62</Pago></row>
<row _id="836"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39758 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="837"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>365 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="838"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.804.962/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARGEMIRO RAMOS NEVES FILHO</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 85</Liquidado><Pago>192 85</Pago></row>
<row _id="839"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>4796 13</Empenhado><Liquidado>27210 31</Liquidado><Pago>27210 31</Pago></row>
<row _id="840"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2485 20</Empenhado><Liquidado>2821 94</Liquidado><Pago>2821 94</Pago></row>
<row _id="841"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>149 11</Empenhado><Liquidado>89 26</Liquidado><Pago>89 26</Pago></row>
<row _id="842"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2485778 97</Empenhado><Liquidado>2489196 03</Liquidado><Pago>2486809 79</Pago></row>
<row _id="843"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="844"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110569 72</Empenhado><Liquidado>110569 72</Liquidado><Pago>110569 72</Pago></row>
<row _id="845"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22499 67</Empenhado><Liquidado>22499 67</Liquidado><Pago>22499 67</Pago></row>
<row _id="846"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>674 00</Empenhado><Liquidado>671 65</Liquidado><Pago>736 00</Pago></row>
<row _id="847"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31175 87</Empenhado><Liquidado>31175 87</Liquidado><Pago>29497 87</Pago></row>
<row _id="848"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>217792 59</Liquidado><Pago>217792 59</Pago></row>
<row _id="849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38872 79</Liquidado><Pago>38872 79</Pago></row>
<row _id="850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00441</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3736 74</Liquidado><Pago>3736 74</Pago></row>
<row _id="851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2535 86</Liquidado><Pago>2535 86</Pago></row>
<row _id="852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5426 16</Liquidado><Pago>5426 16</Pago></row>
<row _id="853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>556465 72</Empenhado><Liquidado>556465 72</Liquidado><Pago>1094287 41</Pago></row>
<row _id="854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>375171 42</Empenhado><Liquidado>375171 42</Liquidado><Pago>740317 59</Pago></row>
<row _id="855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495438 58</Liquidado><Pago>495438 58</Pago></row>
<row _id="856"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44192 45</Liquidado><Pago>12009 61</Pago></row>
<row _id="857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000000 00</Empenhado><Liquidado>280812 38</Liquidado><Pago>280812 38</Pago></row>
<row _id="858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 01</Pago></row>
<row _id="859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14590 21</Liquidado><Pago>14590 21</Pago></row>
<row _id="860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8764 82</Liquidado><Pago>8764 82</Pago></row>
<row _id="861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5725 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28739 11</Liquidado><Pago>3308 63</Pago></row>
<row _id="863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6721 66</Liquidado><Pago>645 28</Pago></row>
<row _id="864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8526 78</Liquidado><Pago>174 00</Pago></row>
<row _id="865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.771.586/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MG CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7564 29</Liquidado><Pago>7564 29</Pago></row>
<row _id="866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.901.069/732 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIVIA FERNANDES PEREIRA TORTORIELLO</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11792 51</Liquidado><Pago>11792 51</Pago></row>
<row _id="867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16332 61</Empenhado><Liquidado>51495 71</Liquidado><Pago>27045 37</Pago></row>
<row _id="868"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38133 25</Empenhado><Liquidado>55629 19</Liquidado><Pago>45691 49</Pago></row>
<row _id="869"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2769 00</Liquidado><Pago>2769 00</Pago></row>
<row _id="870"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23590 00</Liquidado><Pago>23590 00</Pago></row>
<row _id="871"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2814 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="872"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>467 86</Liquidado><Pago>467 86</Pago></row>
<row _id="873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2835 44</Liquidado><Pago>2835 44</Pago></row>
<row _id="874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.259.144/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>IZAIAS GOMES FERRO</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00606</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>162156 47</Pago></row>
<row _id="876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2013NE00608</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21627 54</Liquidado><Pago>21627 54</Pago></row>
<row _id="877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63460 23</Liquidado><Pago>63460 23</Pago></row>
<row _id="878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42009 09</Liquidado><Pago>42009 09</Pago></row>
<row _id="879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62215 18</Empenhado><Liquidado>62215 18</Liquidado><Pago>62963 70</Pago></row>
<row _id="880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1647 10</Empenhado><Liquidado>1647 10</Liquidado><Pago>1654 45</Pago></row>
<row _id="881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>488373 21</Empenhado><Liquidado>488373 21</Liquidado><Pago>488373 21</Pago></row>
<row _id="882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2013NE00642</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25139 18</Pago></row>
<row _id="883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2013NE00645</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11749 49</Liquidado><Pago>11749 49</Pago></row>
<row _id="884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1497 15</Pago></row>
<row _id="885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.329.495/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.764.497/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO DA ROCHA BASTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.513.415/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO KAWAHATA BARRETO</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.468.124/773 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4683 90</Liquidado><Pago>4683 90</Pago></row>
<row _id="889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8900 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1960 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>1920 00</Pago></row>
<row _id="892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00765</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>763788 61</Liquidado><Pago>763788 61</Pago></row>
<row _id="893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280933 12</Liquidado><Pago>280933 12</Pago></row>
<row _id="894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58494 30</Liquidado><Pago>58494 30</Pago></row>
<row _id="895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34746 94</Liquidado><Pago>34746 94</Pago></row>
<row _id="896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>217743 13</Pago></row>
<row _id="897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00827</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76816 36</Liquidado><Pago>76816 36</Pago></row>
<row _id="898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83664 93</Liquidado><Pago>83664 93</Pago></row>
<row _id="899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00829</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40050 17</Liquidado><Pago>40050 17</Pago></row>
<row _id="900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.675.439/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>LEONARDO ALBIERI CALDERON &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00851</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28527 47</Liquidado><Pago>28527 47</Pago></row>
<row _id="901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57550 70</Liquidado><Pago>57550 70</Pago></row>
<row _id="902"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15952 50</Liquidado><Pago>15952 50</Pago></row>
<row _id="903"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0010-59</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0015-63</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="905"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0014-82</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="906"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0009-15</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0005-91</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE COXIM</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0016-44</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64294 21</Liquidado><Pago>64294 21</Pago></row>
<row _id="910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.355.658/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REVITALIZAR COMER.DE PECAS E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>99000 00</Liquidado><Pago>99000 00</Pago></row>
<row _id="911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>279900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>770750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2194997 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0018-06</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6819999 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>45641 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>14313 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.023.523/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>APOIO TECNICO DE ENG. E ARQUITETURA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00921</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>18093 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="921"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.866.943/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VM&amp;F SOLUÇÕES HIDROELÉTRICAS LTDA. -ME</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>70366 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="922"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69602 67</Empenhado><Liquidado>69602 67</Liquidado><Pago>69602 67</Pago></row>
<row _id="923"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>60055 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00939</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>63092 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>64795 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE00941</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>56309 33</Empenhado><Liquidado>56309 33</Liquidado><Pago>56309 33</Pago></row>
<row _id="927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.043.945/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>BODOQUENA ENGENHARIA COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00942</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>98090 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.369.948/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON FAUSTINO MENEZES</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2013NE00944</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>994 44</Empenhado><Liquidado>994 44</Liquidado><Pago>994 44</Pago></row>
<row _id="930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.846/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VBA - TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49120 62</Empenhado><Liquidado>15148 26</Liquidado><Pago>15148 26</Pago></row>
<row _id="931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.392.460/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>961334 34</Empenhado><Liquidado>208093 84</Liquidado><Pago>208093 84</Pago></row>
<row _id="932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.846/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VBA - TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>961334 35</Empenhado><Liquidado>208093 85</Liquidado><Pago>208093 85</Pago></row>
<row _id="933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.392.460/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S</Credor><Documento>2013NE00948</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49120 61</Empenhado><Liquidado>15148 26</Liquidado><Pago>15148 26</Pago></row>
<row _id="934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.347.052/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ARQSAN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2531335 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00950</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>105404 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63399 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>55849 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>108791 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>143778 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>78145 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>22541573 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>24888786 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.656.477/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA-AUDITORIA METODOS ORGANIZAC.E SISTEMAS</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41270 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>155013 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0011-30</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="948"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0004-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="949"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2013NE00970</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9520 09</Empenhado><Liquidado>9520 09</Liquidado><Pago>9520 09</Pago></row>
<row _id="950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4641 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="951"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00974</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>138989 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="952"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00975</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>98572 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0002-49</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00980</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7227 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>184216 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="956"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00982</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>715503 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.347.052/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ARQSAN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2531335 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00985</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>90033 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="959"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00986</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>28793 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0007-53</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00987</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="961"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.347.052/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ARQSAN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00988</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1265667 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="962"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00989</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>141300 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00990</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>52533 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="964"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00991</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>53206 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>56082 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>54855 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>92644 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00995</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>54301 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE00996</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>58985 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>48022 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE01004</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>77863 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE01005</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>58836 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01006</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>106655 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="975"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="976"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0013-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="977"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1305 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="978"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>7926 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="979"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20479397 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="980"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15092261 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="981"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17814067 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="982"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01016</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>47180 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01017</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>42331 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="984"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01018</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>104090 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>46248 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE01025</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>43895 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="987"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01026</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>30289 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="988"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01027</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>31085 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="989"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.703.568/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONCEITOS INTEL. EM ARQUITETURA S/S LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01028</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1053980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="990"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7985309 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="991"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.802.812/204 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3450 00</Empenhado><Liquidado>3450 00</Liquidado><Pago>3450 00</Pago></row>
<row _id="992"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9367 17</Empenhado><Liquidado>9367 17</Liquidado><Pago>9367 17</Pago></row>
<row _id="993"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="994"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0012-10</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="995"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0006-72</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="996"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>71116 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="997"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13307200 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="998"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01046</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>39876 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="999"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>24006 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1000"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>73173 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1001"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>69499 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1002"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE01082</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>66905 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1003"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>37178 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1004"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>114832 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1005"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>7606 50</Liquidado><Pago>7606 50</Pago></row>
<row _id="1006"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="1007"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>512 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1008"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>74 49</Liquidado><Pago>74 49</Pago></row>
<row _id="1009"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>26 51</Liquidado><Pago>40 33</Pago></row>
<row _id="1010"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2570 70</Liquidado><Pago>1191 45</Pago></row>
<row _id="1011"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 40</Liquidado><Pago>121 40</Pago></row>
<row _id="1012"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1367 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1013"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4405 00</Empenhado><Liquidado>4402 23</Liquidado><Pago>4370 73</Pago></row>
<row _id="1014"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7105 70</Empenhado><Liquidado>7105 70</Liquidado><Pago>7105 70</Pago></row>
<row _id="1015"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>650 12</Liquidado><Pago>650 12</Pago></row>
<row _id="1016"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 47</Pago></row>
<row _id="1017"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2623 94</Pago></row>
<row _id="1018"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2712 00</Empenhado><Liquidado>8136 00</Liquidado><Pago>2712 00</Pago></row>
<row _id="1019"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.401.345/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>KOMPARY SOLUCOES PARA COMUN. VISUAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1999 20</Empenhado><Liquidado>1999 20</Liquidado><Pago>1999 20</Pago></row>
<row _id="1020"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85912 06</Empenhado><Liquidado>85912 06</Liquidado><Pago>85681 91</Pago></row>
<row _id="1021"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3004 50</Empenhado><Liquidado>3004 50</Liquidado><Pago>3004 50</Pago></row>
<row _id="1022"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1980 25</Empenhado><Liquidado>1980 25</Liquidado><Pago>1980 25</Pago></row>
<row _id="1023"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4168 00</Empenhado><Liquidado>4168 00</Liquidado><Pago>4168 00</Pago></row>
<row _id="1024"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="1025"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1248 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>1248 00</Pago></row>
<row _id="1026"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>627 00</Empenhado><Liquidado>627 00</Liquidado><Pago>627 00</Pago></row>
<row _id="1027"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2643 77</Empenhado><Liquidado>2643 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1028"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13010 51</Empenhado><Liquidado>13010 51</Liquidado><Pago>13010 51</Pago></row>
<row _id="1029"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7307 13</Empenhado><Liquidado>7307 13</Liquidado><Pago>7307 13</Pago></row>
<row _id="1030"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4940 77</Empenhado><Liquidado>4940 77</Liquidado><Pago>4940 77</Pago></row>
<row _id="1031"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>83916 37</Liquidado><Pago>65216 05</Pago></row>
<row _id="1032"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>17688 21</Liquidado><Pago>17607 87</Pago></row>
<row _id="1033"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2360 00</Liquidado><Pago>2360 00</Pago></row>
<row _id="1034"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11637 00</Empenhado><Liquidado>11415 46</Liquidado><Pago>11415 46</Pago></row>
<row _id="1035"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16050 00</Empenhado><Liquidado>22155 71</Liquidado><Pago>22155 71</Pago></row>
<row _id="1036"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11620 00</Empenhado><Liquidado>11620 00</Liquidado><Pago>11620 00</Pago></row>
<row _id="1037"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66450 00</Empenhado><Liquidado>85919 04</Liquidado><Pago>85919 04</Pago></row>
<row _id="1038"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11200 00</Empenhado><Liquidado>10231 22</Liquidado><Pago>10231 22</Pago></row>
<row _id="1039"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1520 28</Liquidado><Pago>76 01</Pago></row>
<row _id="1040"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39092 00</Empenhado><Liquidado>37992 00</Liquidado><Pago>37992 00</Pago></row>
<row _id="1041"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.481.410/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>IGUACU TUR-AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5890 00</Empenhado><Liquidado>5890 00</Liquidado><Pago>5890 00</Pago></row>
<row _id="1042"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="1043"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="1044"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2349 98</Liquidado><Pago>2349 98</Pago></row>
<row _id="1045"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1640 00</Empenhado><Liquidado>1640 00</Liquidado><Pago>1640 00</Pago></row>
<row _id="1046"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.094.633/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>GTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2034 46</Liquidado><Pago>2034 46</Pago></row>
<row _id="1047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12154 25</Empenhado><Liquidado>12154 25</Liquidado><Pago>12154 25</Pago></row>
<row _id="1048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="1049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3174 34</Empenhado><Liquidado>3174 34</Liquidado><Pago>3174 34</Pago></row>
<row _id="1050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48 34</Empenhado><Liquidado>39 90</Liquidado><Pago>82 08</Pago></row>
<row _id="1051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1052"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>2121 25</Liquidado><Pago>2121 25</Pago></row>
<row _id="1053"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>896 34</Liquidado><Pago>896 34</Pago></row>
<row _id="1054"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4693 46</Liquidado><Pago>4693 46</Pago></row>
<row _id="1055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>111 60</Liquidado><Pago>111 60</Pago></row>
<row _id="1056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1404 30</Liquidado><Pago>1404 30</Pago></row>
<row _id="1057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 90</Empenhado><Liquidado>119 80</Liquidado><Pago>119 80</Pago></row>
<row _id="1058"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>247339 94</Empenhado><Liquidado>247392 30</Liquidado><Pago>243548 76</Pago></row>
<row _id="1059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>109663 81</Empenhado><Liquidado>109663 81</Liquidado><Pago>109663 81</Pago></row>
<row _id="1060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3921 73</Empenhado><Liquidado>3921 73</Liquidado><Pago>3921 73</Pago></row>
<row _id="1061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18520 58</Empenhado><Liquidado>18520 58</Liquidado><Pago>18784 21</Pago></row>
<row _id="1062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8181 75</Empenhado><Liquidado>8181 75</Liquidado><Pago>8284 14</Pago></row>
<row _id="1063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38123 79</Empenhado><Liquidado>38123 79</Liquidado><Pago>38719 27</Pago></row>
<row _id="1064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2810 43</Empenhado><Liquidado>2810 43</Liquidado><Pago>5588 43</Pago></row>
<row _id="1065"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1938 25</Empenhado><Liquidado>1938 25</Liquidado><Pago>3876 50</Pago></row>
<row _id="1066"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1067"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2303 28</Empenhado><Liquidado>2303 28</Liquidado><Pago>2303 28</Pago></row>
<row _id="1068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.914.657/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="1069"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.724/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CORREIO DO ESTADO LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1674 00</Liquidado><Pago>1674 00</Pago></row>
<row _id="1070"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4253 00</Empenhado><Liquidado>4253 20</Liquidado><Pago>4253 20</Pago></row>
<row _id="1071"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.608.494/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ TENORIO DANTAS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>214 30</Empenhado><Liquidado>214 30</Liquidado><Pago>214 30</Pago></row>
<row _id="1072"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.040.490/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARI ORTIZ COSTA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>46 10</Empenhado><Liquidado>46 10</Liquidado><Pago>46 10</Pago></row>
<row _id="1073"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1410 24</Empenhado><Liquidado>1410 24</Liquidado><Pago>1410 24</Pago></row>
<row _id="1074"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13984 47</Liquidado><Pago>13984 47</Pago></row>
<row _id="1075"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="1076"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.048.440/982 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AEMMS/SF/ACIOLI TESSEROLI</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="1077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.962.918/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>G LAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="1078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.755.184/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSALFA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1760 00</Liquidado><Pago>1760 00</Pago></row>
<row _id="1079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>187 78</Liquidado><Pago>187 78</Pago></row>
<row _id="1080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="1081"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>275 00</Liquidado><Pago>275 00</Pago></row>
<row _id="1082"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.672.341/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM PHOTO CARD LTDA</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2392 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1083"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16449 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1084"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.568.201/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINCENDIO SOLUCOES CONTRA INCENDIO E PANICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5937 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1085"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.467/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1086"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1087"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.863.052/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON RUIZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2680 00</Empenhado><Liquidado>2680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1088"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2070 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1089"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1090"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1133 00</Liquidado><Pago>1133 00</Pago></row>
<row _id="1091"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9729 40</Empenhado><Liquidado>9724 37</Liquidado><Pago>9724 37</Pago></row>
<row _id="1092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>759 50</Liquidado><Pago>759 50</Pago></row>
<row _id="1093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="1094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2491 00</Empenhado><Liquidado>2490 28</Liquidado><Pago>2490 28</Pago></row>
<row _id="1095"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5756 44</Liquidado><Pago>5756 44</Pago></row>
<row _id="1096"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4037 48</Liquidado><Pago>4037 48</Pago></row>
<row _id="1097"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 72</Liquidado><Pago>54 72</Pago></row>
<row _id="1098"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1743 29</Liquidado><Pago>1743 29</Pago></row>
<row _id="1099"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 68</Liquidado><Pago>79 68</Pago></row>
<row _id="1100"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.864.197/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>CISA AGROPECUARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20200 00</Empenhado><Liquidado>39070 00</Liquidado><Pago>39070 00</Pago></row>
<row _id="1101"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="1102"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1881 88</Liquidado><Pago>3285 11</Pago></row>
<row _id="1103"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111222 66</Empenhado><Liquidado>227165 90</Liquidado><Pago>260991 09</Pago></row>
<row _id="1104"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8200 00</Empenhado><Liquidado>20144 15</Liquidado><Pago>20597 78</Pago></row>
<row _id="1105"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>5298 05</Liquidado><Pago>5549 77</Pago></row>
<row _id="1106"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7510 79</Empenhado><Liquidado>7510 79</Liquidado><Pago>7510 79</Pago></row>
<row _id="1107"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>846 58</Empenhado><Liquidado>846 58</Liquidado><Pago>846 58</Pago></row>
<row _id="1108"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19300 00</Empenhado><Liquidado>24714 29</Liquidado><Pago>2597 04</Pago></row>
<row _id="1109"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>792 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1110"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>244 70</Empenhado><Liquidado>244 70</Liquidado><Pago>97 09</Pago></row>
<row _id="1111"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2058 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1112"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549 46</Liquidado><Pago>549 46</Pago></row>
<row _id="1113"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1099 80</Liquidado><Pago>1099 80</Pago></row>
<row _id="1114"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63 38</Pago></row>
<row _id="1115"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>512 00</Pago></row>
<row _id="1116"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1174 16</Empenhado><Liquidado>1174 16</Liquidado><Pago>1174 16</Pago></row>
<row _id="1117"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1130 00</Empenhado><Liquidado>1124 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1118"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1119"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8996 00</Liquidado><Pago>8996 00</Pago></row>
<row _id="1120"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1467 78</Pago></row>
<row _id="1121"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1196 68</Pago></row>
<row _id="1122"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>611 68</Pago></row>
<row _id="1123"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122000 00</Empenhado><Liquidado>48997 88</Liquidado><Pago>48997 88</Pago></row>
<row _id="1124"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>5780 44</Liquidado><Pago>5780 44</Pago></row>
<row _id="1125"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1033 83</Liquidado><Pago>1033 83</Pago></row>
<row _id="1126"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>2597 04</Liquidado><Pago>2597 04</Pago></row>
<row _id="1127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="1128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.657.354/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABAR- ASSOC. BRAS. DE AGENCIAS DE REGULACAO</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14600 00</Empenhado><Liquidado>14600 00</Liquidado><Pago>7300 00</Pago></row>
<row _id="1129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>475 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1130"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9745 00</Empenhado><Liquidado>9745 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5385 00</Empenhado><Liquidado>3353 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>899 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1150"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.674.460/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5214 00</Empenhado><Liquidado>14830 50</Liquidado><Pago>14830 50</Pago></row>
<row _id="1151"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.502.073/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR TAKAHASHI GULO</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6907 56</Empenhado><Liquidado>6907 56</Liquidado><Pago>6907 56</Pago></row>
<row _id="1152"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.771.882/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO MACHADO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5238 76</Empenhado><Liquidado>8611 58</Liquidado><Pago>8611 58</Pago></row>
<row _id="1153"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.247.970/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="1154"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1172 26</Liquidado><Pago>1172 26</Pago></row>
<row _id="1155"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.819.671/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO HOTTA PEREZ</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26738 81</Empenhado><Liquidado>26738 81</Liquidado><Pago>26738 81</Pago></row>
<row _id="1156"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>47561 88</Empenhado><Liquidado>51793 49</Liquidado><Pago>51793 49</Pago></row>
<row _id="1157"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>36633 60</Liquidado><Pago>17724 57</Pago></row>
<row _id="1158"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>3103 02</Liquidado><Pago>3103 02</Pago></row>
<row _id="1159"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4944 19</Liquidado><Pago>4944 19</Pago></row>
<row _id="1160"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4832 51</Liquidado><Pago>4832 51</Pago></row>
<row _id="1161"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>8246 21</Liquidado><Pago>8246 21</Pago></row>
<row _id="1162"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>20919 69</Liquidado><Pago>20919 69</Pago></row>
<row _id="1163"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>580 85</Liquidado><Pago>580 85</Pago></row>
<row _id="1164"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>4796 61</Liquidado><Pago>3951 81</Pago></row>
<row _id="1165"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>906 00</Liquidado><Pago>906 00</Pago></row>
<row _id="1166"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1167"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31000 00</Empenhado><Liquidado>31138 98</Liquidado><Pago>31138 98</Pago></row>
<row _id="1168"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="1169"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>327 43</Liquidado><Pago>327 43</Pago></row>
<row _id="1170"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175406 72</Empenhado><Liquidado>175406 72</Liquidado><Pago>174780 56</Pago></row>
<row _id="1171"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19812 54</Empenhado><Liquidado>19812 54</Liquidado><Pago>19558 87</Pago></row>
<row _id="1172"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15871 20</Empenhado><Liquidado>15871 20</Liquidado><Pago>14942 96</Pago></row>
<row _id="1173"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>819526 61</Empenhado><Liquidado>819526 61</Liquidado><Pago>842516 79</Pago></row>
<row _id="1174"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1963 00</Liquidado><Pago>1963 00</Pago></row>
<row _id="1175"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>16204 00</Liquidado><Pago>13984 00</Pago></row>
<row _id="1176"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>22477 00</Liquidado><Pago>21673 00</Pago></row>
<row _id="1177"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1003281 11</Empenhado><Liquidado>1003281 11</Liquidado><Pago>1004571 37</Pago></row>
<row _id="1178"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3864072 52</Empenhado><Liquidado>3864079 19</Liquidado><Pago>3864065 85</Pago></row>
<row _id="1179"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48799 18</Empenhado><Liquidado>48799 18</Liquidado><Pago>48799 18</Pago></row>
<row _id="1180"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47362 06</Empenhado><Liquidado>47362 06</Liquidado><Pago>47362 06</Pago></row>
<row _id="1181"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>290574 07</Empenhado><Liquidado>290574 07</Liquidado><Pago>290574 07</Pago></row>
<row _id="1182"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>885351 45</Empenhado><Liquidado>885351 45</Liquidado><Pago>885351 45</Pago></row>
<row _id="1183"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329749 14</Pago></row>
<row _id="1184"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>223909 05</Pago></row>
<row _id="1185"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.926.729/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA E MAR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4517 35</Liquidado><Pago>7357 96</Pago></row>
<row _id="1186"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177269 30</Liquidado><Pago>177269 30</Pago></row>
<row _id="1187"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.529.273/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/ MAGNO MARCIO DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19 58</Pago></row>
<row _id="1188"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>123 24</Liquidado><Pago>123 24</Pago></row>
<row _id="1189"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412 27</Liquidado><Pago>412 27</Pago></row>
<row _id="1190"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>218 47</Liquidado><Pago>218 47</Pago></row>
<row _id="1191"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.819.671/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO HOTTA PEREZ</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3676 06</Empenhado><Liquidado>1838 03</Liquidado><Pago>1838 03</Pago></row>
<row _id="1192"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1130 76</Empenhado><Liquidado>3129 76</Liquidado><Pago>3129 76</Pago></row>
<row _id="1193"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7344 00</Liquidado><Pago>3855 60</Pago></row>
<row _id="1194"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14319 05</Empenhado><Liquidado>14320 05</Liquidado><Pago>14320 05</Pago></row>
<row _id="1195"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.700.032/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>ASSIST. MEDICO-HOSP</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>214422 63</Empenhado><Liquidado>214422 63</Liquidado><Pago>214422 63</Pago></row>
<row _id="1196"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1311 42</Liquidado><Pago>1311 42</Pago></row>
<row _id="1197"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.015.448/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELE CORREIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2465 00</Liquidado><Pago>2465 00</Pago></row>
<row _id="1198"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.015.448/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELE CORREIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="1199"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.015.448/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELE CORREIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1325 00</Liquidado><Pago>1325 00</Pago></row>
<row _id="1200"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.403.892/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>BDS SISTEMAS  INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3553 00</Pago></row>
<row _id="1201"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.450.002/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>PEREZ &amp; FILHO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1202"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4657 00</Liquidado><Pago>4657 00</Pago></row>
<row _id="1203"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5 14</Empenhado><Liquidado>5 13</Liquidado><Pago>5 13</Pago></row>
<row _id="1204"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0072-20</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89833 54</Empenhado><Liquidado>89833 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1205"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0072-20</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8889 75</Empenhado><Liquidado>8889 75</Liquidado><Pago>8889 75</Pago></row>
<row _id="1206"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0072-20</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36027 02</Empenhado><Liquidado>36027 02</Liquidado><Pago>36027 02</Pago></row>
<row _id="1207"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1619 44</Liquidado><Pago>1619 44</Pago></row>
<row _id="1208"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1209"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.198.164/0048-23</Cpf/Cnpj><Credor>PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1331 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1210"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23414 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1211"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7471 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1212"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51051 00</Empenhado><Liquidado>51051 00</Liquidado><Pago>51051 00</Pago></row>
<row _id="1213"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>627 02</Empenhado><Liquidado>627 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1214"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44 24</Empenhado><Liquidado>44 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1215"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.529.273/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/ MAGNO MARCIO DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3526 00</Empenhado><Liquidado>3526 00</Liquidado><Pago>3526 00</Pago></row>
<row _id="1216"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.834.942/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA AQUINO REINOZO</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1217"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1218"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1219"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43181 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1220"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1221"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>301 81</Empenhado><Liquidado>301 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1222"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>41616 09</Liquidado><Pago>24966 24</Pago></row>
<row _id="1223"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>88405 82</Liquidado><Pago>105736 05</Pago></row>
<row _id="1224"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1215 00</Liquidado><Pago>1215 00</Pago></row>
<row _id="1225"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8915 34</Empenhado><Liquidado>8660 61</Liquidado><Pago>7301 70</Pago></row>
<row _id="1226"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7569 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1227"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1228"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3152 50</Liquidado><Pago>1714 35</Pago></row>
<row _id="1229"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102810 72</Empenhado><Liquidado>190083 00</Liquidado><Pago>109074 66</Pago></row>
<row _id="1230"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192400 87</Empenhado><Liquidado>336934 54</Liquidado><Pago>203596 56</Pago></row>
<row _id="1231"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89594 80</Empenhado><Liquidado>89594 80</Liquidado><Pago>89594 80</Pago></row>
<row _id="1232"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>202731 63</Empenhado><Liquidado>405463 24</Liquidado><Pago>235947 09</Pago></row>
<row _id="1233"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296700 00</Empenhado><Liquidado>296700 00</Liquidado><Pago>296700 00</Pago></row>
<row _id="1234"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1320 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="1235"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33632 00</Empenhado><Liquidado>16816 00</Liquidado><Pago>16816 00</Pago></row>
<row _id="1236"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>692 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1237"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8800 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
<row _id="1238"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>738 18</Liquidado><Pago>1897 98</Pago></row>
<row _id="1239"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43373 00</Empenhado><Liquidado>86746 00</Liquidado><Pago>45541 65</Pago></row>
<row _id="1240"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="1241"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22561 21</Liquidado><Pago>22561 21</Pago></row>
<row _id="1242"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112080 00</Empenhado><Liquidado>112080 00</Liquidado><Pago>112080 00</Pago></row>
<row _id="1243"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>389 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1244"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17054 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1245"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2489 60</Empenhado><Liquidado>4979 20</Liquidado><Pago>4979 20</Pago></row>
<row _id="1246"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.392.950/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="1247"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.019.326/165 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILDA PEREIRA COUTINHO GUERIERO</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>590 00</Liquidado><Pago>590 00</Pago></row>
<row _id="1248"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.566.045/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JAIR DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="1249"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.231.315/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO TEIXEIRA DA MOTA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>1190 00</Pago></row>
<row _id="1250"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.002.420/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="1251"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.172.229/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE DEMARCHI MALVEZZI</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>430 00</Liquidado><Pago>430 00</Pago></row>
<row _id="1252"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.025.883/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA UTENA YAMASHITA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1756 31</Pago></row>
<row _id="1253"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.577.400/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON RIBAS SOUTO</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="1254"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.693/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>IRMAOS ROQUE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>51527 21</Liquidado><Pago>51527 21</Pago></row>
<row _id="1255"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>493330 00</Empenhado><Liquidado>493330 00</Liquidado><Pago>493330 00</Pago></row>
<row _id="1256"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>358000 00</Empenhado><Liquidado>895000 00</Liquidado><Pago>895000 00</Pago></row>
<row _id="1257"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.448.324/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>GAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>55217 16</Liquidado><Pago>55217 16</Pago></row>
<row _id="1258"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>292890 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1259"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>515547 76</Empenhado><Liquidado>515547 76</Liquidado><Pago>515547 76</Pago></row>
<row _id="1260"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77768 30</Empenhado><Liquidado>77768 30</Liquidado><Pago>77768 30</Pago></row>
<row _id="1261"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>1247028 38</Liquidado><Pago>1247028 38</Pago></row>
<row _id="1262"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>685 50</Liquidado><Pago>685 50</Pago></row>
<row _id="1263"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60010 00</Liquidado><Pago>60010 00</Pago></row>
<row _id="1264"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>23313 00</Liquidado><Pago>23313 00</Pago></row>
<row _id="1265"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>7642 00</Liquidado><Pago>7642 00</Pago></row>
<row _id="1266"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>33964 00</Liquidado><Pago>33964 00</Pago></row>
<row _id="1267"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>7238 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1268"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3340 00</Liquidado><Pago>15367 21</Pago></row>
<row _id="1269"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>7358 93</Pago></row>
<row _id="1270"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2080 00</Liquidado><Pago>2080 00</Pago></row>
<row _id="1271"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.093.990/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIOLA ANDRADE DIAS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="1272"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.418.584/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5250 00</Liquidado><Pago>5250 00</Pago></row>
<row _id="1273"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1193097 58</Empenhado><Liquidado>1240035 24</Liquidado><Pago>1240035 24</Pago></row>
<row _id="1274"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3128 30</Liquidado><Pago>3128 30</Pago></row>
<row _id="1275"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>426 57</Liquidado><Pago>1084 80</Pago></row>
<row _id="1276"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.035.871/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>3 MARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10899 70</Empenhado><Liquidado>10899 70</Liquidado><Pago>10899 70</Pago></row>
<row _id="1277"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.900.800/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AJAX E ROLIM S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9684 36</Empenhado><Liquidado>9684 36</Liquidado><Pago>9684 36</Pago></row>
<row _id="1278"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.750/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ALBUQUERQUE E REZEK LTDA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3423 40</Empenhado><Liquidado>3423 40</Liquidado><Pago>3423 40</Pago></row>
<row _id="1279"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.942.894/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>SAO FRANCISCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9488 49</Empenhado><Liquidado>9488 49</Liquidado><Pago>9488 49</Pago></row>
<row _id="1280"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5959 03</Empenhado><Liquidado>5959 03</Liquidado><Pago>5959 03</Pago></row>
<row _id="1281"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10776 99</Empenhado><Liquidado>10776 99</Liquidado><Pago>10776 99</Pago></row>
<row _id="1282"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.592/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CATELAN E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7872 14</Empenhado><Liquidado>7872 14</Liquidado><Pago>7872 14</Pago></row>
<row _id="1283"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.927.052/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CEGON CLINICA  ESPEC. GINEC. ORTOP. NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3327 44</Empenhado><Liquidado>3327 44</Liquidado><Pago>3327 44</Pago></row>
<row _id="1284"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.259/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CENTER MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6013 75</Empenhado><Liquidado>6013 75</Liquidado><Pago>6013 75</Pago></row>
<row _id="1285"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.997.099/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7382 15</Empenhado><Liquidado>7382 15</Liquidado><Pago>7382 15</Pago></row>
<row _id="1286"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.355.722/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO PONTA PORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24617 59</Empenhado><Liquidado>24617 59</Liquidado><Pago>24617 59</Pago></row>
<row _id="1287"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.393.087/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7432 05</Empenhado><Liquidado>7432 05</Liquidado><Pago>7432 05</Pago></row>
<row _id="1288"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.875.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLINEM CLINICA DE EXAMES MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12465 67</Empenhado><Liquidado>12465 67</Liquidado><Pago>12465 67</Pago></row>
<row _id="1289"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.968.772/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA JV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4983 72</Empenhado><Liquidado>4983 72</Liquidado><Pago>4983 72</Pago></row>
<row _id="1290"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.901.891/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MC MENEZES S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7626 31</Empenhado><Liquidado>17076 01</Liquidado><Pago>17076 01</Pago></row>
<row _id="1291"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.492/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BEATRIZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11734 56</Empenhado><Liquidado>11734 56</Liquidado><Pago>11734 56</Pago></row>
<row _id="1292"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.216.052/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BERGO DOMINGUES LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4829 44</Empenhado><Liquidado>8851 62</Liquidado><Pago>8851 62</Pago></row>
<row _id="1293"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.511/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BUZOLLI LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5966 25</Empenhado><Liquidado>5966 25</Liquidado><Pago>5966 25</Pago></row>
<row _id="1294"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.891.073/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA CASSILANDIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3031 40</Empenhado><Liquidado>3031 40</Liquidado><Pago>3031 40</Pago></row>
<row _id="1295"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.574/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA HN LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4793 72</Empenhado><Liquidado>9542 80</Liquidado><Pago>9542 80</Pago></row>
<row _id="1296"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.950.631/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PLG S/S</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3814 81</Empenhado><Liquidado>3814 81</Liquidado><Pago>3814 81</Pago></row>
<row _id="1297"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.483.936/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>CLINIMED ASSES.EM MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8947 27</Empenhado><Liquidado>8947 27</Liquidado><Pago>8947 27</Pago></row>
<row _id="1298"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.818.187/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>CLINVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9149 38</Empenhado><Liquidado>9149 38</Liquidado><Pago>9149 38</Pago></row>
<row _id="1299"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.309.197/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>Paulo Arian Conciani Ltda</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4988 52</Empenhado><Liquidado>4988 52</Liquidado><Pago>4988 52</Pago></row>
<row _id="1300"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.270/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL ORDACOWSKI E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3711 52</Empenhado><Liquidado>3711 52</Liquidado><Pago>3711 52</Pago></row>
<row _id="1301"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.657.327/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DAVID E GROTTO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5471 45</Empenhado><Liquidado>10462 72</Liquidado><Pago>10462 72</Pago></row>
<row _id="1302"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10170 77</Empenhado><Liquidado>10170 77</Liquidado><Pago>10170 77</Pago></row>
<row _id="1303"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.550.790/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GUTIERREZ &amp; MAIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3716 56</Empenhado><Liquidado>3716 56</Liquidado><Pago>3716 56</Pago></row>
<row _id="1304"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.921.491/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3762 16</Empenhado><Liquidado>3762 16</Liquidado><Pago>3762 16</Pago></row>
<row _id="1305"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.847.404/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>H. HANIU E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12415 01</Empenhado><Liquidado>12415 01</Liquidado><Pago>12415 01</Pago></row>
<row _id="1306"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.413.389/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE OLHOS DE TRES LAGOAS S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4101 27</Empenhado><Liquidado>4101 27</Liquidado><Pago>4101 27</Pago></row>
<row _id="1307"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.949/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>IPE CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9875 31</Empenhado><Liquidado>9875 32</Liquidado><Pago>9875 32</Pago></row>
<row _id="1308"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.895.839/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE QUARANTA FILHO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 86</Empenhado><Liquidado>2200 86</Liquidado><Pago>2200 86</Pago></row>
<row _id="1309"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.501.134/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17995 24</Empenhado><Liquidado>17995 24</Liquidado><Pago>17995 24</Pago></row>
<row _id="1310"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.100.450/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MAZIERO E MAZIERO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2005 58</Empenhado><Liquidado>5106 80</Liquidado><Pago>5106 80</Pago></row>
<row _id="1311"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.941.123/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRANS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>264283 45</Empenhado><Liquidado>264283 45</Liquidado><Pago>264283 45</Pago></row>
<row _id="1312"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.894.068/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MELKE S/S</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6649 60</Empenhado><Liquidado>6649 60</Liquidado><Pago>6649 60</Pago></row>
<row _id="1313"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.868.128/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MIZIARA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10215 22</Empenhado><Liquidado>10215 22</Liquidado><Pago>10215 22</Pago></row>
<row _id="1314"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.678/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>MONTICUCO E ESSI S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7629 36</Empenhado><Liquidado>7629 36</Liquidado><Pago>7629 36</Pago></row>
<row _id="1315"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.879.046/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MORAES  OCARIZ &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5281 20</Empenhado><Liquidado>5281 20</Liquidado><Pago>5281 20</Pago></row>
<row _id="1316"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.882.130/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E NOVAES LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18960 38</Empenhado><Liquidado>18960 38</Liquidado><Pago>18960 38</Pago></row>
<row _id="1317"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.584.546/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>NAKAMITI E ARASHIRO LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2689 78</Empenhado><Liquidado>2689 78</Liquidado><Pago>2689 78</Pago></row>
<row _id="1318"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.218.200/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>NANCY PERES KLAFKE &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6111 02</Empenhado><Liquidado>6111 01</Liquidado><Pago>6111 01</Pago></row>
<row _id="1319"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.566.937/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>OFTALMOCENTER S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4008 76</Empenhado><Liquidado>4008 76</Liquidado><Pago>4008 76</Pago></row>
<row _id="1320"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.908.031/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>OGAYA E QUEIROZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12310 11</Empenhado><Liquidado>12310 11</Liquidado><Pago>12310 11</Pago></row>
<row _id="1321"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.195/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR BRITO DA SILVEIRA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10070 49</Empenhado><Liquidado>10070 49</Liquidado><Pago>10070 49</Pago></row>
<row _id="1322"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.328.224/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ORTO TRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11005 26</Empenhado><Liquidado>11005 26</Liquidado><Pago>11005 26</Pago></row>
<row _id="1323"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.062.802/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PAPA &amp; RIOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7673 05</Empenhado><Liquidado>7673 05</Liquidado><Pago>7673 05</Pago></row>
<row _id="1324"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.065.753/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ROBERTO DIAS BATISTA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6845 08</Empenhado><Liquidado>6845 08</Liquidado><Pago>6845 08</Pago></row>
<row _id="1325"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.917.495/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>PICOLLI &amp; MACHADO LTDA</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13836 58</Empenhado><Liquidado>13836 58</Liquidado><Pago>13836 58</Pago></row>
<row _id="1326"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3814 44</Empenhado><Liquidado>7158 18</Liquidado><Pago>7158 18</Pago></row>
<row _id="1327"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4532 48</Empenhado><Liquidado>4532 48</Liquidado><Pago>4532 48</Pago></row>
<row _id="1328"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15937 18</Empenhado><Liquidado>31390 11</Liquidado><Pago>31390 11</Pago></row>
<row _id="1329"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6066 05</Empenhado><Liquidado>6066 05</Liquidado><Pago>6066 05</Pago></row>
<row _id="1330"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.164.281/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>QUEIROZ E ARAO S/S E CIA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6797 86</Empenhado><Liquidado>6797 86</Liquidado><Pago>6797 86</Pago></row>
<row _id="1331"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.684.521/0002-40</Cpf/Cnpj><Credor>RCR MEDICAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6796 90</Empenhado><Liquidado>6796 90</Liquidado><Pago>6796 90</Pago></row>
<row _id="1332"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7625 76</Empenhado><Liquidado>7625 76</Liquidado><Pago>7625 76</Pago></row>
<row _id="1333"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.905.888/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>SALGACO E PULINO LTDA</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6259 04</Empenhado><Liquidado>1853 36</Liquidado><Pago>1853 36</Pago></row>
<row _id="1334"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.976.292/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6259 04</Empenhado><Liquidado>6259 04</Liquidado><Pago>6259 04</Pago></row>
<row _id="1335"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.213.755/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA E DANTAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4100 16</Empenhado><Liquidado>4100 16</Liquidado><Pago>4100 16</Pago></row>
<row _id="1336"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.790/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SPADA E LELLIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5226 25</Empenhado><Liquidado>5226 25</Liquidado><Pago>5226 25</Pago></row>
<row _id="1337"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.886.302/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TOLEDO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8406 64</Empenhado><Liquidado>8406 64</Liquidado><Pago>8406 64</Pago></row>
<row _id="1338"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0003-16</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1950 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1339"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0002-35</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2682 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1340"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.441/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>V.B. FOLKIS E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9848 20</Empenhado><Liquidado>9848 20</Liquidado><Pago>9848 20</Pago></row>
<row _id="1341"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.899.053/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>WM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7874 06</Empenhado><Liquidado>7874 06</Liquidado><Pago>7874 06</Pago></row>
<row _id="1342"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.888.156/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>WORKMED MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5129 58</Empenhado><Liquidado>5129 58</Liquidado><Pago>5129 58</Pago></row>
<row _id="1343"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.912.282/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>YAMASAKI E YAMASAKI LTDA</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16817 38</Empenhado><Liquidado>16817 38</Liquidado><Pago>16817 38</Pago></row>
<row _id="1344"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.133.445/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZUCOLOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4153 01</Empenhado><Liquidado>4153 01</Liquidado><Pago>4153 01</Pago></row>
<row _id="1345"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2491 39</Liquidado><Pago>1608 54</Pago></row>
<row _id="1346"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>316 80</Liquidado><Pago>316 80</Pago></row>
<row _id="1347"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>474 05</Empenhado><Liquidado>474 05</Liquidado><Pago>474 05</Pago></row>
<row _id="1348"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157 90</Liquidado><Pago>157 90</Pago></row>
<row _id="1349"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1350"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35292 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1351"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0004-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6841 52</Empenhado><Liquidado>6841 52</Liquidado><Pago>6841 52</Pago></row>
<row _id="1352"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5753 80</Empenhado><Liquidado>5753 80</Liquidado><Pago>5753 80</Pago></row>
<row _id="1353"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3516 96</Empenhado><Liquidado>3516 96</Liquidado><Pago>3516 96</Pago></row>
<row _id="1354"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2788 14</Empenhado><Liquidado>2788 14</Liquidado><Pago>2788 14</Pago></row>
<row _id="1355"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2325400 00</Empenhado><Liquidado>2338022 85</Liquidado><Pago>2323512 58</Pago></row>
<row _id="1356"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61200 00</Empenhado><Liquidado>61177 87</Liquidado><Pago>66732 47</Pago></row>
<row _id="1357"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54800 00</Empenhado><Liquidado>54825 08</Liquidado><Pago>55357 54</Pago></row>
<row _id="1358"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>124200 00</Empenhado><Liquidado>124176 52</Liquidado><Pago>124176 52</Pago></row>
<row _id="1359"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22800 00</Empenhado><Liquidado>22774 55</Liquidado><Pago>22774 55</Pago></row>
<row _id="1360"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>5646 94</Liquidado><Pago>5646 94</Pago></row>
<row _id="1361"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>322100 00</Empenhado><Liquidado>322143 79</Liquidado><Pago>41273 22</Pago></row>
<row _id="1362"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33600 00</Empenhado><Liquidado>33584 29</Liquidado><Pago>33584 29</Pago></row>
<row _id="1363"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>7017 10</Liquidado><Pago>7017 10</Pago></row>
<row _id="1364"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>15594 00</Liquidado><Pago>15594 00</Pago></row>
<row _id="1365"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="1366"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.299.270/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10415 17</Liquidado><Pago>10415 17</Pago></row>
<row _id="1367"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25958 22</Liquidado><Pago>25958 22</Pago></row>
<row _id="1368"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.391/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="1369"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1169 52</Liquidado><Pago>1169 52</Pago></row>
<row _id="1370"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>1871 28</Liquidado><Pago>1871 28</Pago></row>
<row _id="1371"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>701 70</Liquidado><Pago>701 70</Pago></row>
<row _id="1372"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77500 00</Empenhado><Liquidado>77482 07</Liquidado><Pago>76693 73</Pago></row>
<row _id="1373"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>115000 00</Empenhado><Liquidado>114946 71</Liquidado><Pago>113064 79</Pago></row>
<row _id="1374"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>134194 32</Liquidado><Pago>134194 32</Pago></row>
<row _id="1375"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>385772 69</Empenhado><Liquidado>356240 36</Liquidado><Pago>356240 36</Pago></row>
<row _id="1376"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.144.951/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIELE APARECIDA BOCALAN E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1293 94</Empenhado><Liquidado>3955 14</Liquidado><Pago>3955 14</Pago></row>
<row _id="1377"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.417.990/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ALVES E SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3204 36</Empenhado><Liquidado>3204 36</Liquidado><Pago>3204 36</Pago></row>
<row _id="1378"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.801/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; ARAUJO PSICOLOGIA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5112 54</Empenhado><Liquidado>5112 54</Liquidado><Pago>5112 54</Pago></row>
<row _id="1379"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.614.847/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; JARA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4499 88</Empenhado><Liquidado>4499 88</Liquidado><Pago>4499 88</Pago></row>
<row _id="1380"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.598/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BALESTRIN &amp; BALESTRIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3954 78</Empenhado><Liquidado>6724 74</Liquidado><Pago>6724 74</Pago></row>
<row _id="1381"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.850.627/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CALVO E CALVO LTDA</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5249 64</Empenhado><Liquidado>5249 64</Liquidado><Pago>5249 64</Pago></row>
<row _id="1382"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.639.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CAMEP CLINICA DE ASSISTENCIA EM PSICOLOGIA LT</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2316 84</Empenhado><Liquidado>2316 84</Liquidado><Pago>2316 84</Pago></row>
<row _id="1383"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.176.351/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO PSICOLOGO S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4907 22</Empenhado><Liquidado>4907 22</Liquidado><Pago>4907 22</Pago></row>
<row _id="1384"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.776.559/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SS. LTDA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2794 11</Empenhado><Liquidado>2795 70</Liquidado><Pago>2795 70</Pago></row>
<row _id="1385"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.104/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2523 48</Empenhado><Liquidado>2523 48</Liquidado><Pago>2523 48</Pago></row>
<row _id="1386"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.975.516/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1836 95</Empenhado><Liquidado>1836 95</Liquidado><Pago>1836 95</Pago></row>
<row _id="1387"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.211.315/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3609 86</Empenhado><Liquidado>4150 34</Liquidado><Pago>4150 34</Pago></row>
<row _id="1388"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.137/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLIAPSI - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LT</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7566 48</Empenhado><Liquidado>7566 48</Liquidado><Pago>7566 48</Pago></row>
<row _id="1389"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.182.965/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL. PSIC. DELLA TOGNA &amp; PALEARI</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2589 06</Empenhado><Liquidado>2589 06</Liquidado><Pago>2589 06</Pago></row>
<row _id="1390"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.103.770/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL.PSICOLOGICA NISHIKAWA S/S</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1090 20</Empenhado><Liquidado>1090 20</Liquidado><Pago>1090 20</Pago></row>
<row _id="1391"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.103.770/0002-67</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA NISHIKAWA</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2316 84</Empenhado><Liquidado>2316 84</Liquidado><Pago>2316 84</Pago></row>
<row _id="1392"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.204.965/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE EST.ATIVIDADES PSIC.EVOLUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7358 52</Empenhado><Liquidado>7358 52</Liquidado><Pago>7358 52</Pago></row>
<row _id="1393"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.794.929/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4146 75</Empenhado><Liquidado>4146 75</Liquidado><Pago>4146 75</Pago></row>
<row _id="1394"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.192.105/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA E SAUDE MENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3815 70</Empenhado><Liquidado>3815 70</Liquidado><Pago>3815 70</Pago></row>
<row _id="1395"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.905.943/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA GERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3477 24</Empenhado><Liquidado>3477 24</Liquidado><Pago>3477 24</Pago></row>
<row _id="1396"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.914.634/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LAVINIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7085 64</Empenhado><Liquidado>7085 64</Liquidado><Pago>7085 64</Pago></row>
<row _id="1397"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.259.540/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3338 82</Empenhado><Liquidado>3338 82</Liquidado><Pago>3338 82</Pago></row>
<row _id="1398"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.922/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4568 10</Empenhado><Liquidado>4568 10</Liquidado><Pago>4568 10</Pago></row>
<row _id="1399"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.207.944/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSIC. MARIELA KRAMER MALTA S/S</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1976 40</Empenhado><Liquidado>1976 40</Liquidado><Pago>1976 40</Pago></row>
<row _id="1400"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.155.236/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3408 36</Empenhado><Liquidado>3408 36</Liquidado><Pago>3408 36</Pago></row>
<row _id="1401"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.921.876/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA RENATA FEITOSA LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4360 80</Empenhado><Liquidado>4360 80</Liquidado><Pago>4360 80</Pago></row>
<row _id="1402"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.066.860/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA SAO MIGUEL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5113 86</Empenhado><Liquidado>5113 86</Liquidado><Pago>5113 86</Pago></row>
<row _id="1403"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.286.387/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE SAUDE MENTAL INTEGRA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>743 16</Liquidado><Pago>743 16</Pago></row>
<row _id="1404"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.965.022/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA ESPACO ABERTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1702 86</Empenhado><Liquidado>1702 75</Liquidado><Pago>1702 75</Pago></row>
<row _id="1405"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.888.525/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA OLIVIERI E OLIVEIRA LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1431 96</Empenhado><Liquidado>1431 96</Liquidado><Pago>1431 96</Pago></row>
<row _id="1406"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.680/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA EQUILIBRIUM LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3267 30</Empenhado><Liquidado>3267 30</Liquidado><Pago>3267 30</Pago></row>
<row _id="1407"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.280/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA TRANSITAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2591 04</Empenhado><Liquidado>2591 04</Liquidado><Pago>2591 04</Pago></row>
<row _id="1408"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.834.363/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOTRAMS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31650 59</Empenhado><Liquidado>31650 59</Liquidado><Pago>31650 59</Pago></row>
<row _id="1409"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.366/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CLINITEC CLINICA TECNICA DE PSICOLOGIA S/S</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3556 42</Empenhado><Liquidado>3678 60</Liquidado><Pago>3678 60</Pago></row>
<row _id="1410"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.083.903/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CREPALDI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1567 74</Empenhado><Liquidado>1567 74</Liquidado><Pago>1567 74</Pago></row>
<row _id="1411"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.814.714/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>CYNTHIA HELENA DE OLIVEIRA CASTILHO - ME</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4630 09</Empenhado><Liquidado>4630 09</Liquidado><Pago>4630 09</Pago></row>
<row _id="1412"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.518/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ELABORAR CLINICA CENTER PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13700 85</Empenhado><Liquidado>13700 85</Liquidado><Pago>13700 85</Pago></row>
<row _id="1413"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.316.458/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIO ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1835 19</Empenhado><Liquidado>1835 19</Liquidado><Pago>1835 19</Pago></row>
<row _id="1414"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.608.572/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>UNICLINICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2251 26</Empenhado><Liquidado>2251 26</Liquidado><Pago>2251 26</Pago></row>
<row _id="1415"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.128.854/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FERRI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1703 52</Empenhado><Liquidado>1703 52</Liquidado><Pago>1703 52</Pago></row>
<row _id="1416"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.124.865/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>HP.CENTRO DE PSICOLOGIA EMPRESARIAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5176 14</Empenhado><Liquidado>5176 14</Liquidado><Pago>5176 14</Pago></row>
<row _id="1417"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0003-42</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2179 74</Empenhado><Liquidado>2179 74</Liquidado><Pago>2179 74</Pago></row>
<row _id="1418"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1498 86</Empenhado><Liquidado>1498 86</Liquidado><Pago>1498 86</Pago></row>
<row _id="1419"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.871.756/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE PSICOLOGIA DE DESENVOLV. HUMANO S/S</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5179 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1420"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.932.960/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE PSICOLOGIA JARDIM S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3271 77</Empenhado><Liquidado>3271 77</Liquidado><Pago>3271 77</Pago></row>
<row _id="1421"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.725.321/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>IOS - INSTITUTO OLGA SANABRIA E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4157 31</Empenhado><Liquidado>4157 31</Liquidado><Pago>4689 15</Pago></row>
<row _id="1422"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.169/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; C PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2454 60</Empenhado><Liquidado>2454 60</Liquidado><Pago>2454 60</Pago></row>
<row _id="1423"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.779.853/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>LIMA E LIMA PSICOLOGAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4904 58</Empenhado><Liquidado>4904 58</Liquidado><Pago>4904 58</Pago></row>
<row _id="1424"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.996/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>LORO &amp; BUSANELO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5030 83</Empenhado><Liquidado>5030 83</Liquidado><Pago>5030 83</Pago></row>
<row _id="1425"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>456 14</Empenhado><Liquidado>1021 98</Liquidado><Pago>1021 98</Pago></row>
<row _id="1426"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0002-15</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA DOCKHORN ME</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1226 64</Empenhado><Liquidado>1226 52</Liquidado><Pago>1226 52</Pago></row>
<row _id="1427"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.845.705/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUMEN PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>102641 86</Empenhado><Liquidado>102641 86</Liquidado><Pago>102641 86</Pago></row>
<row _id="1428"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.256.753/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MAANAIM CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6605 97</Empenhado><Liquidado>6605 97</Liquidado><Pago>6605 97</Pago></row>
<row _id="1429"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0003-15</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA. - ME</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2727 48</Empenhado><Liquidado>2727 48</Liquidado><Pago>2727 48</Pago></row>
<row _id="1430"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS &amp; CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5036 40</Empenhado><Liquidado>5036 40</Liquidado><Pago>5036 40</Pago></row>
<row _id="1431"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7840 02</Empenhado><Liquidado>7840 02</Liquidado><Pago>7840 02</Pago></row>
<row _id="1432"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.418.015/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MANCHADO E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3611 70</Empenhado><Liquidado>3611 70</Liquidado><Pago>3611 70</Pago></row>
<row _id="1433"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.437/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELA GOMES SOUTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2317 50</Empenhado><Liquidado>2317 50</Liquidado><Pago>2317 50</Pago></row>
<row _id="1434"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.513.728/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2045 94</Empenhado><Liquidado>2045 94</Liquidado><Pago>2045 94</Pago></row>
<row _id="1435"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.795.582/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E REZENDE S/SC</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5384 76</Empenhado><Liquidado>5384 76</Liquidado><Pago>5384 76</Pago></row>
<row _id="1436"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.024.578/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NAOMI &amp; KOBAYASHI S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3750 78</Empenhado><Liquidado>3750 78</Liquidado><Pago>3750 78</Pago></row>
<row _id="1437"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.556.598/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>NAVES E RODRIGUES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2932 80</Empenhado><Liquidado>2932 80</Liquidado><Pago>2932 80</Pago></row>
<row _id="1438"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.808.676/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA MARA M. MARGUTTI PSICOLOGIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4295 22</Empenhado><Liquidado>4295 22</Liquidado><Pago>4295 22</Pago></row>
<row _id="1439"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.959.521/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PAULA ANDREIA CURTI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4768 80</Empenhado><Liquidado>4768 80</Liquidado><Pago>4768 80</Pago></row>
<row _id="1440"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.799.956/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA CONSULT. E ASSES. DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4685 42</Empenhado><Liquidado>4685 42</Liquidado><Pago>4685 42</Pago></row>
<row _id="1441"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.831.705/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA PSICOLOGIA E CONSULTORIA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3749 46</Empenhado><Liquidado>3749 46</Liquidado><Pago>3749 46</Pago></row>
<row _id="1442"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.657/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>PIETRO AQUINO CANEPA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2045 28</Empenhado><Liquidado>2045 28</Liquidado><Pago>2045 28</Pago></row>
<row _id="1443"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.679.682/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PLENITUDE CLINICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15797 43</Empenhado><Liquidado>15797 43</Liquidado><Pago>15797 43</Pago></row>
<row _id="1444"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.809.341/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PSICO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5860 32</Empenhado><Liquidado>5860 32</Liquidado><Pago>5860 32</Pago></row>
<row _id="1445"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.346.417/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PSICODAYA PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1840 62</Empenhado><Liquidado>1840 62</Liquidado><Pago>1840 62</Pago></row>
<row _id="1446"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2865 24</Empenhado><Liquidado>2865 24</Liquidado><Pago>2865 24</Pago></row>
<row _id="1447"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.915.037/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOTRAN AVALIACAO PSICOLOGICA S/S</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>885 54</Empenhado><Liquidado>885 54</Liquidado><Pago>885 54</Pago></row>
<row _id="1448"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.338.464/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOVITA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3883 26</Empenhado><Liquidado>3883 26</Liquidado><Pago>3883 26</Pago></row>
<row _id="1449"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE SOCIEDADE SIMPLES LTDA</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5727 84</Empenhado><Liquidado>5727 84</Liquidado><Pago>5727 84</Pago></row>
<row _id="1450"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 18</Empenhado><Liquidado>1500 18</Liquidado><Pago>1500 18</Pago></row>
<row _id="1451"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4431 00</Empenhado><Liquidado>4431 00</Liquidado><Pago>4431 00</Pago></row>
<row _id="1452"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.819.044/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ROLIM E CIA SOCIEDADE SIMPLES</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4224 36</Empenhado><Liquidado>4224 36</Liquidado><Pago>4224 36</Pago></row>
<row _id="1453"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.254.176/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>RONCONI &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6743 22</Empenhado><Liquidado>6743 22</Liquidado><Pago>6743 22</Pago></row>
<row _id="1454"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.908.138/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SAGRILLO E SAGRILLO LTDA</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4362 41</Empenhado><Liquidado>4362 41</Liquidado><Pago>4362 41</Pago></row>
<row _id="1455"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.781.959/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>SARAVY E RONCATTI LTDA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6807 62</Empenhado><Liquidado>6807 62</Liquidado><Pago>6807 62</Pago></row>
<row _id="1456"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.219.799/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>SERAPHIM E ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2112 84</Empenhado><Liquidado>2112 84</Liquidado><Pago>2112 84</Pago></row>
<row _id="1457"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.739.820/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SMV INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1703 52</Empenhado><Liquidado>1703 52</Liquidado><Pago>1703 52</Pago></row>
<row _id="1458"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>S. P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>230 48</Empenhado><Liquidado>472 92</Liquidado><Pago>472 92</Pago></row>
<row _id="1459"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1452 82</Empenhado><Liquidado>2250 60</Liquidado><Pago>2250 60</Pago></row>
<row _id="1460"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.926.296/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SZOCHALEWICZ E ALBANEZE LTDA</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5105 94</Empenhado><Liquidado>5105 94</Liquidado><Pago>5105 94</Pago></row>
<row _id="1461"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.178.057/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>TRIPOLI E LUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4703 07</Empenhado><Liquidado>4703 07</Liquidado><Pago>4703 07</Pago></row>
<row _id="1462"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.942.190/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VALE &amp; ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8109 96</Empenhado><Liquidado>8109 96</Liquidado><Pago>8109 96</Pago></row>
<row _id="1463"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.639.089/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>VANCAN E VANCAN LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1837 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1464"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.891.590/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>VARDASCA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6542 52</Empenhado><Liquidado>6542 52</Liquidado><Pago>6542 52</Pago></row>
<row _id="1465"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.304.051/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>VILLAZANTE E CONSTANTINO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1023 30</Empenhado><Liquidado>1023 30</Liquidado><Pago>1023 30</Pago></row>
<row _id="1466"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.794/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA JUNKO YONAMINE - ME</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6325 17</Empenhado><Liquidado>6325 17</Liquidado><Pago>6325 17</Pago></row>
<row _id="1467"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.262.519/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ZEN CLINICA PSICOLOGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4007 16</Empenhado><Liquidado>4007 16</Liquidado><Pago>4007 16</Pago></row>
<row _id="1468"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5615 61</Empenhado><Liquidado>5615 61</Liquidado><Pago>5615 61</Pago></row>
<row _id="1469"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="1470"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4370 00</Liquidado><Pago>4370 00</Pago></row>
<row _id="1471"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.367.409/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>562331 38</Liquidado><Pago>562331 38</Pago></row>
<row _id="1472"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.236.522/0002-91</Cpf/Cnpj><Credor>GUELPA E ROSSI LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>1468602 22</Liquidado><Pago>585664 68</Pago></row>
<row _id="1473"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.284.018/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO MARTINS BARROS</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3882 32</Empenhado><Liquidado>447 96</Liquidado><Pago>447 96</Pago></row>
<row _id="1474"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.218.276/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMAO TADEUS MARQUES</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3882 32</Empenhado><Liquidado>447 96</Liquidado><Pago>447 96</Pago></row>
<row _id="1475"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>776 46</Empenhado><Liquidado>89 59</Liquidado><Pago>89 59</Pago></row>
<row _id="1476"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>776 46</Empenhado><Liquidado>89 59</Liquidado><Pago>89 59</Pago></row>
<row _id="1477"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>748 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1478"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60485 05</Empenhado><Liquidado>68730 42</Liquidado><Pago>68730 42</Pago></row>
<row _id="1479"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16254 00</Empenhado><Liquidado>13013 00</Liquidado><Pago>13013 00</Pago></row>
<row _id="1480"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1481"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 17</Liquidado><Pago>0 99</Pago></row>
<row _id="1482"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4255 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1483"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
<row _id="1484"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221 85</Liquidado><Pago>691 80</Pago></row>
<row _id="1485"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.409.136/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>RIZO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 50</Empenhado><Liquidado>1056 50</Liquidado><Pago>1056 50</Pago></row>
<row _id="1486"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.356.837/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8250 62</Empenhado><Liquidado>8250 00</Liquidado><Pago>8250 00</Pago></row>
<row _id="1487"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="1488"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>358 00</Pago></row>
<row _id="1489"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 70</Liquidado><Pago>65 70</Pago></row>
<row _id="1490"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3818 01</Liquidado><Pago>3818 01</Pago></row>
<row _id="1491"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="1492"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249 12</Liquidado><Pago>249 12</Pago></row>
<row _id="1493"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1407 03</Liquidado><Pago>1407 03</Pago></row>
<row _id="1494"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>675 73</Liquidado><Pago>675 73</Pago></row>
<row _id="1495"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.534.895/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="1496"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399 90</Liquidado><Pago>399 90</Pago></row>
<row _id="1497"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13772 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1498"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5160 00</Liquidado><Pago>5160 00</Pago></row>
<row _id="1499"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>285 00</Liquidado><Pago>285 00</Pago></row>
<row _id="1500"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74001 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1501"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2852 41</Empenhado><Liquidado>2852 41</Liquidado><Pago>3619 57</Pago></row>
<row _id="1502"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.735.713/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SCHNEIDER &amp; SCHNEIDER LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1833 17</Liquidado><Pago>1833 17</Pago></row>
<row _id="1503"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.931/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SULESTE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2780 40</Liquidado><Pago>2780 40</Pago></row>
<row _id="1504"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.128.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZANDONADI &amp; FREITAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00661</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 90</Liquidado><Pago>162 90</Pago></row>
<row _id="1505"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.481/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>KOL &amp; KOL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00663</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 70</Liquidado><Pago>790 70</Pago></row>
<row _id="1506"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.550/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FRANQUIS L. O. AFFONSO - ME</Credor><Documento>2013NE00664</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1712 68</Liquidado><Pago>1712 68</Pago></row>
<row _id="1507"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.927/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI &amp; FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1046 28</Liquidado><Pago>1046 28</Pago></row>
<row _id="1508"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>997 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1509"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.944.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PENEDO E PINHO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2984 86</Empenhado><Liquidado>2984 86</Liquidado><Pago>2984 86</Pago></row>
<row _id="1510"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00830</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="1511"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12765 63</Empenhado><Liquidado>7233 86</Liquidado><Pago>7233 86</Pago></row>
<row _id="1512"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1082 04</Liquidado><Pago>1082 04</Pago></row>
<row _id="1513"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.653.352/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>D R FERRACINI - ME</Credor><Documento>2013NE00834</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>665 48</Liquidado><Pago>665 48</Pago></row>
<row _id="1514"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.377/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>588 64</Liquidado><Pago>588 64</Pago></row>
<row _id="1515"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.327.068/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO DA SILVA PAIAO - ME</Credor><Documento>2013NE00836</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94 74</Liquidado><Pago>94 74</Pago></row>
<row _id="1516"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>574 00</Pago></row>
<row _id="1517"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="1518"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97 58</Pago></row>
<row _id="1519"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>419 68</Pago></row>
<row _id="1520"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 16</Liquidado><Pago>121 16</Pago></row>
<row _id="1521"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="1522"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 20</Liquidado><Pago>63 20</Pago></row>
<row _id="1523"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>86 00</Pago></row>
<row _id="1524"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>516 70</Pago></row>
<row _id="1525"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="1526"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00851</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="1527"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12835 25</Liquidado><Pago>12835 25</Pago></row>
<row _id="1528"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 00</Liquidado><Pago>111 00</Pago></row>
<row _id="1529"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4436 04</Liquidado><Pago>4436 04</Pago></row>
<row _id="1530"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="1531"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 00</Liquidado><Pago>265 00</Pago></row>
<row _id="1532"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168 60</Pago></row>
<row _id="1533"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1134 00</Liquidado><Pago>1134 00</Pago></row>
<row _id="1534"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51 60</Pago></row>
<row _id="1535"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="1536"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>608 65</Liquidado><Pago>608 65</Pago></row>
<row _id="1537"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>769 40</Liquidado><Pago>769 40</Pago></row>
<row _id="1538"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>437 20</Liquidado><Pago>437 20</Pago></row>
<row _id="1539"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>302 00</Liquidado><Pago>302 00</Pago></row>
<row _id="1540"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 20</Liquidado><Pago>187 20</Pago></row>
<row _id="1541"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="1542"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1678 40</Liquidado><Pago>1678 40</Pago></row>
<row _id="1543"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>262 20</Liquidado><Pago>262 20</Pago></row>
<row _id="1544"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="1545"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>774 50</Liquidado><Pago>774 50</Pago></row>
<row _id="1546"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>964 40</Liquidado><Pago>964 40</Pago></row>
<row _id="1547"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>528 00</Liquidado><Pago>528 00</Pago></row>
<row _id="1548"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.323.565/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS CHAVES</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="1549"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.109.723/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ELIAS VIEIRA DA SILVA ME</Credor><Documento>2013NE00897</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1829 75</Liquidado><Pago>1829 75</Pago></row>
<row _id="1550"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>950 00</Empenhado><Liquidado>874 76</Liquidado><Pago>874 76</Pago></row>
<row _id="1551"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.409.325/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>SINAI E ABRASCIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9471 15</Liquidado><Pago>9471 15</Pago></row>
<row _id="1552"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.668.550/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO VIDROS DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4721 93</Liquidado><Pago>4721 93</Pago></row>
<row _id="1553"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.693/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>IRMAOS ROQUE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6614 01</Liquidado><Pago>6614 01</Pago></row>
<row _id="1554"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15339 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1555"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 00</Liquidado><Pago>137 00</Pago></row>
<row _id="1556"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 32</Liquidado><Pago>55 32</Pago></row>
<row _id="1557"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 30</Liquidado><Pago>66 30</Pago></row>
<row _id="1558"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.416.956/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SOCORRO SILVACAR LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4029 45</Liquidado><Pago>4029 45</Pago></row>
<row _id="1559"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1123 74</Liquidado><Pago>1123 74</Pago></row>
<row _id="1560"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>247 22</Empenhado><Liquidado>494 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1561"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1562"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.837.599/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELISON MONTEIRO BROETTO</Credor><Documento>2013NE00941</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="1563"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119 57</Liquidado><Pago>119 57</Pago></row>
<row _id="1564"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14 08</Liquidado><Pago>14 08</Pago></row>
<row _id="1565"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 35</Liquidado><Pago>152 86</Pago></row>
<row _id="1566"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>147 48</Pago></row>
<row _id="1567"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 73</Liquidado><Pago>47 19</Pago></row>
<row _id="1568"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.416/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PINHO CONSULTORIO MEDICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00968</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1174 08</Liquidado><Pago>1174 08</Pago></row>
<row _id="1569"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>247 22</Empenhado><Liquidado>247 22</Liquidado><Pago>247 22</Pago></row>
<row _id="1570"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00982</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1571"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>426 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1572"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1095 00</Empenhado><Liquidado>346 00</Liquidado><Pago>346 00</Pago></row>
<row _id="1573"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>319550 89</Liquidado><Pago>319550 89</Pago></row>
<row _id="1574"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.656.460/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE MARCOS ALVES DE CAMPOS - ME</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72540 00</Empenhado><Liquidado>4713 81</Liquidado><Pago>13670 05</Pago></row>
<row _id="1575"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.139.659/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>GUINCHO AUTO VIDROS EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>108738 00</Empenhado><Liquidado>7994 26</Liquidado><Pago>7994 26</Pago></row>
<row _id="1576"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>167 97</Empenhado><Liquidado>167 97</Liquidado><Pago>167 97</Pago></row>
<row _id="1577"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE01033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5019060 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1578"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.223.467/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>RUDNEY DA SILVA OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>203 29</Empenhado><Liquidado>203 29</Liquidado><Pago>203 29</Pago></row>
<row _id="1579"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>93.015.690/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILO ANDRE ALVIN</Credor><Documento>2013NE01035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>204 30</Empenhado><Liquidado>204 30</Liquidado><Pago>204 30</Pago></row>
<row _id="1580"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.697.358/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMILIANO VILALBA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110 82</Empenhado><Liquidado>110 82</Liquidado><Pago>110 82</Pago></row>
<row _id="1581"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.043.123/953 -</Cpf/Cnpj><Credor>EGON HUGO NESKE</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>344 89</Empenhado><Liquidado>344 89</Liquidado><Pago>344 89</Pago></row>
<row _id="1582"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.100/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>JADSON VALCIONI PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187 26</Empenhado><Liquidado>187 26</Liquidado><Pago>187 26</Pago></row>
<row _id="1583"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.232.176/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE APARECIDO DIAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>174 20</Empenhado><Liquidado>174 20</Liquidado><Pago>174 20</Pago></row>
<row _id="1584"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.740.775/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CHAGAS MARTINS</Credor><Documento>2013NE01040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>369 28</Empenhado><Liquidado>369 28</Liquidado><Pago>369 28</Pago></row>
<row _id="1585"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.229/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>MC REFLORESTADORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>299 60</Empenhado><Liquidado>299 60</Liquidado><Pago>299 60</Pago></row>
<row _id="1586"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.491.164/132 -</Cpf/Cnpj><Credor>THUANY ESPINDOLA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>174 20</Empenhado><Liquidado>174 20</Liquidado><Pago>174 20</Pago></row>
<row _id="1587"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.658.498/292 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALISON VINICIUS MOREIRA</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153 63</Empenhado><Liquidado>460 54</Liquidado><Pago>153 28</Pago></row>
<row _id="1588"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.718.821/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARMEN RIBEIRO REIS</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153 29</Empenhado><Liquidado>306 58</Liquidado><Pago>306 58</Pago></row>
<row _id="1589"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.299.106/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAYARA DE AZEVEDO SANTOS</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>299 60</Empenhado><Liquidado>299 60</Liquidado><Pago>299 60</Pago></row>
<row _id="1590"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.376.149/184 -</Cpf/Cnpj><Credor>DEIDY OKANEKO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73 31</Empenhado><Liquidado>73 31</Liquidado><Pago>73 31</Pago></row>
<row _id="1591"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.470.242/167 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE COUTINHO MENDES</Credor><Documento>2013NE01047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187 26</Empenhado><Liquidado>187 26</Liquidado><Pago>187 26</Pago></row>
<row _id="1592"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.316.940/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAQUEL DE FATIMA SILVEIRA ARGUELHO</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>667 00</Empenhado><Liquidado>667 00</Liquidado><Pago>2668 00</Pago></row>
<row _id="1593"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2013NE01219</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>107394 52</Empenhado><Liquidado>107394 52</Liquidado><Pago>107394 52</Pago></row>
<row _id="1594"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>178 07</Empenhado><Liquidado>178 05</Liquidado><Pago>178 05</Pago></row>
<row _id="1595"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1596"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2322 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1597"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1665 00</Empenhado><Liquidado>1665 00</Liquidado><Pago>1665 00</Pago></row>
<row _id="1598"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13772 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1599"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="1600"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>404 00</Empenhado><Liquidado>404 00</Liquidado><Pago>404 00</Pago></row>
<row _id="1601"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 35</Empenhado><Liquidado>58 35</Liquidado><Pago>58 35</Pago></row>
<row _id="1602"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1603"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>358 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1604"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE01232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1605"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1606"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1382 70</Empenhado><Liquidado>1382 70</Liquidado><Pago>1382 70</Pago></row>
<row _id="1607"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1608"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>103 20</Empenhado><Liquidado>103 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1609"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121 16</Empenhado><Liquidado>121 16</Liquidado><Pago>121 16</Pago></row>
<row _id="1610"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1611"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 80</Empenhado><Liquidado>54 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1612"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE01240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>866 84</Empenhado><Liquidado>866 84</Liquidado><Pago>866 84</Pago></row>
<row _id="1613"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.153.206/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DOS LOJISTA DO SHOP.CENTER ELDORADO</Credor><Documento>2013NE01241</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="1614"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>428 12</Empenhado><Liquidado>428 12</Liquidado><Pago>428 12</Pago></row>
<row _id="1615"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196 77</Empenhado><Liquidado>196 76</Liquidado><Pago>196 76</Pago></row>
<row _id="1616"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.858.614/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>WANDERLUIZ RIBAS ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE01245</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="1617"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>277 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1618"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>144 70</Empenhado><Liquidado>144 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1619"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1620"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>397 50</Empenhado><Liquidado>397 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1621"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>229 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1622"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9848 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1623"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>163 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1624"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>295 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1625"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>319 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1626"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>159 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1627"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1628"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1629"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1630"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>168 42</Empenhado><Liquidado>168 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1631"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1632"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>173 97</Empenhado><Liquidado>173 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1633"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>421 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1634"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 40</Empenhado><Liquidado>53 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1635"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1636"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1637"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1155 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1638"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>207 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1639"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1640"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1641"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>376 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1642"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1643"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>672 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1644"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>269 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1645"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1646"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>815 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1647"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1741 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1648"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>268 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1649"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1650"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>321 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1651"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>294 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1652"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2193 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1653"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>639 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1654"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE01285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1016 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1655"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1656"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>262 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1657"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4875 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1658"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1659"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>430 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1660"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>251 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1661"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1662"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1663"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108267 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1664"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.031.581/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DETRAN/SF/MARIA DAS GRACAS FREITAS</Credor><Documento>2013NE01297</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="1665"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>151 35</Empenhado><Liquidado>151 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1666"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1667"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1668"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.128.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZANDONADI &amp; FREITAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>216 98</Empenhado><Liquidado>216 98</Liquidado><Pago>216 98</Pago></row>
<row _id="1669"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.231.315/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO TEIXEIRA DA MOTA</Credor><Documento>2013NE01302</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="1670"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20072 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1671"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1672"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.952.639/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIANO DO CANTO MARTINS</Credor><Documento>2013NE01314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>580 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1673"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>136 26</Liquidado><Pago>136 26</Pago></row>
<row _id="1674"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.479.879/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LISA MARIE MEDINAS</Credor><Documento>2013NE01330</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="1675"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.497.758/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIVALDO VALERIO DE LIMA</Credor><Documento>2013NE01331</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="1676"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1677"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1678"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>142 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1679"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.134.693/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA E LABORATORIO SAO LUCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1680"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.070/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSI E BONFIM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01338</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1681"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.987.081/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1682"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>608 48</Empenhado><Liquidado>608 48</Liquidado><Pago>608 48</Pago></row>
<row _id="1683"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.327.563/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40680 00</Empenhado><Liquidado>40680 00</Liquidado><Pago>40680 00</Pago></row>
<row _id="1684"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>54573 80</Liquidado><Pago>54573 80</Pago></row>
<row _id="1685"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58000 00</Empenhado><Liquidado>57752 93</Liquidado><Pago>57752 93</Pago></row>
<row _id="1686"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220000 00</Empenhado><Liquidado>203739 29</Liquidado><Pago>199688 38</Pago></row>
<row _id="1687"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1800000 00</Empenhado><Liquidado>2166292 14</Liquidado><Pago>2162243 46</Pago></row>
<row _id="1688"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4600000 00</Empenhado><Liquidado>4743167 67</Liquidado><Pago>4743167 67</Pago></row>
<row _id="1689"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3300000 00</Empenhado><Liquidado>3197071 84</Liquidado><Pago>3197071 84</Pago></row>
<row _id="1690"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>370000 00</Empenhado><Liquidado>370000 00</Liquidado><Pago>370000 00</Pago></row>
<row _id="1691"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125000000 00</Empenhado><Liquidado>122804879 95</Liquidado><Pago>124696311 82</Pago></row>
<row _id="1692"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNIC.IPVA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000000 00</Empenhado><Liquidado>8090809 71</Liquidado><Pago>14157236 33</Pago></row>
<row _id="1693"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.IPI/EXP.</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600000 00</Empenhado><Liquidado>981107 54</Liquidado><Pago>1011906 18</Pago></row>
<row _id="1694"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000000 00</Empenhado><Liquidado>2871304 83</Liquidado><Pago>2871304 83</Pago></row>
<row _id="1695"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.288.940/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>750000 00</Empenhado><Liquidado>253054 13</Liquidado><Pago>253054 13</Pago></row>
<row _id="1696"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>16056 00</Liquidado><Pago>16056 00</Pago></row>
<row _id="1697"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>145106 00</Liquidado><Pago>145106 00</Pago></row>
<row _id="1698"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>70876 00</Liquidado><Pago>70876 00</Pago></row>
<row _id="1699"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55166 00</Liquidado><Pago>55166 00</Pago></row>
<row _id="1700"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>37142 00</Liquidado><Pago>37142 00</Pago></row>
<row _id="1701"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>785 25</Pago></row>
<row _id="1702"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BRB - BANCO BRASILIA S/A</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 00</Liquidado><Pago>78 00</Pago></row>
<row _id="1703"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.160.789/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO SAFRA S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 25</Liquidado><Pago>56 25</Pago></row>
<row _id="1704"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.181.521/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5595 00</Liquidado><Pago>5595 00</Pago></row>
<row _id="1705"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7073 25</Liquidado><Pago>7073 25</Pago></row>
<row _id="1706"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.124.959/0033-75</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO RURAL S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89 25</Liquidado><Pago>89 25</Pago></row>
<row _id="1707"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1654348 80</Empenhado><Liquidado>187865 57</Liquidado><Pago>187865 57</Pago></row>
<row _id="1708"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>42815 86</Liquidado><Pago>42815 86</Pago></row>
<row _id="1709"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>810000 00</Empenhado><Liquidado>808733 35</Liquidado><Pago>808733 35</Pago></row>
<row _id="1710"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>370000 00</Empenhado><Liquidado>367908 50</Liquidado><Pago>367908 50</Pago></row>
<row _id="1711"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102185 26</Liquidado><Pago>102185 26</Pago></row>
<row _id="1712"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33563 05</Liquidado><Pago>33563 05</Pago></row>
<row _id="1713"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14603 39</Liquidado><Pago>14603 39</Pago></row>
<row _id="1714"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>318 43</Liquidado><Pago>318 43</Pago></row>
<row _id="1715"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11 89</Liquidado><Pago>11 89</Pago></row>
<row _id="1716"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400649 68</Liquidado><Pago>400649 68</Pago></row>
<row _id="1717"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200000 00</Empenhado><Liquidado>383728 51</Liquidado><Pago>383728 51</Pago></row>
<row _id="1718"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7452 98</Liquidado><Pago>7452 98</Pago></row>
<row _id="1719"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>1961327 43</Liquidado><Pago>1961327 43</Pago></row>
<row _id="1720"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>262394 32</Liquidado><Pago>262394 32</Pago></row>
<row _id="1721"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10110 64</Liquidado><Pago>10110 64</Pago></row>
<row _id="1722"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO CONST OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>3937753 55</Liquidado><Pago>3618651 50</Pago></row>
<row _id="1723"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO CONST OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>3673178 47</Liquidado><Pago>4013327 98</Pago></row>
<row _id="1724"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>854019 72</Liquidado><Pago>854019 72</Pago></row>
<row _id="1725"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.-CIDE</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>349144 45</Liquidado><Pago>349144 45</Pago></row>
<row _id="1726"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>10474 33</Liquidado><Pago>10474 33</Pago></row>
<row _id="1727"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4200000 00</Empenhado><Liquidado>4129214 73</Liquidado><Pago>4129214 73</Pago></row>
<row _id="1728"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>225800 64</Liquidado><Pago>225800 64</Pago></row>
<row _id="1729"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3425 18</Liquidado><Pago>3425 18</Pago></row>
<row _id="1730"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200000 00</Empenhado><Liquidado>3138293 83</Liquidado><Pago>3138293 83</Pago></row>
<row _id="1731"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>172105 25</Liquidado><Pago>172105 25</Pago></row>
<row _id="1732"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2603 60</Liquidado><Pago>2603 60</Pago></row>
<row _id="1733"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>409929 47</Liquidado><Pago>409929 47</Pago></row>
<row _id="1734"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2750000 00</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2750000 00</Pago></row>
<row _id="1735"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2250000 00</Empenhado><Liquidado>2250000 00</Liquidado><Pago>2250000 00</Pago></row>
<row _id="1736"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000000 00</Empenhado><Liquidado>9870759 65</Liquidado><Pago>9870759 65</Pago></row>
<row _id="1737"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14600000 00</Empenhado><Liquidado>14540661 25</Liquidado><Pago>14540661 25</Pago></row>
<row _id="1738"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>87382 47</Liquidado><Pago>87382 47</Pago></row>
<row _id="1739"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32100000 00</Empenhado><Liquidado>32052408 04</Liquidado><Pago>32052408 04</Pago></row>
<row _id="1740"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - DMLP</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5500000 00</Empenhado><Liquidado>4029290 63</Liquidado><Pago>4029290 63</Pago></row>
<row _id="1741"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - DMLP</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000000 00</Empenhado><Liquidado>3808460 82</Liquidado><Pago>3808460 82</Pago></row>
<row _id="1742"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - DMLP</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>173782 03</Liquidado><Pago>173782 03</Pago></row>
<row _id="1743"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>525 34</Liquidado><Pago>525 34</Pago></row>
<row _id="1744"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="1745"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1746"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1747"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.723/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1748"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.927.250/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3526 81</Liquidado><Pago>3526 81</Pago></row>
<row _id="1749"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.173.920/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1750"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>80200 00</Empenhado><Liquidado>80200 00</Liquidado><Pago>80900 00</Pago></row>
<row _id="1751"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8 73</Liquidado><Pago>8 73</Pago></row>
<row _id="1752"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1753"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2022 00</Empenhado><Liquidado>2021 40</Liquidado><Pago>3908 04</Pago></row>
<row _id="1754"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>371 00</Empenhado><Liquidado>370 90</Liquidado><Pago>370 90</Pago></row>
<row _id="1755"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="1756"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2490 28</Liquidado><Pago>4831 40</Pago></row>
<row _id="1757"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3218 18</Liquidado><Pago>3218 18</Pago></row>
<row _id="1758"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.851.477/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALARMES PROTECT'US SEG. ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>321 00</Liquidado><Pago>321 00</Pago></row>
<row _id="1759"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>4900 00</Pago></row>
<row _id="1760"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10800 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="1761"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="1762"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="1763"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="1764"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="1765"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1766"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1767"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="1768"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="1769"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1770"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1771"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="1772"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1773"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1774"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1775"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1776"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="1777"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1778"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1779"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="1780"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1781"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1782"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="1783"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1784"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="1785"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCC</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="1786"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCD</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1787"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCE</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="1788"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCF</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="1789"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL B</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="1790"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="1791"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7040 00</Liquidado><Pago>7040 00</Pago></row>
<row _id="1792"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2659 29</Empenhado><Liquidado>10637 16</Liquidado><Pago>2659 29</Pago></row>
<row _id="1793"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>65068 20</Empenhado><Liquidado>65068 20</Liquidado><Pago>66725 53</Pago></row>
<row _id="1794"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7921 92</Empenhado><Liquidado>14802 60</Liquidado><Pago>6880 72</Pago></row>
<row _id="1795"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1176 44</Empenhado><Liquidado>2081 25</Liquidado><Pago>904 81</Pago></row>
<row _id="1796"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>989 89</Empenhado><Liquidado>989 89</Liquidado><Pago>989 89</Pago></row>
<row _id="1797"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>660 58</Empenhado><Liquidado>1286 61</Liquidado><Pago>626 03</Pago></row>
<row _id="1798"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 80</Pago></row>
<row _id="1799"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>599 82</Liquidado><Pago>599 82</Pago></row>
<row _id="1800"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1431 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1801"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>566 40</Liquidado><Pago>566 40</Pago></row>
<row _id="1802"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>62640 00</Empenhado><Liquidado>63000 00</Liquidado><Pago>63000 00</Pago></row>
<row _id="1803"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1804"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1805"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="1806"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>475 14</Liquidado><Pago>475 14</Pago></row>
<row _id="1807"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13799 06</Empenhado><Liquidado>13799 06</Liquidado><Pago>13799 06</Pago></row>
<row _id="1808"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9867 27</Empenhado><Liquidado>9867 27</Liquidado><Pago>9867 27</Pago></row>
<row _id="1809"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="1810"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.006.407/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12450 00</Liquidado><Pago>12450 00</Pago></row>
<row _id="1811"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.154.359/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE GERALDO VIANA FARIA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5352 00</Liquidado><Pago>5352 00</Pago></row>
<row _id="1812"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.893.636/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIDIA MARIA L. R. RIBAS</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7050 00</Liquidado><Pago>21150 00</Pago></row>
<row _id="1813"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.402.038/874 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMARA CHIARI</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8059 00</Liquidado><Pago>8059 00</Pago></row>
<row _id="1814"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.823.843/653 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DO CARMO VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6127 00</Liquidado><Pago>30635 00</Pago></row>
<row _id="1815"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.091.565/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZEFA VALDIVINA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7409 00</Liquidado><Pago>7409 00</Pago></row>
<row _id="1816"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.381.118/049 -</Cpf/Cnpj><Credor>JONES DARI GOETTERT</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="1817"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20415 77</Empenhado><Liquidado>20415 77</Liquidado><Pago>20415 77</Pago></row>
<row _id="1818"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.795.527/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA EVARISTO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1819"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.367.654/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LENITA RAMIRES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1820"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.317.146/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE LUIZ RAPOSO JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1821"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.743.598/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA BRAZ ALCANTARA</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3748 00</Liquidado><Pago>3748 00</Pago></row>
<row _id="1822"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.961.267/641 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO JULIANO OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1823"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.956.028/602 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANZIO CARVALHO LIMA BARRIOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5017 50</Liquidado><Pago>5017 50</Pago></row>
<row _id="1824"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.184.356/699 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO FRANÇA DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1825"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.166.973/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOHANNES GÉRSON JANZEN</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="1826"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.675.869/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CARTERI CORADI</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1827"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.011.724/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRÍCIA ZIMERMANN VILELA TORRES</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5438 33</Liquidado><Pago>16314 99</Pago></row>
<row _id="1828"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.670.269/020 -</Cpf/Cnpj><Credor>GECELE MATOS PAGGI</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="1829"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.099.350/690 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1830"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.842.682/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO COUTO SANTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4450 00</Liquidado><Pago>4450 00</Pago></row>
<row _id="1831"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.998.049/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO MATHEUS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="1832"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.760.414/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO PORFIRIO ISHII</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6606 50</Liquidado><Pago>6606 50</Pago></row>
<row _id="1833"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.203.728/897 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA HATSUE SUEGAMA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4321 15</Liquidado><Pago>4321 15</Pago></row>
<row _id="1834"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.950.024/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO GONDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1835"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.398.863/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALLACE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>3750 00</Pago></row>
<row _id="1836"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.954.220/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME CUNHA MALAFAIA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1837"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.787.992/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS PIZZUTI</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1838"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="1839"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.795.527/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA EVARISTO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="1840"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.367.654/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LENITA RAMIRES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="1841"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.317.146/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE LUIZ RAPOSO JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="1842"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.743.598/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA BRAZ ALCANTARA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="1843"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.270.752/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>NADIA CRISTINA GUIMARÃES ERROBIDART</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="1844"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.961.267/641 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO JULIANO OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="1845"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.956.028/602 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANZIO CARVALHO LIMA BARRIOS</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1846"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.184.356/699 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO FRANÇA DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="1847"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.166.973/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOHANNES GÉRSON JANZEN</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="1848"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.675.869/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CARTERI CORADI</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1849"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.011.724/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRÍCIA ZIMERMANN VILELA TORRES</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="1850"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.670.269/020 -</Cpf/Cnpj><Credor>GECELE MATOS PAGGI</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="1851"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.099.350/690 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1852"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.842.682/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO COUTO SANTOS</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1853"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.998.049/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO MATHEUS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="1854"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.760.414/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO PORFIRIO ISHII</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41500 00</Liquidado><Pago>41500 00</Pago></row>
<row _id="1855"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.203.728/897 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA HATSUE SUEGAMA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1856"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.950.024/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO GONDA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="1857"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.398.863/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALLACE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6471 60</Liquidado><Pago>6471 60</Pago></row>
<row _id="1858"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.954.220/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME CUNHA MALAFAIA</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1859"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.787.992/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS PIZZUTI</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>28000 00</Pago></row>
<row _id="1860"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1861"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.241.481/603 -</Cpf/Cnpj><Credor>KARINE DE CÁSSIA FREITAS_GIELOW</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3736 35</Liquidado><Pago>3736 35</Pago></row>
<row _id="1862"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.400.915/903 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRIK OENING RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1863"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.786.809/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZINATIA RAMOS SOARES</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4978 05</Liquidado><Pago>4978 05</Pago></row>
<row _id="1864"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.904.719/903 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALINE MACKERT DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4075 03</Liquidado><Pago>4075 03</Pago></row>
<row _id="1865"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.889.724/700 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA DE MATTOS MACHADO</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3434 00</Liquidado><Pago>3434 00</Pago></row>
<row _id="1866"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.854.399/867 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO ANTONIO POMPILIO</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1867"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.691.215/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARIA FERNANDES FITTS</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1868"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.241.481/603 -</Cpf/Cnpj><Credor>KARINE DE CÁSSIA FREITAS_GIELOW</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="1869"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.400.915/903 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRIK OENING RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1870"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.786.809/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZINATIA RAMOS SOARES</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1871"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.904.719/903 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALINE MACKERT DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7350 00</Liquidado><Pago>7350 00</Pago></row>
<row _id="1872"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.889.724/700 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA DE MATTOS MACHADO</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6566 00</Liquidado><Pago>6566 00</Pago></row>
<row _id="1873"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.854.399/867 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO ANTONIO POMPILIO</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1874"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.445.493/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARGARETH BATISTOTE</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="1875"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.691.215/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARIA FERNANDES FITTS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1876"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.232.410/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3185 00</Liquidado><Pago>3185 00</Pago></row>
<row _id="1877"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.232.410/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="1878"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.854.366/836 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFRANIO JOSE SORIANO SOARES</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>54000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1879"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.854.366/836 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFRANIO JOSE SORIANO SOARES</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81000 00</Liquidado><Pago>81000 00</Pago></row>
<row _id="1880"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.541.511/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA TAKAHASI</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5795 00</Liquidado><Pago>5795 00</Pago></row>
<row _id="1881"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.769.459/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA MAYUMI TOKURA ALOIVISI</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="1882"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.536/623 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE ROMEIRO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5156 00</Liquidado><Pago>5156 00</Pago></row>
<row _id="1883"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.551.069/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANAMARIA MELLO MIRANDA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="1884"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.751.712/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARMEN REGINA COLDEBELLA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3090 00</Liquidado><Pago>3090 00</Pago></row>
<row _id="1885"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.539.534/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>CHARLES TACIRO</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1296 00</Liquidado><Pago>1296 00</Pago></row>
<row _id="1886"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.065.462/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO TEODORO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="1887"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.610.438/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA ROBERTA DAMIANI</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3243 50</Liquidado><Pago>3243 50</Pago></row>
<row _id="1888"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.018.249/821 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCE FERREIRA LUZ</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="1889"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.843.698/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO MANFREDINI FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="1890"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.877.257/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FÁBIO JOSÉ CARVALHO FARIA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="1891"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.364.410/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA LIMA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3100 00</Liquidado><Pago>3100 00</Pago></row>
<row _id="1892"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.562.749/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDNA AYAKO HOSHINO</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21820 00</Liquidado><Pago>21820 00</Pago></row>
<row _id="1893"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1894"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.833.696/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE ANTONIASSI LUIZ KASHIWAQUI</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="1895"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.060.115/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON ANTONIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="1896"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.443.984/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERITON RODRIGO BOTERO</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1897"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.011.724/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRÍCIA ZIMERMANN VILELA TORRES</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 67</Liquidado><Pago>452 01</Pago></row>
<row _id="1898"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.731.091/622 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA PEREIRA VICENTINI</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3140 00</Liquidado><Pago>3140 00</Pago></row>
<row _id="1899"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.456.788/833 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIANA VILLA ALVES</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="1900"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.849.445/600 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTINA TOSTES FILGUEIRAS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="1901"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.717.004/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE BAPTAGLIN MONTAGNER</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1902"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.541.511/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA TAKAHASI</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="1903"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.769.459/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA MAYUMI TOKURA ALOIVISI</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10266 00</Liquidado><Pago>10266 00</Pago></row>
<row _id="1904"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.536/623 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE ROMEIRO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="1905"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.551.069/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANAMARIA MELLO MIRANDA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1906"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.751.712/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARMEN REGINA COLDEBELLA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1907"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.539.534/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>CHARLES TACIRO</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="1908"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.065.462/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO TEODORO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="1909"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.610.438/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA ROBERTA DAMIANI</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="1910"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.018.249/821 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCE FERREIRA LUZ</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="1911"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.843.698/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO MANFREDINI FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="1912"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.877.257/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FÁBIO JOSÉ CARVALHO FARIA</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="1913"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.364.410/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA LIMA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="1914"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.562.749/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDNA AYAKO HOSHINO</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14950 00</Liquidado><Pago>14950 00</Pago></row>
<row _id="1915"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1916"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.833.696/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE ANTONIASSI LUIZ KASHIWAQUI</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>27000 00</Pago></row>
<row _id="1917"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.060.115/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON ANTONIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="1918"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.443.984/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERITON RODRIGO BOTERO</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="1919"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.731.091/622 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA PEREIRA VICENTINI</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="1920"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.456.788/833 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIANA VILLA ALVES</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>39000 00</Pago></row>
<row _id="1921"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.849.445/600 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTINA TOSTES FILGUEIRAS</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="1922"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.717.004/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE BAPTAGLIN MONTAGNER</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1923"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.700.220/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>HENRIQUE JORGE FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3275 00</Liquidado><Pago>3275 00</Pago></row>
<row _id="1924"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.700.220/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>HENRIQUE JORGE FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1925"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.030.948/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELY TOMAZI</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3405 00</Liquidado><Pago>3405 00</Pago></row>
<row _id="1926"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.218.011/008 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIANA RETORE</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1927"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.836.240/272 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON RUFINO DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3223 00</Liquidado><Pago>16115 00</Pago></row>
<row _id="1928"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.030.948/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELY TOMAZI</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1929"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.218.011/008 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIANA RETORE</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="1930"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.836.240/272 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON RUFINO DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>19500 00</Pago></row>
<row _id="1931"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="1932"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCG</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="1933"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.538.461/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEUJOSI DA SILVA NUNES</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1934"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.220.378/177 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO BORJA RUIZ REVERTER</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1935"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.405.930/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA SONSECA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1936"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.587.683/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARLY TEIXEIRA MORETTINI</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1937"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.213.877/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA RAHE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1572 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1938"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.464.847/810 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELAINE PONSO</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7846 00</Empenhado><Liquidado>7846 00</Liquidado><Pago>7846 00</Pago></row>
<row _id="1939"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.776.176/890 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO HILARIO AGUILERA_URQUIZA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1940"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.538.871/898 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDMILSON DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1941"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.551.069/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANAMARIA MELLO MIRANDA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1942"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.252.500/049 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS OTAVIO ZAMBERLAN</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4755 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1943"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.885.865/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVONE PENQUE MATSUNO</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7784 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1944"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.276.243/753 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA LUCIA DE ESCOBAR CHAVES DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1945"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.414.499/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGUINALDO SILVA</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3437 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1946"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.538.461/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEUJOSI DA SILVA NUNES</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1947"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.587.683/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARLY TEIXEIRA MORETTINI</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1948"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.213.877/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA RAHE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3428 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1949"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.414.499/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGUINALDO SILVA</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1950"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.661.470/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIMAR MACHADO DE SOUSA</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4787 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1951"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.661.470/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIMAR MACHADO DE SOUSA</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1952"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 01</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1953"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 01</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1954"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.002.988/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DILNEIA ESPINDOLA FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1955"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.002.988/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DILNEIA ESPINDOLA FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1956"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5340 58</Empenhado><Liquidado>5318 58</Liquidado><Pago>5318 58</Pago></row>
<row _id="1957"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.043.049/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES ZELIA ZANONI CONSOLO</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1958"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.043.049/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES ZELIA ZANONI CONSOLO</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1959"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 01</Empenhado><Liquidado>19100 00</Liquidado><Pago>20100 00</Pago></row>
<row _id="1960"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.730.811/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ CARLOS ZILIANI</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2812 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1961"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.730.811/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ CARLOS ZILIANI</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8446 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1962"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.061.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO MIANUTTI</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>14350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1963"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.061.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO MIANUTTI</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1964"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.446.212/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ZARATE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4327 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1965"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.446.212/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ZARATE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1966"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>24121 00</Empenhado><Liquidado>24120 00</Liquidado><Pago>24480 00</Pago></row>
<row _id="1967"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.654.831/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5888 76</Empenhado><Liquidado>5888 76</Liquidado><Pago>5888 76</Pago></row>
<row _id="1968"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.819.870/515 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLABIO RIBEIRO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>70000 00</Pago></row>
<row _id="1969"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20900 00</Empenhado><Liquidado>20900 00</Liquidado><Pago>20900 00</Pago></row>
<row _id="1970"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.893.409/842 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE BERGAMIN VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1971"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.893.409/842 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE BERGAMIN VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1972"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20600 00</Empenhado><Liquidado>20600 00</Liquidado><Pago>20600 00</Pago></row>
<row _id="1973"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.823.843/653 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DO CARMO VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>64000 00</Empenhado><Liquidado>64000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1974"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.795.527/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA EVARISTO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>22440 00</Empenhado><Liquidado>22440 00</Liquidado><Pago>22440 00</Pago></row>
<row _id="1975"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.166.973/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOHANNES GÉRSON JANZEN</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>15350 00</Empenhado><Liquidado>15350 00</Liquidado><Pago>15350 00</Pago></row>
<row _id="1976"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.333.486/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GIACON</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3722 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1977"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.333.486/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GIACON</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1978"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.723/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 00</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="1979"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.927.250/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3934 00</Empenhado><Liquidado>3807 47</Liquidado><Pago>3807 47</Pago></row>
<row _id="1980"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.173.920/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 00</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="1981"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 01</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="1982"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1983"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1984"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.588.758/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>11800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1985"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.654.831/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2149 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1986"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>2677 05</Liquidado><Pago>3724 53</Pago></row>
<row _id="1987"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>474 58</Liquidado><Pago>474 58</Pago></row>
<row _id="1988"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="1989"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2856 01</Liquidado><Pago>2856 01</Pago></row>
<row _id="1990"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1442 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1991"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153 23</Liquidado><Pago>153 23</Pago></row>
<row _id="1992"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>479 58</Liquidado><Pago>479 58</Pago></row>
<row _id="1993"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10309 36</Liquidado><Pago>10309 36</Pago></row>
<row _id="1994"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26660 42</Liquidado><Pago>26660 42</Pago></row>
<row _id="1995"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36999 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1996"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7738 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1997"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1998"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1388 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1999"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16581 55</Empenhado><Liquidado>16581 55</Liquidado><Pago>15556 83</Pago></row>
<row _id="2000"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11122 07</Empenhado><Liquidado>11122 07</Liquidado><Pago>10622 54</Pago></row>
<row _id="2001"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>273887 00</Empenhado><Liquidado>276176 39</Liquidado><Pago>272256 38</Pago></row>
<row _id="2002"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>716 00</Empenhado><Liquidado>715 98</Liquidado><Pago>715 98</Pago></row>
<row _id="2003"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>846 58</Empenhado><Liquidado>846 58</Liquidado><Pago>846 58</Pago></row>
<row _id="2004"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17646 11</Empenhado><Liquidado>17646 11</Liquidado><Pago>15772 61</Pago></row>
<row _id="2005"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>555 49</Liquidado><Pago>555 49</Pago></row>
<row _id="2006"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6210 00</Empenhado><Liquidado>6261 30</Liquidado><Pago>6331 36</Pago></row>
<row _id="2007"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39045 93</Empenhado><Liquidado>37796 58</Liquidado><Pago>38725 01</Pago></row>
<row _id="2008"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27010 00</Empenhado><Liquidado>25936 05</Liquidado><Pago>25936 05</Pago></row>
<row _id="2009"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3580 00</Empenhado><Liquidado>369 97</Liquidado><Pago>369 97</Pago></row>
<row _id="2010"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3553 89</Empenhado><Liquidado>3553 89</Liquidado><Pago>3553 89</Pago></row>
<row _id="2011"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.979.527/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38599 98</Liquidado><Pago>38599 98</Pago></row>
<row _id="2012"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1487 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2013"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 85</Empenhado><Liquidado>3150 85</Liquidado><Pago>3150 85</Pago></row>
<row _id="2014"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="2015"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4309 62</Liquidado><Pago>4309 62</Pago></row>
<row _id="2016"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="2017"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2221 80</Pago></row>
<row _id="2018"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="2019"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.373.003/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIAN CRISTIANE KRAJEWSKI DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>55 00</Pago></row>
<row _id="2020"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2021"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>977 00</Pago></row>
<row _id="2022"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>453 21</Pago></row>
<row _id="2023"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="2024"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="2025"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 60</Liquidado><Pago>150 60</Pago></row>
<row _id="2026"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47 40</Liquidado><Pago>47 40</Pago></row>
<row _id="2027"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 47</Liquidado><Pago>49 47</Pago></row>
<row _id="2028"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 45</Liquidado><Pago>60 45</Pago></row>
<row _id="2029"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2030"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>20 00</Pago></row>
<row _id="2031"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 60</Liquidado><Pago>66 60</Pago></row>
<row _id="2032"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="2033"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 60</Liquidado><Pago>165 60</Pago></row>
<row _id="2034"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="2035"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="2036"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 50</Liquidado><Pago>17 50</Pago></row>
<row _id="2037"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 90</Liquidado><Pago>507 90</Pago></row>
<row _id="2038"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 39</Liquidado><Pago>39 39</Pago></row>
<row _id="2039"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 00</Liquidado><Pago>25 00</Pago></row>
<row _id="2040"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83 25</Liquidado><Pago>83 25</Pago></row>
<row _id="2041"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="2042"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25337 00</Liquidado><Pago>25337 00</Pago></row>
<row _id="2043"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 00</Liquidado><Pago>336 00</Pago></row>
<row _id="2044"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5004 64</Liquidado><Pago>5004 64</Pago></row>
<row _id="2045"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.134.257/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARINA DALLA PRIA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2046"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2047"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.750.130/140 -</Cpf/Cnpj><Credor>FARID FERREIRA FAHED DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>2010 00</Pago></row>
<row _id="2048"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2049"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15399 36</Liquidado><Pago>15399 36</Pago></row>
<row _id="2050"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.877.387/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>Z N FREITAS &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="2051"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.675.140/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISELLE SANTOS ANDRADE DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>664 00</Pago></row>
<row _id="2052"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2053"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2910 00</Empenhado><Liquidado>2908 58</Liquidado><Pago>2908 58</Pago></row>
<row _id="2054"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.655.934/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CACIQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50350 00</Liquidado><Pago>50350 00</Pago></row>
<row _id="2055"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.347.840/0028-38</Cpf/Cnpj><Credor>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2515 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2056"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2057"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43017 17</Empenhado><Liquidado>43017 17</Liquidado><Pago>43017 17</Pago></row>
<row _id="2058"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4309 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2059"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.060.336/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NOREVALDO TEODORO DIAS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="2060"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>2850 00</Pago></row>
<row _id="2061"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3898 53</Empenhado><Liquidado>3898 53</Liquidado><Pago>3898 53</Pago></row>
<row _id="2062"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.824.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA  EPP</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2063"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9969 00</Empenhado><Liquidado>9969 00</Liquidado><Pago>9969 00</Pago></row>
<row _id="2064"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.207.880/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO MOTA QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="2065"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.373.003/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIAN CRISTIANE KRAJEWSKI DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>55 00</Pago></row>
<row _id="2066"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2067"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1317 00</Empenhado><Liquidado>1317 00</Liquidado><Pago>1317 00</Pago></row>
<row _id="2068"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="2069"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2070"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2071"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>338 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2072"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11694 00</Empenhado><Liquidado>11694 00</Liquidado><Pago>11694 00</Pago></row>
<row _id="2073"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="2074"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>938 00</Empenhado><Liquidado>938 00</Liquidado><Pago>938 00</Pago></row>
<row _id="2075"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.029.122/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>FELIPE AUGUSTO TODESCO CESAR</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="2076"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2077"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.365.845/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELIDA MONCAO</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="2078"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2079"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14247 28</Empenhado><Liquidado>10685 46</Liquidado><Pago>10685 46</Pago></row>
<row _id="2080"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1345 60</Liquidado><Pago>1345 60</Pago></row>
<row _id="2081"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2082"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.474.973/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2083"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2084"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1427 36</Empenhado><Liquidado>1070 52</Liquidado><Pago>1070 52</Pago></row>
<row _id="2085"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.515.355/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELO MAFILI MARCELINO</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="2086"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2087"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.365.845/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELIDA MONCAO</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="2088"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2089"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.483.023/192 -</Cpf/Cnpj><Credor>CYRO MAURICIO DELVIZIO</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="2090"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2091"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.699.852/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CHN-SERVICOS DE PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2092"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2093"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4620 00</Empenhado><Liquidado>4620 00</Liquidado><Pago>4620 00</Pago></row>
<row _id="2094"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2095"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIACOES</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2096"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2097"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>44736 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2098"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17552 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2099"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.582.111/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO ARGUELHO</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="2100"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.611/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL/MS</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2101"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2102"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.859.093/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>ARMAZEM PRODUTORA E EDITORA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>256800 00</Empenhado><Liquidado>256800 00</Liquidado><Pago>256800 00</Pago></row>
<row _id="2103"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4212 19</Empenhado><Liquidado>4212 19</Liquidado><Pago>4212 19</Pago></row>
<row _id="2104"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.820.753/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>EDNETE DISTRIBUIDORA DE FITAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>294 00</Empenhado><Liquidado>294 00</Liquidado><Pago>294 00</Pago></row>
<row _id="2105"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14265 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2106"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.757.775/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA DE LIMA THOMAZ</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2107"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2108"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.417.931/812 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELO FERNANDES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2109"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2110"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.656.535/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUREMA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2111"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2112"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.655.934/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CACIQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51050 00</Empenhado><Liquidado>51050 00</Liquidado><Pago>51050 00</Pago></row>
<row _id="2113"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.927.733/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>BAZE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="2114"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.927.733/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>BAZE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="2115"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.655.934/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CACIQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56150 00</Empenhado><Liquidado>56150 00</Liquidado><Pago>55027 00</Pago></row>
<row _id="2116"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.366.810/162 -</Cpf/Cnpj><Credor>DEBORA ROSA HIGA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2117"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2118"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.153.204/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO CRISTOVAO MIRANDA ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2119"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2120"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10360 00</Empenhado><Liquidado>10360 00</Liquidado><Pago>1480 00</Pago></row>
<row _id="2121"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.184.879/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>URGENTE COMPANHIA</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="2122"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2752 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2123"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>321 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2124"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.129.902/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA MIRANDA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2125"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2126"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.516.035/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO GONCALVES THIBAU DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>559 90</Pago></row>
<row _id="2127"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2128"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.203/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="2129"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1316 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2130"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2152 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2131"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.337.292/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>WTV+PRODUCOES E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2132"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.029.043/167 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZEU LILI JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="2133"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2134"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.971.589/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLEYTON BERBET</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2135"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2136"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.427.442/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>BEIJING PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32000 00</Empenhado><Liquidado>32000 00</Liquidado><Pago>32000 00</Pago></row>
<row _id="2137"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6744 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2138"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>498 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2139"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>261 93</Liquidado><Pago>261 93</Pago></row>
<row _id="2140"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1250 57</Liquidado><Pago>1250 57</Pago></row>
<row _id="2141"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.768.519/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>ANDERSON CARLOS DE LIMA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2142"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.415.134/111 -</Cpf/Cnpj><Credor>YAN LEITE CHAPARRO</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2143"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2144"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.890.388/199 -</Cpf/Cnpj><Credor>DEBORA LOUISE GARDIN GUGLIELMELLI</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2145"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2146"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>483 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2147"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2148"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.887/591 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2149"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2150"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.427.442/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>BEIJING PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>76550 00</Empenhado><Liquidado>76550 00</Liquidado><Pago>1531 00</Pago></row>
<row _id="2151"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1245 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2152"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2153"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2154"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>603 89</Empenhado><Liquidado>603 89</Liquidado><Pago>603 89</Pago></row>
<row _id="2155"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6040 00</Liquidado><Pago>6040 00</Pago></row>
<row _id="2156"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>461 70</Empenhado><Liquidado>574 49</Liquidado><Pago>480 44</Pago></row>
<row _id="2157"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="2158"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3005 48</Empenhado><Liquidado>3005 48</Liquidado><Pago>3005 48</Pago></row>
<row _id="2159"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1311 27</Empenhado><Liquidado>1311 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2160"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2950 00</Empenhado><Liquidado>1387 11</Liquidado><Pago>1387 11</Pago></row>
<row _id="2161"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>27 80</Pago></row>
<row _id="2162"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2163"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="2164"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="2165"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>843 13</Empenhado><Liquidado>1676 53</Liquidado><Pago>833 40</Pago></row>
<row _id="2166"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>642 00</Empenhado><Liquidado>1284 00</Liquidado><Pago>642 00</Pago></row>
<row _id="2167"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 54</Empenhado><Liquidado>1000 54</Liquidado><Pago>1000 54</Pago></row>
<row _id="2168"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>346 50</Empenhado><Liquidado>346 50</Liquidado><Pago>346 50</Pago></row>
<row _id="2169"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>13500 00</Pago></row>
<row _id="2170"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 70</Empenhado><Liquidado>27 70</Liquidado><Pago>22 34</Pago></row>
<row _id="2171"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="2172"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="2173"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="2174"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 03</Liquidado><Pago>206 03</Pago></row>
<row _id="2175"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 55</Pago></row>
<row _id="2176"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16720 08</Pago></row>
<row _id="2177"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2369 60</Pago></row>
<row _id="2178"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2831 00</Empenhado><Liquidado>453 74</Liquidado><Pago>408 74</Pago></row>
<row _id="2179"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 45</Empenhado><Liquidado>2850 45</Liquidado><Pago>2850 45</Pago></row>
<row _id="2180"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2181"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2182"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>59 40</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="2183"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="2184"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2185"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>56 25</Empenhado><Liquidado>56 25</Liquidado><Pago>56 25</Pago></row>
<row _id="2186"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2187"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.191/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA ESPORTIVA DE ANASTACIO</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>64955 00</Empenhado><Liquidado>64955 00</Liquidado><Pago>64955 00</Pago></row>
<row _id="2188"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.608.147/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA PRO BASQUETEBOL DE MS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31109 00</Empenhado><Liquidado>31108 00</Liquidado><Pago>31108 00</Pago></row>
<row _id="2189"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.129.514/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>C. DE APOIO AO PORT. DE DEFIC.FIS.DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41172 50</Empenhado><Liquidado>41171 50</Liquidado><Pago>41171 50</Pago></row>
<row _id="2190"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>846 98</Empenhado><Liquidado>320 46</Liquidado><Pago>320 46</Pago></row>
<row _id="2191"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2192"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1505 46</Empenhado><Liquidado>1505 46</Liquidado><Pago>1505 46</Pago></row>
<row _id="2193"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2194"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7742 90</Empenhado><Liquidado>7742 90</Liquidado><Pago>387 14</Pago></row>
<row _id="2195"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>107351 12</Empenhado><Liquidado>107351 12</Liquidado><Pago>107351 12</Pago></row>
<row _id="2196"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2707 61</Empenhado><Liquidado>2707 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2197"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18053 23</Empenhado><Liquidado>18053 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2198"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3406 77</Empenhado><Liquidado>3406 77</Liquidado><Pago>3406 77</Pago></row>
<row _id="2199"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3730 48</Empenhado><Liquidado>3730 48</Liquidado><Pago>3730 48</Pago></row>
<row _id="2200"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.210.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SPMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2201"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>112320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2202"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10848 45</Empenhado><Liquidado>43672 85</Liquidado><Pago>43672 85</Pago></row>
<row _id="2203"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11916 00</Empenhado><Liquidado>11916 00</Liquidado><Pago>11916 00</Pago></row>
<row _id="2204"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8775 00</Empenhado><Liquidado>8774 00</Liquidado><Pago>8774 00</Pago></row>
<row _id="2205"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="2206"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 00</Liquidado><Pago>4 00</Pago></row>
<row _id="2207"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2130 00</Empenhado><Liquidado>2215 01</Liquidado><Pago>2215 01</Pago></row>
<row _id="2208"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1036 92</Liquidado><Pago>1036 92</Pago></row>
<row _id="2209"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>185 85</Liquidado><Pago>185 85</Pago></row>
<row _id="2210"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5410 01</Empenhado><Liquidado>5410 01</Liquidado><Pago>5410 01</Pago></row>
<row _id="2211"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3334 38</Liquidado><Pago>1992 53</Pago></row>
<row _id="2212"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="2213"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.206.879/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FTUR/SF/RHEA SILVIA GONCALVES GOMES</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>82 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2214"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 95</Liquidado><Pago>22004 05</Pago></row>
<row _id="2215"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15002 43</Liquidado><Pago>15002 43</Pago></row>
<row _id="2216"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1485 84</Liquidado><Pago>2529 80</Pago></row>
<row _id="2217"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11371 47</Pago></row>
<row _id="2218"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1287 93</Empenhado><Liquidado>1287 93</Liquidado><Pago>1298 02</Pago></row>
<row _id="2219"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>609 40</Empenhado><Liquidado>161 60</Liquidado><Pago>238 84</Pago></row>
<row _id="2220"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 55</Liquidado><Pago>1213 04</Pago></row>
<row _id="2221"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11338 35</Empenhado><Liquidado>11338 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2222"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2903 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2223"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44538 92</Empenhado><Liquidado>44538 92</Liquidado><Pago>44538 92</Pago></row>
<row _id="2224"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 00</Liquidado><Pago>320 00</Pago></row>
<row _id="2225"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 69</Liquidado><Pago>4 69</Pago></row>
<row _id="2226"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 98</Liquidado><Pago>140 98</Pago></row>
<row _id="2227"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>211 60</Empenhado><Liquidado>211 60</Liquidado><Pago>211 60</Pago></row>
<row _id="2228"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2494 26</Liquidado><Pago>2494 26</Pago></row>
<row _id="2229"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1580 00</Liquidado><Pago>1580 00</Pago></row>
<row _id="2230"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1480 00</Liquidado><Pago>1480 00</Pago></row>
<row _id="2231"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>255 36</Empenhado><Liquidado>355 77</Liquidado><Pago>355 77</Pago></row>
<row _id="2232"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.420.357/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MOINHO CULTURAL SUL-AMERICANO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>481757 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2233"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125942 93</Empenhado><Liquidado>128414 55</Liquidado><Pago>123365 56</Pago></row>
<row _id="2234"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14472 33</Empenhado><Liquidado>14471 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2235"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2542 32</Empenhado><Liquidado>2541 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2236"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6557 00</Empenhado><Liquidado>6556 00</Liquidado><Pago>6556 00</Pago></row>
<row _id="2237"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1625 77</Empenhado><Liquidado>1624 77</Liquidado><Pago>1624 77</Pago></row>
<row _id="2238"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4736 66</Empenhado><Liquidado>4734 65</Liquidado><Pago>4734 65</Pago></row>
<row _id="2239"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11585 07</Empenhado><Liquidado>11583 07</Liquidado><Pago>11371 47</Pago></row>
<row _id="2240"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.206.879/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FTUR/SF/RHEA SILVIA GONCALVES GOMES</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2241"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3367 03</Empenhado><Liquidado>3367 03</Liquidado><Pago>3367 03</Pago></row>
<row _id="2242"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3900 00</Empenhado><Liquidado>1537 97</Liquidado><Pago>2025 43</Pago></row>
<row _id="2243"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="2244"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7566 04</Liquidado><Pago>7566 04</Pago></row>
<row _id="2245"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>261240 15</Empenhado><Liquidado>261240 15</Liquidado><Pago>261240 15</Pago></row>
<row _id="2246"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>142 66</Empenhado><Liquidado>142 66</Liquidado><Pago>142 66</Pago></row>
<row _id="2247"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8958 25</Empenhado><Liquidado>29728 37</Liquidado><Pago>9909 45</Pago></row>
<row _id="2248"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>554 67</Empenhado><Liquidado>554 67</Liquidado><Pago>554 67</Pago></row>
<row _id="2249"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8487 98</Empenhado><Liquidado>8543 30</Liquidado><Pago>8487 98</Pago></row>
<row _id="2250"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5101 40</Empenhado><Liquidado>5101 40</Liquidado><Pago>4051 40</Pago></row>
<row _id="2251"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45855 30</Empenhado><Liquidado>45663 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2252"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8241 38</Empenhado><Liquidado>2702 60</Liquidado><Pago>2856 69</Pago></row>
<row _id="2253"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>525 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="2254"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13907 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2255"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 67</Liquidado><Pago>535 67</Pago></row>
<row _id="2256"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>821 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2257"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17986 77</Empenhado><Liquidado>17986 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2258"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12211 93</Empenhado><Liquidado>12211 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2259"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2195 60</Liquidado><Pago>2195 60</Pago></row>
<row _id="2260"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1182 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2261"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2769 39</Empenhado><Liquidado>2769 39</Liquidado><Pago>2769 39</Pago></row>
<row _id="2262"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1488 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2263"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>311 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>206 67</Pago></row>
<row _id="2264"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185075 00</Liquidado><Pago>185075 00</Pago></row>
<row _id="2265"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11800 18</Empenhado><Liquidado>3866 62</Liquidado><Pago>1239 66</Pago></row>
<row _id="2266"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>999 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2267"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2268"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1625 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2269"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.764.615/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNTRAB/SF/ALAN COELHO C. DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2270"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3372 98</Liquidado><Pago>3372 98</Pago></row>
<row _id="2271"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1674 33</Empenhado><Liquidado>1674 33</Liquidado><Pago>1674 33</Pago></row>
<row _id="2272"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2273"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4808 78</Liquidado><Pago>4808 78</Pago></row>
<row _id="2274"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.056.634/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9070 00</Liquidado><Pago>189 12</Pago></row>
<row _id="2275"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5666 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2276"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2277"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2278"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="2279"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.089.051/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>TSUTOMU YURA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2280"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2281"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2282"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1964 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2283"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2284"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2285"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2286"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58021 84</Empenhado><Liquidado>13396 25</Liquidado><Pago>1982 64</Pago></row>
<row _id="2287"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24633 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2288"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138710 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2289"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2290"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2291"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2292"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2293"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2096 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2294"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>3657 69</Liquidado><Pago>2185 25</Pago></row>
<row _id="2295"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3014 95</Empenhado><Liquidado>3014 95</Liquidado><Pago>8 53</Pago></row>
<row _id="2296"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16149 55</Empenhado><Liquidado>4901 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2297"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5150 00</Empenhado><Liquidado>2060 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2298"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2299"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7236 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2300"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138710 00</Empenhado><Liquidado>96826 56</Liquidado><Pago>18605 25</Pago></row>
<row _id="2301"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>675 14</Liquidado><Pago>366 99</Pago></row>
<row _id="2302"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 40</Liquidado><Pago>121 40</Pago></row>
<row _id="2303"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>866 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2304"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="2305"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.651.590/860 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4054 40</Empenhado><Liquidado>4054 40</Liquidado><Pago>4054 40</Pago></row>
<row _id="2306"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2401 14</Empenhado><Liquidado>2401 14</Liquidado><Pago>2401 14</Pago></row>
<row _id="2307"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2690 07</Empenhado><Liquidado>2154 81</Liquidado><Pago>2154 81</Pago></row>
<row _id="2308"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2696 47</Empenhado><Liquidado>2696 47</Liquidado><Pago>2696 47</Pago></row>
<row _id="2309"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>624 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="2310"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2311"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 67</Liquidado><Pago>165 67</Pago></row>
<row _id="2312"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1009 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2313"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4758 00</Empenhado><Liquidado>4758 00</Liquidado><Pago>4758 00</Pago></row>
<row _id="2314"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>951 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="2315"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 23</Liquidado><Pago>246 23</Pago></row>
<row _id="2316"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2317"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 88</Liquidado><Pago>28 88</Pago></row>
<row _id="2318"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="2319"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 50</Liquidado><Pago>56 50</Pago></row>
<row _id="2320"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2321"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1728 00</Liquidado><Pago>1728 00</Pago></row>
<row _id="2322"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.942.440/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SULTRAN - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="2323"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.800/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADALGIZO LUIZ VARGAS SARMENTO</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2324"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.769/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="2325"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 28</Liquidado><Pago>53 28</Pago></row>
<row _id="2326"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="2327"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9572 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2328"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.800/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADALGIZO LUIZ VARGAS SARMENTO</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>290 90</Empenhado><Liquidado>289 90</Liquidado><Pago>289 90</Pago></row>
<row _id="2329"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>387 00</Empenhado><Liquidado>384 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2330"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2331"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1720 00</Empenhado><Liquidado>647 88</Liquidado><Pago>647 88</Pago></row>
<row _id="2332"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18941 76</Empenhado><Liquidado>20510 15</Liquidado><Pago>20510 15</Pago></row>
<row _id="2333"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.630.584/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>229 23</Empenhado><Liquidado>229 23</Liquidado><Pago>229 23</Pago></row>
<row _id="2334"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="2335"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>2040 00</Pago></row>
<row _id="2336"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1702 44</Empenhado><Liquidado>1702 44</Liquidado><Pago>1702 44</Pago></row>
<row _id="2337"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>744 57</Liquidado><Pago>1350 08</Pago></row>
<row _id="2338"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>56 24</Liquidado><Pago>56 24</Pago></row>
<row _id="2339"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3370 03</Empenhado><Liquidado>3370 03</Liquidado><Pago>3396 26</Pago></row>
<row _id="2340"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8806 91</Empenhado><Liquidado>8806 91</Liquidado><Pago>8739 21</Pago></row>
<row _id="2341"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56380 17</Empenhado><Liquidado>56380 17</Liquidado><Pago>56380 17</Pago></row>
<row _id="2342"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>335708 44</Empenhado><Liquidado>337365 78</Liquidado><Pago>334051 10</Pago></row>
<row _id="2343"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2529 39</Empenhado><Liquidado>2529 39</Liquidado><Pago>2529 39</Pago></row>
<row _id="2344"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1716 58</Empenhado><Liquidado>1716 58</Liquidado><Pago>1716 58</Pago></row>
<row _id="2345"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>224 65</Empenhado><Liquidado>224 65</Liquidado><Pago>224 65</Pago></row>
<row _id="2346"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4070 36</Empenhado><Liquidado>2102 13</Liquidado><Pago>2102 13</Pago></row>
<row _id="2347"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2348"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2349"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12563 44</Pago></row>
<row _id="2350"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 92</Liquidado><Pago>79 92</Pago></row>
<row _id="2351"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 20</Liquidado><Pago>307 20</Pago></row>
<row _id="2352"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 54</Liquidado><Pago>32 54</Pago></row>
<row _id="2353"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2354"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22 25</Empenhado><Liquidado>22 25</Liquidado><Pago>22 25</Pago></row>
<row _id="2355"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1095 52</Liquidado><Pago>1095 52</Pago></row>
<row _id="2356"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1298 72</Empenhado><Liquidado>1297 72</Liquidado><Pago>1297 72</Pago></row>
<row _id="2357"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.623.893/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO NACIONAL DAS EMP. DE SEGUROS</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>105 25</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>105 25</Pago></row>
<row _id="2358"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>21 14</Liquidado><Pago>21 14</Pago></row>
<row _id="2359"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16643 52</Empenhado><Liquidado>16643 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2360"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3294 08</Empenhado><Liquidado>3294 08</Liquidado><Pago>3294 08</Pago></row>
<row _id="2361"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.115.409/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRT - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 24A. REGIAO</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15384 89</Empenhado><Liquidado>15384 89</Liquidado><Pago>15384 89</Pago></row>
<row _id="2362"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3905 68</Empenhado><Liquidado>3905 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2363"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1021 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2364"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2365"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2366"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2367"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2368"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>307 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2369"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2370"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1070 78</Empenhado><Liquidado>1070 78</Liquidado><Pago>1070 78</Pago></row>
<row _id="2371"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12370 38</Empenhado><Liquidado>12370 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2372"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5754 00</Empenhado><Liquidado>10059 64</Liquidado><Pago>7635 21</Pago></row>
<row _id="2373"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2374"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>494 79</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="2375"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.489/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MED CARE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>27500 00</Liquidado><Pago>27500 00</Pago></row>
<row _id="2376"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17493 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2377"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>152900 82</Empenhado><Liquidado>234160 85</Liquidado><Pago>234160 85</Pago></row>
<row _id="2378"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.489/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MED CARE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="2379"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6921 36</Pago></row>
<row _id="2380"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.767.279/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO AURELIO XAVIER</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>646 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2381"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1890 00</Liquidado><Pago>1890 00</Pago></row>
<row _id="2382"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>938 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2383"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="2384"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4687 20</Empenhado><Liquidado>4687 20</Liquidado><Pago>4687 20</Pago></row>
<row _id="2385"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.855.398/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67361 40</Empenhado><Liquidado>67361 40</Liquidado><Pago>67361 40</Pago></row>
<row _id="2386"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36610 00</Empenhado><Liquidado>13075 00</Liquidado><Pago>13075 00</Pago></row>
<row _id="2387"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.930.481/871 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA BORGES PRESTES CESAR</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="2388"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27382 41</Empenhado><Liquidado>27382 41</Liquidado><Pago>27382 41</Pago></row>
<row _id="2389"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.914.657/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>97175 06</Empenhado><Liquidado>97175 06</Liquidado><Pago>188033 74</Pago></row>
<row _id="2390"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>385547 20</Empenhado><Liquidado>357075 76</Liquidado><Pago>357075 76</Pago></row>
<row _id="2391"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16656 25</Empenhado><Liquidado>16656 25</Liquidado><Pago>16656 25</Pago></row>
<row _id="2392"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.044.331/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11700 00</Empenhado><Liquidado>23400 00</Liquidado><Pago>23400 00</Pago></row>
<row _id="2393"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>79700 00</Empenhado><Liquidado>58606 13</Liquidado><Pago>58606 13</Pago></row>
<row _id="2394"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34485 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3704 00</Pago></row>
<row _id="2395"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.513.982/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICINA LABORATORIAL RENATO ARRUDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>4880 00</Liquidado><Pago>4880 00</Pago></row>
<row _id="2396"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>702 58</Liquidado><Pago>702 58</Pago></row>
<row _id="2397"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.679.542/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON ROBERTO DE ALMEIDA ME</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3333 00</Empenhado><Liquidado>3333 00</Liquidado><Pago>3333 00</Pago></row>
<row _id="2398"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.028.986/0013-41</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2399"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.828.385/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6660 00</Liquidado><Pago>6660 00</Pago></row>
<row _id="2400"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.463.256/857 -</Cpf/Cnpj><Credor>CATIA REGINA MADELLA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7960 00</Empenhado><Liquidado>15920 00</Liquidado><Pago>15920 00</Pago></row>
<row _id="2401"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5201 25</Liquidado><Pago>5201 25</Pago></row>
<row _id="2402"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13971 20</Liquidado><Pago>13971 20</Pago></row>
<row _id="2403"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.448.871/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>OLIVEIRA &amp; WITCELL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17751 10</Liquidado><Pago>17751 10</Pago></row>
<row _id="2404"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71737 98</Liquidado><Pago>71737 98</Pago></row>
<row _id="2405"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.992.682/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3885 00</Liquidado><Pago>3885 00</Pago></row>
<row _id="2406"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.629/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRALMED COM. REP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18564 00</Empenhado><Liquidado>18564 00</Liquidado><Pago>18564 00</Pago></row>
<row _id="2407"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13830 00</Empenhado><Liquidado>27660 00</Liquidado><Pago>27660 00</Pago></row>
<row _id="2408"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19336 85</Empenhado><Liquidado>58010 55</Liquidado><Pago>39640 54</Pago></row>
<row _id="2409"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22502 27</Empenhado><Liquidado>45004 54</Liquidado><Pago>45004 54</Pago></row>
<row _id="2410"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61365 54</Empenhado><Liquidado>40910 36</Liquidado><Pago>40910 36</Pago></row>
<row _id="2411"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.013.159/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIEMENS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14321 70</Empenhado><Liquidado>14321 70</Liquidado><Pago>14321 70</Pago></row>
<row _id="2412"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.861/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16934 29</Empenhado><Liquidado>17272 57</Liquidado><Pago>17272 57</Pago></row>
<row _id="2413"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="2414"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>605 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2415"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.035.299/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>O SILVERIO DE LIMA INSTRUMENTOS MED CIR.</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>558 09</Liquidado><Pago>558 09</Pago></row>
<row _id="2416"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10220 00</Liquidado><Pago>10220 00</Pago></row>
<row _id="2417"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2290 80</Liquidado><Pago>2290 80</Pago></row>
<row _id="2418"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2419"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="2420"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2421"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105530 00</Empenhado><Liquidado>105530 00</Liquidado><Pago>105530 00</Pago></row>
<row _id="2422"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.444.396/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>ATTENDANCE ELETROMEDICINA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2794 60</Empenhado><Liquidado>5589 20</Liquidado><Pago>5589 20</Pago></row>
<row _id="2423"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3394 68</Liquidado><Pago>3394 68</Pago></row>
<row _id="2424"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.865.801/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>LAQUA QUALIDADE EM AGUA ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29343 93</Empenhado><Liquidado>29343 93</Liquidado><Pago>29343 93</Pago></row>
<row _id="2425"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.405.948/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23528 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2426"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14100 00</Empenhado><Liquidado>28200 00</Liquidado><Pago>14805 00</Pago></row>
<row _id="2427"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.287/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>RUBENS MENEZES DE ANDRADE ME</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>170 00</Liquidado><Pago>170 00</Pago></row>
<row _id="2428"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14074 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2429"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>587499 00</Empenhado><Liquidado>587499 00</Liquidado><Pago>587499 00</Pago></row>
<row _id="2430"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2950 00</Empenhado><Liquidado>8850 00</Liquidado><Pago>8850 00</Pago></row>
<row _id="2431"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87082 19</Empenhado><Liquidado>87082 18</Liquidado><Pago>261246 54</Pago></row>
<row _id="2432"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.535.707/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1989 00</Empenhado><Liquidado>3978 00</Liquidado><Pago>3978 00</Pago></row>
<row _id="2433"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.854.179/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>CARDIOCEC - SERV.COM.E REPRES.LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16698 00</Empenhado><Liquidado>16698 00</Liquidado><Pago>16698 00</Pago></row>
<row _id="2434"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.507.395/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TUTES &amp; CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11028 50</Empenhado><Liquidado>20932 30</Liquidado><Pago>20932 30</Pago></row>
<row _id="2435"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4052 40</Empenhado><Liquidado>8104 80</Liquidado><Pago>526 82</Pago></row>
<row _id="2436"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235159 62</Liquidado><Pago>235159 62</Pago></row>
<row _id="2437"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.429.810/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SAPRA - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>516 10</Empenhado><Liquidado>516 10</Liquidado><Pago>516 10</Pago></row>
<row _id="2438"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.617/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55058 23</Liquidado><Pago>55058 23</Pago></row>
<row _id="2439"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44312 40</Liquidado><Pago>44312 40</Pago></row>
<row _id="2440"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 63</Liquidado><Pago>140 63</Pago></row>
<row _id="2441"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110000 00</Empenhado><Liquidado>113140 67</Liquidado><Pago>113140 67</Pago></row>
<row _id="2442"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.858.014/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>NEVE INDUST. E COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 00</Empenhado><Liquidado>252 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="2443"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.100.244/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FANEM LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1848 00</Empenhado><Liquidado>3696 00</Liquidado><Pago>6468 00</Pago></row>
<row _id="2444"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3748 95</Empenhado><Liquidado>11246 85</Liquidado><Pago>11246 85</Pago></row>
<row _id="2445"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159000 00</Liquidado><Pago>159000 00</Pago></row>
<row _id="2446"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3470 00</Liquidado><Pago>3470 00</Pago></row>
<row _id="2447"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32700 00</Liquidado><Pago>32700 00</Pago></row>
<row _id="2448"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6327815 00</Empenhado><Liquidado>6384799 25</Liquidado><Pago>6327182 46</Pago></row>
<row _id="2449"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2996 27</Pago></row>
<row _id="2450"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13614 00</Empenhado><Liquidado>13613 93</Liquidado><Pago>14481 50</Pago></row>
<row _id="2451"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92670 00</Empenhado><Liquidado>92669 83</Liquidado><Pago>93662 09</Pago></row>
<row _id="2452"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1403699 00</Empenhado><Liquidado>1408935 03</Liquidado><Pago>1408935 03</Pago></row>
<row _id="2453"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43386 00</Empenhado><Liquidado>43385 70</Liquidado><Pago>43385 70</Pago></row>
<row _id="2454"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6169 72</Liquidado><Pago>6169 72</Pago></row>
<row _id="2455"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1271862 00</Empenhado><Liquidado>1271861 97</Liquidado><Pago>1276423 88</Pago></row>
<row _id="2456"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.012/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>PIS S/FL.PAGAMENTO</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60641 00</Empenhado><Liquidado>60641 47</Liquidado><Pago>61411 22</Pago></row>
<row _id="2457"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66625 00</Empenhado><Liquidado>66565 00</Liquidado><Pago>66565 00</Pago></row>
<row _id="2458"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>260486 00</Empenhado><Liquidado>260485 31</Liquidado><Pago>260485 31</Pago></row>
<row _id="2459"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95582 00</Empenhado><Liquidado>95582 56</Liquidado><Pago>95582 56</Pago></row>
<row _id="2460"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49566 00</Empenhado><Liquidado>49565 75</Liquidado><Pago>49137 71</Pago></row>
<row _id="2461"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.190.643/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO TSUTOMU MIYASHIRO</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>36 06</Empenhado><Liquidado>36 06</Liquidado><Pago>36 06</Pago></row>
<row _id="2462"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6660 00</Liquidado><Pago>20928 00</Pago></row>
<row _id="2463"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>142187 50</Empenhado><Liquidado>199840 00</Liquidado><Pago>199840 00</Pago></row>
<row _id="2464"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96386 80</Empenhado><Liquidado>89268 94</Liquidado><Pago>89268 94</Pago></row>
<row _id="2465"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49343 01</Empenhado><Liquidado>34441 76</Liquidado><Pago>34441 76</Pago></row>
<row _id="2466"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69494 18</Liquidado><Pago>58818 47</Pago></row>
<row _id="2467"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41565 32</Liquidado><Pago>41565 32</Pago></row>
<row _id="2468"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="2469"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4557 60</Liquidado><Pago>4557 60</Pago></row>
<row _id="2470"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1496 90</Empenhado><Liquidado>1496 90</Liquidado><Pago>1496 90</Pago></row>
<row _id="2471"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133701 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2472"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5248 00</Liquidado><Pago>5248 00</Pago></row>
<row _id="2473"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1185 00</Pago></row>
<row _id="2474"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9819 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2475"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2476"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3268 90</Liquidado><Pago>3268 90</Pago></row>
<row _id="2477"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2005 20</Liquidado><Pago>2005 20</Pago></row>
<row _id="2478"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2379 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2479"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.679/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53700 08</Liquidado><Pago>53700 08</Pago></row>
<row _id="2480"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15145 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2481"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>799 40</Liquidado><Pago>799 40</Pago></row>
<row _id="2482"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>704 10</Liquidado><Pago>704 10</Pago></row>
<row _id="2483"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32800 00</Liquidado><Pago>32800 00</Pago></row>
<row _id="2484"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232 50</Liquidado><Pago>232 50</Pago></row>
<row _id="2485"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>217 80</Liquidado><Pago>217 80</Pago></row>
<row _id="2486"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="2487"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115074 00</Liquidado><Pago>115074 00</Pago></row>
<row _id="2488"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="2489"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1427 50</Liquidado><Pago>1427 50</Pago></row>
<row _id="2490"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2710 00</Liquidado><Pago>2710 00</Pago></row>
<row _id="2491"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2492"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14218 20</Liquidado><Pago>14218 20</Pago></row>
<row _id="2493"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23763 40</Liquidado><Pago>23763 40</Pago></row>
<row _id="2494"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="2495"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="2496"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20339 20</Liquidado><Pago>20339 20</Pago></row>
<row _id="2497"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1674 00</Liquidado><Pago>1674 00</Pago></row>
<row _id="2498"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2780 00</Liquidado><Pago>2780 00</Pago></row>
<row _id="2499"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13943 00</Liquidado><Pago>13943 00</Pago></row>
<row _id="2500"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16784 00</Liquidado><Pago>16784 00</Pago></row>
<row _id="2501"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.832.309/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="2502"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.986.846/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73870 00</Liquidado><Pago>73870 00</Pago></row>
<row _id="2503"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24599 50</Liquidado><Pago>24599 50</Pago></row>
<row _id="2504"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>534 93</Liquidado><Pago>534 93</Pago></row>
<row _id="2505"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6845 85</Liquidado><Pago>6845 85</Pago></row>
<row _id="2506"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.623.403/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35280 00</Liquidado><Pago>35280 00</Pago></row>
<row _id="2507"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>154409 00</Pago></row>
<row _id="2508"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 00</Liquidado><Pago>16 00</Pago></row>
<row _id="2509"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>407875 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2510"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9070 00</Liquidado><Pago>9070 00</Pago></row>
<row _id="2511"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4695 60</Liquidado><Pago>2008 10</Pago></row>
<row _id="2512"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6668 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2513"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="2514"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7363 40</Liquidado><Pago>7363 40</Pago></row>
<row _id="2515"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322 00</Liquidado><Pago>322 00</Pago></row>
<row _id="2516"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1051 20</Liquidado><Pago>1051 20</Pago></row>
<row _id="2517"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>511 00</Liquidado><Pago>511 00</Pago></row>
<row _id="2518"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151711 00</Liquidado><Pago>151711 00</Pago></row>
<row _id="2519"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9485 00</Liquidado><Pago>9485 00</Pago></row>
<row _id="2520"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>668 40</Liquidado><Pago>668 40</Pago></row>
<row _id="2521"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 00</Liquidado><Pago>535 00</Pago></row>
<row _id="2522"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1205 00</Liquidado><Pago>1205 00</Pago></row>
<row _id="2523"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>726 00</Liquidado><Pago>726 00</Pago></row>
<row _id="2524"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 80</Liquidado><Pago>49 80</Pago></row>
<row _id="2525"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2481 60</Liquidado><Pago>2481 60</Pago></row>
<row _id="2526"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1728 00</Liquidado><Pago>1728 00</Pago></row>
<row _id="2527"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.844.479/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIR. LTDA</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2198 40</Liquidado><Pago>2198 40</Pago></row>
<row _id="2528"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.348.467/0004-29</Cpf/Cnpj><Credor>SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>811 20</Liquidado><Pago>811 20</Pago></row>
<row _id="2529"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25920 00</Liquidado><Pago>25920 00</Pago></row>
<row _id="2530"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1496 00</Liquidado><Pago>1496 00</Pago></row>
<row _id="2531"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8040 00</Liquidado><Pago>8040 00</Pago></row>
<row _id="2532"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1116 00</Liquidado><Pago>1116 00</Pago></row>
<row _id="2533"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5983 20</Liquidado><Pago>5983 20</Pago></row>
<row _id="2534"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2539 80</Liquidado><Pago>2539 80</Pago></row>
<row _id="2535"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49032 00</Liquidado><Pago>49032 00</Pago></row>
<row _id="2536"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 00</Liquidado><Pago>507 00</Pago></row>
<row _id="2537"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="2538"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 12</Liquidado><Pago>69 12</Pago></row>
<row _id="2539"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="2540"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31150 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2541"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 80</Liquidado><Pago>55 80</Pago></row>
<row _id="2542"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>477 48</Liquidado><Pago>477 48</Pago></row>
<row _id="2543"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>189 60</Liquidado><Pago>189 60</Pago></row>
<row _id="2544"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7266 32</Liquidado><Pago>7266 32</Pago></row>
<row _id="2545"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1570 50</Liquidado><Pago>1570 50</Pago></row>
<row _id="2546"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3577 20</Liquidado><Pago>3577 20</Pago></row>
<row _id="2547"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493 16</Liquidado><Pago>493 16</Pago></row>
<row _id="2548"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>247 20</Liquidado><Pago>247 20</Pago></row>
<row _id="2549"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 00</Liquidado><Pago>158 00</Pago></row>
<row _id="2550"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>277 50</Liquidado><Pago>277 50</Pago></row>
<row _id="2551"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 60</Liquidado><Pago>1065 60</Pago></row>
<row _id="2552"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1247 28</Liquidado><Pago>1247 28</Pago></row>
<row _id="2553"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2470 00</Liquidado><Pago>2470 00</Pago></row>
<row _id="2554"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>313 50</Liquidado><Pago>313 50</Pago></row>
<row _id="2555"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6064 04</Liquidado><Pago>6064 04</Pago></row>
<row _id="2556"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2947 80</Liquidado><Pago>2947 80</Pago></row>
<row _id="2557"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3702 60</Liquidado><Pago>3702 60</Pago></row>
<row _id="2558"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23612 00</Liquidado><Pago>23612 00</Pago></row>
<row _id="2559"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12145 00</Liquidado><Pago>12145 00</Pago></row>
<row _id="2560"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2561"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="2562"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="2563"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="2564"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474 00</Liquidado><Pago>474 00</Pago></row>
<row _id="2565"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.571.702/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16992 00</Liquidado><Pago>16992 00</Pago></row>
<row _id="2566"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8400 00</Liquidado><Pago>8400 00</Pago></row>
<row _id="2567"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7491 60</Liquidado><Pago>7491 60</Pago></row>
<row _id="2568"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1848 00</Liquidado><Pago>1848 00</Pago></row>
<row _id="2569"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20090 00</Liquidado><Pago>20090 00</Pago></row>
<row _id="2570"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178 00</Liquidado><Pago>178 00</Pago></row>
<row _id="2571"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.282.661/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3700 00</Liquidado><Pago>3700 00</Pago></row>
<row _id="2572"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00521</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="2573"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="2574"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37282 50</Liquidado><Pago>37282 50</Pago></row>
<row _id="2575"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42000 00</Liquidado><Pago>42000 00</Pago></row>
<row _id="2576"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3280 00</Liquidado><Pago>3280 00</Pago></row>
<row _id="2577"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70264 50</Liquidado><Pago>70264 50</Pago></row>
<row _id="2578"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="2579"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21284 80</Liquidado><Pago>21284 80</Pago></row>
<row _id="2580"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 50</Liquidado><Pago>111 50</Pago></row>
<row _id="2581"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3336 80</Liquidado><Pago>3336 80</Pago></row>
<row _id="2582"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13536 80</Liquidado><Pago>13536 80</Pago></row>
<row _id="2583"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22850 00</Liquidado><Pago>22850 00</Pago></row>
<row _id="2584"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.993.698/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>1000MEDIC DIST.IMPORT.EXPORT.MEDIC.LTDA</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31800 00</Liquidado><Pago>31800 00</Pago></row>
<row _id="2585"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1790 00</Liquidado><Pago>1790 00</Pago></row>
<row _id="2586"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3249 00</Liquidado><Pago>3249 00</Pago></row>
<row _id="2587"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="2588"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="2589"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 00</Liquidado><Pago>267 00</Pago></row>
<row _id="2590"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>879 00</Liquidado><Pago>879 00</Pago></row>
<row _id="2591"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20150 40</Liquidado><Pago>20150 40</Pago></row>
<row _id="2592"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1984 00</Liquidado><Pago>1984 00</Pago></row>
<row _id="2593"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 40</Liquidado><Pago>165 40</Pago></row>
<row _id="2594"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3492 00</Liquidado><Pago>3492 00</Pago></row>
<row _id="2595"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="2596"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.731.550/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>WEBMED SOLUCOES EM SAUDE</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37000 00</Liquidado><Pago>37000 00</Pago></row>
<row _id="2597"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124600 00</Liquidado><Pago>124600 00</Pago></row>
<row _id="2598"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56461 00</Liquidado><Pago>56461 00</Pago></row>
<row _id="2599"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.894.372/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MB TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5090 00</Liquidado><Pago>5090 00</Pago></row>
<row _id="2600"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23700 00</Liquidado><Pago>23700 00</Pago></row>
<row _id="2601"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE00568</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3952 00</Liquidado><Pago>3952 00</Pago></row>
<row _id="2602"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1947 25</Liquidado><Pago>1947 25</Pago></row>
<row _id="2603"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.433.397/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSPIT.MACROSUL LTD</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="2604"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63143 00</Liquidado><Pago>63143 00</Pago></row>
<row _id="2605"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6610 00</Liquidado><Pago>6610 00</Pago></row>
<row _id="2606"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11066 00</Liquidado><Pago>11066 00</Pago></row>
<row _id="2607"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>753 20</Liquidado><Pago>753 20</Pago></row>
<row _id="2608"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 28</Liquidado><Pago>156 28</Pago></row>
<row _id="2609"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>462 00</Liquidado><Pago>462 00</Pago></row>
<row _id="2610"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24627 40</Liquidado><Pago>24627 40</Pago></row>
<row _id="2611"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00584</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2903 00</Liquidado><Pago>2903 00</Pago></row>
<row _id="2612"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7322 86</Liquidado><Pago>7322 86</Pago></row>
<row _id="2613"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="2614"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.990.534/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>SCHERING DO BRASIL QUIM.FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59100 00</Liquidado><Pago>59100 00</Pago></row>
<row _id="2615"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7322 86</Liquidado><Pago>7322 86</Pago></row>
<row _id="2616"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2617"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2618"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2619"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8688 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2620"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.887.359/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO DE SOUZA AMARO</Credor><Documento>2013NE00679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 38</Empenhado><Liquidado>500 38</Liquidado><Pago>500 38</Pago></row>
<row _id="2621"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66299 00</Empenhado><Liquidado>26233 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2622"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62000 00</Empenhado><Liquidado>22628 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2623"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28617 84</Empenhado><Liquidado>28617 84</Liquidado><Pago>28617 84</Pago></row>
<row _id="2624"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>102547 27</Empenhado><Liquidado>102547 26</Liquidado><Pago>102547 26</Pago></row>
<row _id="2625"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.755.914/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOL BRASIL SOLUCÕES AMBIENTAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6175 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2626"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119722 00</Empenhado><Liquidado>119722 00</Liquidado><Pago>119722 00</Pago></row>
<row _id="2627"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2628"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2629"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>164 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2630"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2440 00</Empenhado><Liquidado>2440 00</Liquidado><Pago>2440 00</Pago></row>
<row _id="2631"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4460 00</Empenhado><Liquidado>3710 00</Liquidado><Pago>3710 00</Pago></row>
<row _id="2632"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5534 50</Empenhado><Liquidado>934 50</Liquidado><Pago>934 50</Pago></row>
<row _id="2633"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5940 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="2634"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29820 00</Empenhado><Liquidado>29820 00</Liquidado><Pago>29820 00</Pago></row>
<row _id="2635"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1965 20</Empenhado><Liquidado>1965 20</Liquidado><Pago>1965 20</Pago></row>
<row _id="2636"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2637"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2638"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>528 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2639"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.629.745/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1125 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2640"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17470 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2641"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3158 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2642"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2416 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2643"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2644"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32542 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2645"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95895 00</Empenhado><Liquidado>95895 00</Liquidado><Pago>95895 00</Pago></row>
<row _id="2646"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67459 90</Empenhado><Liquidado>67459 90</Liquidado><Pago>67459 90</Pago></row>
<row _id="2647"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2648"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>925 40</Empenhado><Liquidado>925 40</Liquidado><Pago>925 40</Pago></row>
<row _id="2649"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="2650"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35978 60</Empenhado><Liquidado>35978 60</Liquidado><Pago>35978 60</Pago></row>
<row _id="2651"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61900 00</Empenhado><Liquidado>61900 00</Liquidado><Pago>61900 00</Pago></row>
<row _id="2652"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108365 00</Empenhado><Liquidado>108365 00</Liquidado><Pago>108365 00</Pago></row>
<row _id="2653"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1987 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2654"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.601.107/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>735 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2655"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1205 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2656"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE00717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1398 98</Empenhado><Liquidado>334 41</Liquidado><Pago>334 41</Pago></row>
<row _id="2657"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>808 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2658"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1547 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2659"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17550 00</Empenhado><Liquidado>17550 00</Liquidado><Pago>17550 00</Pago></row>
<row _id="2660"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>717 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2661"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2662"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.601.107/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2663"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE00724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>268 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2664"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1517 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2665"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2666"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5570 00</Empenhado><Liquidado>5570 00</Liquidado><Pago>5570 00</Pago></row>
<row _id="2667"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2668"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2669"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1879 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2670"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6655 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2671"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2672"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8890 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2673"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60525 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2674"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.882.749/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FSS/SF/RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
<row _id="2675"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2114 83</Empenhado><Liquidado>2114 83</Liquidado><Pago>2114 83</Pago></row>
<row _id="2676"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>117800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2677"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2678"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>168718 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2679"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2680"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7857 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2681"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>191716 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2682"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.995.371/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>561 00</Empenhado><Liquidado>561 00</Liquidado><Pago>561 00</Pago></row>
<row _id="2683"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2684"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2685"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6377 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2686"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1988 00</Liquidado><Pago>1988 00</Pago></row>
<row _id="2687"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2013NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1036 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2688"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2689"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2013NE00761</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1814 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2690"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3276 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2691"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2692"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE00764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2693"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48994 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2694"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2695"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15222 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2696"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8254 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2697"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2059 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2698"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>384 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2699"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1259 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2700"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2701"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2702"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2392 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2703"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33017 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2704"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2705"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2706"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2707"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10658 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2708"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>610 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2709"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2710"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2711"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1018 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2712"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2713"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0006-00</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2714"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1496 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2715"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2716"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2717"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3270 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2718"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2719"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.993.698/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>1000MEDIC DIST.IMPORT.EXPORT.MEDIC.LTDA</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2720"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE00792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1074 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2721"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2722"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2169 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2723"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2724"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2725"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2068 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2726"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2727"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27124 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2728"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25319 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2729"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2540 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2730"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE00802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12493 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2731"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20962 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2732"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2733"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1109 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2734"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4134 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2735"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2905 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2736"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2737"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1731 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2738"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2739"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.426.484/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SALDANHA RODRIGUES LTDA</Credor><Documento>2013NE00811</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6249 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2740"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.623.403/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2741"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00813</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16788 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2742"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>730 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2743"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1285 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2744"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2745"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>662 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2746"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10367 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2747"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2748"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2749"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00821</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97808 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2750"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24011 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2751"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE00823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2752"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1558 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2753"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30806 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2754"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>191 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2755"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2756"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2757"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2758"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.611.678/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>W E M EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00830</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2834 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2759"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7455 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2760"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12622 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2761"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2762"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>521 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2763"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2764"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15044 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2765"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2766"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2767"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00844</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2587 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2768"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2769"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>175 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2770"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2771"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>281 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2772"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2773"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6272 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2774"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00851</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2775"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2776"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>262 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2777"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1029 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2778"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3985 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2779"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9421 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2780"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1389 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2781"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2912 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2782"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1907 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2783"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2784"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13423 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2785"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2786"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2787"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2788"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2789"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1241 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2790"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2791"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>668 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2792"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2793"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21007 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2794"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2795"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.372.763/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRICENTER DIST. DE PROD. NUT E HOSP.LTDA</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1188 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2796"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2797"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5062 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2798"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1818 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2799"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>868 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2800"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>272 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2801"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>597 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2802"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>284 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2803"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2804"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>838 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2805"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.629.745/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2806"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10045 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2807"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7295 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2808"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2809"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>529 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2810"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.301.884/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Credor><Documento>2013NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2811"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24855 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2812"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2813"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>515 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2814"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2815"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51844 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2816"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2817"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3597 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2818"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>612 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2819"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3466 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2820"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>332 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2821"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2822"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2823"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1915 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2824"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2825"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>918 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2826"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2279 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2827"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2828"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2829"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10096 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2830"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.571.702/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24852 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2831"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2832"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17233 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2833"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>781 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2834"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2835"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2836"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6408 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2837"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2475 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2838"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2839"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2840"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>615 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2841"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2842"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3259 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2843"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>833 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2844"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00923</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2845"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00924</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19835 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2846"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00925</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>785 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2847"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2848"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1448 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2849"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2850"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>406 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2851"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2936 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2852"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5071 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2853"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>218 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2854"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2855"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2856"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1397 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2857"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>359 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2858"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00937</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10482 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2859"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>349 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2860"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00939</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2833 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2861"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.474.646/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>408 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2862"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00941</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21130 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2863"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00942</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49032 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2864"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>867 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2865"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00944</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2866"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2867"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.238.171/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SANTE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8170 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2868"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.731.550/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>WEBMED SOLUCOES EM SAUDE</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2869"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE00948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120645 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2870"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.323.120/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150042 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2871"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00950</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1472 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2872"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2873"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2874"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE00953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>674 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2875"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.433.397/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSPIT.MACROSUL LTD</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2876"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.474.646/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2877"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.641.325/0043-77</Cpf/Cnpj><Credor>CREMER S.A.</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2878"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6729 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2879"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2880"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14544 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2881"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7937 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2882"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3264 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2883"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE00962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1037 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2884"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.832.309/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2885"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>565 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2886"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.986.846/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2887"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>603 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2888"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2889"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7608 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2890"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4548 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2891"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2892"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4536 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2893"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2894"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00991</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2895"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>168000 00</Empenhado><Liquidado>167929 48</Liquidado><Pago>167929 48</Pago></row>
<row _id="2896"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.740.876/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>639 00</Empenhado><Liquidado>563 95</Liquidado><Pago>563 95</Pago></row>
<row _id="2897"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>5232 21</Liquidado><Pago>5232 21</Pago></row>
<row _id="2898"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2899"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2469 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2900"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.883.807/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MBM SEGURADORA_S.A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>444 42</Liquidado><Pago>129 60</Pago></row>
<row _id="2901"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 86</Liquidado><Pago>115 86</Pago></row>
<row _id="2902"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="2903"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 84</Liquidado><Pago>865 84</Pago></row>
<row _id="2904"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 00</Liquidado><Pago>309 00</Pago></row>
<row _id="2905"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2214 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2906"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>214 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2907"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>1989 50</Liquidado><Pago>1989 50</Pago></row>
<row _id="2908"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>474900 00</Empenhado><Liquidado>158266 41</Liquidado><Pago>137359 39</Pago></row>
<row _id="2909"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>205800 00</Empenhado><Liquidado>164730 66</Liquidado><Pago>67421 59</Pago></row>
<row _id="2910"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>18107 12</Liquidado><Pago>18107 12</Pago></row>
<row _id="2911"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2556311 46</Empenhado><Liquidado>875595 23</Liquidado><Pago>835550 76</Pago></row>
<row _id="2912"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144300 00</Empenhado><Liquidado>48070 44</Liquidado><Pago>47130 76</Pago></row>
<row _id="2913"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23861 13</Empenhado><Liquidado>23861 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2914"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2915"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11983 20</Empenhado><Liquidado>11982 20</Liquidado><Pago>11982 20</Pago></row>
<row _id="2916"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>6422 92</Liquidado><Pago>6422 92</Pago></row>
<row _id="2917"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="2918"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="2919"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.744.778/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>OZUALDO APARICIO BARROS_DALAVIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7980 00</Empenhado><Liquidado>7840 45</Liquidado><Pago>7840 45</Pago></row>
<row _id="2920"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>3375 00</Liquidado><Pago>3375 00</Pago></row>
<row _id="2921"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>135 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2922"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.737.755/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2548 34</Liquidado><Pago>2548 34</Pago></row>
<row _id="2923"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>6075 00</Liquidado><Pago>6075 00</Pago></row>
<row _id="2924"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3650 00</Empenhado><Liquidado>3275 91</Liquidado><Pago>3275 91</Pago></row>
<row _id="2925"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2926"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>7673 53</Liquidado><Pago>7673 53</Pago></row>
<row _id="2927"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="2928"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 00</Liquidado><Pago>49 00</Pago></row>
<row _id="2929"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124 31</Liquidado><Pago>124 31</Pago></row>
<row _id="2930"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>7865 45</Liquidado><Pago>7865 45</Pago></row>
<row _id="2931"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>2125 54</Liquidado><Pago>2125 54</Pago></row>
<row _id="2932"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>174726 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2933"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 04</Liquidado><Pago>75 04</Pago></row>
<row _id="2934"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>8100 00</Liquidado><Pago>8100 00</Pago></row>
<row _id="2935"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2936"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2937"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.465.885/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5001 75</Empenhado><Liquidado>2473 95</Liquidado><Pago>2473 95</Pago></row>
<row _id="2938"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24000 00</Empenhado><Liquidado>8550 00</Liquidado><Pago>8550 00</Pago></row>
<row _id="2939"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>6243 00</Liquidado><Pago>6243 00</Pago></row>
<row _id="2940"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>1254 00</Liquidado><Pago>1254 00</Pago></row>
<row _id="2941"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12700 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>5200 00</Pago></row>
<row _id="2942"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.463.998/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL E POUSADA BEIRA RIO DO AQUIDAUANA LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="2943"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESTITUICAO</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57255 26</Liquidado><Pago>57255 26</Pago></row>
<row _id="2944"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63742 76</Empenhado><Liquidado>63741 76</Liquidado><Pago>63741 76</Pago></row>
<row _id="2945"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="2946"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 28</Liquidado><Pago>46 28</Pago></row>
<row _id="2947"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2948"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.023/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS AOS CONSELH</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 38</Liquidado><Pago>84 38</Pago></row>
<row _id="2949"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>430 00</Empenhado><Liquidado>312 00</Liquidado><Pago>312 00</Pago></row>
<row _id="2950"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37 50</Liquidado><Pago>37 50</Pago></row>
<row _id="2951"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>196 80</Liquidado><Pago>196 80</Pago></row>
<row _id="2952"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1211 86</Liquidado><Pago>996 86</Pago></row>
<row _id="2953"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>1385 11</Liquidado><Pago>1385 11</Pago></row>
<row _id="2954"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1113 42</Liquidado><Pago>1073 42</Pago></row>
<row _id="2955"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2956"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125256 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2957"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108018 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2958"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>2880 00</Pago></row>
<row _id="2959"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2301 00</Liquidado><Pago>2301 00</Pago></row>
<row _id="2960"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2542223 25</Empenhado><Liquidado>2550140 02</Liquidado><Pago>2532931 49</Pago></row>
<row _id="2961"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>380 70</Empenhado><Liquidado>380 70</Liquidado><Pago>380 70</Pago></row>
<row _id="2962"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333 83</Empenhado><Liquidado>333 83</Liquidado><Pago>333 83</Pago></row>
<row _id="2963"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7837 20</Empenhado><Liquidado>7837 20</Liquidado><Pago>7837 20</Pago></row>
<row _id="2964"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47890 70</Empenhado><Liquidado>47890 70</Liquidado><Pago>47890 70</Pago></row>
<row _id="2965"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>174000 00</Empenhado><Liquidado>173995 92</Liquidado><Pago>173995 92</Pago></row>
<row _id="2966"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>305857 74</Empenhado><Liquidado>305857 74</Liquidado><Pago>305857 74</Pago></row>
<row _id="2967"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59982 21</Empenhado><Liquidado>59982 21</Liquidado><Pago>59982 21</Pago></row>
<row _id="2968"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23607 32</Empenhado><Liquidado>23607 32</Liquidado><Pago>23607 32</Pago></row>
<row _id="2969"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>870196 89</Empenhado><Liquidado>870196 89</Liquidado><Pago>870196 89</Pago></row>
<row _id="2970"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>334 07</Empenhado><Liquidado>334 07</Liquidado><Pago>334 07</Pago></row>
<row _id="2971"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2806 32</Liquidado><Pago>2806 32</Pago></row>
<row _id="2972"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>321 93</Empenhado><Liquidado>321 93</Liquidado><Pago>321 93</Pago></row>
<row _id="2973"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>660 29</Empenhado><Liquidado>660 29</Liquidado><Pago>660 29</Pago></row>
<row _id="2974"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>19816 90</Liquidado><Pago>19816 90</Pago></row>
<row _id="2975"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2077 27</Empenhado><Liquidado>2077 27</Liquidado><Pago>2077 27</Pago></row>
<row _id="2976"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5265 25</Liquidado><Pago>5265 25</Pago></row>
<row _id="2977"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>685000 00</Empenhado><Liquidado>684982 64</Liquidado><Pago>684982 64</Pago></row>
<row _id="2978"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2571 33</Liquidado><Pago>2571 33</Pago></row>
<row _id="2979"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="2980"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35280 66</Empenhado><Liquidado>35280 66</Liquidado><Pago>35280 66</Pago></row>
<row _id="2981"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23861 13</Empenhado><Liquidado>23861 13</Liquidado><Pago>23861 13</Pago></row>
<row _id="2982"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26670 54</Empenhado><Liquidado>26670 54</Liquidado><Pago>26670 54</Pago></row>
<row _id="2983"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41227 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2984"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1492 20</Liquidado><Pago>1642 20</Pago></row>
<row _id="2985"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>627 00</Liquidado><Pago>627 00</Pago></row>
<row _id="2986"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2987"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2988"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2989"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28826 00</Liquidado><Pago>28826 00</Pago></row>
<row _id="2990"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2991"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="2992"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12408 40</Liquidado><Pago>12408 40</Pago></row>
<row _id="2993"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 75</Liquidado><Pago>132 75</Pago></row>
<row _id="2994"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20102 40</Empenhado><Liquidado>20102 40</Liquidado><Pago>20102 40</Pago></row>
<row _id="2995"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.298.141/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS JAELSO ALBANESE CHAVES</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2996"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.180.506/015 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERNANI CARPENEDO BUSANELO</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 17</Liquidado><Pago>70 17</Pago></row>
<row _id="2997"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.873.501/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DAIANA PEDRANCINI</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>781 74</Liquidado><Pago>781 74</Pago></row>
<row _id="2998"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.648.872/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADILSON LELIS NUNES JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 45</Liquidado><Pago>20 45</Pago></row>
<row _id="2999"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.032.656/704 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE BARRETO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3000"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.643.432/899 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISAEL JOSE SANTANA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="3001"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.390.067/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>RITA CARMEN RICHTER</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3002"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.159.704/894 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO DA SILVA LOPES</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3003"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.195.032/839 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO FRANCA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 18</Liquidado><Pago>240 18</Pago></row>
<row _id="3004"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.280.161/810 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO RODRIGO GIMENES</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 13</Liquidado><Pago>210 13</Pago></row>
<row _id="3005"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.216.979/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX SANDRO RICHTER WON MUHLEN</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 05</Liquidado><Pago>200 05</Pago></row>
<row _id="3006"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.237.991/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANA LAMBERTI</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3007"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.581.784/820 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA CRISTINA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3008"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.643.899/661 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAQUEL DE FREITAS MANNA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>258 88</Liquidado><Pago>258 88</Pago></row>
<row _id="3009"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.063.068/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR DOS ANJOS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3010"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.496.360/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CARLOS ESPINDOLA GONZALES</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 02</Liquidado><Pago>200 02</Pago></row>
<row _id="3011"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.408.471/803 -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUGLAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3012"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.749.099/786 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE ROZEMBERG PEIXOTO SIMOES</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>233 96</Liquidado><Pago>233 96</Pago></row>
<row _id="3013"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.981.781/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO PEREIRA FURLANI</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 00</Liquidado><Pago>110 00</Pago></row>
<row _id="3014"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.851.679/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FELICE</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3015"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.061.388/020 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES LAGO STEFANELLO</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>231 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3016"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.809.734/807 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILKA H.C.SLAVEZ</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3017"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.529.260/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORTON HAYD REGO</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3018"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.408.471/803 -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUGLAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3019"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.666.928/861 -</Cpf/Cnpj><Credor>SINOMAR FERREIRA DO RIO</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 12</Liquidado><Pago>163 12</Pago></row>
<row _id="3020"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.204.236/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLDA MARIA CARVALHO BALDO E G. RESENDE</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3021"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.141.369/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL MASSEN FRAINER</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>244 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3022"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.612.762/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVANE A.DE FREITAS MARTINS</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3023"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.724.290/402 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO DINIZ PASSOS</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 05</Liquidado><Pago>246 05</Pago></row>
<row _id="3024"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.920.157/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO HARALAMPIDOU DA C VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3025"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.354.483/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA LITZ LAMBLEM</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 95</Liquidado><Pago>21 95</Pago></row>
<row _id="3026"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.316.660/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>AYA SASA</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>697 10</Liquidado><Pago>697 10</Pago></row>
<row _id="3027"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.850.769/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>444 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3028"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.440.351/822 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO FERREIRA DA SILVA BINOTTI</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3029"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.354.804/881 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EDIR SANTOS COSTA</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3030"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.115.541/953 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILZA CELI FEDATTO ABELHA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3031"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.496.360/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CARLOS ESPINDOLA GONZALES</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 63</Liquidado><Pago>343 63</Pago></row>
<row _id="3032"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.823.636/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINCONL SARAIVA GONCALVES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3033"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.615.652/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>VINICIUS DO NASCIMENTO LAMPERT</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3034"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.931/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>SAMIRA SAAD PULCHERIO LANCILLOTI</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3035"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.901.863/808 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCILO ANTONIO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3036"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.330.510/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ORESTE CAUZ</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 05</Liquidado><Pago>152 05</Pago></row>
<row _id="3037"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.486.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIANA AMARAL YAMIN</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3038"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.955.188/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALINE SADDI CHAVES</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3039"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.588.074/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALENDER MAX DE SOUZA MORAES</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3040"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.958.490/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>KASLA GARCIA GOMES THIAGO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>429 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3041"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.021.890/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAGALI GORETE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3042"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.269.991/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDER PEREIRA NEVES</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3043"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.161.606/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOCIMAR LOMBA ALBANEZ</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3044"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.584.589/890 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA CAROLINA ALVES</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>329 05</Liquidado><Pago>329 05</Pago></row>
<row _id="3045"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.454.150/468 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA SOARES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188 30</Liquidado><Pago>188 30</Pago></row>
<row _id="3046"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.997.381/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUSYLENE DIAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211 20</Liquidado><Pago>211 20</Pago></row>
<row _id="3047"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.340.434/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA RIBEIRO DE MORAIS</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3048"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.001.151/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>NOE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3049"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.525.099/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>DJANIRES LAGEANO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3050"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.381.061/869 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA SILVA ROSA SANTANA</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1340 90</Liquidado><Pago>1340 90</Pago></row>
<row _id="3051"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.981.400/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>DORACINA APARECIDA DE CASTRO ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 50</Liquidado><Pago>180 50</Pago></row>
<row _id="3052"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.878.813/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL ABRAO</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 03</Liquidado><Pago>100 03</Pago></row>
<row _id="3053"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.579.408/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALERIA FLAVIA BATISTA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3054"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.995.574/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA MARIA GUNTZEL</Credor><Documento>2013NE00354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3055"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.661.810/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA LOPES BENNETT</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>444 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3056"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.517.317/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RAUBER</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3057"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.454.150/468 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA SOARES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 70</Liquidado><Pago>93 70</Pago></row>
<row _id="3058"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.588.750/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANE GONCALVES DE MENDONCA</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209 30</Liquidado><Pago>209 30</Pago></row>
<row _id="3059"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.985.333/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA GUERRA</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 01</Liquidado><Pago>109 01</Pago></row>
<row _id="3060"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.920.157/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO HARALAMPIDOU DA C VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3061"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.450.609/808 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA MARIA FOSTER SILVESTRE</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3062"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.333.047/807 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ JULIEN FERRAZ</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3063"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.253.054/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZA EMILIA CESCO</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3064"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.125.819/854 -</Cpf/Cnpj><Credor>JELLY MAKOTO NAKAGAKI</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>219 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3065"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.849.590/059 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRICIO JOSE MISSIO</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 50</Liquidado><Pago>86 50</Pago></row>
<row _id="3066"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.480.054/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZELIA RAMONA NOLASCO DOS SANTOS FREIRE</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3067"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.316.660/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>AYA SASA</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>699 24</Liquidado><Pago>699 24</Pago></row>
<row _id="3068"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3069"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.298.141/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS JAELSO ALBANESE CHAVES</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3070"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.997.381/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUSYLENE DIAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 17</Liquidado><Pago>222 17</Pago></row>
<row _id="3071"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.196.330/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA VILLAMAINA CENTENO</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="3072"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 10</Liquidado><Pago>77 10</Pago></row>
<row _id="3073"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.725.549/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON BATISTA FROES</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>142 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3074"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.985.342/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA ALMEIDA DE MORAES</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3075"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.408.471/803 -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUGLAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3076"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3077"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0019-09</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRO REI.DE CULT.E ASS.COMUNITARIOS</Credor><Documento>2013NE00422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="3078"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0006-94</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="3079"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0026-38</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/DIRETORIA DE INFORMATICA</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>45000 00</Pago></row>
<row _id="3080"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0003-41</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="3081"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0012-32</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="3082"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0010-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="3083"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0011-51</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO-NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3084"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0007-75</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE NAVIRAÍ</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="3085"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0024-76</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRODHS-PRO-REITORIA DESENV.HUMANO</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3086"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0008-56</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE GRADUACAO</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>26000 00</Liquidado><Pago>26000 00</Pago></row>
<row _id="3087"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0014-02</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="3088"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0005-03</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO/GL. DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36880 00</Empenhado><Liquidado>36880 00</Liquidado><Pago>36880 00</Pago></row>
<row _id="3089"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0009-37</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51250 00</Empenhado><Liquidado>51250 00</Liquidado><Pago>51250 00</Pago></row>
<row _id="3090"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE UNIVERSITARIA DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67250 00</Empenhado><Liquidado>67250 00</Liquidado><Pago>67250 00</Pago></row>
<row _id="3091"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0013-13</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33600 00</Empenhado><Liquidado>33600 00</Liquidado><Pago>33600 00</Pago></row>
<row _id="3092"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0017-47</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12300 00</Empenhado><Liquidado>12300 00</Liquidado><Pago>12300 00</Pago></row>
<row _id="3093"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0015-85</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO COXIM</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="3094"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0025-57</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRO-REITORIA DE ADM E PLANEJAMENTO</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39720 00</Empenhado><Liquidado>39720 00</Liquidado><Pago>39720 00</Pago></row>
<row _id="3095"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0028-08</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/ESCRITORIO DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="3096"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0018-28</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="3097"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0016-66</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="3098"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0004-22</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRÓ-REITORIA DE PESQ. E PÓS GRADUAÇÃO</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3099"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0020-42</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>45000 00</Pago></row>
<row _id="3100"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.759.678/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>479 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3101"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.838.344/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALPAX_COM.DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3102"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.286.579/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COLDLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28498 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3103"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>6144 62</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="3104"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>158616 35</Empenhado><Liquidado>158842 13</Liquidado><Pago>158390 57</Pago></row>
<row _id="3105"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>822 31</Empenhado><Liquidado>822 31</Liquidado><Pago>822 31</Pago></row>
<row _id="3106"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18800 00</Empenhado><Liquidado>18780 68</Liquidado><Pago>18780 68</Pago></row>
<row _id="3107"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12023 65</Empenhado><Liquidado>12023 65</Liquidado><Pago>12023 65</Pago></row>
<row _id="3108"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66947 10</Empenhado><Liquidado>62809 87</Liquidado><Pago>62809 87</Pago></row>
<row _id="3109"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 52</Empenhado><Liquidado>47 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3110"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.481.854/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>W.A CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00478</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>157445 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3111"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.235.045/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>IVAN FERREIRA RODRIGUES-ME</Credor><Documento>2013NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3112"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3113"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>B&amp;WTEK  INC.</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>147201 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3114"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>548 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3115"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.151.411/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LATINA MOTORS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACA</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3116"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.492.798/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>788 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3117"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.794.684/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>SOS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1497 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3118"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.219.638/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2085 60</Empenhado><Liquidado>2085 60</Liquidado><Pago>344 60</Pago></row>
<row _id="3119"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.613.959/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1390 40</Empenhado><Liquidado>1390 40</Liquidado><Pago>222 46</Pago></row>
<row _id="3120"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.649.083/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA SEBASTIANA COLMAN</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1390 40</Empenhado><Liquidado>1390 40</Liquidado><Pago>222 46</Pago></row>
<row _id="3121"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.446.021/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 35733390182</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3122"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.055.978/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING PROCRIADOR LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3123"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.116.589/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ABRUEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REITORES DA</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="3124"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.116.589/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ABRUEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REITORES DA</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="3125"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.286.909/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2233 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3126"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.286.909/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>233 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3127"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.477.542/649 -</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES SIMON DA SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126 24</Empenhado><Liquidado>126 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3128"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.548.745/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SIDINEI MAGAL ROCHA MACHADO</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3129"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1362 00</Empenhado><Liquidado>1361 18</Liquidado><Pago>1361 18</Pago></row>
<row _id="3130"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="3131"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>121 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="3132"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>847 56</Liquidado><Pago>847 56</Pago></row>
<row _id="3133"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 12</Liquidado><Pago>24 12</Pago></row>
<row _id="3134"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7501 06</Empenhado><Liquidado>7501 06</Liquidado><Pago>7501 06</Pago></row>
<row _id="3135"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8534 26</Liquidado><Pago>8534 26</Pago></row>
<row _id="3136"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.790/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO/MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27961 00</Empenhado><Liquidado>27960 00</Liquidado><Pago>27960 00</Pago></row>
<row _id="3137"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1244 08</Liquidado><Pago>1244 08</Pago></row>
<row _id="3138"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1213 44</Liquidado><Pago>1213 44</Pago></row>
<row _id="3139"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2851 00</Empenhado><Liquidado>633 60</Liquidado><Pago>633 60</Pago></row>
<row _id="3140"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>22877 34</Empenhado><Liquidado>22877 34</Liquidado><Pago>22877 34</Pago></row>
<row _id="3141"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.499/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MATRA AUTOMOVEL CLUB</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24601 00</Empenhado><Liquidado>24600 00</Liquidado><Pago>24600 00</Pago></row>
<row _id="3142"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.758.780/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>GRUPO ICTUS CAPOEIRA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21962 00</Empenhado><Liquidado>21962 00</Liquidado><Pago>21962 00</Pago></row>
<row _id="3143"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.924.273/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO MATO GROSSO DO SUL DE CICLISMO</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25957 00</Empenhado><Liquidado>25956 00</Liquidado><Pago>25956 00</Pago></row>
<row _id="3144"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.608.147/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA PRO BASQUETEBOL DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11001 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="3145"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.655.297/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU KUOSHU</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16290 20</Empenhado><Liquidado>16290 20</Liquidado><Pago>16290 20</Pago></row>
<row _id="3146"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.608.147/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA PRO BASQUETEBOL DE MS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9588 50</Empenhado><Liquidado>9587 50</Liquidado><Pago>9587 50</Pago></row>
<row _id="3147"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.643.313/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO FAIXA PRETA DE TAEKWON-DO</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12400 00</Empenhado><Liquidado>12400 00</Liquidado><Pago>12400 00</Pago></row>
<row _id="3148"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.106.400/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>PANTANAL AUTOMOVEL CLUBE</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19611 00</Empenhado><Liquidado>19610 00</Liquidado><Pago>19610 00</Pago></row>
<row _id="3149"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.655.297/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU KUOSHU</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6006 00</Empenhado><Liquidado>6005 00</Liquidado><Pago>6005 00</Pago></row>
<row _id="3150"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="3151"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.499/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MATRA AUTOMOVEL CLUB</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36300 00</Empenhado><Liquidado>36300 00</Liquidado><Pago>36300 00</Pago></row>
<row _id="3152"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.122.714/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORIENT.E DESP.DE AVENTURA CG - MS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7757 00</Empenhado><Liquidado>7756 00</Liquidado><Pago>7756 00</Pago></row>
<row _id="3153"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.946/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE GINASTICA DO MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14085 00</Empenhado><Liquidado>14085 00</Liquidado><Pago>14085 00</Pago></row>
<row _id="3154"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3155"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3156"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3157"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7014 15</Empenhado><Liquidado>7014 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3158"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5709 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3159"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.649/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9373 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3160"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.946/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16517 00</Empenhado><Liquidado>16517 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3161"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.946/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15239 00</Empenhado><Liquidado>15238 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3162"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9914 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3163"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.946/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE GINASTICA DO MS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7030 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3164"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.769.601/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE QUALIDADE DE VIDA - IQUAVI</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15855 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3165"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1529 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3166"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3167"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27700 00</Empenhado><Liquidado>27611 00</Liquidado><Pago>27611 00</Pago></row>
<row _id="3168"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2076 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="3169"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>114604 45</Liquidado><Pago>114604 45</Pago></row>
<row _id="3170"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9637 46</Liquidado><Pago>9637 46</Pago></row>
<row _id="3171"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.779.255/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO BATISTA FORTES DE SOUZA PIRES</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14627 00</Liquidado><Pago>14627 00</Pago></row>
<row _id="3172"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.594.862/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110006 22</Liquidado><Pago>110006 22</Pago></row>
<row _id="3173"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157000 00</Empenhado><Liquidado>155050 91</Liquidado><Pago>155050 91</Pago></row>
<row _id="3174"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1221 03</Empenhado><Liquidado>1223 61</Liquidado><Pago>1223 61</Pago></row>
<row _id="3175"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.426.565/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3872 81</Liquidado><Pago>3872 81</Pago></row>
<row _id="3176"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83725 00</Pago></row>
<row _id="3177"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34433 00</Empenhado><Liquidado>34433 00</Liquidado><Pago>34433 00</Pago></row>
<row _id="3178"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>27349 00</Liquidado><Pago>27349 00</Pago></row>
<row _id="3179"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1877 59</Liquidado><Pago>1877 59</Pago></row>
<row _id="3180"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3742 68</Empenhado><Liquidado>941 68</Liquidado><Pago>941 68</Pago></row>
<row _id="3181"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9168 34</Liquidado><Pago>6063 02</Pago></row>
<row _id="3182"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42800 00</Empenhado><Liquidado>94200 00</Liquidado><Pago>94200 00</Pago></row>
<row _id="3183"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>106357 00</Empenhado><Liquidado>106356 97</Liquidado><Pago>106356 97</Pago></row>
<row _id="3184"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 08</Liquidado><Pago>124 29</Pago></row>
<row _id="3185"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.950.339/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5340 00</Liquidado><Pago>5340 00</Pago></row>
<row _id="3186"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.894.771/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>CJ TECH COM. E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12100 00</Liquidado><Pago>12100 00</Pago></row>
<row _id="3187"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133370 92</Liquidado><Pago>133370 92</Pago></row>
<row _id="3188"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196237 36</Liquidado><Pago>196237 36</Pago></row>
<row _id="3189"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2261 68</Empenhado><Liquidado>7781 57</Liquidado><Pago>4453 68</Pago></row>
<row _id="3190"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1228 00</Empenhado><Liquidado>3545 00</Liquidado><Pago>2425 00</Pago></row>
<row _id="3191"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.437.082/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>TECHNOLOGY SUPPLY INF COM IMP E EXPORT LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2985 00</Liquidado><Pago>2985 00</Pago></row>
<row _id="3192"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.148.132/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>VECTORY TREIN. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414 00</Liquidado><Pago>414 00</Pago></row>
<row _id="3193"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76799 00</Empenhado><Liquidado>76799 00</Liquidado><Pago>76799 00</Pago></row>
<row _id="3194"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="3195"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2925 40</Liquidado><Pago>13831 40</Pago></row>
<row _id="3196"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.404.960/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA ISLA VILLAR MARTINS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>7361 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3197"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>621 76</Empenhado><Liquidado>621 76</Liquidado><Pago>621 76</Pago></row>
<row _id="3198"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23590 00</Empenhado><Liquidado>23590 00</Liquidado><Pago>23590 00</Pago></row>
<row _id="3199"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.795.809/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4768 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3200"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3141 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3201"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.410.352/0006-87</Cpf/Cnpj><Credor>LIVRARIA CULTURA S/A.</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3472 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3202"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.597.052/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ABRIL COMUNICACOES S/A</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>285 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3203"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.401.613/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>DEVMEDIA EDITORA COMUNICACAO E DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3204"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>2617 24</Liquidado><Pago>4416 63</Pago></row>
<row _id="3205"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3206"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3207"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26 41</Pago></row>
<row _id="3208"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="3209"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="3210"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52980 05</Empenhado><Liquidado>118624 81</Liquidado><Pago>64139 62</Pago></row>
<row _id="3211"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.195.618/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FACIL INFORMATICA &amp; TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>748 61</Liquidado><Pago>748 61</Pago></row>
<row _id="3212"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="3213"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>4700 00</Pago></row>
<row _id="3214"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7090 00</Empenhado><Liquidado>7083 27</Liquidado><Pago>7083 27</Pago></row>
<row _id="3215"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>171 00</Liquidado><Pago>171 00</Pago></row>
<row _id="3216"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31500 00</Empenhado><Liquidado>34001 99</Liquidado><Pago>34001 99</Pago></row>
<row _id="3217"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6250 00</Empenhado><Liquidado>4167 44</Liquidado><Pago>7857 24</Pago></row>
<row _id="3218"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3219"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.337.611/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="3220"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>10881 17</Liquidado><Pago>10881 17</Pago></row>
<row _id="3221"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>162820 02</Empenhado><Liquidado>162820 02</Liquidado><Pago>162820 02</Pago></row>
<row _id="3222"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3480 00</Liquidado><Pago>3480 00</Pago></row>
<row _id="3223"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 53</Liquidado><Pago>18 53</Pago></row>
<row _id="3224"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>201 55</Liquidado><Pago>201 55</Pago></row>
<row _id="3225"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 20</Liquidado><Pago>113 20</Pago></row>
<row _id="3226"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 80</Liquidado><Pago>174 80</Pago></row>
<row _id="3227"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3631 11</Liquidado><Pago>3631 11</Pago></row>
<row _id="3228"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1571 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3229"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="3230"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3480 00</Empenhado><Liquidado>3480 00</Liquidado><Pago>3480 00</Pago></row>
<row _id="3231"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.407.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DOS PROC. DO ESTADO DO R.GRANDE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3232"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.407.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DOS PROC. DO ESTADO DO R.GRANDE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3233"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>82695 10</Liquidado><Pago>111774 17</Pago></row>
<row _id="3235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>7575 10</Liquidado><Pago>10977 77</Pago></row>
<row _id="3236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>1620 64</Liquidado><Pago>2605 15</Pago></row>
<row _id="3237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213000 00</Empenhado><Liquidado>140069 94</Liquidado><Pago>213930 77</Pago></row>
<row _id="3238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>5956 07</Liquidado><Pago>9094 08</Pago></row>
<row _id="3239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1544 00</Liquidado><Pago>2563 06</Pago></row>
<row _id="3240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10750 00</Empenhado><Liquidado>17025 00</Liquidado><Pago>17025 00</Pago></row>
<row _id="3241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>581000 00</Empenhado><Liquidado>778627 74</Liquidado><Pago>574886 78</Pago></row>
<row _id="3242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>36211 37</Liquidado><Pago>26556 45</Pago></row>
<row _id="3243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13800 00</Empenhado><Liquidado>4508 76</Liquidado><Pago>6570 16</Pago></row>
<row _id="3244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>2102 00</Liquidado><Pago>2102 00</Pago></row>
<row _id="3245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20625 00</Empenhado><Liquidado>15555 00</Liquidado><Pago>15555 00</Pago></row>
<row _id="3246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>133500 00</Empenhado><Liquidado>91607 23</Liquidado><Pago>135043 70</Pago></row>
<row _id="3247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>3825 77</Liquidado><Pago>5089 06</Pago></row>
<row _id="3248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>1867 63</Liquidado><Pago>2244 49</Pago></row>
<row _id="3249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>215 00</Liquidado><Pago>215 00</Pago></row>
<row _id="3250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13375 00</Empenhado><Liquidado>5610 00</Liquidado><Pago>5610 00</Pago></row>
<row _id="3251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>1580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="3252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>8250 00</Liquidado><Pago>8250 00</Pago></row>
<row _id="3253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.472.803/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITRO TECNOLOGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13394 49</Empenhado><Liquidado>13394 49</Liquidado><Pago>13394 49</Pago></row>
<row _id="3255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 59</Liquidado><Pago>6600 59</Pago></row>
<row _id="3256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2176 45</Empenhado><Liquidado>1542 77</Liquidado><Pago>1542 77</Pago></row>
<row _id="3257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>211 55</Empenhado><Liquidado>178 29</Liquidado><Pago>178 29</Pago></row>
<row _id="3258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8882 50</Liquidado><Pago>8957 50</Pago></row>
<row _id="3259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4980 00</Liquidado><Pago>4980 00</Pago></row>
<row _id="3260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3262 50</Liquidado><Pago>3262 50</Pago></row>
<row _id="3261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>12307 50</Liquidado><Pago>8145 00</Pago></row>
<row _id="3262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5542 14</Liquidado><Pago>5662 14</Pago></row>
<row _id="3263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>74325 00</Liquidado><Pago>74325 00</Pago></row>
<row _id="3264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5950 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="3265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17400 00</Liquidado><Pago>17400 00</Pago></row>
<row _id="3266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81671 07</Empenhado><Liquidado>81671 07</Liquidado><Pago>81671 07</Pago></row>
<row _id="3267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2760 93</Liquidado><Pago>2760 93</Pago></row>
<row _id="3268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4445 18</Empenhado><Liquidado>4445 18</Liquidado><Pago>1583 28</Pago></row>
<row _id="3269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98299 95</Empenhado><Liquidado>91469 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.065.749/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="3271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.342/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>173 33</Empenhado><Liquidado>173 33</Liquidado><Pago>173 33</Pago></row>
<row _id="3272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.512.587/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SISGRAPH LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5395 18</Empenhado><Liquidado>10790 36</Liquidado><Pago>10790 36</Pago></row>
<row _id="3273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200612 50</Empenhado><Liquidado>200612 50</Liquidado><Pago>200612 50</Pago></row>
<row _id="3275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1129 58</Empenhado><Liquidado>2328 23</Liquidado><Pago>2328 23</Pago></row>
<row _id="3276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8448 71</Liquidado><Pago>8448 71</Pago></row>
<row _id="3277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3072 00</Empenhado><Liquidado>3552 00</Liquidado><Pago>3552 00</Pago></row>
<row _id="3278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.764.000/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8900 00</Empenhado><Liquidado>17800 00</Liquidado><Pago>17800 00</Pago></row>
<row _id="3279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34252 60</Empenhado><Liquidado>34253 60</Liquidado><Pago>34253 60</Pago></row>
<row _id="3280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9607 06</Empenhado><Liquidado>5172 93</Liquidado><Pago>5172 93</Pago></row>
<row _id="3281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1956 00</Empenhado><Liquidado>1956 00</Liquidado><Pago>1152 00</Pago></row>
<row _id="3282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="3283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="3284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104 00</Liquidado><Pago>82375 17</Pago></row>
<row _id="3285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25208 51</Liquidado><Pago>12198 50</Pago></row>
<row _id="3286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1476 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>384 00</Pago></row>
<row _id="3287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4095 94</Pago></row>
<row _id="3288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>376 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.148.037/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2388 30</Liquidado><Pago>2388 30</Pago></row>
<row _id="3290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8880 00</Pago></row>
<row _id="3291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5146 00</Empenhado><Liquidado>5146 00</Liquidado><Pago>5146 00</Pago></row>
<row _id="3292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19511 11</Pago></row>
<row _id="3293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12062 50</Liquidado><Pago>12062 50</Pago></row>
<row _id="3294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2722 40</Pago></row>
<row _id="3295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>643 50</Pago></row>
<row _id="3296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12432 00</Liquidado><Pago>12432 00</Pago></row>
<row _id="3297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49 88</Pago></row>
<row _id="3298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10 75</Pago></row>
<row _id="3299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>123 00</Pago></row>
<row _id="3300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36 80</Pago></row>
<row _id="3301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>634 00</Liquidado><Pago>634 00</Pago></row>
<row _id="3302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1231 96</Liquidado><Pago>1231 96</Pago></row>
<row _id="3303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.743.532/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="3304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2677 00</Pago></row>
<row _id="3305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>475 20</Pago></row>
<row _id="3306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="3307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="3308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>721 68</Liquidado><Pago>721 68</Pago></row>
<row _id="3309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>619 00</Pago></row>
<row _id="3310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13494 00</Liquidado><Pago>13494 00</Pago></row>
<row _id="3311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>957 26</Pago></row>
<row _id="3312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="3313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.862.298/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLICK TI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>109000 00</Pago></row>
<row _id="3314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100579 48</Empenhado><Liquidado>150749 89</Liquidado><Pago>153794 59</Pago></row>
<row _id="3315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32717 28</Empenhado><Liquidado>42380 50</Liquidado><Pago>59274 49</Pago></row>
<row _id="3316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11744 00</Liquidado><Pago>11744 00</Pago></row>
<row _id="3317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56932 34</Empenhado><Liquidado>75517 11</Liquidado><Pago>95102 60</Pago></row>
<row _id="3318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13794 50</Empenhado><Liquidado>47746 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3997 50</Liquidado><Pago>3997 50</Pago></row>
<row _id="3320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36546 17</Empenhado><Liquidado>47839 72</Liquidado><Pago>74725 45</Pago></row>
<row _id="3321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10688 55</Empenhado><Liquidado>23370 20</Liquidado><Pago>23370 20</Pago></row>
<row _id="3322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3155 58</Liquidado><Pago>3155 58</Pago></row>
<row _id="3323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3847 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>303 00</Pago></row>
<row _id="3324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1550 00</Empenhado><Liquidado>1870 00</Liquidado><Pago>1710 00</Pago></row>
<row _id="3325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18706 64</Empenhado><Liquidado>13692 90</Liquidado><Pago>20849 02</Pago></row>
<row _id="3326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6814 00</Empenhado><Liquidado>9099 75</Liquidado><Pago>9099 75</Pago></row>
<row _id="3327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>858 00</Liquidado><Pago>858 00</Pago></row>
<row _id="3328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>76 00</Pago></row>
<row _id="3329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>957 26</Liquidado><Pago>957 26</Pago></row>
<row _id="3330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>183 90</Pago></row>
<row _id="3331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>222 00</Pago></row>
<row _id="3332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>638 30</Liquidado><Pago>638 30</Pago></row>
<row _id="3333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>523 52</Liquidado><Pago>523 52</Pago></row>
<row _id="3334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>594 00</Pago></row>
<row _id="3335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117 50</Pago></row>
<row _id="3338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>546 82</Liquidado><Pago>546 82</Pago></row>
<row _id="3339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 20</Pago></row>
<row _id="3340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>599 50</Liquidado><Pago>599 50</Pago></row>
<row _id="3341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8028 70</Liquidado><Pago>8028 70</Pago></row>
<row _id="3342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 75</Liquidado><Pago>108 75</Pago></row>
<row _id="3343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2816 00</Liquidado><Pago>2816 00</Pago></row>
<row _id="3344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 00</Liquidado><Pago>418 00</Pago></row>
<row _id="3345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>950 40</Pago></row>
<row _id="3346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="3347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1356 00</Liquidado><Pago>1356 00</Pago></row>
<row _id="3348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>270 40</Pago></row>
<row _id="3349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>387 00</Liquidado><Pago>387 00</Pago></row>
<row _id="3350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>819 30</Liquidado><Pago>819 30</Pago></row>
<row _id="3351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>78 00</Pago></row>
<row _id="3352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 50</Liquidado><Pago>309 50</Pago></row>
<row _id="3353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2205 60</Liquidado><Pago>2205 60</Pago></row>
<row _id="3354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>286 00</Pago></row>
<row _id="3355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>603 74</Pago></row>
<row _id="3356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>393 93</Liquidado><Pago>393 93</Pago></row>
<row _id="3357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
<row _id="3358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 80</Liquidado><Pago>418 80</Pago></row>
<row _id="3359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1372 00</Liquidado><Pago>1372 00</Pago></row>
<row _id="3360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1819 80</Liquidado><Pago>1819 80</Pago></row>
<row _id="3361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00583</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 15</Liquidado><Pago>250 15</Pago></row>
<row _id="3362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>439 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>853 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 00</Liquidado><Pago>95 00</Pago></row>
<row _id="3365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24960 71</Liquidado><Pago>24960 71</Pago></row>
<row _id="3366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3299 00</Empenhado><Liquidado>3299 00</Liquidado><Pago>3299 00</Pago></row>
<row _id="3367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>457 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5486 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>359 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>178 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131 20</Empenhado><Liquidado>131 20</Liquidado><Pago>131 20</Pago></row>
<row _id="3376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>209 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>525 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>426 60</Empenhado><Liquidado>426 60</Liquidado><Pago>426 60</Pago></row>
<row _id="3380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>424 00</Empenhado><Liquidado>424 00</Liquidado><Pago>424 00</Pago></row>
<row _id="3381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>214 80</Empenhado><Liquidado>214 80</Liquidado><Pago>214 80</Pago></row>
<row _id="3382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>628 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>357 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>377 10</Empenhado><Liquidado>377 10</Liquidado><Pago>377 10</Pago></row>
<row _id="3386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3059 00</Empenhado><Liquidado>3059 00</Liquidado><Pago>3059 00</Pago></row>
<row _id="3387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="3388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1671 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.065.749/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="3390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26 72</Empenhado><Liquidado>26 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>454 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2237 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124 70</Empenhado><Liquidado>124 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>536 25</Empenhado><Liquidado>536 25</Liquidado><Pago>536 25</Pago></row>
<row _id="3401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>475 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 27</Empenhado><Liquidado>35 27</Liquidado><Pago>35 27</Pago></row>
<row _id="3404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>303 00</Empenhado><Liquidado>303 00</Liquidado><Pago>303 00</Pago></row>
<row _id="3405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>133 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>710 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>465 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1372 00</Empenhado><Liquidado>1372 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1819 80</Empenhado><Liquidado>1819 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3074 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1246 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>615 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>228 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1654 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.092.878/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>BRUDERS EXTINT E EQUIP DE SEGUR EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE00775</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23107 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24716 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00778</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1798 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.488.583/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA BRASILEIRA PEDAGÓGICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2742 50</Empenhado><Liquidado>2742 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>538 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1227500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21699 80</Liquidado><Pago>21699 80</Pago></row>
<row _id="3435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.650.210/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="3436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>358 20</Liquidado><Pago>358 20</Pago></row>
<row _id="3437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 87</Liquidado><Pago>21 87</Pago></row>
<row _id="3438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155 98</Liquidado><Pago>155 98</Pago></row>
<row _id="3439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3778 84</Liquidado><Pago>3778 84</Pago></row>
<row _id="3440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="3441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>2124 33</Liquidado><Pago>2124 33</Pago></row>
<row _id="3442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8879 70</Liquidado><Pago>8879 70</Pago></row>
<row _id="3443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21655 50</Liquidado><Pago>21655 50</Pago></row>
<row _id="3444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.243.765/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="3445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.257.325/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>RINEVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="3446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="3447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2913 44</Liquidado><Pago>3891 86</Pago></row>
<row _id="3448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.689.866/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="3450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4163 20</Liquidado><Pago>4163 20</Pago></row>
<row _id="3451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2778 75</Empenhado><Liquidado>712 04</Liquidado><Pago>712 04</Pago></row>
<row _id="3452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250000 00</Liquidado><Pago>250000 00</Pago></row>
<row _id="3456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.163.912/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL PSIQUATRICO DR. ALDOLFO B.MENEZES.</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="3457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71500 00</Liquidado><Pago>35750 00</Pago></row>
<row _id="3458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78500 00</Liquidado><Pago>39250 00</Pago></row>
<row _id="3459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>449230 00</Liquidado><Pago>224615 00</Pago></row>
<row _id="3460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="3461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="3462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3899 00</Liquidado><Pago>3899 00</Pago></row>
<row _id="3463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16452 00</Liquidado><Pago>16452 00</Pago></row>
<row _id="3464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="3465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73062 00</Empenhado><Liquidado>101393 00</Liquidado><Pago>271511 18</Pago></row>
<row _id="3466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36351 65</Empenhado><Liquidado>20097 85</Liquidado><Pago>20097 85</Pago></row>
<row _id="3467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1269 76</Liquidado><Pago>1269 76</Pago></row>
<row _id="3468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6841 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.599.920/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DDSUL-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1175 00</Liquidado><Pago>1175 00</Pago></row>
<row _id="3470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2450 00</Liquidado><Pago>2450 00</Pago></row>
<row _id="3471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>192778 78</Empenhado><Liquidado>96389 39</Liquidado><Pago>96389 39</Pago></row>
<row _id="3472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>11550 00</Pago></row>
<row _id="3473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29120 00</Empenhado><Liquidado>14490 00</Liquidado><Pago>14490 00</Pago></row>
<row _id="3474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.963.816/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MATO GROSSO DO SUL TAXI AEREO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22280 63</Empenhado><Liquidado>19780 59</Liquidado><Pago>19780 59</Pago></row>
<row _id="3475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 36</Liquidado><Pago>336 36</Pago></row>
<row _id="3476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>2511 43</Liquidado><Pago>4098 94</Pago></row>
<row _id="3477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5858 85</Liquidado><Pago>5858 85</Pago></row>
<row _id="3478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2925 17</Liquidado><Pago>2925 17</Pago></row>
<row _id="3479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50130 28</Liquidado><Pago>50130 28</Pago></row>
<row _id="3480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13003 47</Liquidado><Pago>13003 47</Pago></row>
<row _id="3481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13311 14</Liquidado><Pago>13311 14</Pago></row>
<row _id="3482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7538 68</Liquidado><Pago>7538 68</Pago></row>
<row _id="3483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26732 44</Liquidado><Pago>26732 44</Pago></row>
<row _id="3484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8444 76</Liquidado><Pago>8444 76</Pago></row>
<row _id="3485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15430 04</Liquidado><Pago>15430 04</Pago></row>
<row _id="3486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4328 02</Liquidado><Pago>4328 02</Pago></row>
<row _id="3487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11818 36</Liquidado><Pago>11818 36</Pago></row>
<row _id="3488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5881 31</Liquidado><Pago>5881 31</Pago></row>
<row _id="3489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12258 66</Liquidado><Pago>12258 66</Pago></row>
<row _id="3490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2919 57</Liquidado><Pago>2919 57</Pago></row>
<row _id="3491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20057 25</Liquidado><Pago>20057 25</Pago></row>
<row _id="3492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27246 60</Liquidado><Pago>27246 60</Pago></row>
<row _id="3493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10477 50</Liquidado><Pago>10477 50</Pago></row>
<row _id="3494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21114 29</Liquidado><Pago>21114 29</Pago></row>
<row _id="3495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128140 00</Liquidado><Pago>128140 00</Pago></row>
<row _id="3496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1062 57</Liquidado><Pago>1062 57</Pago></row>
<row _id="3497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2134 18</Liquidado><Pago>2134 18</Pago></row>
<row _id="3498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10168 41</Liquidado><Pago>10168 41</Pago></row>
<row _id="3499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13027 77</Liquidado><Pago>13027 77</Pago></row>
<row _id="3500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27862 67</Liquidado><Pago>27862 67</Pago></row>
<row _id="3501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="3502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10637 78</Liquidado><Pago>10637 78</Pago></row>
<row _id="3503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4060 88</Liquidado><Pago>4060 88</Pago></row>
<row _id="3504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14796 22</Liquidado><Pago>14796 22</Pago></row>
<row _id="3505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2819 58</Liquidado><Pago>2819 58</Pago></row>
<row _id="3506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32952 07</Liquidado><Pago>32952 07</Pago></row>
<row _id="3507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8962 43</Liquidado><Pago>8962 43</Pago></row>
<row _id="3508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11169 86</Liquidado><Pago>11169 86</Pago></row>
<row _id="3509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4696 58</Liquidado><Pago>4696 58</Pago></row>
<row _id="3510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15819 43</Liquidado><Pago>15819 43</Pago></row>
<row _id="3511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7112 35</Liquidado><Pago>7112 35</Pago></row>
<row _id="3512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18637 90</Liquidado><Pago>18637 90</Pago></row>
<row _id="3513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5626 37</Liquidado><Pago>5626 37</Pago></row>
<row _id="3514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96992 58</Pago></row>
<row _id="3515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112 28</Empenhado><Liquidado>4301 08</Liquidado><Pago>4301 08</Pago></row>
<row _id="3516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18371 28</Liquidado><Pago>18371 28</Pago></row>
<row _id="3517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2080 00</Liquidado><Pago>2080 00</Pago></row>
<row _id="3518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3015 60</Liquidado><Pago>3015 60</Pago></row>
<row _id="3519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113414 01</Liquidado><Pago>112916 61</Pago></row>
<row _id="3520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1651 25</Liquidado><Pago>1651 25</Pago></row>
<row _id="3521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7605 23</Liquidado><Pago>7605 23</Pago></row>
<row _id="3522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9900 00</Liquidado><Pago>9900 00</Pago></row>
<row _id="3524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1337 76</Liquidado><Pago>1337 76</Pago></row>
<row _id="3525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="3526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>181 04</Empenhado><Liquidado>254 36</Liquidado><Pago>254 36</Pago></row>
<row _id="3527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1556052 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>489 07</Liquidado><Pago>489 07</Pago></row>
<row _id="3529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.511.607/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1332 12</Liquidado><Pago>1332 12</Pago></row>
<row _id="3530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209 36</Empenhado><Liquidado>281 01</Liquidado><Pago>281 01</Pago></row>
<row _id="3531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="3532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11734 20</Liquidado><Pago>11734 20</Pago></row>
<row _id="3533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="3534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5384 00</Liquidado><Pago>5384 00</Pago></row>
<row _id="3535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9600 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="3536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168873 00</Liquidado><Pago>140487 00</Pago></row>
<row _id="3537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700000 00</Liquidado><Pago>350000 00</Pago></row>
<row _id="3538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="3539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1844 94</Liquidado><Pago>1844 94</Pago></row>
<row _id="3540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5781 69</Liquidado><Pago>6104 19</Pago></row>
<row _id="3541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>627 19</Liquidado><Pago>627 19</Pago></row>
<row _id="3542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>4140 00</Pago></row>
<row _id="3543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4627 93</Liquidado><Pago>4627 93</Pago></row>
<row _id="3544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395 49</Liquidado><Pago>395 49</Pago></row>
<row _id="3545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>501 86</Liquidado><Pago>220 62</Pago></row>
<row _id="3546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1636 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="3548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="3549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238506 01</Liquidado><Pago>238506 01</Pago></row>
<row _id="3550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78257 42</Liquidado><Pago>78257 42</Pago></row>
<row _id="3551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6057 14</Liquidado><Pago>6057 14</Pago></row>
<row _id="3552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38593 84</Liquidado><Pago>38593 84</Pago></row>
<row _id="3553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6714 29</Liquidado><Pago>6714 29</Pago></row>
<row _id="3554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62199 77</Liquidado><Pago>62199 77</Pago></row>
<row _id="3555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55057 14</Liquidado><Pago>55057 14</Pago></row>
<row _id="3556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1809791 62</Empenhado><Liquidado>131161 33</Liquidado><Pago>131161 33</Pago></row>
<row _id="3557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34595 12</Empenhado><Liquidado>24171 43</Liquidado><Pago>24171 43</Pago></row>
<row _id="3558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7242 82</Liquidado><Pago>7242 82</Pago></row>
<row _id="3559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5857 14</Liquidado><Pago>5857 14</Pago></row>
<row _id="3560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24901 32</Liquidado><Pago>24901 32</Pago></row>
<row _id="3561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20142 86</Liquidado><Pago>20142 86</Pago></row>
<row _id="3562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1708700 03</Empenhado><Liquidado>241515 90</Liquidado><Pago>241515 90</Pago></row>
<row _id="3563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119485 71</Liquidado><Pago>119485 71</Pago></row>
<row _id="3564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38988 88</Liquidado><Pago>38988 88</Pago></row>
<row _id="3565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="3566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6773 52</Liquidado><Pago>6773 52</Pago></row>
<row _id="3567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2698 67</Liquidado><Pago>2698 67</Pago></row>
<row _id="3568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3072 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="3569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99565 55</Empenhado><Liquidado>52522 27</Liquidado><Pago>52522 27</Pago></row>
<row _id="3570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27535 55</Liquidado><Pago>27535 55</Pago></row>
<row _id="3571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30771 43</Liquidado><Pago>30771 43</Pago></row>
<row _id="3572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50428 57</Liquidado><Pago>50428 57</Pago></row>
<row _id="3573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.112.312/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39371 43</Liquidado><Pago>39371 43</Pago></row>
<row _id="3574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.659.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36342 86</Liquidado><Pago>36342 86</Pago></row>
<row _id="3575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63600 00</Liquidado><Pago>63600 00</Pago></row>
<row _id="3576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="3577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34946 76</Liquidado><Pago>34946 76</Pago></row>
<row _id="3578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="3579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="3580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10742 86</Liquidado><Pago>10742 86</Pago></row>
<row _id="3581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
<row _id="3582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228882 00</Liquidado><Pago>228882 00</Pago></row>
<row _id="3583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1580000 00</Empenhado><Liquidado>949179 63</Liquidado><Pago>949179 63</Pago></row>
<row _id="3584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186500 00</Liquidado><Pago>186500 00</Pago></row>
<row _id="3585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="3586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="3587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40944 46</Liquidado><Pago>39233 46</Pago></row>
<row _id="3588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>285313 17</Liquidado><Pago>285313 17</Pago></row>
<row _id="3589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549120 00</Liquidado><Pago>549120 00</Pago></row>
<row _id="3590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE BUCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63800 00</Liquidado><Pago>63800 00</Pago></row>
<row _id="3591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="3592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65000 00</Liquidado><Pago>65000 00</Pago></row>
<row _id="3593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="3594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>919 08</Empenhado><Liquidado>2395 83</Liquidado><Pago>2395 83</Pago></row>
<row _id="3595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9949 43</Empenhado><Liquidado>1126 35</Liquidado><Pago>1126 35</Pago></row>
<row _id="3596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10014 94</Liquidado><Pago>10014 94</Pago></row>
<row _id="3597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45038 85</Liquidado><Pago>45038 85</Pago></row>
<row _id="3598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17407 85</Liquidado><Pago>17407 85</Pago></row>
<row _id="3599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5250 00</Liquidado><Pago>5250 00</Pago></row>
<row _id="3600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="3601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 20</Liquidado><Pago>52 20</Pago></row>
<row _id="3602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 20</Liquidado><Pago>16 20</Pago></row>
<row _id="3603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>384 39</Liquidado><Pago>256 26</Pago></row>
<row _id="3604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 50</Liquidado><Pago>21 50</Pago></row>
<row _id="3605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>581 28</Liquidado><Pago>193 76</Pago></row>
<row _id="3606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170 00</Liquidado><Pago>170 00</Pago></row>
<row _id="3607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>85 00</Pago></row>
<row _id="3608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171 88</Liquidado><Pago>171 88</Pago></row>
<row _id="3609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1631 25</Liquidado><Pago>1631 25</Pago></row>
<row _id="3610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33333 42</Empenhado><Liquidado>32052 26</Liquidado><Pago>32052 26</Pago></row>
<row _id="3611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300000 00</Liquidado><Pago>300000 00</Pago></row>
<row _id="3612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102335 00</Liquidado><Pago>102335 00</Pago></row>
<row _id="3613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5921 60</Liquidado><Pago>5921 60</Pago></row>
<row _id="3614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7300 00</Liquidado><Pago>7300 00</Pago></row>
<row _id="3615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3475 20</Liquidado><Pago>3475 20</Pago></row>
<row _id="3616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5980 00</Liquidado><Pago>5980 00</Pago></row>
<row _id="3617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8208 00</Liquidado><Pago>8208 00</Pago></row>
<row _id="3618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="3619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2624 00</Liquidado><Pago>2624 00</Pago></row>
<row _id="3620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1152 00</Liquidado><Pago>1152 00</Pago></row>
<row _id="3621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2048 00</Liquidado><Pago>2048 00</Pago></row>
<row _id="3622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199396 00</Liquidado><Pago>199396 00</Pago></row>
<row _id="3623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15849 60</Liquidado><Pago>15849 60</Pago></row>
<row _id="3624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2304 00</Liquidado><Pago>2304 00</Pago></row>
<row _id="3625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3568 00</Liquidado><Pago>3568 00</Pago></row>
<row _id="3626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1560 00</Liquidado><Pago>1560 00</Pago></row>
<row _id="3627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3580 80</Liquidado><Pago>3580 80</Pago></row>
<row _id="3628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="3629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33462 40</Liquidado><Pago>33462 40</Pago></row>
<row _id="3630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28879 98</Liquidado><Pago>28879 98</Pago></row>
<row _id="3631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23202 72</Liquidado><Pago>23202 72</Pago></row>
<row _id="3632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1488 10</Liquidado><Pago>1488 10</Pago></row>
<row _id="3633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1757 14</Liquidado><Pago>1757 14</Pago></row>
<row _id="3634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18172 70</Liquidado><Pago>18172 70</Pago></row>
<row _id="3635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5021 15</Liquidado><Pago>5021 15</Pago></row>
<row _id="3636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17625 45</Liquidado><Pago>17625 45</Pago></row>
<row _id="3637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7636 07</Liquidado><Pago>7636 07</Pago></row>
<row _id="3638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14345 98</Liquidado><Pago>14345 98</Pago></row>
<row _id="3639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3357 14</Liquidado><Pago>3357 14</Pago></row>
<row _id="3640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12056 28</Liquidado><Pago>12056 28</Pago></row>
<row _id="3641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3619 94</Liquidado><Pago>3619 94</Pago></row>
<row _id="3642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15466 25</Liquidado><Pago>15466 25</Pago></row>
<row _id="3643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5072 80</Liquidado><Pago>5072 80</Pago></row>
<row _id="3644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1958 34</Liquidado><Pago>1958 34</Pago></row>
<row _id="3645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="3646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14353 24</Liquidado><Pago>14353 24</Pago></row>
<row _id="3647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7084 15</Liquidado><Pago>7084 15</Pago></row>
<row _id="3648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36164 12</Liquidado><Pago>36164 12</Pago></row>
<row _id="3649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28246 00</Liquidado><Pago>28246 00</Pago></row>
<row _id="3650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74152 06</Liquidado><Pago>74152 06</Pago></row>
<row _id="3651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17962 94</Liquidado><Pago>17962 94</Pago></row>
<row _id="3652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26299 05</Liquidado><Pago>26299 05</Pago></row>
<row _id="3653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6613 07</Liquidado><Pago>6613 07</Pago></row>
<row _id="3654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24289 48</Liquidado><Pago>24289 48</Pago></row>
<row _id="3655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="3656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23723 15</Liquidado><Pago>23723 15</Pago></row>
<row _id="3657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7113 20</Liquidado><Pago>7113 20</Pago></row>
<row _id="3658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.996.218/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="3659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2348 98</Liquidado><Pago>3584 45</Pago></row>
<row _id="3660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42510 00</Liquidado><Pago>42510 00</Pago></row>
<row _id="3661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22110 00</Liquidado><Pago>22110 00</Pago></row>
<row _id="3662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14100 00</Liquidado><Pago>14100 00</Pago></row>
<row _id="3663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2062 50</Liquidado><Pago>2062 50</Pago></row>
<row _id="3664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="3665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 63</Liquidado><Pago>190 63</Pago></row>
<row _id="3666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 60</Liquidado><Pago>105 60</Pago></row>
<row _id="3667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22828 57</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="3668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.710.253/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
<row _id="3669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1916 95</Liquidado><Pago>1916 95</Pago></row>
<row _id="3670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9259 25</Liquidado><Pago>9756 12</Pago></row>
<row _id="3671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>293 26</Liquidado><Pago>293 26</Pago></row>
<row _id="3672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36460 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3673"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE MENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89000 00</Liquidado><Pago>89000 00</Pago></row>
<row _id="3674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1719004 00</Liquidado><Pago>1719004 00</Pago></row>
<row _id="3675"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17850 55</Liquidado><Pago>17850 55</Pago></row>
<row _id="3676"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>778250 94</Liquidado><Pago>389125 47</Pago></row>
<row _id="3677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143812 53</Liquidado><Pago>143812 53</Pago></row>
<row _id="3678"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2860000 00</Empenhado><Liquidado>6818380 93</Liquidado><Pago>5118380 93</Pago></row>
<row _id="3679"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="3680"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191160 00</Liquidado><Pago>191160 00</Pago></row>
<row _id="3681"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209206 70</Liquidado><Pago>104603 35</Pago></row>
<row _id="3682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25700 00</Liquidado><Pago>25700 00</Pago></row>
<row _id="3683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.109.485/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROBERTO BRANDAO DE SOUZA NETO</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>188 87</Empenhado><Liquidado>188 87</Liquidado><Pago>374 33</Pago></row>
<row _id="3684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2444 00</Liquidado><Pago>2444 00</Pago></row>
<row _id="3685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12073 58</Liquidado><Pago>12073 58</Pago></row>
<row _id="3686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14175 37</Liquidado><Pago>14175 37</Pago></row>
<row _id="3687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14175 37</Liquidado><Pago>14175 37</Pago></row>
<row _id="3688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00475</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2577 34</Liquidado><Pago>2577 34</Pago></row>
<row _id="3689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2554 74</Liquidado><Pago>2554 74</Pago></row>
<row _id="3690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE00477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80419 22</Empenhado><Liquidado>34591 94</Liquidado><Pago>34591 94</Pago></row>
<row _id="3691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21666 67</Liquidado><Pago>21666 67</Pago></row>
<row _id="3692"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10400 00</Liquidado><Pago>7577 60</Pago></row>
<row _id="3693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 00</Liquidado><Pago>336 00</Pago></row>
<row _id="3694"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5236 00</Liquidado><Pago>5236 00</Pago></row>
<row _id="3695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 43</Liquidado><Pago>28 43</Pago></row>
<row _id="3696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1491 92</Empenhado><Liquidado>3969 49</Liquidado><Pago>3969 49</Pago></row>
<row _id="3697"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1491 92</Empenhado><Liquidado>3969 49</Liquidado><Pago>3969 49</Pago></row>
<row _id="3698"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6066 28</Empenhado><Liquidado>16140 42</Liquidado><Pago>16140 42</Pago></row>
<row _id="3699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1795 88</Empenhado><Liquidado>4778 26</Liquidado><Pago>4778 26</Pago></row>
<row _id="3700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114248 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30528 81</Liquidado><Pago>30528 81</Pago></row>
<row _id="3702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4297 09</Empenhado><Liquidado>11433 16</Liquidado><Pago>11433 16</Pago></row>
<row _id="3703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6285 52</Empenhado><Liquidado>19890 82</Liquidado><Pago>19890 82</Pago></row>
<row _id="3704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="3705"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9120 16</Empenhado><Liquidado>24265 89</Liquidado><Pago>24265 89</Pago></row>
<row _id="3706"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26937 97</Empenhado><Liquidado>71673 78</Liquidado><Pago>71673 78</Pago></row>
<row _id="3707"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2475 00</Liquidado><Pago>2475 00</Pago></row>
<row _id="3708"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8528 00</Liquidado><Pago>8528 00</Pago></row>
<row _id="3709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>293058 95</Liquidado><Pago>293058 95</Pago></row>
<row _id="3710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4279 09</Empenhado><Liquidado>11433 16</Liquidado><Pago>11433 16</Pago></row>
<row _id="3711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1795 88</Empenhado><Liquidado>4778 26</Liquidado><Pago>4778 26</Pago></row>
<row _id="3712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 29</Liquidado><Pago>57 29</Pago></row>
<row _id="3713"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST. HOSP. IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36611 50</Liquidado><Pago>36611 50</Pago></row>
<row _id="3714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16000 00</Liquidado><Pago>16000 00</Pago></row>
<row _id="3715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1202 38</Liquidado><Pago>1502 38</Pago></row>
<row _id="3716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1404 76</Liquidado><Pago>1404 76</Pago></row>
<row _id="3717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5063 15</Liquidado><Pago>5289 71</Pago></row>
<row _id="3718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6365 82</Empenhado><Liquidado>16937 59</Liquidado><Pago>16937 59</Pago></row>
<row _id="3719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 40</Liquidado><Pago>895 40</Pago></row>
<row _id="3720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2013NE00563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66110 36</Liquidado><Pago>66110 36</Pago></row>
<row _id="3721"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2013NE00564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15695 70</Liquidado><Pago>15695 70</Pago></row>
<row _id="3722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3208 79</Liquidado><Pago>3208 79</Pago></row>
<row _id="3723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13196 80</Liquidado><Pago>13196 80</Pago></row>
<row _id="3724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4570 74</Liquidado><Pago>4570 74</Pago></row>
<row _id="3725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460000 00</Empenhado><Liquidado>3020000 00</Liquidado><Pago>2200000 00</Pago></row>
<row _id="3726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62430 08</Empenhado><Liquidado>31215 03</Liquidado><Pago>31215 03</Pago></row>
<row _id="3727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="3728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14834 11</Liquidado><Pago>14834 11</Pago></row>
<row _id="3729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5732 78</Liquidado><Pago>5732 78</Pago></row>
<row _id="3730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7037 41</Liquidado><Pago>7037 41</Pago></row>
<row _id="3731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9165 98</Liquidado><Pago>9165 98</Pago></row>
<row _id="3732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="3733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2866 39</Liquidado><Pago>2866 39</Pago></row>
<row _id="3734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6891 12</Empenhado><Liquidado>6891 12</Liquidado><Pago>6891 12</Pago></row>
<row _id="3735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52759 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209736 00</Liquidado><Pago>209736 00</Pago></row>
<row _id="3737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 40</Liquidado><Pago>50 40</Pago></row>
<row _id="3738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 20</Liquidado><Pago>88 20</Pago></row>
<row _id="3739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>581 40</Liquidado><Pago>581 40</Pago></row>
<row _id="3740"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="3741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00640</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21 74</Empenhado><Liquidado>526 21</Liquidado><Pago>526 21</Pago></row>
<row _id="3742"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00654</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1043 52</Liquidado><Pago>1043 52</Pago></row>
<row _id="3743"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4357728 70</Empenhado><Liquidado>4364443 65</Liquidado><Pago>4353513 89</Pago></row>
<row _id="3744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92557 66</Empenhado><Liquidado>92557 66</Liquidado><Pago>92647 66</Pago></row>
<row _id="3745"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1274346 23</Empenhado><Liquidado>1274346 23</Liquidado><Pago>1278001 47</Pago></row>
<row _id="3746"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>322231 38</Empenhado><Liquidado>322231 38</Liquidado><Pago>322045 34</Pago></row>
<row _id="3747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10301 60</Empenhado><Liquidado>10301 60</Liquidado><Pago>10301 60</Pago></row>
<row _id="3748"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00671</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54147 56</Empenhado><Liquidado>54147 56</Liquidado><Pago>55007 77</Pago></row>
<row _id="3749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1484 48</Empenhado><Liquidado>1484 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3750"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107896 34</Empenhado><Liquidado>107896 34</Liquidado><Pago>109304 24</Pago></row>
<row _id="3751"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57320 55</Empenhado><Liquidado>57320 55</Liquidado><Pago>57320 55</Pago></row>
<row _id="3752"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12705 21</Empenhado><Liquidado>12705 21</Liquidado><Pago>12705 21</Pago></row>
<row _id="3753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3479 86</Empenhado><Liquidado>3479 86</Liquidado><Pago>3479 86</Pago></row>
<row _id="3754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1002 50</Empenhado><Liquidado>1002 50</Liquidado><Pago>1002 50</Pago></row>
<row _id="3755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122 72</Liquidado><Pago>122 72</Pago></row>
<row _id="3756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10920 00</Liquidado><Pago>10920 00</Pago></row>
<row _id="3757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10150 00</Liquidado><Pago>10150 00</Pago></row>
<row _id="3758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3681 71</Liquidado><Pago>3681 71</Pago></row>
<row _id="3759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00756</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41666 65</Liquidado><Pago>41666 65</Pago></row>
<row _id="3760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46830 00</Liquidado><Pago>46830 00</Pago></row>
<row _id="3761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2528 00</Liquidado><Pago>2571 52</Pago></row>
<row _id="3762"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.429.374/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA MOUGENOT BARBOSA LIMA</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="3763"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 00</Liquidado><Pago>492 00</Pago></row>
<row _id="3764"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 27</Liquidado><Pago>779 27</Pago></row>
<row _id="3765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6686 80</Liquidado><Pago>9129 30</Pago></row>
<row _id="3766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00812</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8113 18</Empenhado><Liquidado>8113 18</Liquidado><Pago>7002 08</Pago></row>
<row _id="3767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>238 20</Pago></row>
<row _id="3768"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1309 63</Liquidado><Pago>1309 63</Pago></row>
<row _id="3769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1447 87</Liquidado><Pago>1447 87</Pago></row>
<row _id="3770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 65</Liquidado><Pago>87 65</Pago></row>
<row _id="3771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 47</Liquidado><Pago>23 47</Pago></row>
<row _id="3772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 50</Liquidado><Pago>29 50</Pago></row>
<row _id="3773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 30</Liquidado><Pago>16 30</Pago></row>
<row _id="3774"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1281 60</Liquidado><Pago>1281 60</Pago></row>
<row _id="3775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST. HOSP. IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE00846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 24</Empenhado><Liquidado>2213 00</Liquidado><Pago>2213 00</Pago></row>
<row _id="3776"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73418 80</Liquidado><Pago>73418 80</Pago></row>
<row _id="3777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79438 80</Liquidado><Pago>79438 80</Pago></row>
<row _id="3778"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8752 11</Liquidado><Pago>8752 11</Pago></row>
<row _id="3779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.601.107/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34956 00</Liquidado><Pago>34956 00</Pago></row>
<row _id="3780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1096 13</Liquidado><Pago>1096 13</Pago></row>
<row _id="3781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2149 39</Liquidado><Pago>2149 39</Pago></row>
<row _id="3782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1575 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3784"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1779 96</Liquidado><Pago>1779 96</Pago></row>
<row _id="3785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3113 19</Empenhado><Liquidado>4373 73</Liquidado><Pago>4373 73</Pago></row>
<row _id="3786"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1647 34</Liquidado><Pago>1647 34</Pago></row>
<row _id="3787"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7704 90</Liquidado><Pago>7704 90</Pago></row>
<row _id="3788"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 86</Liquidado><Pago>660 86</Pago></row>
<row _id="3789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44000 00</Liquidado><Pago>44000 00</Pago></row>
<row _id="3790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.265.463/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAQUIM R DOS SANTOS JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4363 60</Liquidado><Pago>4363 60</Pago></row>
<row _id="3791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 50</Liquidado><Pago>137 50</Pago></row>
<row _id="3792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3894 01</Liquidado><Pago>3894 01</Pago></row>
<row _id="3793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 00</Liquidado><Pago>16 00</Pago></row>
<row _id="3794"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.117.420/125 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FES/SF GABRIELA VIAPIANA AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>115 00</Liquidado><Pago>115 00</Pago></row>
<row _id="3795"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>871 16</Liquidado><Pago>871 16</Pago></row>
<row _id="3796"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1410 08</Liquidado><Pago>1410 08</Pago></row>
<row _id="3797"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 58</Liquidado><Pago>1250 58</Pago></row>
<row _id="3798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13305 60</Liquidado><Pago>13305 60</Pago></row>
<row _id="3799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0002-26</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47030 40</Liquidado><Pago>47030 40</Pago></row>
<row _id="3800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>433 80</Liquidado><Pago>433 80</Pago></row>
<row _id="3801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00941</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 36</Liquidado><Pago>198 36</Pago></row>
<row _id="3802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2403 59</Liquidado><Pago>2403 59</Pago></row>
<row _id="3803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00944</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4 30</Empenhado><Liquidado>3411 90</Liquidado><Pago>3411 90</Pago></row>
<row _id="3804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184 00</Liquidado><Pago>184 00</Pago></row>
<row _id="3805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89 60</Liquidado><Pago>89 60</Pago></row>
<row _id="3806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00950</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="3807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1472 52</Liquidado><Pago>1472 52</Pago></row>
<row _id="3808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="3809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>487 28</Liquidado><Pago>487 28</Pago></row>
<row _id="3810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>471 60</Liquidado><Pago>471 60</Pago></row>
<row _id="3811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205 20</Liquidado><Pago>205 20</Pago></row>
<row _id="3812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>587 04</Liquidado><Pago>587 04</Pago></row>
<row _id="3813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="3814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00963</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161392 50</Liquidado><Pago>161392 50</Pago></row>
<row _id="3815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>15387 81</Liquidado><Pago>15387 81</Pago></row>
<row _id="3816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>4826 00</Liquidado><Pago>4826 00</Pago></row>
<row _id="3817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>2773 00</Liquidado><Pago>2773 00</Pago></row>
<row _id="3818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1002 00</Liquidado><Pago>1002 00</Pago></row>
<row _id="3819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>27255 11</Liquidado><Pago>27255 11</Pago></row>
<row _id="3820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3822"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 92</Liquidado><Pago>182 92</Pago></row>
<row _id="3824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.090.895/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32140 80</Liquidado><Pago>8570 88</Pago></row>
<row _id="3825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22500 00</Liquidado><Pago>22500 00</Pago></row>
<row _id="3826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103 75</Liquidado><Pago>103 75</Pago></row>
<row _id="3827"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>287 50</Liquidado><Pago>456 25</Pago></row>
<row _id="3828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3829"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 58</Liquidado><Pago>25 58</Pago></row>
<row _id="3830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3812 00</Liquidado><Pago>3812 00</Pago></row>
<row _id="3831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5158 00</Liquidado><Pago>5158 00</Pago></row>
<row _id="3832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE01023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180333 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3833"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2340 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="3834"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1936 90</Liquidado><Pago>1936 90</Pago></row>
<row _id="3835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7211 40</Liquidado><Pago>7211 40</Pago></row>
<row _id="3836"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.816.189/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CESAR GABRIEL DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="3837"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 40</Liquidado><Pago>464 40</Pago></row>
<row _id="3838"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6992 13</Liquidado><Pago>6992 13</Pago></row>
<row _id="3839"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 20</Liquidado><Pago>307 20</Pago></row>
<row _id="3840"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 40</Liquidado><Pago>464 40</Pago></row>
<row _id="3841"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="3842"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178080 00</Liquidado><Pago>178080 00</Pago></row>
<row _id="3843"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9900 00</Liquidado><Pago>9900 00</Pago></row>
<row _id="3844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1260 00</Liquidado><Pago>1260 00</Pago></row>
<row _id="3845"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 00</Liquidado><Pago>0 73</Pago></row>
<row _id="3846"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43560 00</Liquidado><Pago>43560 00</Pago></row>
<row _id="3847"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>442 08</Liquidado><Pago>442 08</Pago></row>
<row _id="3848"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>739 29</Liquidado><Pago>739 29</Pago></row>
<row _id="3849"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1619 00</Liquidado><Pago>1619 00</Pago></row>
<row _id="3850"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1444 00</Empenhado><Liquidado>1564 00</Liquidado><Pago>1564 00</Pago></row>
<row _id="3851"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 20</Liquidado><Pago>307 20</Pago></row>
<row _id="3852"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>336 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3853"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9885 36</Liquidado><Pago>9885 36</Pago></row>
<row _id="3854"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37291 36</Liquidado><Pago>37291 36</Pago></row>
<row _id="3855"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 20</Liquidado><Pago>259 20</Pago></row>
<row _id="3856"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.099.119/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO PASCALE DE CAMARGO LEITE</Credor><Documento>2013NE01099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1102 50</Empenhado><Liquidado>11925 00</Liquidado><Pago>11925 00</Pago></row>
<row _id="3857"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>834359 00</Liquidado><Pago>834359 00</Pago></row>
<row _id="3858"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624621 00</Liquidado><Pago>583446 00</Pago></row>
<row _id="3859"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3024 00</Liquidado><Pago>3024 00</Pago></row>
<row _id="3860"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1680 00</Liquidado><Pago>1680 00</Pago></row>
<row _id="3861"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333333 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3862"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1632 40</Empenhado><Liquidado>1632 40</Liquidado><Pago>1632 40</Pago></row>
<row _id="3863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 68</Liquidado><Pago>60 68</Pago></row>
<row _id="3864"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107 08</Liquidado><Pago>107 08</Pago></row>
<row _id="3865"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 00</Liquidado><Pago>112 00</Pago></row>
<row _id="3866"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 74</Liquidado><Pago>52 74</Pago></row>
<row _id="3867"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>784 00</Liquidado><Pago>784 00</Pago></row>
<row _id="3868"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>957 00</Liquidado><Pago>957 00</Pago></row>
<row _id="3869"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61517 00</Liquidado><Pago>61517 00</Pago></row>
<row _id="3870"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2034 00</Liquidado><Pago>2034 00</Pago></row>
<row _id="3871"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 75</Liquidado><Pago>138 75</Pago></row>
<row _id="3872"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74 00</Liquidado><Pago>74 00</Pago></row>
<row _id="3873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 91</Liquidado><Pago>149 91</Pago></row>
<row _id="3874"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.534.895/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="3875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1108 64</Liquidado><Pago>1108 64</Pago></row>
<row _id="3876"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81 84</Liquidado><Pago>81 84</Pago></row>
<row _id="3877"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE01158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4070 00</Liquidado><Pago>4070 00</Pago></row>
<row _id="3878"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3187 49</Liquidado><Pago>3187 49</Pago></row>
<row _id="3879"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4980 00</Liquidado><Pago>4980 00</Pago></row>
<row _id="3880"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.688.701/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MKR - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD</Credor><Documento>2013NE01161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1620 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="3881"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.688.701/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MKR - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD</Credor><Documento>2013NE01162</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2240 00</Liquidado><Pago>2240 00</Pago></row>
<row _id="3882"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87500 00</Liquidado><Pago>87500 00</Pago></row>
<row _id="3883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="3884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1787 50</Liquidado><Pago>1787 50</Pago></row>
<row _id="3885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>278 04</Liquidado><Pago>278 04</Pago></row>
<row _id="3886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>607 60</Liquidado><Pago>607 60</Pago></row>
<row _id="3887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493 22</Liquidado><Pago>493 22</Pago></row>
<row _id="3888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.887.857/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>RENATA CAVALLI PEREIRA ME.</Credor><Documento>2013NE01200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>179 99</Liquidado><Pago>179 99</Pago></row>
<row _id="3889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>567 69</Liquidado><Pago>567 69</Pago></row>
<row _id="3890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01202</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 20</Liquidado><Pago>106 20</Pago></row>
<row _id="3891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 60</Liquidado><Pago>129 60</Pago></row>
<row _id="3892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71926 40</Liquidado><Pago>71926 40</Pago></row>
<row _id="3894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 80</Liquidado><Pago>172 80</Pago></row>
<row _id="3895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 80</Liquidado><Pago>1900 80</Pago></row>
<row _id="3897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01212</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="3898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 00</Liquidado><Pago>204 00</Pago></row>
<row _id="3899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1787 80</Liquidado><Pago>1787 80</Pago></row>
<row _id="3900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2464 25</Liquidado><Pago>2464 25</Pago></row>
<row _id="3901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16226 20</Liquidado><Pago>16226 20</Pago></row>
<row _id="3902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>665 00</Liquidado><Pago>665 00</Pago></row>
<row _id="3903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="3904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3432 00</Liquidado><Pago>3432 00</Pago></row>
<row _id="3905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>621 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2108 70</Liquidado><Pago>2108 70</Pago></row>
<row _id="3907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="3908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 80</Liquidado><Pago>87 80</Pago></row>
<row _id="3909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>271 33</Liquidado><Pago>271 33</Pago></row>
<row _id="3911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 50</Liquidado><Pago>159 50</Pago></row>
<row _id="3912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.571.702/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA</Credor><Documento>2013NE01232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>587 50</Liquidado><Pago>587 50</Pago></row>
<row _id="3913"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="3914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30154 00</Liquidado><Pago>30154 00</Pago></row>
<row _id="3915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1329 92</Liquidado><Pago>1329 92</Pago></row>
<row _id="3916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>105 25</Pago></row>
<row _id="3917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="3918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3330 00</Liquidado><Pago>3330 00</Pago></row>
<row _id="3919"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>396 00</Liquidado><Pago>396 00</Pago></row>
<row _id="3920"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 00</Liquidado><Pago>106 00</Pago></row>
<row _id="3921"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13139 85</Liquidado><Pago>13139 85</Pago></row>
<row _id="3922"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01247</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2756 10</Liquidado><Pago>2756 10</Pago></row>
<row _id="3923"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 20</Liquidado><Pago>50 20</Pago></row>
<row _id="3924"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>262 40</Liquidado><Pago>262 40</Pago></row>
<row _id="3925"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 40</Liquidado><Pago>108 40</Pago></row>
<row _id="3926"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128 50</Liquidado><Pago>128 50</Pago></row>
<row _id="3927"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14445 00</Liquidado><Pago>14445 00</Pago></row>
<row _id="3928"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 75</Liquidado><Pago>66 75</Pago></row>
<row _id="3929"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 40</Liquidado><Pago>58 40</Pago></row>
<row _id="3930"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>519 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3931"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="3932"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 80</Liquidado><Pago>237 80</Pago></row>
<row _id="3933"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 70</Liquidado><Pago>95 70</Pago></row>
<row _id="3934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
<row _id="3935"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4784 40</Liquidado><Pago>4784 40</Pago></row>
<row _id="3936"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01269</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15318 00</Liquidado><Pago>15318 00</Pago></row>
<row _id="3937"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2939 09</Liquidado><Pago>2939 09</Pago></row>
<row _id="3938"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.412.584/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01271</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01277</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2475 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE01279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3780 00</Liquidado><Pago>3780 00</Pago></row>
<row _id="3941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01280</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26400 00</Liquidado><Pago>26400 00</Pago></row>
<row _id="3942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 00</Liquidado><Pago>72 00</Pago></row>
<row _id="3943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01282</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12951 60</Liquidado><Pago>12951 60</Pago></row>
<row _id="3944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01285</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 60</Liquidado><Pago>255 60</Pago></row>
<row _id="3945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01287</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>823 20</Liquidado><Pago>823 20</Pago></row>
<row _id="3946"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1557 60</Liquidado><Pago>1557 60</Pago></row>
<row _id="3947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01289</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2389 44</Liquidado><Pago>2389 44</Pago></row>
<row _id="3948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01290</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>723 60</Liquidado><Pago>723 60</Pago></row>
<row _id="3949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 40</Liquidado><Pago>464 40</Pago></row>
<row _id="3950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>738 00</Liquidado><Pago>738 00</Pago></row>
<row _id="3951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="3952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12537 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>471 60</Liquidado><Pago>471 60</Pago></row>
<row _id="3954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 20</Liquidado><Pago>88 20</Pago></row>
<row _id="3955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51632 40</Liquidado><Pago>51632 40</Pago></row>
<row _id="3956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 40</Liquidado><Pago>77 40</Pago></row>
<row _id="3957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>534 42</Liquidado><Pago>534 42</Pago></row>
<row _id="3958"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 20</Liquidado><Pago>106 20</Pago></row>
<row _id="3959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 80</Liquidado><Pago>208 80</Pago></row>
<row _id="3960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1264 20</Liquidado><Pago>1264 20</Pago></row>
<row _id="3961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>622 80</Liquidado><Pago>622 80</Pago></row>
<row _id="3962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4848 12</Liquidado><Pago>4848 12</Pago></row>
<row _id="3963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="3964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2672 64</Liquidado><Pago>2672 64</Pago></row>
<row _id="3965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>441 48</Liquidado><Pago>441 48</Pago></row>
<row _id="3966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>457 83</Liquidado><Pago>457 83</Pago></row>
<row _id="3967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>453 60</Liquidado><Pago>453 60</Pago></row>
<row _id="3968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7449 33</Liquidado><Pago>7449 33</Pago></row>
<row _id="3969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>331 20</Liquidado><Pago>331 20</Pago></row>
<row _id="3970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1651 25</Liquidado><Pago>1651 25</Pago></row>
<row _id="3971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>622 80</Liquidado><Pago>622 80</Pago></row>
<row _id="3972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01332</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 32</Liquidado><Pago>730 32</Pago></row>
<row _id="3973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>948 14</Liquidado><Pago>948 14</Pago></row>
<row _id="3974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133089 26</Liquidado><Pago>86540 58</Pago></row>
<row _id="3975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14753 00</Liquidado><Pago>14753 00</Pago></row>
<row _id="3976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="3977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1412 00</Liquidado><Pago>1412 00</Pago></row>
<row _id="3978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE01342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>804 40</Liquidado><Pago>804 40</Pago></row>
<row _id="3979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34960 65</Liquidado><Pago>34960 65</Pago></row>
<row _id="3980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>471 60</Liquidado><Pago>471 60</Pago></row>
<row _id="3981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15271 20</Liquidado><Pago>15271 20</Pago></row>
<row _id="3982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395 76</Liquidado><Pago>395 76</Pago></row>
<row _id="3983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20879 60</Liquidado><Pago>20879 60</Pago></row>
<row _id="3984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>990 75</Liquidado><Pago>990 75</Pago></row>
<row _id="3985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 40</Liquidado><Pago>314 40</Pago></row>
<row _id="3986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19770 72</Liquidado><Pago>19770 72</Pago></row>
<row _id="3987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48352 40</Liquidado><Pago>48352 40</Pago></row>
<row _id="3988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 40</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="3989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44725 00</Liquidado><Pago>44725 00</Pago></row>
<row _id="3990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18952 00</Liquidado><Pago>18952 00</Pago></row>
<row _id="3991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 16</Liquidado><Pago>464 16</Pago></row>
<row _id="3992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>576 00</Liquidado><Pago>576 00</Pago></row>
<row _id="3993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.240.677/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DIETETICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="3994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39603 20</Liquidado><Pago>39603 20</Pago></row>
<row _id="3995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="3996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE01382</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2278 11</Liquidado><Pago>2278 11</Pago></row>
<row _id="3997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10840 34</Liquidado><Pago>10840 34</Pago></row>
<row _id="3998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8910 00</Liquidado><Pago>8910 00</Pago></row>
<row _id="3999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.240.677/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DIETETICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01385</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16200 00</Liquidado><Pago>16200 00</Pago></row>
<row _id="4000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178 32</Liquidado><Pago>178 32</Pago></row>
<row _id="4001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE01388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>857 96</Empenhado><Liquidado>7603 14</Liquidado><Pago>7603 14</Pago></row>
<row _id="4002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3042 00</Liquidado><Pago>3042 00</Pago></row>
<row _id="4003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01391</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="4005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 98</Liquidado><Pago>46 98</Pago></row>
<row _id="4006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19602 56</Liquidado><Pago>19602 56</Pago></row>
<row _id="4007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35298 00</Liquidado><Pago>35298 00</Pago></row>
<row _id="4008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10840 34</Liquidado><Pago>10840 34</Pago></row>
<row _id="4009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334 38</Liquidado><Pago>111 46</Pago></row>
<row _id="4010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01407</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE01411</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43938 00</Liquidado><Pago>43938 00</Pago></row>
<row _id="4013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="4014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232 20</Liquidado><Pago>232 20</Pago></row>
<row _id="4015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="4016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01415</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1602 00</Liquidado><Pago>1602 00</Pago></row>
<row _id="4017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01416</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>605 64</Liquidado><Pago>605 64</Pago></row>
<row _id="4018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2013NE01417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7874 04</Empenhado><Liquidado>124340 16</Liquidado><Pago>124340 16</Pago></row>
<row _id="4019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01419</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19926 00</Liquidado><Pago>19926 00</Pago></row>
<row _id="4020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01420</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10840 34</Liquidado><Pago>10840 34</Pago></row>
<row _id="4021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21457 00</Liquidado><Pago>21457 00</Pago></row>
<row _id="4022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 08</Liquidado><Pago>46 08</Pago></row>
<row _id="4023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3212 10</Liquidado><Pago>3212 10</Pago></row>
<row _id="4024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>685 80</Liquidado><Pago>685 80</Pago></row>
<row _id="4025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>441 48</Liquidado><Pago>441 48</Pago></row>
<row _id="4026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 80</Liquidado><Pago>154 80</Pago></row>
<row _id="4027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7110 00</Liquidado><Pago>7110 00</Pago></row>
<row _id="4028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01462</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4812 00</Liquidado><Pago>4812 00</Pago></row>
<row _id="4030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE01469</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>897 00</Liquidado><Pago>897 00</Pago></row>
<row _id="4031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE01481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9986 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01483</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="4033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 60</Liquidado><Pago>345 60</Pago></row>
<row _id="4034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3850 69</Liquidado><Pago>3850 69</Pago></row>
<row _id="4035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>504 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4036"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="4037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41305 92</Liquidado><Pago>41305 92</Pago></row>
<row _id="4038"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2013NE01494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 29</Liquidado><Pago>1533 29</Pago></row>
<row _id="4039"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4040"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>394 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 00</Liquidado><Pago>87 00</Pago></row>
<row _id="4042"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>747 00</Liquidado><Pago>747 00</Pago></row>
<row _id="4043"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13033 10</Liquidado><Pago>13033 10</Pago></row>
<row _id="4044"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01512</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="4045"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1887 05</Liquidado><Pago>1887 05</Pago></row>
<row _id="4046"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49662 90</Liquidado><Pago>10501 27</Pago></row>
<row _id="4047"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7510 51</Liquidado><Pago>7510 51</Pago></row>
<row _id="4048"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>79 20</Pago></row>
<row _id="4049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64 80</Liquidado><Pago>64 80</Pago></row>
<row _id="4050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 20</Liquidado><Pago>259 20</Pago></row>
<row _id="4051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72252 01</Liquidado><Pago>72252 01</Pago></row>
<row _id="4052"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2844 00</Liquidado><Pago>2844 00</Pago></row>
<row _id="4053"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE01528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 36</Liquidado><Pago>237 36</Pago></row>
<row _id="4054"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 20</Empenhado><Liquidado>982 80</Liquidado><Pago>982 80</Pago></row>
<row _id="4055"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="4056"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5995 00</Liquidado><Pago>5995 00</Pago></row>
<row _id="4057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE01534</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4472 00</Liquidado><Pago>4472 00</Pago></row>
<row _id="4058"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="4059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="4060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01537</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="4061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>673 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>288 00</Liquidado><Pago>288 00</Pago></row>
<row _id="4063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>52 00</Pago></row>
<row _id="4064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE01542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178 20</Liquidado><Pago>178 20</Pago></row>
<row _id="4065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 60</Liquidado><Pago>39 60</Pago></row>
<row _id="4066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>721 28</Liquidado><Pago>721 28</Pago></row>
<row _id="4067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="4068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 20</Liquidado><Pago>61 20</Pago></row>
<row _id="4069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 40</Liquidado><Pago>68 40</Pago></row>
<row _id="4070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15271 20</Liquidado><Pago>15271 20</Pago></row>
<row _id="4072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>477 00</Liquidado><Pago>477 00</Pago></row>
<row _id="4073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1104 50</Liquidado><Pago>1104 50</Pago></row>
<row _id="4074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54 80</Empenhado><Liquidado>50 40</Liquidado><Pago>50 40</Pago></row>
<row _id="4075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="4076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17885 91</Liquidado><Pago>17885 91</Pago></row>
<row _id="4077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8725 80</Liquidado><Pago>8725 80</Pago></row>
<row _id="4078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3219 00</Liquidado><Pago>3219 00</Pago></row>
<row _id="4079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1105 72</Liquidado><Pago>1105 72</Pago></row>
<row _id="4080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE01562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3224 00</Liquidado><Pago>3224 00</Pago></row>
<row _id="4081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01568</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1702599 60</Liquidado><Pago>1702599 60</Pago></row>
<row _id="4082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="4083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01570</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121794 40</Liquidado><Pago>121794 40</Pago></row>
<row _id="4084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 40</Liquidado><Pago>149 40</Pago></row>
<row _id="4085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>432 00</Liquidado><Pago>432 00</Pago></row>
<row _id="4086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 60</Liquidado><Pago>93 60</Pago></row>
<row _id="4087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="4088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4661 42</Liquidado><Pago>4661 42</Pago></row>
<row _id="4089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01580</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4104 14</Liquidado><Pago>4104 14</Pago></row>
<row _id="4090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01581</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5940 00</Liquidado><Pago>5940 00</Pago></row>
<row _id="4091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01582</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264 60</Liquidado><Pago>264 60</Pago></row>
<row _id="4092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01585</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48408 36</Liquidado><Pago>48408 36</Pago></row>
<row _id="4093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01591</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="4095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>846795 00</Liquidado><Pago>846795 00</Pago></row>
<row _id="4096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01600</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1576 00</Liquidado><Pago>1576 00</Pago></row>
<row _id="4097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1686 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01605</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1830 00</Liquidado><Pago>1830 00</Pago></row>
<row _id="4100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="4101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5070 72</Pago></row>
<row _id="4102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.887.857/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>RENATA CAVALLI PEREIRA ME.</Credor><Documento>2013NE01625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1371 01</Pago></row>
<row _id="4103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7275 60</Pago></row>
<row _id="4104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3024 60</Pago></row>
<row _id="4106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0012-79</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="4107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01632</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="4108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="4109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>457 20</Liquidado><Pago>457 20</Pago></row>
<row _id="4110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44 40</Liquidado><Pago>44 40</Pago></row>
<row _id="4111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85750 00</Liquidado><Pago>85750 00</Pago></row>
<row _id="4112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01646</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.580.418/807 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/MARILENE OVIDIO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01648</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="4114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>891 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01653</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6060 00</Liquidado><Pago>6060 00</Pago></row>
<row _id="4116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01656</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13712 40</Pago></row>
<row _id="4117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DO IDOSO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.530.493/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS</Credor><Documento>2013NE01661</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2071 74</Empenhado><Liquidado>2071 74</Liquidado><Pago>2071 74</Pago></row>
<row _id="4119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.530.493/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS</Credor><Documento>2013NE01662</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6576 28</Empenhado><Liquidado>6576 28</Liquidado><Pago>6576 28</Pago></row>
<row _id="4120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1135 00</Liquidado><Pago>1135 00</Pago></row>
<row _id="4121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>4920 00</Liquidado><Pago>4920 00</Pago></row>
<row _id="4122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01665</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1371 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01666</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>106 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.519.955/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>DABASONS IMPORTACAO  EXP. E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE01667</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>64235 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.240.677/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DIETETICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01668</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8640 00</Empenhado><Liquidado>8640 00</Liquidado><Pago>8640 00</Pago></row>
<row _id="4126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.403.704/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLODOALDO CONRADO &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE01669</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01670</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10780 00</Empenhado><Liquidado>10780 00</Liquidado><Pago>10780 00</Pago></row>
<row _id="4128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01672</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2540 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01673</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>54 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01674</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4105 80</Empenhado><Liquidado>4105 80</Liquidado><Pago>4105 80</Pago></row>
<row _id="4132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.887.857/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>RENATA CAVALLI PEREIRA ME.</Credor><Documento>2013NE01675</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 00</Empenhado><Liquidado>27 00</Liquidado><Pago>27 00</Pago></row>
<row _id="4133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.351.786/0010-71</Cpf/Cnpj><Credor>BAXTER HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE01676</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>204 00</Empenhado><Liquidado>204 00</Liquidado><Pago>204 00</Pago></row>
<row _id="4134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01677</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28874 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE01678</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2737 00</Empenhado><Liquidado>2737 00</Liquidado><Pago>2737 00</Pago></row>
<row _id="4136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01679</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>910 80</Empenhado><Liquidado>910 80</Liquidado><Pago>910 80</Pago></row>
<row _id="4137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>68 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13712 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4174 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8035 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE01685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73 80</Empenhado><Liquidado>73 80</Liquidado><Pago>73 80</Pago></row>
<row _id="4142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22 80</Empenhado><Liquidado>22 80</Liquidado><Pago>22 80</Pago></row>
<row _id="4143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.648.099/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FIALHO E FILHOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 20</Empenhado><Liquidado>52 20</Liquidado><Pago>52 20</Pago></row>
<row _id="4144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68 00</Empenhado><Liquidado>68 00</Liquidado><Pago>68 00</Pago></row>
<row _id="4145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>198 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>99 00</Pago></row>
<row _id="4146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6590 24</Empenhado><Liquidado>6590 24</Liquidado><Pago>6590 24</Pago></row>
<row _id="4147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01691</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16716 00</Empenhado><Liquidado>16716 00</Liquidado><Pago>16716 00</Pago></row>
<row _id="4148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE01692</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26634 00</Empenhado><Liquidado>26634 00</Liquidado><Pago>26634 00</Pago></row>
<row _id="4149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27656 10</Empenhado><Liquidado>27656 10</Liquidado><Pago>27656 10</Pago></row>
<row _id="4150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01694</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>580 80</Empenhado><Liquidado>580 80</Liquidado><Pago>580 80</Pago></row>
<row _id="4151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>854 76</Empenhado><Liquidado>854 76</Liquidado><Pago>854 76</Pago></row>
<row _id="4152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1650 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="4153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01697</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4956 93</Empenhado><Liquidado>4956 93</Liquidado><Pago>4956 93</Pago></row>
<row _id="4154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.468/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01700</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16200 00</Empenhado><Liquidado>16200 00</Liquidado><Pago>16200 00</Pago></row>
<row _id="4155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.887.857/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>RENATA CAVALLI PEREIRA ME.</Credor><Documento>2013NE01701</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1745 23</Empenhado><Liquidado>1744 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01702</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>378 00</Empenhado><Liquidado>378 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4297 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01704</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>671 40</Empenhado><Liquidado>671 40</Liquidado><Pago>671 40</Pago></row>
<row _id="4159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.468/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01705</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01706</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1306 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>1818 73</Liquidado><Pago>1818 73</Pago></row>
<row _id="4163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>676 20</Empenhado><Liquidado>676 20</Liquidado><Pago>676 20</Pago></row>
<row _id="4165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.014.167/0002-91</Cpf/Cnpj><Credor>NENESFARMA DIST. DE PROD.</Credor><Documento>2013NE01713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.162.495/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/FERNANDO MENDES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01714</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="4167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.011.270/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ JAIR ALVES BARRETO</Credor><Documento>2013NE01715</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="4168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.621.200/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JOSE MACHADO DO PRADO</Credor><Documento>2013NE01716</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="4169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24354 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10283 50</Empenhado><Liquidado>10283 50</Liquidado><Pago>10283 50</Pago></row>
<row _id="4171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77601 62</Empenhado><Liquidado>77601 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5989 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2287 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>437170 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>957 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE01731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8592 63</Empenhado><Liquidado>8592 63</Liquidado><Pago>8592 63</Pago></row>
<row _id="4178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01734</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460000 00</Empenhado><Liquidado>230000 00</Liquidado><Pago>230000 00</Pago></row>
<row _id="4179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DO ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12653 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>736 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3021 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>584 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61234 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>474 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>928 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1556 10</Empenhado><Liquidado>1556 10</Liquidado><Pago>1556 10</Pago></row>
<row _id="4188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE01746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46669 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1987 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 40</Empenhado><Liquidado>230 40</Liquidado><Pago>230 40</Pago></row>
<row _id="4191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="4193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>453 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1827 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1321 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>209 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1983 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>176390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2270 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>477 00</Empenhado><Liquidado>477 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7739 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2013NE01767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>339 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="4205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>741 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>370 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5614 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4953 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>262 80</Empenhado><Liquidado>262 80</Liquidado><Pago>262 80</Pago></row>
<row _id="4211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE01776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>414 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3285 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2311 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7395 36</Empenhado><Liquidado>7395 36</Liquidado><Pago>7395 36</Pago></row>
<row _id="4218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="4220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34960 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>388 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE01787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1356 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE01789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2925 54</Empenhado><Liquidado>2925 54</Liquidado><Pago>2925 54</Pago></row>
<row _id="4226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3599 00</Empenhado><Liquidado>3599 00</Liquidado><Pago>3599 00</Pago></row>
<row _id="4227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2210 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01798</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>212 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 20</Empenhado><Liquidado>250 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>298 80</Empenhado><Liquidado>298 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1321 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2545 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5090 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>325 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19839 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6992 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01808</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>396 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01809</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>669 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01811</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1375 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01813</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>412 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2642 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>534 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1187 76</Empenhado><Liquidado>1187 76</Liquidado><Pago>1187 76</Pago></row>
<row _id="4248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13933 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE01819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66672 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14692 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01821</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18648 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1512 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>957 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13315 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01830</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>228000 00</Empenhado><Liquidado>228000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>9600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>142961 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38617 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9266 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114198 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1321 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2013NE01843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18942 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01844</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>496 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1328 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>457 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13033 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01849</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12951 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE01851</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13379 00</Empenhado><Liquidado>13379 00</Liquidado><Pago>13379 00</Pago></row>
<row _id="4280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 80</Empenhado><Liquidado>55 80</Liquidado><Pago>55 80</Pago></row>
<row _id="4281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1146 60</Empenhado><Liquidado>1146 60</Liquidado><Pago>1146 60</Pago></row>
<row _id="4282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2013NE01854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68194 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5090 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3768 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE01865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7792 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE01868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35520 00</Empenhado><Liquidado>35520 00</Liquidado><Pago>35520 00</Pago></row>
<row _id="4292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.394.966/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BILO</Credor><Documento>2013NE01869</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1425 00</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="4293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01870</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>145 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12127 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>355000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01876</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>115567 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>423 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>416 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>610 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>622 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>259 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01893</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1004 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE01894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13180 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7157 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>151 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01898</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>414 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.078.528/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>TORRENT DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE01899</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>237 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01900</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>888 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01901</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>679 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01902</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>674 00</Empenhado><Liquidado>674 00</Liquidado><Pago>674 00</Pago></row>
<row _id="4322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9044 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7005 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>536 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01910</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>201 82</Empenhado><Liquidado>201 82</Liquidado><Pago>201 82</Pago></row>
<row _id="4330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01917</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2674 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01925</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14671 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01926</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01927</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01928</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>768 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01929</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29916 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.109.485/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROBERTO BRANDAO DE SOUZA NETO</Credor><Documento>2013NE01931</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2900 00</Empenhado><Liquidado>2900 00</Liquidado><Pago>2900 00</Pago></row>
<row _id="4344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>275 00</Liquidado><Pago>275 00</Pago></row>
<row _id="4345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>825 00</Liquidado><Pago>825 00</Pago></row>
<row _id="4346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="4347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>847 80</Empenhado><Liquidado>604 80</Liquidado><Pago>604 80</Pago></row>
<row _id="4348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="4349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01937</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41865 00</Empenhado><Liquidado>41865 00</Liquidado><Pago>41865 00</Pago></row>
<row _id="4350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.429.374/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA MOUGENOT BARBOSA LIMA</Credor><Documento>2013NE01939</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="4351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01941</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2498 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01942</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.359.667/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JOELCIO SOUZA PADILHA</Credor><Documento>2013NE01943</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="4354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01944</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12758 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115127 00</Empenhado><Liquidado>115127 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>702 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01947</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>96 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3584 00</Empenhado><Liquidado>3584 00</Liquidado><Pago>3584 00</Pago></row>
<row _id="4359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="4360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="4361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE01954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="4362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01955</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2674 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59045 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8477 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11205 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4131 00</Empenhado><Liquidado>4131 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE01969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01970</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>607 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01971</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01972</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE01975</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>389 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01976</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01977</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>453 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01978</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>352 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01981</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01982</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>358 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01986</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52099 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.535.880/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/EDINEUZA DE CARVALHO FERREIRA.</Credor><Documento>2013NE01987</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="4388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.858.110/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/CARMEM SOARES</Credor><Documento>2013NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.001.485/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELMA ALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>421 00</Empenhado><Liquidado>421 00</Liquidado><Pago>421 00</Pago></row>
<row _id="4390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>694 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01999</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>381 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE02001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>581 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>314 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>412 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1065 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>259 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49383 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.839/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO SUL-MATO-GROSSENSE DE ENG DE SEG</Credor><Documento>2013NE02017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.403.704/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLODOALDO CONRADO &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.149.698/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO</Credor><Documento>2013NE02023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1305 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>772 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25016 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22301 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>615 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>584 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE02036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5587 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE02037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>919061 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE02039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149112 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>957 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12828 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.297.112/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ORTHOPRISE PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>157500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>157500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 20</Empenhado><Liquidado>183 20</Liquidado><Pago>183 20</Pago></row>
<row _id="4442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE02075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>419034 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>419 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE02083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>990 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>831 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>752 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>474 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>172 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6938 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8474 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2545 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>325 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE02101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2075 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8152 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2090 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>189 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>287 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24415 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6703 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>246 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>356 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1365 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.242.134/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FSS/SF/EMERSON CASTRO LUCIANO</Credor><Documento>2013NE02119</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4480"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30380 00</Liquidado><Pago>30380 00</Pago></row>
<row _id="4481"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1196 10</Pago></row>
<row _id="4482"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1 25</Liquidado><Pago>1 25</Pago></row>
<row _id="4483"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5743 56</Liquidado><Pago>2871 78</Pago></row>
<row _id="4484"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.214.468/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE A. DES. ECON. E.FISCAL ESTADO-FADEFE/MS.</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>520920 00</Empenhado><Liquidado>520920 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4485"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>260460 00</Empenhado><Liquidado>260460 00</Liquidado><Pago>260460 00</Pago></row>
<row _id="4486"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.733.041/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA DO VALLE DECORACOES E EVENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4487"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="4488"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.981/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10102 05</Empenhado><Liquidado>13469 40</Liquidado><Pago>10102 05</Pago></row>
<row _id="4489"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.093/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17138 25</Empenhado><Liquidado>5712 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4490"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.971.788/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39095 76</Empenhado><Liquidado>13031 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4491"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.167.809/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17397 45</Empenhado><Liquidado>5799 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4492"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6709 50</Empenhado><Liquidado>8946 00</Liquidado><Pago>6709 50</Pago></row>
<row _id="4493"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.760.315/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6362 10</Empenhado><Liquidado>8482 80</Liquidado><Pago>6362 10</Pago></row>
<row _id="4494"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.627.563/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6331 50</Empenhado><Liquidado>2110 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4495"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.779.187/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APA.DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25686 24</Empenhado><Liquidado>8562 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4496"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.937/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUANDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34813 80</Empenhado><Liquidado>46418 40</Liquidado><Pago>34813 80</Pago></row>
<row _id="4497"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.865.192/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6114 15</Empenhado><Liquidado>2038 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4498"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.768.218/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7462 32</Empenhado><Liquidado>9949 76</Liquidado><Pago>7462 32</Pago></row>
<row _id="4499"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.761.260/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22783 44</Empenhado><Liquidado>30377 92</Liquidado><Pago>22783 44</Pago></row>
<row _id="4500"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.166.802/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BATAIPORA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12574 08</Empenhado><Liquidado>16765 44</Liquidado><Pago>12574 08</Pago></row>
<row _id="4501"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.316.822/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37332 24</Empenhado><Liquidado>49776 32</Liquidado><Pago>37332 24</Pago></row>
<row _id="4502"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.400.564/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE BODOQUENA.</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19831 50</Empenhado><Liquidado>26442 00</Liquidado><Pago>19831 50</Pago></row>
<row _id="4503"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.736.496/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BONITO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20319 60</Empenhado><Liquidado>27092 80</Liquidado><Pago>20319 60</Pago></row>
<row _id="4504"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.283.041/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10120 95</Empenhado><Liquidado>13494 60</Liquidado><Pago>10120 95</Pago></row>
<row _id="4505"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.874/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17539 20</Empenhado><Liquidado>23385 60</Liquidado><Pago>17539 20</Pago></row>
<row _id="4506"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.846.690/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11443 95</Empenhado><Liquidado>15258 60</Liquidado><Pago>11443 95</Pago></row>
<row _id="4507"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.232.593/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>894373 92</Empenhado><Liquidado>1132498 56</Liquidado><Pago>834373 92</Pago></row>
<row _id="4508"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.615.736/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4923 90</Empenhado><Liquidado>1641 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4509"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.361.282/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CASSILANDIA.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18937 80</Empenhado><Liquidado>25250 40</Liquidado><Pago>18937 80</Pago></row>
<row _id="4510"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.600.190/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19682 40</Empenhado><Liquidado>26243 20</Liquidado><Pago>19682 40</Pago></row>
<row _id="4511"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.017.044/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3553 20</Empenhado><Liquidado>4737 60</Liquidado><Pago>3553 20</Pago></row>
<row _id="4512"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.878.804/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46321 65</Empenhado><Liquidado>20587 40</Liquidado><Pago>15440 55</Pago></row>
<row _id="4513"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.535.250/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>124196 16</Empenhado><Liquidado>41398 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4514"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.404.969/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COSTA RICA-MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15460 20</Empenhado><Liquidado>20613 60</Liquidado><Pago>15460 20</Pago></row>
<row _id="4515"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.375.426/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COXIM-MS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>77622 30</Empenhado><Liquidado>34498 80</Liquidado><Pago>25874 10</Pago></row>
<row _id="4516"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.772.995/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21120 75</Empenhado><Liquidado>9387 00</Liquidado><Pago>7040 25</Pago></row>
<row _id="4517"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.469.193/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13972 50</Empenhado><Liquidado>6210 00</Liquidado><Pago>4657 50</Pago></row>
<row _id="4518"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.875.600/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ELDORADO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14485 68</Empenhado><Liquidado>19314 24</Liquidado><Pago>14485 68</Pago></row>
<row _id="4519"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.860.147/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48024 90</Empenhado><Liquidado>21344 40</Liquidado><Pago>16008 30</Pago></row>
<row _id="4520"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.699.425/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE FIQUEIRAO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2721 60</Empenhado><Liquidado>3628 80</Liquidado><Pago>2721 60</Pago></row>
<row _id="4521"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.766.199/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8212 05</Empenhado><Liquidado>10949 40</Liquidado><Pago>8212 05</Pago></row>
<row _id="4522"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.613.526/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE GUIA L.DA LAGUN</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12602 40</Empenhado><Liquidado>4200 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4523"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.530.483/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11529 00</Empenhado><Liquidado>15372 00</Liquidado><Pago>11529 00</Pago></row>
<row _id="4524"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.298/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6397 65</Empenhado><Liquidado>8530 20</Liquidado><Pago>6397 65</Pago></row>
<row _id="4525"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.510.236/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19979 76</Empenhado><Liquidado>26639 68</Liquidado><Pago>19979 76</Pago></row>
<row _id="4526"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.499.440/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>77610 96</Empenhado><Liquidado>34493 76</Liquidado><Pago>25870 32</Pago></row>
<row _id="4527"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.110.024/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4866 75</Empenhado><Liquidado>6489 00</Liquidado><Pago>4866 75</Pago></row>
<row _id="4528"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.258.655/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27399 60</Empenhado><Liquidado>36532 80</Liquidado><Pago>27399 60</Pago></row>
<row _id="4529"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.799.876/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14148 00</Empenhado><Liquidado>6288 00</Liquidado><Pago>4716 00</Pago></row>
<row _id="4530"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.816.868/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JUTI</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6513 60</Empenhado><Liquidado>8684 80</Liquidado><Pago>6513 60</Pago></row>
<row _id="4531"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.351.080/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LADARIO</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18025 68</Empenhado><Liquidado>24034 24</Liquidado><Pago>18025 68</Pago></row>
<row _id="4532"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.777.630/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LAGUNA CARAPA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6885 00</Empenhado><Liquidado>2295 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4533"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.315.868/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16887 15</Empenhado><Liquidado>22516 20</Liquidado><Pago>16887 15</Pago></row>
<row _id="4534"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.381.921/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25243 44</Empenhado><Liquidado>33657 92</Liquidado><Pago>25243 44</Pago></row>
<row _id="4535"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.629.987/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34927 20</Empenhado><Liquidado>11642 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4536"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.792.663/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NIOAQUE</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25189 65</Empenhado><Liquidado>33586 20</Liquidado><Pago>25189 65</Pago></row>
<row _id="4537"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.565.199/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ALV.DO SUL</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9516 15</Empenhado><Liquidado>12688 20</Liquidado><Pago>9516 15</Pago></row>
<row _id="4538"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.848.093/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>52816 80</Empenhado><Liquidado>70422 40</Liquidado><Pago>52816 80</Pago></row>
<row _id="4539"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.783.346/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE NOVO HORIZ.DO SU</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5348 40</Empenhado><Liquidado>7131 20</Liquidado><Pago>5348 40</Pago></row>
<row _id="4540"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.993/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50721 12</Empenhado><Liquidado>264357 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4541"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.834.564/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39177 45</Empenhado><Liquidado>17412 20</Liquidado><Pago>13059 15</Pago></row>
<row _id="4542"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.783/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PEDRO GOMES</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6924 45</Empenhado><Liquidado>9232 60</Liquidado><Pago>6924 45</Pago></row>
<row _id="4543"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.788.679/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104400 48</Empenhado><Liquidado>139200 64</Liquidado><Pago>104400 48</Pago></row>
<row _id="4544"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.747.751/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21264 48</Empenhado><Liquidado>28352 64</Liquidado><Pago>21264 48</Pago></row>
<row _id="4545"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.097/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE R.DO RIO PARDO</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14902 65</Empenhado><Liquidado>49675 50</Liquidado><Pago>14902 65</Pago></row>
<row _id="4546"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.539/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20241 90</Empenhado><Liquidado>26989 20</Liquidado><Pago>20241 90</Pago></row>
<row _id="4547"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.525.049/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6287 04</Empenhado><Liquidado>2095 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4548"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.292.421/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO VERDE MT</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23052 48</Empenhado><Liquidado>30736 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4549"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.731/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11198 25</Empenhado><Liquidado>4977 00</Liquidado><Pago>3732 75</Pago></row>
<row _id="4550"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.002/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6340 95</Empenhado><Liquidado>8454 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4551"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.766.791/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SAO G.D'OESTE</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75317 04</Empenhado><Liquidado>33474 24</Liquidado><Pago>25105 68</Pago></row>
<row _id="4552"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.982.514/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7909 65</Empenhado><Liquidado>31638 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4553"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.791.725/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6499 80</Empenhado><Liquidado>8666 40</Liquidado><Pago>6499 80</Pago></row>
<row _id="4554"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.789.276/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44745 60</Empenhado><Liquidado>59660 80</Liquidado><Pago>44745 60</Pago></row>
<row _id="4555"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.781.187/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14471 52</Empenhado><Liquidado>19295 36</Liquidado><Pago>14471 52</Pago></row>
<row _id="4556"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.504.268/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4667 40</Empenhado><Liquidado>6223 20</Liquidado><Pago>4667 40</Pago></row>
<row _id="4557"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.320/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35721 00</Empenhado><Liquidado>15876 00</Liquidado><Pago>11907 00</Pago></row>
<row _id="4558"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.790.575/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104642 40</Empenhado><Liquidado>139523 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4559"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.807/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4950 90</Empenhado><Liquidado>6601 20</Liquidado><Pago>4950 90</Pago></row>
<row _id="4560"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1752 91</Liquidado><Pago>1752 91</Pago></row>
<row _id="4561"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16500 00</Liquidado><Pago>16500 00</Pago></row>
<row _id="4562"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3090 00</Liquidado><Pago>3090 00</Pago></row>
<row _id="4563"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7627 26</Liquidado><Pago>2667 16</Pago></row>
<row _id="4564"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>858 62</Liquidado><Pago>858 62</Pago></row>
<row _id="4565"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 24</Liquidado><Pago>172 24</Pago></row>
<row _id="4566"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321 55</Liquidado><Pago>321 55</Pago></row>
<row _id="4567"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>128 00</Pago></row>
<row _id="4568"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3250 81</Liquidado><Pago>3250 81</Pago></row>
<row _id="4569"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1361 84</Liquidado><Pago>1361 84</Pago></row>
<row _id="4570"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="4571"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.178.196/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA MELO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 41</Liquidado><Pago>0 41</Pago></row>
<row _id="4572"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5929 20</Liquidado><Pago>1976 40</Pago></row>
<row _id="4573"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1520 00</Liquidado><Pago>1520 00</Pago></row>
<row _id="4574"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1119 36</Liquidado><Pago>1119 36</Pago></row>
<row _id="4575"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="4576"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="4577"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1811 18</Liquidado><Pago>1811 18</Pago></row>
<row _id="4578"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>458 10</Liquidado><Pago>458 10</Pago></row>
<row _id="4579"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 65</Liquidado><Pago>106 65</Pago></row>
<row _id="4580"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>487 60</Liquidado><Pago>487 60</Pago></row>
<row _id="4581"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5913 60</Liquidado><Pago>1971 20</Pago></row>
<row _id="4582"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39 00</Pago></row>
<row _id="4583"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>742 00</Liquidado><Pago>742 00</Pago></row>
<row _id="4584"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1457 84</Pago></row>
<row _id="4585"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25 92</Pago></row>
<row _id="4586"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34 76</Liquidado><Pago>34 76</Pago></row>
<row _id="4587"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3208 29</Liquidado><Pago>3208 29</Pago></row>
<row _id="4588"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="4589"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 70</Liquidado><Pago>125 70</Pago></row>
<row _id="4590"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="4591"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2238 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4592"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>860 18</Liquidado><Pago>860 18</Pago></row>
<row _id="4593"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="4594"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 10</Liquidado><Pago>17 10</Pago></row>
<row _id="4595"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4596"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145 00</Liquidado><Pago>145 00</Pago></row>
<row _id="4597"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>384 00</Liquidado><Pago>384 00</Pago></row>
<row _id="4598"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 73</Liquidado><Pago>158 73</Pago></row>
<row _id="4599"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264 55</Liquidado><Pago>264 55</Pago></row>
<row _id="4600"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>485 50</Liquidado><Pago>485 50</Pago></row>
<row _id="4601"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 80</Liquidado><Pago>85 80</Pago></row>
<row _id="4602"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5144 00</Liquidado><Pago>5144 00</Pago></row>
<row _id="4603"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>3680 00</Pago></row>
<row _id="4604"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="4605"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>575 50</Liquidado><Pago>575 50</Pago></row>
<row _id="4606"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="4607"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>795 13</Liquidado><Pago>795 13</Pago></row>
<row _id="4608"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 14</Liquidado><Pago>154 14</Pago></row>
<row _id="4609"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 00</Liquidado><Pago>25 00</Pago></row>
<row _id="4610"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 22</Liquidado><Pago>545 22</Pago></row>
<row _id="4611"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="4612"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 60</Liquidado><Pago>63 60</Pago></row>
<row _id="4613"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>104 40</Pago></row>
<row _id="4614"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4615"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 32</Liquidado><Pago>85 32</Pago></row>
<row _id="4616"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 34</Liquidado><Pago>80 34</Pago></row>
<row _id="4617"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169 60</Liquidado><Pago>169 60</Pago></row>
<row _id="4618"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3617 97</Empenhado><Liquidado>3617 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4619"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4620"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1589 52</Empenhado><Liquidado>1589 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4621"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19030 00</Empenhado><Liquidado>19030 00</Liquidado><Pago>19030 00</Pago></row>
<row _id="4622"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.247.153/846 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAELSON DA SILVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 50</Empenhado><Liquidado>27 50</Liquidado><Pago>27 50</Pago></row>
<row _id="4623"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.740.415/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE RAMOS DE OHARA</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 50</Empenhado><Liquidado>27 50</Liquidado><Pago>27 50</Pago></row>
<row _id="4624"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>133 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4625"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.846.690/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22887 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4626"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1091 38</Liquidado><Pago>1091 38</Pago></row>
<row _id="4627"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>22 30</Liquidado><Pago>22 30</Pago></row>
<row _id="4628"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4629"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4630"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3615 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4631"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.137.861/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEAS/SF/ARIZA CATARINA DE ALB. CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="4632"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.707.640/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL PNEUS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1184 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4633"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2478 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4634"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.707.640/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL PNEUS</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4635"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>497 90</Liquidado><Pago>497 90</Pago></row>
<row _id="4636"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>12703 00</Liquidado><Pago>12703 00</Pago></row>
<row _id="4637"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>9750 00</Pago></row>
<row _id="4638"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="4639"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>985 01</Empenhado><Liquidado>1042 03</Liquidado><Pago>1042 03</Pago></row>
<row _id="4640"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>265 00</Empenhado><Liquidado>265 00</Liquidado><Pago>265 00</Pago></row>
<row _id="4641"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="4642"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>580 72</Liquidado><Pago>580 72</Pago></row>
<row _id="4643"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>10 64</Liquidado><Pago>10 64</Pago></row>
<row _id="4644"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>169 50</Empenhado><Liquidado>169 50</Liquidado><Pago>169 50</Pago></row>
<row _id="4645"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98 75</Empenhado><Liquidado>296 25</Liquidado><Pago>98 75</Pago></row>
<row _id="4646"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4647"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>972 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4648"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1274 00</Empenhado><Liquidado>1274 00</Liquidado><Pago>1274 00</Pago></row>
<row _id="4649"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4650"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9750 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4651"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38980 00</Empenhado><Liquidado>38980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4652"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4653"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4654"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12180 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4655"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.248.860/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CARMEM MATSUNAKA CARLINO</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4656"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17471 04</Empenhado><Liquidado>15064 60</Liquidado><Pago>14519 83</Pago></row>
<row _id="4657"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>236 38</Liquidado><Pago>309 36</Pago></row>
<row _id="4658"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11310 00</Empenhado><Liquidado>11891 68</Liquidado><Pago>10296 04</Pago></row>
<row _id="4659"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1627 04</Liquidado><Pago>3396 32</Pago></row>
<row _id="4660"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1244 08</Liquidado><Pago>1244 08</Pago></row>
<row _id="4661"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.090.482/0008-68</Cpf/Cnpj><Credor>PBC COMUNICAçãO LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16800 00</Liquidado><Pago>16800 00</Pago></row>
<row _id="4662"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>471 80</Liquidado><Pago>471 80</Pago></row>
<row _id="4663"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2344 24</Pago></row>
<row _id="4664"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1531 00</Liquidado><Pago>1531 00</Pago></row>
<row _id="4665"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.117.022/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>BOAT SHOW EVENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48583 98</Liquidado><Pago>48583 98</Pago></row>
<row _id="4666"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.815.220/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AS.SUL-MATOG.DE PROD E CONS DE FLORESTAS PLAN</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="4667"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>1914 16</Liquidado><Pago>1244 08</Pago></row>
<row _id="4668"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7700 00</Empenhado><Liquidado>6522 92</Liquidado><Pago>6522 92</Pago></row>
<row _id="4669"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.066.905/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INT. DO NORDESTE</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4670"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.290/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>90236 55</Empenhado><Liquidado>90236 55</Liquidado><Pago>90236 55</Pago></row>
<row _id="4671"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5484 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4672"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4452 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4673"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.448.190/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4674"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4675"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.162.646/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>71394 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4676"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.743.689/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ROTARY CLUB DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4677"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4678"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.541.412/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>F.B. EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4679"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>17574 26</Liquidado><Pago>18657 21</Pago></row>
<row _id="4680"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4880 00</Empenhado><Liquidado>1858 68</Liquidado><Pago>2172 91</Pago></row>
<row _id="4681"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7960 00</Empenhado><Liquidado>8602 14</Liquidado><Pago>7698 05</Pago></row>
<row _id="4682"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1575 00</Empenhado><Liquidado>705 36</Liquidado><Pago>1335 26</Pago></row>
<row _id="4683"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45101 75</Empenhado><Liquidado>45101 75</Liquidado><Pago>45101 75</Pago></row>
<row _id="4684"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3735 42</Empenhado><Liquidado>3645 02</Liquidado><Pago>3540 33</Pago></row>
<row _id="4685"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2158 18</Empenhado><Liquidado>2158 18</Liquidado><Pago>2158 18</Pago></row>
<row _id="4686"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.618.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1876 72</Empenhado><Liquidado>1876 72</Liquidado><Pago>1876 72</Pago></row>
<row _id="4687"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8026 76</Liquidado><Pago>8026 76</Pago></row>
<row _id="4688"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24341 66</Empenhado><Liquidado>22827 27</Liquidado><Pago>22827 27</Pago></row>
<row _id="4689"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9961 12</Empenhado><Liquidado>9961 12</Liquidado><Pago>9961 12</Pago></row>
<row _id="4690"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6186 84</Empenhado><Liquidado>5739 29</Liquidado><Pago>5265 61</Pago></row>
<row _id="4691"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>4768 32</Liquidado><Pago>6133 76</Pago></row>
<row _id="4692"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8217 21</Empenhado><Liquidado>7363 86</Liquidado><Pago>7363 86</Pago></row>
<row _id="4693"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2847 92</Empenhado><Liquidado>2847 92</Liquidado><Pago>2847 92</Pago></row>
<row _id="4694"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8902 26</Empenhado><Liquidado>8586 78</Liquidado><Pago>8799 37</Pago></row>
<row _id="4695"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1656 00</Liquidado><Pago>1656 00</Pago></row>
<row _id="4696"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24080 00</Empenhado><Liquidado>27177 08</Liquidado><Pago>27177 08</Pago></row>
<row _id="4697"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.985.436/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>565 00</Empenhado><Liquidado>1114 62</Liquidado><Pago>552 19</Pago></row>
<row _id="4698"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.130.509/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1509 48</Empenhado><Liquidado>1509 48</Liquidado><Pago>1509 48</Pago></row>
<row _id="4699"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 44</Liquidado><Pago>117 64</Pago></row>
<row _id="4700"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4383 16</Empenhado><Liquidado>4383 16</Liquidado><Pago>4383 16</Pago></row>
<row _id="4701"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1945 00</Empenhado><Liquidado>3070 98</Liquidado><Pago>2064 89</Pago></row>
<row _id="4702"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>592 50</Empenhado><Liquidado>1506 48</Liquidado><Pago>1506 48</Pago></row>
<row _id="4703"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>52 45</Liquidado><Pago>52 45</Pago></row>
<row _id="4704"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>143 62</Liquidado><Pago>143 62</Pago></row>
<row _id="4705"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4706"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>234 20</Liquidado><Pago>191 75</Pago></row>
<row _id="4707"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1443 75</Empenhado><Liquidado>1727 06</Liquidado><Pago>1598 99</Pago></row>
<row _id="4708"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ELABORAR  IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROG.ESTADUAL EDUC.AMBIEBT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>525 39</Liquidado><Pago>525 39</Pago></row>
<row _id="4709"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5131 32</Empenhado><Liquidado>4030 89</Liquidado><Pago>3387 86</Pago></row>
<row _id="4710"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14400 00</Empenhado><Liquidado>21501 87</Liquidado><Pago>23353 89</Pago></row>
<row _id="4711"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>11154 00</Liquidado><Pago>15108 00</Pago></row>
<row _id="4712"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>11010 00</Liquidado><Pago>9198 00</Pago></row>
<row _id="4713"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1710 00</Empenhado><Liquidado>1165 59</Liquidado><Pago>578 16</Pago></row>
<row _id="4714"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5925 43</Liquidado><Pago>3069 57</Pago></row>
<row _id="4715"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="4716"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="4717"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>3196 21</Liquidado><Pago>6150 32</Pago></row>
<row _id="4718"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>511 58</Liquidado><Pago>359 62</Pago></row>
<row _id="4719"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="4720"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>2317 25</Liquidado><Pago>4486 88</Pago></row>
<row _id="4721"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="4722"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>179083 02</Liquidado><Pago>179083 02</Pago></row>
<row _id="4723"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62500 00</Liquidado><Pago>62500 00</Pago></row>
<row _id="4724"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2309 60</Liquidado><Pago>2008 40</Pago></row>
<row _id="4725"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2210 39</Liquidado><Pago>1943 83</Pago></row>
<row _id="4726"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4727"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>95 40</Liquidado><Pago>95 40</Pago></row>
<row _id="4728"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4729"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 60</Liquidado><Pago>60 60</Pago></row>
<row _id="4730"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4731"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>343 40</Liquidado><Pago>141 40</Pago></row>
<row _id="4732"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>298 59</Liquidado><Pago>216 14</Pago></row>
<row _id="4733"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>205 00</Liquidado><Pago>215 00</Pago></row>
<row _id="4734"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4735"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>555 00</Pago></row>
<row _id="4736"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113594 80</Liquidado><Pago>113594 80</Pago></row>
<row _id="4737"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1356 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1345 20</Pago></row>
<row _id="4738"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>81 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>76 68</Pago></row>
<row _id="4739"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>399 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>273 60</Pago></row>
<row _id="4740"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15 60</Pago></row>
<row _id="4741"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>67 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4742"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4743"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="4744"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>176 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4745"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6389 70</Empenhado><Liquidado>10943 48</Liquidado><Pago>10943 48</Pago></row>
<row _id="4746"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30762 98</Empenhado><Liquidado>30762 98</Liquidado><Pago>30762 98</Pago></row>
<row _id="4747"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1215 21</Liquidado><Pago>1215 21</Pago></row>
<row _id="4748"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.999/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32065 20</Liquidado><Pago>32065 20</Pago></row>
<row _id="4749"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2188 53</Liquidado><Pago>4239 71</Pago></row>
<row _id="4750"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23791 35</Empenhado><Liquidado>23791 60</Liquidado><Pago>1334 82</Pago></row>
<row _id="4751"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17016 98</Empenhado><Liquidado>17016 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4752"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>123763 62</Empenhado><Liquidado>124351 28</Liquidado><Pago>124351 28</Pago></row>
<row _id="4753"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122915 88</Empenhado><Liquidado>122915 88</Liquidado><Pago>3282 78</Pago></row>
<row _id="4754"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5339 28</Empenhado><Liquidado>5339 28</Liquidado><Pago>5211 40</Pago></row>
<row _id="4755"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1360 18</Empenhado><Liquidado>1360 18</Liquidado><Pago>1347 28</Pago></row>
<row _id="4756"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>226 70</Empenhado><Liquidado>226 70</Liquidado><Pago>224 56</Pago></row>
<row _id="4757"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51020 00</Empenhado><Liquidado>51020 00</Liquidado><Pago>51020 00</Pago></row>
<row _id="4758"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9555 47</Empenhado><Liquidado>9555 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4759"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6357 27</Empenhado><Liquidado>6357 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4760"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.309/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>FIBRACON-CONSULTORIA PERICIAS E PROJ AMB.S/S</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="4761"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1470 00</Empenhado><Liquidado>3628 02</Liquidado><Pago>1901 43</Pago></row>
<row _id="4762"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>315 00</Empenhado><Liquidado>114 21</Liquidado><Pago>114 21</Pago></row>
<row _id="4763"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>1111 24</Liquidado><Pago>1111 24</Pago></row>
<row _id="4764"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 12</Liquidado><Pago>21 12</Pago></row>
<row _id="4765"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>296 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>356 22</Pago></row>
<row _id="4766"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1071 30</Empenhado><Liquidado>9386 79</Liquidado><Pago>18366 01</Pago></row>
<row _id="4767"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549 79</Liquidado><Pago>549 79</Pago></row>
<row _id="4768"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2136 21</Liquidado><Pago>2656 21</Pago></row>
<row _id="4769"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>685 00</Empenhado><Liquidado>2243 00</Liquidado><Pago>6470 00</Pago></row>
<row _id="4770"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>1180 00</Pago></row>
<row _id="4771"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4772"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4773"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4774"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2231 16</Pago></row>
<row _id="4775"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>954 44</Liquidado><Pago>954 44</Pago></row>
<row _id="4776"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39 89</Pago></row>
<row _id="4777"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 00</Liquidado><Pago>32 00</Pago></row>
<row _id="4778"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>556 29</Liquidado><Pago>556 29</Pago></row>
<row _id="4779"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1020 06</Liquidado><Pago>1020 06</Pago></row>
<row _id="4780"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2428 16</Liquidado><Pago>2428 16</Pago></row>
<row _id="4781"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 20</Liquidado><Pago>314 20</Pago></row>
<row _id="4782"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25788 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4783"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="4784"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4785"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 00</Liquidado><Pago>159 00</Pago></row>
<row _id="4786"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.426.484/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SALDANHA RODRIGUES LTDA</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145 00</Pago></row>
<row _id="4787"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 00</Liquidado><Pago>56 00</Pago></row>
<row _id="4788"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23025 83</Pago></row>
<row _id="4789"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17168 25</Pago></row>
<row _id="4790"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>544 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4791"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>650 34</Empenhado><Liquidado>650 34</Liquidado><Pago>650 34</Pago></row>
<row _id="4792"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="4793"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4794"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="4795"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13991 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4796"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>561 32</Pago></row>
<row _id="4797"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.284.269/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ALIANCA BIOTECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7570 00</Liquidado><Pago>7570 00</Pago></row>
<row _id="4798"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="4799"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13342 46</Pago></row>
<row _id="4800"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.933.125/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EVANIR ANTONIO DE SOUZA - ME</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1768 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4801"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.052.252/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="4802"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283 10</Liquidado><Pago>283 10</Pago></row>
<row _id="4803"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85 98</Pago></row>
<row _id="4804"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="4805"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4806"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3191 18</Liquidado><Pago>3191 18</Pago></row>
<row _id="4807"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="4808"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.571.702/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>472 00</Liquidado><Pago>472 00</Pago></row>
<row _id="4809"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>426 00</Liquidado><Pago>426 00</Pago></row>
<row _id="4810"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.636.014/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NDT COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>282 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4811"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156 00</Pago></row>
<row _id="4812"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 05</Liquidado><Pago>492 05</Pago></row>
<row _id="4813"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>497 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4814"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2013NE00466</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="4815"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17133 25</Empenhado><Liquidado>17133 24</Liquidado><Pago>17133 24</Pago></row>
<row _id="4816"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7167 69</Empenhado><Liquidado>7167 69</Liquidado><Pago>7167 69</Pago></row>
<row _id="4817"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="4818"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>76 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4819"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>242 50</Empenhado><Liquidado>242 50</Liquidado><Pago>242 50</Pago></row>
<row _id="4820"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>351 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4821"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>98 00</Empenhado><Liquidado>98 00</Liquidado><Pago>98 00</Pago></row>
<row _id="4822"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>78 40</Empenhado><Liquidado>78 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4823"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>56 00</Empenhado><Liquidado>56 00</Liquidado><Pago>56 00</Pago></row>
<row _id="4824"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="4825"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>96 88</Empenhado><Liquidado>96 88</Liquidado><Pago>96 88</Pago></row>
<row _id="4826"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>68 50</Empenhado><Liquidado>68 50</Liquidado><Pago>68 50</Pago></row>
<row _id="4827"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 60</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="4828"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>393 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4829"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60 12</Empenhado><Liquidado>60 12</Liquidado><Pago>60 12</Pago></row>
<row _id="4830"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1078 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4831"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>202 50</Empenhado><Liquidado>202 50</Liquidado><Pago>202 50</Pago></row>
<row _id="4832"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00534</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>529 50</Empenhado><Liquidado>529 50</Liquidado><Pago>529 50</Pago></row>
<row _id="4833"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.488.583/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA BRASILEIRA PEDAGÓGICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00535</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4834"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4835"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>499 50</Empenhado><Liquidado>499 50</Liquidado><Pago>499 50</Pago></row>
<row _id="4836"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4837"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1078 00</Empenhado><Liquidado>1078 00</Liquidado><Pago>1078 00</Pago></row>
<row _id="4838"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>54 60</Empenhado><Liquidado>54 60</Liquidado><Pago>54 60</Pago></row>
<row _id="4839"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>93 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4840"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4841"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>238 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4842"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="4843"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.233.454/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONSAD-CONS.NAC.DE SEC.DE ADMINISTRACAO</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4844"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>162000 00</Empenhado><Liquidado>29041 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4845"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.776.491/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CETESB COMPANHIA  AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4846"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.840.493/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EDUTECH TREINAMENTO E DESENV AMB EIRELI -ME</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3960 00</Empenhado><Liquidado>3960 00</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="4847"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12877 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4848"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.367.744/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AESAS-ASSOC.BRAS.DAS EMP.DE CONSULT.E ENG.AMB</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4849"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.028.530/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>BOLIVAR ELETROMOTORES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00585</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4850"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>729232 23</Empenhado><Liquidado>731009 31</Liquidado><Pago>726817 52</Pago></row>
<row _id="4851"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1957 06</Empenhado><Liquidado>1957 04</Liquidado><Pago>1957 04</Pago></row>
<row _id="4852"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4850 15</Empenhado><Liquidado>4850 14</Liquidado><Pago>4850 14</Pago></row>
<row _id="4853"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5363 79</Empenhado><Liquidado>5363 77</Liquidado><Pago>5363 77</Pago></row>
<row _id="4854"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.684.789/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO NEUTRÓPICA DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>650000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4855"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6443 35</Empenhado><Liquidado>6443 35</Liquidado><Pago>6443 35</Pago></row>
<row _id="4856"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2223 04</Empenhado><Liquidado>2223 04</Liquidado><Pago>2223 04</Pago></row>
<row _id="4857"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.255.264/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDMILSON ROBERTO CACCIA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>526 00</Liquidado><Pago>526 00</Pago></row>
<row _id="4858"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.740.563/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>72 62</Empenhado><Liquidado>482 62</Liquidado><Pago>482 62</Pago></row>
<row _id="4859"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.430.344/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORAIDE TOLEDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="4860"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.994.453/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="4861"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>6468 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4862"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>166 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4863"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>121 40</Liquidado><Pago>121 40</Pago></row>
<row _id="4864"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>669 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4865"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3439 66</Liquidado><Pago>3439 66</Pago></row>
<row _id="4866"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>478 70</Liquidado><Pago>478 70</Pago></row>
<row _id="4867"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>252 82</Liquidado><Pago>252 82</Pago></row>
<row _id="4868"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 53</Liquidado><Pago>977 04</Pago></row>
<row _id="4869"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25012 11</Empenhado><Liquidado>25012 11</Liquidado><Pago>28376 38</Pago></row>
<row _id="4870"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.731.108/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>BLITZEM SEGURANCA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12249 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10105 53</Pago></row>
<row _id="4871"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>482 05</Empenhado><Liquidado>481 05</Liquidado><Pago>481 05</Pago></row>
<row _id="4872"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.019.859/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>COND.DA GAL.PANTANAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="4873"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55278 02</Empenhado><Liquidado>55278 02</Liquidado><Pago>55278 02</Pago></row>
<row _id="4874"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16835 06</Liquidado><Pago>16835 06</Pago></row>
<row _id="4875"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 87</Liquidado><Pago>1071 87</Pago></row>
<row _id="4876"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>680 18</Pago></row>
<row _id="4877"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>VOGAIS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>5115 00</Liquidado><Pago>5115 00</Pago></row>
<row _id="4878"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.317/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>964 00</Liquidado><Pago>964 00</Pago></row>
<row _id="4879"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.625/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4880"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.269/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. COM. E IND. DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="4881"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2326 00</Empenhado><Liquidado>2326 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4882"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28992 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4883"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="4884"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.912.012/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SCALA SEGURANCA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184 00</Empenhado><Liquidado>184 00</Liquidado><Pago>184 00</Pago></row>
<row _id="4885"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>7052 07</Liquidado><Pago>7052 07</Pago></row>
<row _id="4886"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177 20</Liquidado><Pago>354 40</Pago></row>
<row _id="4887"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.940/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="4888"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3667 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4889"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0003-83</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1286 35</Liquidado><Pago>123 78</Pago></row>
<row _id="4890"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="4891"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>6556 00</Liquidado><Pago>6556 00</Pago></row>
<row _id="4892"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>241 65</Liquidado><Pago>241 65</Pago></row>
<row _id="4893"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23 10</Pago></row>
<row _id="4894"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>162826 97</Empenhado><Liquidado>162826 97</Liquidado><Pago>162826 97</Pago></row>
<row _id="4895"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6063 89</Empenhado><Liquidado>6063 89</Liquidado><Pago>5981 69</Pago></row>
<row _id="4896"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4355 05</Empenhado><Liquidado>4355 05</Liquidado><Pago>4270 66</Pago></row>
<row _id="4897"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43739 70</Empenhado><Liquidado>43739 70</Liquidado><Pago>43739 70</Pago></row>
<row _id="4898"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25254 89</Empenhado><Liquidado>25658 15</Liquidado><Pago>25658 15</Pago></row>
<row _id="4899"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.302.630/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/JUCEMS/SF/DJAIR R. DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>68 50</Empenhado><Liquidado>68 50</Liquidado><Pago>68 50</Pago></row>
<row _id="4900"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12927 99</Empenhado><Liquidado>12927 99</Liquidado><Pago>13879 01</Pago></row>
<row _id="4901"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8725 12</Empenhado><Liquidado>8725 12</Liquidado><Pago>8725 12</Pago></row>
<row _id="4902"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>454 06</Liquidado><Pago>138 54</Pago></row>
<row _id="4903"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2875 00</Liquidado><Pago>2875 00</Pago></row>
<row _id="4904"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1280 00</Liquidado><Pago>1280 00</Pago></row>
<row _id="4905"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1559 39</Empenhado><Liquidado>1559 39</Liquidado><Pago>1559 39</Pago></row>
<row _id="4906"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1979 60</Liquidado><Pago>1979 60</Pago></row>
<row _id="4907"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="4908"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>633 60</Empenhado><Liquidado>633 60</Liquidado><Pago>633 60</Pago></row>
<row _id="4909"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1103 07</Empenhado><Liquidado>1102 07</Liquidado><Pago>403 26</Pago></row>
<row _id="4910"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.896/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>THOMAZ GREG &amp; SONS GRAF.SERV.IND COM I.E.EQ.L</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4911"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>1680 18</Liquidado><Pago>1680 18</Pago></row>
<row _id="4912"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>32 28</Liquidado><Pago>32 28</Pago></row>
<row _id="4913"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>120 50</Empenhado><Liquidado>120 50</Liquidado><Pago>120 50</Pago></row>
<row _id="4914"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>32 64</Pago></row>
<row _id="4915"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4916"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.430.344/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORAIDE TOLEDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4917"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 41</Empenhado><Liquidado>69 41</Liquidado><Pago>69 41</Pago></row>
<row _id="4918"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>474 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4919"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4920"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>294 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4921"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>298 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4922"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4923"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4924"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 45</Empenhado><Liquidado>93 45</Liquidado><Pago>93 45</Pago></row>
<row _id="4925"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>740 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="4926"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4927"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.913.187/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA PEX LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4928"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25800 00</Empenhado><Liquidado>25800 00</Liquidado><Pago>25800 00</Pago></row>
<row _id="4929"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111 00</Empenhado><Liquidado>111 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4930"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112 88</Empenhado><Liquidado>112 88</Liquidado><Pago>112 88</Pago></row>
<row _id="4931"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>248 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4932"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11419 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4933"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3207 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4934"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4935"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="4936"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="4937"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>333 00</Empenhado><Liquidado>333 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4938"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4939"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>451 39</Empenhado><Liquidado>450 39</Liquidado><Pago>450 39</Pago></row>
<row _id="4940"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>669 09</Liquidado><Pago>295 57</Pago></row>
<row _id="4941"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4942"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>678 15</Empenhado><Liquidado>1084 42</Liquidado><Pago>1084 42</Pago></row>
<row _id="4943"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="4944"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4945"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>453 15</Empenhado><Liquidado>970 27</Liquidado><Pago>517 12</Pago></row>
<row _id="4946"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8605 77</Empenhado><Liquidado>8070 21</Liquidado><Pago>6702 08</Pago></row>
<row _id="4947"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>2784 54</Liquidado><Pago>2784 54</Pago></row>
<row _id="4948"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27 18</Empenhado><Liquidado>48 04</Liquidado><Pago>22 21</Pago></row>
<row _id="4949"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="4950"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 10</Liquidado><Pago>174 10</Pago></row>
<row _id="4951"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>362 19</Liquidado><Pago>362 19</Pago></row>
<row _id="4952"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>4313 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4953"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4954"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>217 83</Liquidado><Pago>217 83</Pago></row>
<row _id="4955"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>672 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4956"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>836 80</Empenhado><Liquidado>1057 60</Liquidado><Pago>220 80</Pago></row>
<row _id="4957"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="4958"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4959"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136 00</Liquidado><Pago>136 00</Pago></row>
<row _id="4960"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>531 20</Empenhado><Liquidado>646 40</Liquidado><Pago>115 20</Pago></row>
<row _id="4961"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>385 60</Empenhado><Liquidado>385 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4962"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4963"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>216 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4964"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 86</Liquidado><Pago>132 86</Pago></row>
<row _id="4965"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2470055 14</Empenhado><Liquidado>2517795 51</Liquidado><Pago>2422314 77</Pago></row>
<row _id="4966"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6039 49</Empenhado><Liquidado>6039 49</Liquidado><Pago>6039 49</Pago></row>
<row _id="4967"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>961 79</Empenhado><Liquidado>961 79</Liquidado><Pago>961 79</Pago></row>
<row _id="4968"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75 55</Empenhado><Liquidado>75 55</Liquidado><Pago>75 55</Pago></row>
<row _id="4969"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16889 30</Empenhado><Liquidado>16889 30</Liquidado><Pago>33303 24</Pago></row>
<row _id="4970"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5658 28</Empenhado><Liquidado>5658 28</Liquidado><Pago>5770 71</Pago></row>
<row _id="4971"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19934 83</Empenhado><Liquidado>19934 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4972"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460275 01</Empenhado><Liquidado>460275 01</Liquidado><Pago>462803 21</Pago></row>
<row _id="4973"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>12895 54</Liquidado><Pago>12895 54</Pago></row>
<row _id="4974"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2714 70</Liquidado><Pago>2714 70</Pago></row>
<row _id="4975"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81405 95</Empenhado><Liquidado>81405 95</Liquidado><Pago>83138 46</Pago></row>
<row _id="4976"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120848 62</Empenhado><Liquidado>120848 62</Liquidado><Pago>122510 00</Pago></row>
<row _id="4977"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>67543 20</Empenhado><Liquidado>67543 20</Liquidado><Pago>1607 28</Pago></row>
<row _id="4978"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>27 80</Pago></row>
<row _id="4979"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64 37</Liquidado><Pago>43 03</Pago></row>
<row _id="4980"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>385 00</Empenhado><Liquidado>2692 00</Liquidado><Pago>3100 83</Pago></row>
<row _id="4981"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="4982"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43800 00</Empenhado><Liquidado>43800 00</Liquidado><Pago>43800 00</Pago></row>
<row _id="4983"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20059 58</Pago></row>
<row _id="4984"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8956 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8956 26</Pago></row>
<row _id="4985"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25187 80</Empenhado><Liquidado>25187 80</Liquidado><Pago>25187 80</Pago></row>
<row _id="4986"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26147 94</Empenhado><Liquidado>19044 99</Liquidado><Pago>19044 99</Pago></row>
<row _id="4987"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1125 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4988"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="4989"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 80</Liquidado><Pago>199 80</Pago></row>
<row _id="4990"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="4991"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 00</Liquidado><Pago>31 00</Pago></row>
<row _id="4992"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="4993"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 26</Liquidado><Pago>113 26</Pago></row>
<row _id="4994"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>168 00</Pago></row>
<row _id="4995"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1320 50</Empenhado><Liquidado>1320 50</Liquidado><Pago>1320 50</Pago></row>
<row _id="4996"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1394 68</Liquidado><Pago>1394 68</Pago></row>
<row _id="4997"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 10</Liquidado><Pago>100 10</Pago></row>
<row _id="4998"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>827 31</Liquidado><Pago>827 31</Pago></row>
<row _id="4999"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1334 82</Empenhado><Liquidado>1334 82</Liquidado><Pago>1334 82</Pago></row>
<row _id="5000"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>918 05</Pago></row>
<row _id="5001"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>143194 33</Pago></row>
<row _id="5002"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2416 31</Pago></row>
<row _id="5003"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>821 44</Pago></row>
<row _id="5004"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1185 20</Pago></row>
<row _id="5005"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.509.289/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5006"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="5007"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5008"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="5009"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5010"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5011"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8461413 44</Empenhado><Liquidado>8461413 44</Liquidado><Pago>8461413 44</Pago></row>
<row _id="5012"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95512 77</Empenhado><Liquidado>93506 19</Liquidado><Pago>93506 19</Pago></row>
<row _id="5013"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1385 30</Empenhado><Liquidado>1385 29</Liquidado><Pago>1385 29</Pago></row>
<row _id="5014"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1276 10</Empenhado><Liquidado>1275 10</Liquidado><Pago>1275 10</Pago></row>
<row _id="5015"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5016"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1051 20</Empenhado><Liquidado>1051 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5017"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5018"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2006 58</Empenhado><Liquidado>2006 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5019"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18492 52</Empenhado><Liquidado>18492 52</Liquidado><Pago>18492 52</Pago></row>
<row _id="5020"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>474 30</Empenhado><Liquidado>474 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5021"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15298 19</Empenhado><Liquidado>15298 19</Liquidado><Pago>2000 22</Pago></row>
<row _id="5022"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3578 13</Empenhado><Liquidado>3578 13</Liquidado><Pago>293 50</Pago></row>
<row _id="5023"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2090 72</Empenhado><Liquidado>2090 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5024"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9079 45</Empenhado><Liquidado>9079 45</Liquidado><Pago>1356 43</Pago></row>
<row _id="5025"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1177 74</Empenhado><Liquidado>1177 74</Liquidado><Pago>1177 74</Pago></row>
<row _id="5026"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3921 46</Empenhado><Liquidado>3921 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5027"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2626 72</Empenhado><Liquidado>2626 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5028"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1056 61</Empenhado><Liquidado>1056 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5029"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>280 31</Empenhado><Liquidado>280 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5030"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>640 92</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5031"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>529 83</Liquidado><Pago>529 83</Pago></row>
<row _id="5032"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4758 72</Empenhado><Liquidado>5847 97</Liquidado><Pago>5847 97</Pago></row>
<row _id="5033"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6741 00</Empenhado><Liquidado>6741 00</Liquidado><Pago>6741 00</Pago></row>
<row _id="5034"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10916 79</Empenhado><Liquidado>10916 79</Liquidado><Pago>10916 79</Pago></row>
<row _id="5035"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161 62</Liquidado><Pago>161 62</Pago></row>
<row _id="5036"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>249 64</Liquidado><Pago>446 16</Pago></row>
<row _id="5037"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8640 00</Empenhado><Liquidado>4872 11</Liquidado><Pago>6952 64</Pago></row>
<row _id="5038"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>138 05</Liquidado><Pago>173 69</Pago></row>
<row _id="5039"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="5040"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>90 60</Pago></row>
<row _id="5041"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1515 39</Liquidado><Pago>1515 39</Pago></row>
<row _id="5042"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>105 65</Empenhado><Liquidado>105 65</Liquidado><Pago>105 65</Pago></row>
<row _id="5043"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6943 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5044"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3034 98</Empenhado><Liquidado>24100 14</Liquidado><Pago>7677 74</Pago></row>
<row _id="5045"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53 52</Empenhado><Liquidado>1499 72</Liquidado><Pago>1499 72</Pago></row>
<row _id="5046"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>405799 00</Empenhado><Liquidado>407487 52</Liquidado><Pago>407487 52</Pago></row>
<row _id="5047"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32672 00</Empenhado><Liquidado>32671 51</Liquidado><Pago>30445 00</Pago></row>
<row _id="5048"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6317 00</Empenhado><Liquidado>6316 02</Liquidado><Pago>6236 96</Pago></row>
<row _id="5049"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4176 00</Empenhado><Liquidado>4175 93</Liquidado><Pago>4175 93</Pago></row>
<row _id="5050"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3403 00</Empenhado><Liquidado>3402 74</Liquidado><Pago>3402 74</Pago></row>
<row _id="5051"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1160 00</Empenhado><Liquidado>1156 84</Liquidado><Pago>1156 84</Pago></row>
<row _id="5052"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48122 00</Empenhado><Liquidado>48121 32</Liquidado><Pago>48121 32</Pago></row>
<row _id="5053"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12085 00</Empenhado><Liquidado>12084 86</Liquidado><Pago>12084 86</Pago></row>
<row _id="5054"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8131 00</Empenhado><Liquidado>8130 51</Liquidado><Pago>8130 51</Pago></row>
<row _id="5055"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40398 00</Empenhado><Liquidado>21633 87</Liquidado><Pago>21633 87</Pago></row>
<row _id="5056"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4810 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>381 96</Pago></row>
<row _id="5057"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329 00</Pago></row>
<row _id="5058"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="5059"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3220 34</Empenhado><Liquidado>3220 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5060"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.166.331/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARISTOTELES FERREIRA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1493 50</Empenhado><Liquidado>1545 00</Liquidado><Pago>1545 00</Pago></row>
<row _id="5061"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.659.869/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA APARECIDA LA PICIRRELI VIEIRA DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>360 50</Empenhado><Liquidado>360 50</Liquidado><Pago>360 50</Pago></row>
<row _id="5062"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="5063"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="5064"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="5065"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="5066"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1568 65</Liquidado><Pago>1568 65</Pago></row>
<row _id="5067"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>94 96</Empenhado><Liquidado>93 96</Liquidado><Pago>93 96</Pago></row>
<row _id="5068"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.114.504/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO GONCALVES</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>258 50</Empenhado><Liquidado>257 50</Liquidado><Pago>257 50</Pago></row>
<row _id="5069"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>31 66</Liquidado><Pago>31 66</Pago></row>
<row _id="5070"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 20</Empenhado><Liquidado>18 20</Liquidado><Pago>18 20</Pago></row>
<row _id="5071"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5072"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5073"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5074"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5075"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98 40</Empenhado><Liquidado>98 40</Liquidado><Pago>98 40</Pago></row>
<row _id="5076"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>244 04</Empenhado><Liquidado>244 04</Liquidado><Pago>244 04</Pago></row>
<row _id="5077"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5078"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="5079"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5080"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 40</Empenhado><Liquidado>33 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5081"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 35</Empenhado><Liquidado>150 35</Liquidado><Pago>150 35</Pago></row>
<row _id="5082"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26 17</Empenhado><Liquidado>26 17</Liquidado><Pago>26 17</Pago></row>
<row _id="5083"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13 40</Empenhado><Liquidado>40 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5084"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5085"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 70</Empenhado><Liquidado>25 70</Liquidado><Pago>25 70</Pago></row>
<row _id="5086"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>748 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5087"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>374 34</Empenhado><Liquidado>373 34</Liquidado><Pago>746 68</Pago></row>
<row _id="5088"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.214.645/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/PEDRO PINTO CORREA</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5089"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5090"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>335 00</Empenhado><Liquidado>333 71</Liquidado><Pago>333 71</Pago></row>
<row _id="5091"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5092"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5093"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5094"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5095"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5096"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5097"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 47</Liquidado><Pago>320 47</Pago></row>
<row _id="5098"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>688 88</Liquidado><Pago>688 88</Pago></row>
<row _id="5099"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 14</Liquidado><Pago>225 14</Pago></row>
<row _id="5100"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 61</Liquidado><Pago>160 61</Pago></row>
<row _id="5101"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>623 52</Liquidado><Pago>623 52</Pago></row>
<row _id="5102"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 12</Liquidado><Pago>52 37</Pago></row>
<row _id="5103"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1070 00</Empenhado><Liquidado>576 16</Liquidado><Pago>1724 24</Pago></row>
<row _id="5104"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>806 63</Liquidado><Pago>806 63</Pago></row>
<row _id="5105"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2333 23</Empenhado><Liquidado>2333 23</Liquidado><Pago>2333 23</Pago></row>
<row _id="5106"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="5107"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 85</Liquidado><Pago>187 85</Pago></row>
<row _id="5108"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>942 15</Empenhado><Liquidado>920 14</Liquidado><Pago>920 14</Pago></row>
<row _id="5109"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56 52</Empenhado><Liquidado>36 93</Liquidado><Pago>36 93</Pago></row>
<row _id="5110"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>43 85</Liquidado><Pago>43 85</Pago></row>
<row _id="5111"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="5112"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7170 40</Empenhado><Liquidado>7170 40</Liquidado><Pago>7170 40</Pago></row>
<row _id="5113"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="5114"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>339316 67</Empenhado><Liquidado>339379 22</Liquidado><Pago>339250 55</Pago></row>
<row _id="5115"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20647 82</Empenhado><Liquidado>20647 82</Liquidado><Pago>22611 68</Pago></row>
<row _id="5116"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8295 00</Empenhado><Liquidado>8295 00</Liquidado><Pago>8442 98</Pago></row>
<row _id="5117"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10450 00</Empenhado><Liquidado>10450 00</Liquidado><Pago>10450 00</Pago></row>
<row _id="5118"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10389 04</Empenhado><Liquidado>10389 04</Liquidado><Pago>10389 04</Pago></row>
<row _id="5119"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18300 00</Empenhado><Liquidado>17666 23</Liquidado><Pago>17666 23</Pago></row>
<row _id="5120"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6160 00</Empenhado><Liquidado>6997 22</Liquidado><Pago>6997 22</Pago></row>
<row _id="5121"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47906 83</Empenhado><Liquidado>47906 83</Liquidado><Pago>47906 83</Pago></row>
<row _id="5122"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27100 00</Empenhado><Liquidado>26137 02</Liquidado><Pago>26137 02</Pago></row>
<row _id="5123"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>6984 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5124"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>5081 86</Liquidado><Pago>5081 86</Pago></row>
<row _id="5125"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 00</Liquidado><Pago>320 00</Pago></row>
<row _id="5126"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>547 32</Empenhado><Liquidado>547 32</Liquidado><Pago>547 32</Pago></row>
<row _id="5127"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5052 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5128"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6144 76</Liquidado><Pago>125 76</Pago></row>
<row _id="5129"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 96</Liquidado><Pago>18 96</Pago></row>
<row _id="5130"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 57</Liquidado><Pago>125 57</Pago></row>
<row _id="5131"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 25</Liquidado><Pago>182 25</Pago></row>
<row _id="5132"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>396 80</Pago></row>
<row _id="5133"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="5134"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>57 93</Liquidado><Pago>57 93</Pago></row>
<row _id="5135"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>584 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5136"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.608.368/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>AGHIS INTERNATIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2555 81</Liquidado><Pago>2555 81</Pago></row>
<row _id="5137"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="5138"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42 38</Pago></row>
<row _id="5139"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15 50</Pago></row>
<row _id="5140"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>271 40</Liquidado><Pago>271 40</Pago></row>
<row _id="5141"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 45</Liquidado><Pago>95 45</Pago></row>
<row _id="5142"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>1947 00</Pago></row>
<row _id="5143"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7614 39</Empenhado><Liquidado>7614 39</Liquidado><Pago>7614 39</Pago></row>
<row _id="5144"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>431 30</Liquidado><Pago>431 30</Pago></row>
<row _id="5145"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>794 08</Liquidado><Pago>794 08</Pago></row>
<row _id="5146"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6226 00</Empenhado><Liquidado>6225 70</Liquidado><Pago>6225 70</Pago></row>
<row _id="5147"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.609.742/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>METALURGICA E VIVEIRO DACKO</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5148"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.609.742/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>METALURGICA E VIVEIRO DACKO</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5149"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13901 00</Empenhado><Liquidado>13629 00</Liquidado><Pago>13629 00</Pago></row>
<row _id="5150"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5151"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>11248 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5152"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>45382 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5153"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5154"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5155"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>512 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5156"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4285 42</Empenhado><Liquidado>4285 42</Liquidado><Pago>4285 42</Pago></row>
<row _id="5157"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20405 05</Empenhado><Liquidado>36008 92</Liquidado><Pago>36008 92</Pago></row>
<row _id="5158"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1420 76</Liquidado><Pago>671 07</Pago></row>
<row _id="5159"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>514 55</Liquidado><Pago>514 55</Pago></row>
<row _id="5160"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2776 80</Liquidado><Pago>2776 80</Pago></row>
<row _id="5161"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>ENERGIA ELETRICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.837.164/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>WAT CONSULTORIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61476 04</Liquidado><Pago>61476 04</Pago></row>
<row _id="5162"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>685 08</Liquidado><Pago>685 08</Pago></row>
<row _id="5163"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12 94</Liquidado><Pago>12 94</Pago></row>
<row _id="5164"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88598 61</Empenhado><Liquidado>88913 45</Liquidado><Pago>88283 77</Pago></row>
<row _id="5165"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="5166"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 40</Liquidado><Pago>125 40</Pago></row>
<row _id="5167"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 52</Liquidado><Pago>7 52</Pago></row>
<row _id="5168"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8498 09</Empenhado><Liquidado>8498 09</Liquidado><Pago>10287 29</Pago></row>
<row _id="5169"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>861 72</Empenhado><Liquidado>861 72</Liquidado><Pago>861 72</Pago></row>
<row _id="5170"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1560 11</Empenhado><Liquidado>1560 11</Liquidado><Pago>1946 88</Pago></row>
<row _id="5171"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3429 40</Empenhado><Liquidado>3429 40</Liquidado><Pago>3662 74</Pago></row>
<row _id="5172"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1686 26</Empenhado><Liquidado>1686 26</Liquidado><Pago>1944 60</Pago></row>
<row _id="5173"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1230 02</Empenhado><Liquidado>1230 02</Liquidado><Pago>1230 02</Pago></row>
<row _id="5174"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5175"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8697 00</Liquidado><Pago>2899 00</Pago></row>
<row _id="5176"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>32149 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5177"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>37095 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5178"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE FERROVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>95706 00</Empenhado><Liquidado>95706 00</Liquidado><Pago>95706 00</Pago></row>
<row _id="5179"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5180"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7841 37</Empenhado><Liquidado>7841 36</Liquidado><Pago>7841 36</Pago></row>
<row _id="5181"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37692 62</Empenhado><Liquidado>37692 60</Liquidado><Pago>37692 60</Pago></row>
<row _id="5182"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.571.232/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEINFRA/SF/JOSÉ CARLOS ALVES MIRA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3526 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>2044 00</Liquidado><Pago>3107 44</Pago></row>
<row _id="5184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3926 77</Empenhado><Liquidado>4816 47</Liquidado><Pago>4276 34</Pago></row>
<row _id="5185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>784 00</Empenhado><Liquidado>1844 78</Liquidado><Pago>2276 78</Pago></row>
<row _id="5186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5194 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="5188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="5189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.960.416/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>TURISMO ASA BRANCA LTDA- EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>168986 00</Empenhado><Liquidado>211104 24</Liquidado><Pago>211104 24</Pago></row>
<row _id="5190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29004 30</Empenhado><Liquidado>29004 30</Liquidado><Pago>29004 30</Pago></row>
<row _id="5191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4565 62</Empenhado><Liquidado>4565 62</Liquidado><Pago>4565 62</Pago></row>
<row _id="5192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>83057 00</Empenhado><Liquidado>91847 74</Liquidado><Pago>91847 74</Pago></row>
<row _id="5193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47983 60</Empenhado><Liquidado>44998 99</Liquidado><Pago>44998 99</Pago></row>
<row _id="5194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22397 44</Empenhado><Liquidado>21004 33</Liquidado><Pago>21004 33</Pago></row>
<row _id="5195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4333 00</Empenhado><Liquidado>4333 00</Liquidado><Pago>4333 00</Pago></row>
<row _id="5196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 28</Liquidado><Pago>65 28</Pago></row>
<row _id="5197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42856 26</Empenhado><Liquidado>37988 76</Liquidado><Pago>37988 76</Pago></row>
<row _id="5198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1190 00</Empenhado><Liquidado>1190 00</Liquidado><Pago>1190 00</Pago></row>
<row _id="5199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104462 00</Empenhado><Liquidado>104462 00</Liquidado><Pago>104462 00</Pago></row>
<row _id="5200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101666 00</Empenhado><Liquidado>101666 00</Liquidado><Pago>101666 00</Pago></row>
<row _id="5201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.636.539/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1243 25</Empenhado><Liquidado>3729 75</Liquidado><Pago>1367 57</Pago></row>
<row _id="5202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4259 08</Empenhado><Liquidado>4259 08</Liquidado><Pago>4259 08</Pago></row>
<row _id="5203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>248 65</Liquidado><Pago>248 65</Pago></row>
<row _id="5204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2154 32</Empenhado><Liquidado>2154 32</Liquidado><Pago>2154 32</Pago></row>
<row _id="5205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1992 04</Empenhado><Liquidado>1992 04</Liquidado><Pago>1992 04</Pago></row>
<row _id="5206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1678 23</Empenhado><Liquidado>1678 23</Liquidado><Pago>1678 23</Pago></row>
<row _id="5207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3024 23</Empenhado><Liquidado>3024 23</Liquidado><Pago>3024 23</Pago></row>
<row _id="5208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="5209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17175 48</Empenhado><Liquidado>17175 48</Liquidado><Pago>17175 48</Pago></row>
<row _id="5210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1723 71</Empenhado><Liquidado>1723 71</Liquidado><Pago>1723 71</Pago></row>
<row _id="5211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44990 47</Empenhado><Liquidado>44990 47</Liquidado><Pago>44990 47</Pago></row>
<row _id="5212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1312 56</Empenhado><Liquidado>1312 56</Liquidado><Pago>1312 56</Pago></row>
<row _id="5213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2104 61</Empenhado><Liquidado>2104 61</Liquidado><Pago>2104 61</Pago></row>
<row _id="5214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7935 71</Empenhado><Liquidado>7935 71</Liquidado><Pago>7935 71</Pago></row>
<row _id="5215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10991 39</Empenhado><Liquidado>10991 39</Liquidado><Pago>10991 39</Pago></row>
<row _id="5216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43267 02</Empenhado><Liquidado>43267 02</Liquidado><Pago>43267 02</Pago></row>
<row _id="5217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4628 78</Empenhado><Liquidado>4628 78</Liquidado><Pago>4628 78</Pago></row>
<row _id="5218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="5219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1252 99</Empenhado><Liquidado>1252 99</Liquidado><Pago>1252 99</Pago></row>
<row _id="5220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2468 22</Empenhado><Liquidado>2468 22</Liquidado><Pago>2468 22</Pago></row>
<row _id="5221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2351 23</Empenhado><Liquidado>2351 23</Liquidado><Pago>2351 23</Pago></row>
<row _id="5222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1933 38</Empenhado><Liquidado>1933 38</Liquidado><Pago>1933 38</Pago></row>
<row _id="5223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>691 76</Empenhado><Liquidado>691 76</Liquidado><Pago>691 76</Pago></row>
<row _id="5224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>899 38</Empenhado><Liquidado>899 38</Liquidado><Pago>899 38</Pago></row>
<row _id="5225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6611 13</Liquidado><Pago>6611 13</Pago></row>
<row _id="5226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26548 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5408 31</Empenhado><Liquidado>5408 31</Liquidado><Pago>5408 31</Pago></row>
<row _id="5229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>246 24</Empenhado><Liquidado>246 24</Liquidado><Pago>434 69</Pago></row>
<row _id="5230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1338717 00</Empenhado><Liquidado>1342683 66</Liquidado><Pago>1336361 64</Pago></row>
<row _id="5231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64810 00</Empenhado><Liquidado>65972 89</Liquidado><Pago>63779 62</Pago></row>
<row _id="5232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>345 00</Empenhado><Liquidado>344 94</Liquidado><Pago>258 70</Pago></row>
<row _id="5233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>626 00</Empenhado><Liquidado>625 60</Liquidado><Pago>625 60</Pago></row>
<row _id="5234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2133 00</Empenhado><Liquidado>2132 24</Liquidado><Pago>2132 24</Pago></row>
<row _id="5235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193390 00</Empenhado><Liquidado>193387 10</Liquidado><Pago>193387 10</Pago></row>
<row _id="5236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23340 00</Empenhado><Liquidado>23335 40</Liquidado><Pago>23095 26</Pago></row>
<row _id="5237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>114253 50</Liquidado><Pago>114253 50</Pago></row>
<row _id="5238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175000 00</Empenhado><Liquidado>169469 11</Liquidado><Pago>169469 11</Pago></row>
<row _id="5239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16630 00</Empenhado><Liquidado>16620 68</Liquidado><Pago>16620 68</Pago></row>
<row _id="5240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1410 00</Empenhado><Liquidado>1401 57</Liquidado><Pago>1401 57</Pago></row>
<row _id="5241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19730 00</Empenhado><Liquidado>19727 04</Liquidado><Pago>19727 04</Pago></row>
<row _id="5242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2795 47</Empenhado><Liquidado>5461 09</Liquidado><Pago>8767 09</Pago></row>
<row _id="5243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3441 05</Empenhado><Liquidado>3441 05</Liquidado><Pago>3441 05</Pago></row>
<row _id="5244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>2236 00</Liquidado><Pago>2236 00</Pago></row>
<row _id="5245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>1013 50</Liquidado><Pago>1013 50</Pago></row>
<row _id="5246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6431 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.692/0007-15</Cpf/Cnpj><Credor>LEONORA COM.DE PAPEIS IMPOR.E EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>283 02</Pago></row>
<row _id="5248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.877.387/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>Z N FREITAS &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>778 00</Liquidado><Pago>778 00</Pago></row>
<row _id="5249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.877.387/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>Z N FREITAS &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="5250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.692/0007-15</Cpf/Cnpj><Credor>LEONORA COM.DE PAPEIS IMPOR.E EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="5251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1325 00</Empenhado><Liquidado>777 67</Liquidado><Pago>777 67</Pago></row>
<row _id="5252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>2491 68</Liquidado><Pago>376 08</Pago></row>
<row _id="5253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>346 32</Pago></row>
<row _id="5254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1024 00</Liquidado><Pago>1024 00</Pago></row>
<row _id="5255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>151 91</Pago></row>
<row _id="5256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.084.417/0002-23</Cpf/Cnpj><Credor>J.MOREIRA EMBALAGENS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 40</Liquidado><Pago>21 40</Pago></row>
<row _id="5258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>398 64</Liquidado><Pago>398 64</Pago></row>
<row _id="5259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.680.458/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HELENA VERAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>8250 00</Pago></row>
<row _id="5260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>190 00</Liquidado><Pago>7790 00</Pago></row>
<row _id="5261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>7700 00</Pago></row>
<row _id="5262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.475.898/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/NILDA GOMES VIANA BEDNASKI</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>7850 00</Pago></row>
<row _id="5263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.357.184/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/THIAGO NUNES CARDOZO</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="5264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>928 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>50610 00</Liquidado><Pago>17079 89</Pago></row>
<row _id="5267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 38</Empenhado><Liquidado>6 38</Liquidado><Pago>6 38</Pago></row>
<row _id="5268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 80</Empenhado><Liquidado>67 80</Liquidado><Pago>67 80</Pago></row>
<row _id="5269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>286 00</Empenhado><Liquidado>286 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>429 00</Empenhado><Liquidado>429 00</Liquidado><Pago>429 00</Pago></row>
<row _id="5271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>187 30</Empenhado><Liquidado>187 30</Liquidado><Pago>187 30</Pago></row>
<row _id="5273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19 60</Empenhado><Liquidado>19 60</Liquidado><Pago>19 60</Pago></row>
<row _id="5275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="5276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>321 25</Empenhado><Liquidado>321 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 60</Empenhado><Liquidado>8400 60</Liquidado><Pago>8400 60</Pago></row>
<row _id="5278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>482 42</Empenhado><Liquidado>482 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>247 00</Empenhado><Liquidado>247 00</Liquidado><Pago>247 00</Pago></row>
<row _id="5280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.233.454/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONSAD-CONS.NAC.DE SEC.DE ADMINISTRACAO</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.680.458/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HELENA VERAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.311.998/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA RODRIGUES MOREIRA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.999.857/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CATARINA R.M DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.357.184/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/THIAGO NUNES CARDOZO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.477.546/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>VICENTE PAULO FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.645.101/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/TEREZINHA DE A. ALENCAR VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.475.898/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/NILDA GOMES VIANA BEDNASKI</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.791.076/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/LURDES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.547.653/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/IZAURA SHIZUE EGASHIRA FUKUHARA</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.103.364/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/OLGA LARA CARDOSO</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.408.675/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/FRANCISCO PEREIRA BEDNASKI</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.334.917/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELCIO OLIVEIRA BASTOS</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4680 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2714 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.558.489/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>DIMENSAO CONSULTORIA E ASSES.EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2790 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12600 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.611.377/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/MARIA SILVIA NETA CLEMENTE</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>43000 00</Pago></row>
<row _id="5303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.317/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CARLOS ALBERTO SILVA SOUZA</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.444.938/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>AUREA LILIA SPENGLER VAVAS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>25800 00</Pago></row>
<row _id="5305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.626/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/JULIANA OLIVEIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.023.278/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HILDA ALVES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.548.580/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ANNA LAURA NUNES CARDOSO</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.491.065/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELIAS DIAS DUARTE</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.434.323/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/RODOLFO BRAZAO</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.346.617/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ALICE SHINOBU AJIKI BRANDAO</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="5311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1914 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>87500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.731.694/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RAQUEL VIANA SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.731.694/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RAQUEL VIANA SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.174.875/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA CURY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>179 90</Empenhado><Liquidado>164 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.174.875/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA CURY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>179 94</Empenhado><Liquidado>179 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.174.875/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA CURY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119 94</Empenhado><Liquidado>119 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2622 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>760 31</Liquidado><Pago>88 88</Pago></row>
<row _id="5321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5566 48</Liquidado><Pago>3044 48</Pago></row>
<row _id="5322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 08</Liquidado><Pago>61 23</Pago></row>
<row _id="5323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>28008 70</Liquidado><Pago>28008 70</Pago></row>
<row _id="5324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>344151 75</Liquidado><Pago>173448 15</Pago></row>
<row _id="5325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>21646 59</Liquidado><Pago>11461 63</Pago></row>
<row _id="5326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>412 80</Liquidado><Pago>412 80</Pago></row>
<row _id="5327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5439 20</Liquidado><Pago>5439 20</Pago></row>
<row _id="5328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6030 60</Liquidado><Pago>6030 60</Pago></row>
<row _id="5329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68697 60</Empenhado><Liquidado>23270 81</Liquidado><Pago>34922 79</Pago></row>
<row _id="5330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>498 75</Liquidado><Pago>498 75</Pago></row>
<row _id="5331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>361 89</Liquidado><Pago>361 89</Pago></row>
<row _id="5332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.273/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31265000 00</Liquidado><Pago>31265000 00</Pago></row>
<row _id="5333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2646 67</Liquidado><Pago>2646 67</Pago></row>
<row _id="5334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>832 02</Liquidado><Pago>832 02</Pago></row>
<row _id="5335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4180 59</Liquidado><Pago>4180 59</Pago></row>
<row _id="5336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16128 99</Empenhado><Liquidado>15295 25</Liquidado><Pago>15565 25</Pago></row>
<row _id="5337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2191 99</Empenhado><Liquidado>2947 19</Liquidado><Pago>5628 53</Pago></row>
<row _id="5338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="5339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="5340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="5341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.051.874/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CERQUEIRA DO COUTO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6860 00</Liquidado><Pago>6860 00</Pago></row>
<row _id="5342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>903 68</Liquidado><Pago>903 68</Pago></row>
<row _id="5343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4713 24</Liquidado><Pago>1937 86</Pago></row>
<row _id="5344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.535.640/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA HONORATA CORREA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="5345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9780 00</Liquidado><Pago>9780 00</Pago></row>
<row _id="5347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="5348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.265.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PROVINCIA SANTA TEREZA DO MENINO JESUS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="5349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7060 00</Liquidado><Pago>7060 00</Pago></row>
<row _id="5350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.419.166/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZIA ALVES FEITOZA DOMINGUES</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="5351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.636.359/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMPENSADOS SANTIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="5352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.667.435/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETHE PANNEBECKER</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1580 00</Liquidado><Pago>1580 00</Pago></row>
<row _id="5353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17500 00</Liquidado><Pago>17500 00</Pago></row>
<row _id="5354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.949.472/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>QUIRINO PICCOLI</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7670 00</Liquidado><Pago>7670 00</Pago></row>
<row _id="5355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="5356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.793.107/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELA GARCIA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="5357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.098.881/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="5358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.590.741/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CEZAR ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="5359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14730 00</Liquidado><Pago>14730 00</Pago></row>
<row _id="5360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESP DISCIPULOS DE JESUS FRATERNIDADE</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6860 00</Liquidado><Pago>6860 00</Pago></row>
<row _id="5361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1243 00</Liquidado><Pago>1789 23</Pago></row>
<row _id="5362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1397 78</Liquidado><Pago>1878 26</Pago></row>
<row _id="5363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405451 00</Empenhado><Liquidado>405450 00</Liquidado><Pago>405450 00</Pago></row>
<row _id="5364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405451 00</Empenhado><Liquidado>405450 00</Liquidado><Pago>405450 00</Pago></row>
<row _id="5365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.130.025/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2257974 40</Liquidado><Pago>2257974 40</Pago></row>
<row _id="5366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820479 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21124 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110156 32</Empenhado><Liquidado>110156 00</Liquidado><Pago>110156 00</Pago></row>
<row _id="5369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28695 85</Empenhado><Liquidado>28689 77</Liquidado><Pago>28689 77</Pago></row>
<row _id="5370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25046 97</Empenhado><Liquidado>25043 60</Liquidado><Pago>25043 60</Pago></row>
<row _id="5371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12675 90</Empenhado><Liquidado>12670 77</Liquidado><Pago>12670 77</Pago></row>
<row _id="5372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4227 14</Empenhado><Liquidado>4227 12</Liquidado><Pago>4227 12</Pago></row>
<row _id="5373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3364 58</Empenhado><Liquidado>3361 16</Liquidado><Pago>3361 16</Pago></row>
<row _id="5374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30998261 44</Empenhado><Liquidado>23368982 90</Liquidado><Pago>23280334 60</Pago></row>
<row _id="5375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44905851 80</Empenhado><Liquidado>37409656 98</Liquidado><Pago>37236048 60</Pago></row>
<row _id="5376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59397 65</Empenhado><Liquidado>67269 33</Liquidado><Pago>67269 33</Pago></row>
<row _id="5377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37756 01</Empenhado><Liquidado>135312 45</Liquidado><Pago>135312 45</Pago></row>
<row _id="5378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6600000 00</Empenhado><Liquidado>4887512 64</Liquidado><Pago>4423323 34</Pago></row>
<row _id="5379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1680000 00</Empenhado><Liquidado>1480714 05</Liquidado><Pago>1576657 03</Pago></row>
<row _id="5380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500333 14</Empenhado><Liquidado>7324238 63</Liquidado><Pago>7300228 60</Pago></row>
<row _id="5381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3374711 04</Empenhado><Liquidado>2583491 54</Liquidado><Pago>2568463 41</Pago></row>
<row _id="5382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3848109 58</Empenhado><Liquidado>2300655 59</Liquidado><Pago>2290478 50</Pago></row>
<row _id="5383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13691 95</Empenhado><Liquidado>12486 12</Liquidado><Pago>12045 42</Pago></row>
<row _id="5384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9278 30</Empenhado><Liquidado>9482 70</Liquidado><Pago>9482 70</Pago></row>
<row _id="5385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18817 68</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>595000 00</Empenhado><Liquidado>513839 10</Liquidado><Pago>525952 19</Pago></row>
<row _id="5387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96137 19</Empenhado><Liquidado>100132 56</Liquidado><Pago>97531 86</Pago></row>
<row _id="5388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>401800 00</Empenhado><Liquidado>381456 80</Liquidado><Pago>759423 27</Pago></row>
<row _id="5389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2983 83</Empenhado><Liquidado>2624 13</Liquidado><Pago>2983 83</Pago></row>
<row _id="5390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>474 70</Empenhado><Liquidado>417 45</Liquidado><Pago>474 70</Pago></row>
<row _id="5391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9900000 00</Empenhado><Liquidado>6595144 51</Liquidado><Pago>6595144 51</Pago></row>
<row _id="5392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13000000 00</Empenhado><Liquidado>9785084 37</Liquidado><Pago>9785084 37</Pago></row>
<row _id="5393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49804 05</Empenhado><Liquidado>48613 42</Liquidado><Pago>51457 33</Pago></row>
<row _id="5394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="5395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.697.767/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA CRISTINA KIOMIDO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3390 00</Liquidado><Pago>3390 00</Pago></row>
<row _id="5396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45489 88</Liquidado><Pago>45489 88</Pago></row>
<row _id="5397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS DA EDUCACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14534 02</Liquidado><Pago>14534 02</Pago></row>
<row _id="5398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>187996 32</Liquidado><Pago>62665 44</Pago></row>
<row _id="5399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1645 00</Empenhado><Liquidado>1645 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.260.817/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>MORGITEL ORG. MARTINS E MATOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12801 20</Empenhado><Liquidado>12801 20</Liquidado><Pago>12801 20</Pago></row>
<row _id="5401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12001 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="5402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26391 00</Empenhado><Liquidado>26390 00</Liquidado><Pago>26390 00</Pago></row>
<row _id="5403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26960 00</Empenhado><Liquidado>26950 00</Liquidado><Pago>26950 00</Pago></row>
<row _id="5404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114353 59</Empenhado><Liquidado>114352 59</Liquidado><Pago>114352 59</Pago></row>
<row _id="5405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20162 73</Empenhado><Liquidado>60474 69</Liquidado><Pago>22174 05</Pago></row>
<row _id="5406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>206329 80</Liquidado><Pago>206329 80</Pago></row>
<row _id="5407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8650 00</Liquidado><Pago>8650 00</Pago></row>
<row _id="5408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.423.068/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO SAMIR KALIL HAZIME</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="5409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196698 08</Liquidado><Pago>196698 08</Pago></row>
<row _id="5410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>5800 00</Pago></row>
<row _id="5411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.719.613/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA POSITIVO LTDA</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>446117 00</Pago></row>
<row _id="5412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260968 14</Empenhado><Liquidado>213908 31</Liquidado><Pago>213908 31</Pago></row>
<row _id="5413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147160 00</Empenhado><Liquidado>169561 25</Liquidado><Pago>169561 25</Pago></row>
<row _id="5414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260968 14</Empenhado><Liquidado>213908 31</Liquidado><Pago>213908 31</Pago></row>
<row _id="5415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34680 00</Empenhado><Liquidado>36358 39</Liquidado><Pago>40501 15</Pago></row>
<row _id="5416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>313500 00</Pago></row>
<row _id="5417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>499345 92</Empenhado><Liquidado>230308 51</Liquidado><Pago>226402 29</Pago></row>
<row _id="5418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12565 30</Liquidado><Pago>25130 60</Pago></row>
<row _id="5420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1070 05</Liquidado><Pago>1070 05</Pago></row>
<row _id="5421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>344603 46</Empenhado><Liquidado>344602 46</Liquidado><Pago>344602 46</Pago></row>
<row _id="5422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="5423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13455 00</Liquidado><Pago>4485 00</Pago></row>
<row _id="5424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9527 70</Liquidado><Pago>9527 70</Pago></row>
<row _id="5425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>501 06</Liquidado><Pago>501 06</Pago></row>
<row _id="5426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2050050 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13069 50</Liquidado><Pago>4356 50</Pago></row>
<row _id="5428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4342 00</Liquidado><Pago>4342 00</Pago></row>
<row _id="5429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1730000 00</Pago></row>
<row _id="5430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.099.838/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>DERCIO HERCILIO RAULINO</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2265 94</Pago></row>
<row _id="5431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31931 90</Empenhado><Liquidado>31931 90</Liquidado><Pago>31931 90</Pago></row>
<row _id="5432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46048 58</Liquidado><Pago>46048 58</Pago></row>
<row _id="5433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20072 70</Empenhado><Liquidado>10036 35</Liquidado><Pago>10036 35</Pago></row>
<row _id="5434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25545 45</Empenhado><Liquidado>25545 45</Liquidado><Pago>25545 45</Pago></row>
<row _id="5435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11626 00</Empenhado><Liquidado>11626 00</Liquidado><Pago>11626 00</Pago></row>
<row _id="5436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26595 45</Empenhado><Liquidado>26595 45</Liquidado><Pago>26595 45</Pago></row>
<row _id="5437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72037 68</Empenhado><Liquidado>36018 84</Liquidado><Pago>69048 12</Pago></row>
<row _id="5438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10470 00</Empenhado><Liquidado>10470 00</Liquidado><Pago>10470 00</Pago></row>
<row _id="5439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.458.084/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO ALFA E BETO</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>507855 16</Pago></row>
<row _id="5440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>347508 77</Liquidado><Pago>347508 77</Pago></row>
<row _id="5441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3534 83</Liquidado><Pago>3534 83</Pago></row>
<row _id="5442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>434282 38</Liquidado><Pago>434282 38</Pago></row>
<row _id="5443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>249052 50</Empenhado><Liquidado>260472 50</Liquidado><Pago>244752 50</Pago></row>
<row _id="5444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>172440 00</Empenhado><Liquidado>7860 00</Liquidado><Pago>7860 00</Pago></row>
<row _id="5445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3714800 97</Liquidado><Pago>3733385 97</Pago></row>
<row _id="5446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>840000 00</Pago></row>
<row _id="5447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>993300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>249052 50</Empenhado><Liquidado>484025 00</Liquidado><Pago>3360 00</Pago></row>
<row _id="5449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7730 00</Empenhado><Liquidado>7730 00</Liquidado><Pago>7730 00</Pago></row>
<row _id="5450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29822 98</Empenhado><Liquidado>29822 98</Liquidado><Pago>29822 98</Pago></row>
<row _id="5451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8988 00</Empenhado><Liquidado>8988 00</Liquidado><Pago>8988 00</Pago></row>
<row _id="5452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15490 00</Empenhado><Liquidado>15490 00</Liquidado><Pago>15490 00</Pago></row>
<row _id="5453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15111 00</Empenhado><Liquidado>15111 00</Liquidado><Pago>15111 00</Pago></row>
<row _id="5454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>159851 78</Empenhado><Liquidado>77570 24</Liquidado><Pago>77570 24</Pago></row>
<row _id="5455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12270 00</Empenhado><Liquidado>12270 00</Liquidado><Pago>12270 00</Pago></row>
<row _id="5456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20254 50</Empenhado><Liquidado>10127 25</Liquidado><Pago>10145 25</Pago></row>
<row _id="5457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13431 80</Empenhado><Liquidado>6715 90</Liquidado><Pago>6715 90</Pago></row>
<row _id="5458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="5459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12220 00</Empenhado><Liquidado>12220 00</Liquidado><Pago>12220 00</Pago></row>
<row _id="5460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="5461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="5462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237647 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1647441 72</Liquidado><Pago>1806125 04</Pago></row>
<row _id="5464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2729760 75</Liquidado><Pago>2159682 75</Pago></row>
<row _id="5465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1086750 00</Liquidado><Pago>327173 85</Pago></row>
<row _id="5466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>643262 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 33</Liquidado><Pago>168 33</Pago></row>
<row _id="5468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0048-96</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF DELMIRA RAMOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3539 00</Pago></row>
<row _id="5469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17244 96</Liquidado><Pago>17244 96</Pago></row>
<row _id="5470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1157 94</Liquidado><Pago>1157 94</Pago></row>
<row _id="5471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1854 06</Liquidado><Pago>1854 06</Pago></row>
<row _id="5472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9781 19</Liquidado><Pago>9781 19</Pago></row>
<row _id="5473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10061 66</Empenhado><Liquidado>1771 34</Liquidado><Pago>1771 34</Pago></row>
<row _id="5474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4084 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="5475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50973 89</Liquidado><Pago>50973 89</Pago></row>
<row _id="5476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2505 40</Liquidado><Pago>2505 40</Pago></row>
<row _id="5477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0081-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4694 00</Liquidado><Pago>4694 00</Pago></row>
<row _id="5478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13514 00</Pago></row>
<row _id="5479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0365-85</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PANTALEAO COELHO XAVIER</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4038 00</Pago></row>
<row _id="5480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0009-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARLINDO DE ANDRADE GOMES</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6085 00</Liquidado><Pago>6085 00</Pago></row>
<row _id="5481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24978 45</Liquidado><Pago>24978 45</Pago></row>
<row _id="5482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15248 81</Liquidado><Pago>15248 81</Pago></row>
<row _id="5483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47907 53</Liquidado><Pago>47907 53</Pago></row>
<row _id="5484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6216 00</Liquidado><Pago>6216 00</Pago></row>
<row _id="5485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19373 96</Liquidado><Pago>19373 96</Pago></row>
<row _id="5486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>98391 04</Pago></row>
<row _id="5487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>43959 10</Liquidado><Pago>43959 10</Pago></row>
<row _id="5488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="5489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="5490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0359-37</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. FELIPE DE BRUM</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5081 00</Pago></row>
<row _id="5491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0092-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3390 00</Pago></row>
<row _id="5492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0095-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. GUAICURU</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3539 00</Pago></row>
<row _id="5493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0098-55</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOSE MANOEL FRAGELLI</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3122 00</Pago></row>
<row _id="5494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0100-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SENADOR FILINTO MULLER</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3430 00</Pago></row>
<row _id="5495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0364-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE00441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4250 00</Pago></row>
<row _id="5496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0103-57</Cpf/Cnpj><Credor>EE. GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4894 00</Liquidado><Pago>4894 00</Pago></row>
<row _id="5497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0110-86</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CANDIDO MARIANO</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3466 00</Pago></row>
<row _id="5498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0104-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. JOSE ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6589 00</Liquidado><Pago>6589 00</Pago></row>
<row _id="5499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0348-84</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. FERNANDO CORREIA DA COSTA</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4294 00</Liquidado><Pago>4294 00</Pago></row>
<row _id="5500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0119-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO SOLON BORGES</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3114 00</Liquidado><Pago>3114 00</Pago></row>
<row _id="5501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0121-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6377 00</Liquidado><Pago>6377 00</Pago></row>
<row _id="5502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0134-53</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BONIFACIO CAMARGO GOMES</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5877 00</Liquidado><Pago>5877 00</Pago></row>
<row _id="5503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0135-34</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LUIS DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6257 00</Liquidado><Pago>6257 00</Pago></row>
<row _id="5504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0140-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. JOAQUIM ALFREDO S. VIANA</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4150 00</Liquidado><Pago>4150 00</Pago></row>
<row _id="5505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0143-44</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. CLEUZA AP. VARGAS GALHARDO</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6905 00</Liquidado><Pago>6905 00</Pago></row>
<row _id="5506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0149-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ABADIA FAUSTINO INACIO</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3539 00</Liquidado><Pago>3539 00</Pago></row>
<row _id="5507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0072-16</Cpf/Cnpj><Credor>C.E. ED.JOV. E ADUL.PROF.IGNES L.GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6665 00</Liquidado><Pago>6665 00</Pago></row>
<row _id="5508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0005-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AMANDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13698 00</Liquidado><Pago>13698 00</Pago></row>
<row _id="5509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0083-79</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO DELFINO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3539 00</Liquidado><Pago>3539 00</Pago></row>
<row _id="5510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0066-78</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO FRANCISCO</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4502 00</Liquidado><Pago>4502 00</Pago></row>
<row _id="5511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15172 96</Empenhado><Liquidado>15172 96</Liquidado><Pago>15172 96</Pago></row>
<row _id="5512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10929 60</Empenhado><Liquidado>5464 80</Liquidado><Pago>5464 80</Pago></row>
<row _id="5513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25766 40</Empenhado><Liquidado>12883 20</Liquidado><Pago>12883 20</Pago></row>
<row _id="5514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3432 00</Empenhado><Liquidado>3432 00</Liquidado><Pago>3432 00</Pago></row>
<row _id="5515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>22861 44</Liquidado><Pago>22861 44</Pago></row>
<row _id="5516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3927 00</Empenhado><Liquidado>3927 00</Liquidado><Pago>3927 00</Pago></row>
<row _id="5517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3308 48</Liquidado><Pago>3308 48</Pago></row>
<row _id="5518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67478 52</Liquidado><Pago>55319 64</Pago></row>
<row _id="5520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00662</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2790 00</Liquidado><Pago>2790 00</Pago></row>
<row _id="5521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0375-57</Cpf/Cnpj><Credor>EE PROF CREUZA APARECIDA DELLA COLETA</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>5700 00</Pago></row>
<row _id="5522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5085 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610 00</Liquidado><Pago>610 00</Pago></row>
<row _id="5524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4404 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464875 00</Liquidado><Pago>464875 00</Pago></row>
<row _id="5526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8170 00</Liquidado><Pago>8170 00</Pago></row>
<row _id="5527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36550 00</Liquidado><Pago>36550 00</Pago></row>
<row _id="5528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.651/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14835 00</Liquidado><Pago>14835 00</Pago></row>
<row _id="5529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161920 00</Liquidado><Pago>161920 00</Pago></row>
<row _id="5530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.582/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE00774</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161050 00</Liquidado><Pago>161050 00</Pago></row>
<row _id="5531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00782</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7818 00</Liquidado><Pago>218 12</Pago></row>
<row _id="5532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 30</Liquidado><Pago>174 30</Pago></row>
<row _id="5533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.288.920/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>374392 00</Liquidado><Pago>456000 00</Pago></row>
<row _id="5534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4392 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="5536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00792</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5094 33</Liquidado><Pago>5094 33</Pago></row>
<row _id="5537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>317 97</Liquidado><Pago>317 97</Pago></row>
<row _id="5538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4159 98</Liquidado><Pago>4159 98</Pago></row>
<row _id="5539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4068 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6738 12</Liquidado><Pago>6738 12</Pago></row>
<row _id="5541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15057 50</Liquidado><Pago>45172 50</Pago></row>
<row _id="5542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00809</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11825 00</Liquidado><Pago>11825 00</Pago></row>
<row _id="5543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.480.064/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'FLORIANA VIEGAS MACHADO'</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148755 00</Liquidado><Pago>1041285 00</Pago></row>
<row _id="5544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0261-99</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE GARCIA LEAL</Credor><Documento>2013NE00823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15394 00</Liquidado><Pago>15394 00</Pago></row>
<row _id="5545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2013NE00824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15865 00</Liquidado><Pago>15865 00</Pago></row>
<row _id="5546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.702/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOSE FERREIRA BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00825</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148830 00</Liquidado><Pago>148830 00</Pago></row>
<row _id="5547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67135 00</Liquidado><Pago>67135 00</Pago></row>
<row _id="5548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26930 00</Liquidado><Pago>26930 00</Pago></row>
<row _id="5549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>338415 00</Liquidado><Pago>338415 00</Pago></row>
<row _id="5550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116985 00</Liquidado><Pago>116985 00</Pago></row>
<row _id="5551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116535 00</Liquidado><Pago>116535 00</Pago></row>
<row _id="5552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67945 00</Liquidado><Pago>67945 00</Pago></row>
<row _id="5553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22847 50</Liquidado><Pago>22847 50</Pago></row>
<row _id="5554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46005 00</Liquidado><Pago>46005 00</Pago></row>
<row _id="5555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69437 50</Liquidado><Pago>69437 50</Pago></row>
<row _id="5556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81305 00</Liquidado><Pago>81305 00</Pago></row>
<row _id="5557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146855 00</Liquidado><Pago>146855 00</Pago></row>
<row _id="5558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46220 00</Liquidado><Pago>46220 00</Pago></row>
<row _id="5559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>516 29</Liquidado><Pago>516 29</Pago></row>
<row _id="5560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.958.701/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>HTP - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>658 00</Liquidado><Pago>658 00</Pago></row>
<row _id="5561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7200 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
<row _id="5562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0416-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE PAULO EDUARDO DE SOUZA FIRMO</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5254 00</Pago></row>
<row _id="5563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0296-19</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EMANUEL PINHEIRO</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="5564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0201-58</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JONAS BELARMINO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5428 00</Liquidado><Pago>5428 00</Pago></row>
<row _id="5565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0070-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6470 00</Liquidado><Pago>6470 00</Pago></row>
<row _id="5566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200821 42</Empenhado><Liquidado>188914 49</Liquidado><Pago>186278 15</Pago></row>
<row _id="5567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11570 76</Empenhado><Liquidado>7982 89</Liquidado><Pago>5570 76</Pago></row>
<row _id="5568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42206 96</Empenhado><Liquidado>40007 66</Liquidado><Pago>37213 09</Pago></row>
<row _id="5569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00913</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>113 16</Empenhado><Liquidado>113 16</Liquidado><Pago>113 16</Pago></row>
<row _id="5570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>59542 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00918</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>37804 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51600 00</Empenhado><Liquidado>6450 00</Liquidado><Pago>6450 00</Pago></row>
<row _id="5573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>567620 00</Empenhado><Liquidado>70952 50</Liquidado><Pago>70952 50</Pago></row>
<row _id="5574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.649/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>343760 00</Empenhado><Liquidado>85940 00</Liquidado><Pago>85940 00</Pago></row>
<row _id="5575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195220 00</Empenhado><Liquidado>24402 50</Liquidado><Pago>24402 50</Pago></row>
<row _id="5576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.342.433/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CESAR MARTINS FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="5577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>82700 00</Empenhado><Liquidado>10337 50</Liquidado><Pago>10337 50</Pago></row>
<row _id="5578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1488 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00939</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.122.777/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL TUCANO LTDA</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>504 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="5581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00942</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4704 00</Empenhado><Liquidado>4704 00</Liquidado><Pago>4704 00</Pago></row>
<row _id="5582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>939 26</Empenhado><Liquidado>939 26</Liquidado><Pago>939 26</Pago></row>
<row _id="5583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00944</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12438 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94300 00</Empenhado><Liquidado>11787 50</Liquidado><Pago>11787 50</Pago></row>
<row _id="5586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>12531 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99435 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.883.807/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MBM SEGURADORA_S.A</Credor><Documento>2013NE00951</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1082 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>369070 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>356780 00</Empenhado><Liquidado>133792 50</Liquidado><Pago>44597 50</Pago></row>
<row _id="5591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>243540 00</Empenhado><Liquidado>30442 50</Liquidado><Pago>30442 50</Pago></row>
<row _id="5592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>281360 00</Empenhado><Liquidado>35170 00</Liquidado><Pago>35170 00</Pago></row>
<row _id="5593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44967 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9266 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3072 00</Empenhado><Liquidado>3072 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="5596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>889 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0390-96</Cpf/Cnpj><Credor>EE IND.ENSMEDIO PROFº DOMINGOS VERISSIMO MARC</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>4078 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="5598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0192-22</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PRESIDENTE GETULIO VARGAS</Credor><Documento>2013NE00968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6340 00</Empenhado><Liquidado>6340 00</Liquidado><Pago>6340 00</Pago></row>
<row _id="5599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0187-65</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CASTRO ALVES</Credor><Documento>2013NE00969</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11802 00</Empenhado><Liquidado>11802 00</Liquidado><Pago>11802 00</Pago></row>
<row _id="5600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0060-82</Cpf/Cnpj><Credor>EE PROF HENRIQUE CIRYLLO CORREA</Credor><Documento>2013NE00970</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="5601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE00971</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>4600 00</Liquidado><Pago>4600 00</Pago></row>
<row _id="5602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0389-52</Cpf/Cnpj><Credor>EE POLO FRANCISCO CANDIDO DE REZENDE</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="5603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0058-68</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ZELIA QUEVEDO CHAVES</Credor><Documento>2013NE00973</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6650 00</Empenhado><Liquidado>6650 00</Liquidado><Pago>6650 00</Pago></row>
<row _id="5604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00975</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>749 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2187 90</Empenhado><Liquidado>2187 90</Liquidado><Pago>2187 90</Pago></row>
<row _id="5606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00978</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146775 00</Empenhado><Liquidado>146775 00</Liquidado><Pago>3491 25</Pago></row>
<row _id="5607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0407-79</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE00980</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="5608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0378-08</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF JOSE EDSON DOMINGOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7476 00</Empenhado><Liquidado>7476 00</Liquidado><Pago>7476 00</Pago></row>
<row _id="5609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177839 06</Empenhado><Liquidado>177839 07</Liquidado><Pago>177839 05</Pago></row>
<row _id="5610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2558 48</Empenhado><Liquidado>2301 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00985</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>393400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00986</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE00988</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121260 00</Empenhado><Liquidado>15157 50</Liquidado><Pago>15157 50</Pago></row>
<row _id="5615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1348 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0358-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE00991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2650 00</Empenhado><Liquidado>2650 00</Liquidado><Pago>2650 00</Pago></row>
<row _id="5618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0104-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. JOSE ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="5619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0155-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AUGUSTO KRUG NETTO</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2708 40</Empenhado><Liquidado>2708 40</Liquidado><Pago>2708 40</Pago></row>
<row _id="5620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0190-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MENODORA F. FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7650 00</Empenhado><Liquidado>7650 00</Liquidado><Pago>7650 00</Pago></row>
<row _id="5621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1914 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00998</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23607 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.515.855/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE ZANETTI</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6271 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.359.347/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO ZANETTI</Credor><Documento>2013NE01000</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8678 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.793.107/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELA GARCIA ROCHA</Credor><Documento>2013NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7470 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.303.292/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEI ESCUDERO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1874 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166590 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0188-46</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DOM BOSCO</Credor><Documento>2013NE01005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2450 00</Empenhado><Liquidado>2450 00</Liquidado><Pago>2450 00</Pago></row>
<row _id="5629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0236-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CAETANO PINTO</Credor><Documento>2013NE01006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>622 00</Empenhado><Liquidado>622 00</Liquidado><Pago>622 00</Pago></row>
<row _id="5630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0351-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LIONS CLUB DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE01017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>4078 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="5631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0040-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PE. JOAO GREINER</Credor><Documento>2013NE01018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>782 00</Empenhado><Liquidado>782 00</Liquidado><Pago>782 00</Pago></row>
<row _id="5632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0069-10</Cpf/Cnpj><Credor>EE. TEOTONIO VILELA</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5735 00</Empenhado><Liquidado>5735 00</Liquidado><Pago>5735 00</Pago></row>
<row _id="5633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0417-40</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EST.EDUC.PROFIS.MARCIO ELIAS NERY</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="5634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.561.372/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE01022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>204680 00</Empenhado><Liquidado>25585 00</Liquidado><Pago>25585 00</Pago></row>
<row _id="5635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>313120 00</Empenhado><Liquidado>39140 00</Liquidado><Pago>39140 00</Pago></row>
<row _id="5636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>910620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.675/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ELDORADO-MS</Credor><Documento>2013NE01025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>285520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>379640 00</Empenhado><Liquidado>47455 00</Liquidado><Pago>47445 00</Pago></row>
<row _id="5639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE01027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257140 00</Empenhado><Liquidado>32142 50</Liquidado><Pago>32142 50</Pago></row>
<row _id="5640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>117280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12766 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>613 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE01033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4869 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1462 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE01035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>202960 00</Empenhado><Liquidado>25370 00</Liquidado><Pago>25370 00</Pago></row>
<row _id="5647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>218440 00</Empenhado><Liquidado>27305 00</Liquidado><Pago>27305 00</Pago></row>
<row _id="5648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>346720 00</Empenhado><Liquidado>43340 00</Liquidado><Pago>43340 00</Pago></row>
<row _id="5649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.361.639/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DAS AGUAS</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>287840 00</Empenhado><Liquidado>35980 00</Liquidado><Pago>35980 00</Pago></row>
<row _id="5650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE01039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE01040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>748580 00</Empenhado><Liquidado>93572 50</Liquidado><Pago>93572 50</Pago></row>
<row _id="5652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.924/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136420 00</Empenhado><Liquidado>17052 50</Liquidado><Pago>17052 50</Pago></row>
<row _id="5653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>229380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.087.433/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROF. OTAVIANO GONCALVES DA S. JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148755 00</Empenhado><Liquidado>148755 00</Liquidado><Pago>148755 00</Pago></row>
<row _id="5655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.866.506/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM CEEJA DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148755 00</Empenhado><Liquidado>148755 00</Liquidado><Pago>297510 00</Pago></row>
<row _id="5656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.120.833/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE EDSON BEZERRA</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148850 00</Empenhado><Liquidado>148850 00</Liquidado><Pago>148850 00</Pago></row>
<row _id="5657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE01046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>188340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3308 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2302 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>1153 10</Liquidado><Pago>1153 10</Pago></row>
<row _id="5662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.168/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. EEPG. PROF. JOAQUIM A. S. VIANA.</Credor><Documento>2013NE01068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89686 94</Empenhado><Liquidado>89686 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.168/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. EEPG. PROF. JOAQUIM A. S. VIANA.</Credor><Documento>2013NE01069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59963 06</Empenhado><Liquidado>59963 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.186.418/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS</Credor><Documento>2013NE01070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>260580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.904.702/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIR CASARO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE01071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.731/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS SEIZER DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.613.959/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.404.161/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVA MARIA LUIZ FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.038.033/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR ARAGAO DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.095.780/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO LICHT THIRY</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1755 29</Empenhado><Liquidado>1755 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.185.220/0012-05</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçãO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE</Credor><Documento>2013NE01100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30346 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.185.220/0012-05</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçãO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19654 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.527/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>116100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4551 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.039.647/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE MESSIAS CORREA E SILVA</Credor><Documento>2013NE01104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1320 15</Empenhado><Liquidado>1320 15</Liquidado><Pago>1320 15</Pago></row>
<row _id="5681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0424-70</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO TECNOL.EDUC.DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5890 00</Empenhado><Liquidado>5890 00</Liquidado><Pago>5890 00</Pago></row>
<row _id="5682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2013NE01106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>272280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE01108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>381840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.392.012/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5510 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.392.012/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53830 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0399-24</Cpf/Cnpj><Credor>EE KOPENOTI ENS.MEDIO LUCIO DIAS</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>4078 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="5688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0138-87</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FREI JOAO DAMASCENO</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2735 10</Empenhado><Liquidado>2735 10</Liquidado><Pago>2735 10</Pago></row>
<row _id="5689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10072 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15599 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>505840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE01119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46048 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5638 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17819 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.189.343/194 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA SAMPAIO GUARDADO</Credor><Documento>2013NE01123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3109 11</Empenhado><Liquidado>3109 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.318.826/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>MERCADO VERATTI LTDA</Credor><Documento>2013NE01124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4335 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4076 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE01131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>48350 25</Empenhado><Liquidado>48350 25</Liquidado><Pago>48350 25</Pago></row>
<row _id="5700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.636.359/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMPENSADOS SANTIN LTDA</Credor><Documento>2013NE01132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40528 40</Empenhado><Liquidado>40528 40</Liquidado><Pago>40528 40</Pago></row>
<row _id="5701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6708 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.294/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.473/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PORTO VILMA</Credor><Documento>2013NE01136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.912.880/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO</Credor><Documento>2013NE01139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>82560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0338-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEN SALDANHA DERZI</Credor><Documento>2013NE01164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>4078 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="5708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.982/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS OS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.155.249/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.155.249/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2013NE01174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65099 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2013NE01175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>373500 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE01180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>296060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE01181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>619080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE01182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>622160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE01183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>363860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE01184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE01185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>401360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>184900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE01187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.558/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>385200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4912580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>876900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>326060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3399 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>639 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2149 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>686 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.349.852/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>CONCEITUAL - COM. DE EQUIP. P/ LAB. LTDA</Credor><Documento>2013NE01202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1425 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69715 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.394.345/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO SERGIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>652 67</Empenhado><Liquidado>652 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0087-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROMILDA C. CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE01205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.595.272/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>FANNYLIZ ALVARENGA DE OLIVEIRA TIBCHERANT</Credor><Documento>2013NE01207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5430 81</Empenhado><Liquidado>5430 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>183354 56</Empenhado><Liquidado>183354 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.858.799/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>RINALDO EUZEBIO CAMARA</Credor><Documento>2013NE01212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5550 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>39824 72</Liquidado><Pago>39388 02</Pago></row>
<row _id="5744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>202991 96</Liquidado><Pago>202691 96</Pago></row>
<row _id="5745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>34020 00</Liquidado><Pago>34020 00</Pago></row>
<row _id="5746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>37504 16</Liquidado><Pago>37504 16</Pago></row>
<row _id="5747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>57472 07</Liquidado><Pago>57472 07</Pago></row>
<row _id="5748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.097.460/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="5749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.219.550/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="5750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.911.084/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANTONIO BATISTA GODOI</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="5751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.407.113/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO PAULO JUSTINO</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="5752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.710.412/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELINA GROPPI FRANCO</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="5753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.386.623/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA BARBOSA CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="5754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.534/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>590 00</Liquidado><Pago>590 00</Pago></row>
<row _id="5755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.749.426/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="5756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.406.235/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1994 31</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="5757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.230.342/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER WENDLAND</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1377 76</Empenhado><Liquidado>432 76</Liquidado><Pago>432 76</Pago></row>
<row _id="5758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.891.555/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12911 15</Empenhado><Liquidado>5474 10</Liquidado><Pago>5474 10</Pago></row>
<row _id="5759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.791.370/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA REGINA MIRANDA SANTOS MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10590 00</Empenhado><Liquidado>3530 00</Liquidado><Pago>3530 00</Pago></row>
<row _id="5760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.993/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="5761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.909.465/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDIVAN MARQUES MOYA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3820 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="5762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.887.303/920 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELCIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="5763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.940.945/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMANOEL NARCISO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="5764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.159.867/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO KOVALSKI</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="5765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.678.507/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>INEZ TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="5766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.302.780/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="5767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.837.084/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA REGINA PONTELI</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="5768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.364.616/105 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="5769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.594.868/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL FERREIRA BEZERRA</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7201 58</Empenhado><Liquidado>2531 16</Liquidado><Pago>2531 16</Pago></row>
<row _id="5770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132574 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.543.032/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="5772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16054 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>223 20</Liquidado><Pago>223 20</Pago></row>
<row _id="5774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 70</Liquidado><Pago>109 70</Pago></row>
<row _id="5775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>98 32</Pago></row>
<row _id="5776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>82 60</Liquidado><Pago>82 60</Pago></row>
<row _id="5777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="5778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 00</Liquidado><Pago>51 00</Pago></row>
<row _id="5779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12735 00</Empenhado><Liquidado>26151 20</Liquidado><Pago>26151 20</Pago></row>
<row _id="5780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21312 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50360 37</Empenhado><Liquidado>59434 37</Liquidado><Pago>59434 37</Pago></row>
<row _id="5782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>408 33</Empenhado><Liquidado>93 85</Liquidado><Pago>749 51</Pago></row>
<row _id="5783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.718.107/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FILHO DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="5784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.272.466/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANUEL SIMOES MARTINS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="5785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.824.634/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORLINDA GARCIA CARDOZO</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>625 00</Liquidado><Pago>625 00</Pago></row>
<row _id="5786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.481.240/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO VASCONCELOS MONTEIRO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="5787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.835.363/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER DINEIS GUIRALDI</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="5788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>256000 00</Empenhado><Liquidado>248392 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>636 21</Liquidado><Pago>636 21</Pago></row>
<row _id="5790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1203 07</Liquidado><Pago>1203 07</Pago></row>
<row _id="5791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>1018 07</Liquidado><Pago>1018 07</Pago></row>
<row _id="5792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37000 00</Empenhado><Liquidado>37375 60</Liquidado><Pago>37375 60</Pago></row>
<row _id="5793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250824 00</Empenhado><Liquidado>250827 50</Liquidado><Pago>250827 50</Pago></row>
<row _id="5794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1943 40</Liquidado><Pago>1943 40</Pago></row>
<row _id="5795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198160 00</Empenhado><Liquidado>198160 00</Liquidado><Pago>198160 00</Pago></row>
<row _id="5796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17238 48</Liquidado><Pago>17238 48</Pago></row>
<row _id="5797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>658 69</Liquidado><Pago>658 69</Pago></row>
<row _id="5798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>295000 00</Empenhado><Liquidado>291966 17</Liquidado><Pago>291966 17</Pago></row>
<row _id="5799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2533000 00</Empenhado><Liquidado>2536916 91</Liquidado><Pago>2536916 91</Pago></row>
<row _id="5800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2945000 00</Empenhado><Liquidado>2936903 88</Liquidado><Pago>2936903 88</Pago></row>
<row _id="5801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>102244 00</Empenhado><Liquidado>102243 68</Liquidado><Pago>102243 68</Pago></row>
<row _id="5802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.699.578/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>BOCA DA ONçA-ADM. DE BENS E PART. LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="5803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="5804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.291.537/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETS ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213000 00</Empenhado><Liquidado>292056 79</Liquidado><Pago>292056 79</Pago></row>
<row _id="5805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1660 88</Empenhado><Liquidado>1662 47</Liquidado><Pago>6325 70</Pago></row>
<row _id="5806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>8804 65</Liquidado><Pago>8804 65</Pago></row>
<row _id="5807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>676858 14</Empenhado><Liquidado>676858 14</Liquidado><Pago>676858 14</Pago></row>
<row _id="5808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>440857 00</Empenhado><Liquidado>440857 00</Liquidado><Pago>440857 00</Pago></row>
<row _id="5809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>817 63</Empenhado><Liquidado>817 64</Liquidado><Pago>736 84</Pago></row>
<row _id="5810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2426 60</Empenhado><Liquidado>2426 60</Liquidado><Pago>2214 50</Pago></row>
<row _id="5811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>397558 37</Empenhado><Liquidado>397558 37</Liquidado><Pago>400740 83</Pago></row>
<row _id="5812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6202 93</Empenhado><Liquidado>6202 93</Liquidado><Pago>6196 70</Pago></row>
<row _id="5813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8857249 02</Empenhado><Liquidado>26571747 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16535 21</Empenhado><Liquidado>16535 21</Liquidado><Pago>17197 92</Pago></row>
<row _id="5815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>223655 64</Empenhado><Liquidado>223655 64</Liquidado><Pago>5896 69</Pago></row>
<row _id="5816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>88900 00</Empenhado><Liquidado>88900 00</Liquidado><Pago>88900 00</Pago></row>
<row _id="5817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6330 52</Empenhado><Liquidado>12623 18</Liquidado><Pago>6292 66</Pago></row>
<row _id="5818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>71265 89</Empenhado><Liquidado>71265 89</Liquidado><Pago>205 77</Pago></row>
<row _id="5819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19442 62</Empenhado><Liquidado>19442 62</Liquidado><Pago>19233 37</Pago></row>
<row _id="5820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54733 43</Empenhado><Liquidado>54733 43</Liquidado><Pago>54791 86</Pago></row>
<row _id="5821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1537 47</Liquidado><Pago>1537 47</Pago></row>
<row _id="5822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96203 00</Empenhado><Liquidado>96202 83</Liquidado><Pago>96202 83</Pago></row>
<row _id="5823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.916.395/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25999 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="5824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>592 49</Empenhado><Liquidado>592 50</Liquidado><Pago>514 35</Pago></row>
<row _id="5825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20474 01</Liquidado><Pago>13533 66</Pago></row>
<row _id="5826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 56</Liquidado><Pago>286 27</Pago></row>
<row _id="5827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="5828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3125298 84</Empenhado><Liquidado>9375896 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>306000 00</Empenhado><Liquidado>305424 83</Liquidado><Pago>305424 83</Pago></row>
<row _id="5830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>379 09</Liquidado><Pago>421 37</Pago></row>
<row _id="5831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3035 00</Empenhado><Liquidado>3030 75</Liquidado><Pago>3030 75</Pago></row>
<row _id="5832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20970867 37</Empenhado><Liquidado>20967550 83</Liquidado><Pago>18539531 26</Pago></row>
<row _id="5833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18654 50</Empenhado><Liquidado>18654 50</Liquidado><Pago>18654 50</Pago></row>
<row _id="5834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11721 75</Empenhado><Liquidado>11721 75</Liquidado><Pago>11721 75</Pago></row>
<row _id="5835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>138048 95</Empenhado><Liquidado>138048 95</Liquidado><Pago>138048 95</Pago></row>
<row _id="5836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>314 47</Empenhado><Liquidado>314 47</Liquidado><Pago>314 47</Pago></row>
<row _id="5837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1061502 04</Empenhado><Liquidado>1061501 60</Liquidado><Pago>1066328 58</Pago></row>
<row _id="5838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10891 60</Empenhado><Liquidado>10891 60</Liquidado><Pago>10891 60</Pago></row>
<row _id="5839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>326260 09</Empenhado><Liquidado>326260 09</Liquidado><Pago>395505 81</Pago></row>
<row _id="5840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1536 00</Empenhado><Liquidado>1536 00</Liquidado><Pago>1536 00</Pago></row>
<row _id="5841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO  FUNERAL</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5530 00</Empenhado><Liquidado>5528 16</Liquidado><Pago>5528 16</Pago></row>
<row _id="5842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7448 94</Empenhado><Liquidado>7448 94</Liquidado><Pago>7448 94</Pago></row>
<row _id="5843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3907 54</Empenhado><Liquidado>3907 54</Liquidado><Pago>3907 54</Pago></row>
<row _id="5844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.099.224/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ YASUNAKA</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="5845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>617 00</Liquidado><Pago>278 20</Pago></row>
<row _id="5846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4280 00</Liquidado><Pago>4280 00</Pago></row>
<row _id="5848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22500 00</Empenhado><Liquidado>22500 00</Liquidado><Pago>22500 00</Pago></row>
<row _id="5849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257 00</Empenhado><Liquidado>256 00</Liquidado><Pago>256 00</Pago></row>
<row _id="5850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1332 00</Empenhado><Liquidado>3996 00</Liquidado><Pago>1332 00</Pago></row>
<row _id="5851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3840 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="5852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 50</Empenhado><Liquidado>77 50</Liquidado><Pago>77 50</Pago></row>
<row _id="5853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13 35</Empenhado><Liquidado>13 35</Liquidado><Pago>13 35</Pago></row>
<row _id="5854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="5855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>187 60</Empenhado><Liquidado>187 60</Liquidado><Pago>187 60</Pago></row>
<row _id="5857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>382 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>261 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="5860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>763 50</Empenhado><Liquidado>763 50</Liquidado><Pago>763 50</Pago></row>
<row _id="5862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>284 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>212 60</Empenhado><Liquidado>212 60</Liquidado><Pago>212 60</Pago></row>
<row _id="5864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>552 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>212 50</Empenhado><Liquidado>212 50</Liquidado><Pago>212 50</Pago></row>
<row _id="5866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1251 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16861 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>864 25</Empenhado><Liquidado>864 25</Liquidado><Pago>864 25</Pago></row>
<row _id="5871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1559 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2805 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1355 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>363 90</Empenhado><Liquidado>363 90</Liquidado><Pago>363 90</Pago></row>
<row _id="5875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136 40</Empenhado><Liquidado>136 40</Liquidado><Pago>136 40</Pago></row>
<row _id="5876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>290 00</Empenhado><Liquidado>290 00</Liquidado><Pago>290 00</Pago></row>
<row _id="5878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.560.391/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SSB-SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4290 00</Empenhado><Liquidado>4290 00</Liquidado><Pago>4290 00</Pago></row>
<row _id="5880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>639 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1461 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6499 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12282 00</Empenhado><Liquidado>17914 75</Liquidado><Pago>6646 51</Pago></row>
<row _id="5887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5967 43</Liquidado><Pago>5967 43</Pago></row>
<row _id="5888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>89 48</Liquidado><Pago>89 48</Pago></row>
<row _id="5889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3806 58</Empenhado><Liquidado>1903 29</Liquidado><Pago>1903 29</Pago></row>
<row _id="5890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2790 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>70 99</Liquidado><Pago>70 99</Pago></row>
<row _id="5892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>845 60</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="5893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>610 50</Empenhado><Liquidado>609 00</Liquidado><Pago>609 00</Pago></row>
<row _id="5894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8634 93</Empenhado><Liquidado>8097 69</Liquidado><Pago>8097 69</Pago></row>
<row _id="5895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>20 15</Liquidado><Pago>20 15</Pago></row>
<row _id="5896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4652 14</Empenhado><Liquidado>2471 48</Liquidado><Pago>2471 48</Pago></row>
<row _id="5897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="5898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>47 80</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="5899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39265 12</Empenhado><Liquidado>66822 21</Liquidado><Pago>66822 21</Pago></row>
<row _id="5900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1792 76</Empenhado><Liquidado>3449 76</Liquidado><Pago>3449 76</Pago></row>
<row _id="5901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>178 35</Liquidado><Pago>178 35</Pago></row>
<row _id="5902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1575449 53</Empenhado><Liquidado>1576059 52</Liquidado><Pago>1559674 92</Pago></row>
<row _id="5903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>550471 00</Empenhado><Liquidado>550471 00</Liquidado><Pago>550471 00</Pago></row>
<row _id="5904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36199 85</Empenhado><Liquidado>36199 85</Liquidado><Pago>39381 76</Pago></row>
<row _id="5905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23928 65</Empenhado><Liquidado>23928 65</Liquidado><Pago>24144 84</Pago></row>
<row _id="5906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>851 00</Empenhado><Liquidado>850 38</Liquidado><Pago>820 83</Pago></row>
<row _id="5907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>787 28</Empenhado><Liquidado>787 28</Liquidado><Pago>710 21</Pago></row>
<row _id="5908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>334 36</Empenhado><Liquidado>334 36</Liquidado><Pago>668 72</Pago></row>
<row _id="5909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>562 09</Empenhado><Liquidado>562 09</Liquidado><Pago>1117 69</Pago></row>
<row _id="5910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1760 00</Empenhado><Liquidado>1874 97</Liquidado><Pago>1874 97</Pago></row>
<row _id="5911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>557 00</Empenhado><Liquidado>705 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>211835 00</Empenhado><Liquidado>211835 00</Liquidado><Pago>445200 50</Pago></row>
<row _id="5914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32200 72</Empenhado><Liquidado>32200 72</Liquidado><Pago>32200 72</Pago></row>
<row _id="5915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 50</Liquidado><Pago>510 50</Pago></row>
<row _id="5916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="5917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36600 00</Liquidado><Pago>12200 00</Pago></row>
<row _id="5918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 60</Liquidado><Pago>66 60</Pago></row>
<row _id="5919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.622.389/0052-22</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 00</Liquidado><Pago>93 00</Pago></row>
<row _id="5920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2251 96</Liquidado><Pago>2251 96</Pago></row>
<row _id="5921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12 00</Liquidado><Pago>12 00</Pago></row>
<row _id="5922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.259.772/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="5923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31749 22</Empenhado><Liquidado>31749 22</Liquidado><Pago>31749 22</Pago></row>
<row _id="5924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8023 20</Empenhado><Liquidado>8023 20</Liquidado><Pago>8023 20</Pago></row>
<row _id="5925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.391.016/0002-39</Cpf/Cnpj><Credor>CAIOBA MOTOCICLETAS E PECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>290 90</Empenhado><Liquidado>290 90</Liquidado><Pago>290 90</Pago></row>
<row _id="5927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5782 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>128 12</Liquidado><Pago>128 12</Pago></row>
<row _id="5930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1821 00</Empenhado><Liquidado>1820 00</Liquidado><Pago>1820 00</Pago></row>
<row _id="5931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1542 00</Empenhado><Liquidado>1541 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1989 30</Empenhado><Liquidado>3083 76</Liquidado><Pago>4990 41</Pago></row>
<row _id="5933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119 36</Empenhado><Liquidado>119 36</Liquidado><Pago>228 04</Pago></row>
<row _id="5934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>12487 42</Liquidado><Pago>12487 42</Pago></row>
<row _id="5935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5731 85</Liquidado><Pago>5731 85</Pago></row>
<row _id="5936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="5937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9890 00</Empenhado><Liquidado>7811 10</Liquidado><Pago>14771 67</Pago></row>
<row _id="5938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.678.634/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2499 61</Liquidado><Pago>2499 61</Pago></row>
<row _id="5939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>22394 00</Pago></row>
<row _id="5940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2080 00</Empenhado><Liquidado>1040 83</Liquidado><Pago>1040 83</Pago></row>
<row _id="5941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2532 83</Liquidado><Pago>2532 83</Pago></row>
<row _id="5942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>3883 05</Liquidado><Pago>3883 05</Pago></row>
<row _id="5943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>21797 02</Liquidado><Pago>21797 02</Pago></row>
<row _id="5944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.497.158/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AGGIL PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20262 82</Liquidado><Pago>20262 82</Pago></row>
<row _id="5945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.695.048/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONTEXTO ASS. DE COMUNICAçãO LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2745 52</Liquidado><Pago>2745 52</Pago></row>
<row _id="5946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14688 50</Liquidado><Pago>14688 50</Pago></row>
<row _id="5947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10484 43</Liquidado><Pago>10484 43</Pago></row>
<row _id="5948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>8531 46</Liquidado><Pago>7467 74</Pago></row>
<row _id="5949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2664 37</Liquidado><Pago>1096 87</Pago></row>
<row _id="5950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>10249 16</Liquidado><Pago>10249 16</Pago></row>
<row _id="5951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>520 05</Liquidado><Pago>520 05</Pago></row>
<row _id="5952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>414 83</Liquidado><Pago>414 83</Pago></row>
<row _id="5953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="5954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.756.620/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMILSON PEIXOTO BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>938 37</Liquidado><Pago>938 37</Pago></row>
<row _id="5955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.394.356/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS JORGE LEITE</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1042 63</Liquidado><Pago>1042 63</Pago></row>
<row _id="5956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.665.828/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO DE AVILA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>834 10</Liquidado><Pago>834 10</Pago></row>
<row _id="5957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.407/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E SOTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1459 68</Liquidado><Pago>1459 68</Pago></row>
<row _id="5958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.184.755/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL IMOBILIARIA S/A</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6921 48</Empenhado><Liquidado>586 75</Liquidado><Pago>586 75</Pago></row>
<row _id="5959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.909.942/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIOMAR BATISTA GOMES</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1012 64</Liquidado><Pago>1012 64</Pago></row>
<row _id="5960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.307.627/920 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO DOS SANTOS VERISSIMO JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1242 81</Liquidado><Pago>1242 81</Pago></row>
<row _id="5961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4137 00</Liquidado><Pago>4137 00</Pago></row>
<row _id="5962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.441.028/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="5963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750 00</Liquidado><Pago>2750 00</Pago></row>
<row _id="5964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28400 00</Empenhado><Liquidado>28394 25</Liquidado><Pago>28394 25</Pago></row>
<row _id="5965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.839.776/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>SAMYA ABUD</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="5966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.246.564/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRA LOPES DA COSTA</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="5967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.762.140/125 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA LUCIA PEREIRA DA LUZ</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="5968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.741.901/154 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="5969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.548.713/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISLAINE GONCALVES DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="5970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.446.504/181 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIANA CABALLERO MORAES</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="5971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>644 57</Liquidado><Pago>644 57</Pago></row>
<row _id="5972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8048 60</Liquidado><Pago>8048 60</Pago></row>
<row _id="5973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48975 30</Liquidado><Pago>48975 30</Pago></row>
<row _id="5974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2491 35</Empenhado><Liquidado>2491 35</Liquidado><Pago>2491 35</Pago></row>
<row _id="5975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18572 77</Empenhado><Liquidado>18572 77</Liquidado><Pago>18340 32</Pago></row>
<row _id="5976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20569 83</Empenhado><Liquidado>20569 83</Liquidado><Pago>20569 83</Pago></row>
<row _id="5977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>540575 28</Empenhado><Liquidado>551178 05</Liquidado><Pago>530325 99</Pago></row>
<row _id="5978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>478703 16</Empenhado><Liquidado>478703 16</Liquidado><Pago>478703 16</Pago></row>
<row _id="5979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>480 83</Empenhado><Liquidado>480 83</Liquidado><Pago>480 83</Pago></row>
<row _id="5980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5515 55</Empenhado><Liquidado>5515 55</Liquidado><Pago>5515 55</Pago></row>
<row _id="5981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21906 95</Empenhado><Liquidado>21906 95</Liquidado><Pago>21906 95</Pago></row>
<row _id="5982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4413 50</Liquidado><Pago>4413 50</Pago></row>
<row _id="5983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29100 00</Liquidado><Pago>29100 00</Pago></row>
<row _id="5984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41899 40</Liquidado><Pago>41899 40</Pago></row>
<row _id="5985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14333 21</Empenhado><Liquidado>14333 21</Liquidado><Pago>14333 21</Pago></row>
<row _id="5986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9747 32</Empenhado><Liquidado>9747 32</Liquidado><Pago>9747 32</Pago></row>
<row _id="5987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.070.698/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>476 73</Liquidado><Pago>476 73</Pago></row>
<row _id="5988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1495 99</Empenhado><Liquidado>1495 99</Liquidado><Pago>1495 99</Pago></row>
<row _id="5989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1272 00</Empenhado><Liquidado>1272 00</Liquidado><Pago>1272 00</Pago></row>
<row _id="5990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>825 00</Empenhado><Liquidado>825 00</Liquidado><Pago>825 00</Pago></row>
<row _id="5991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20087 75</Liquidado><Pago>20087 75</Pago></row>
<row _id="5992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>186818 70</Empenhado><Liquidado>186818 70</Liquidado><Pago>2135 72</Pago></row>
<row _id="5993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="5994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1904 58</Liquidado><Pago>1904 58</Pago></row>
<row _id="5996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15200 00</Empenhado><Liquidado>15200 00</Liquidado><Pago>15200 00</Pago></row>
<row _id="5997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 40</Liquidado><Pago>71 40</Pago></row>
<row _id="5998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1274 00</Empenhado><Liquidado>1257 60</Liquidado><Pago>1257 60</Pago></row>
<row _id="5999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.780.939/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF/VERA H FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2666 00</Empenhado><Liquidado>2666 00</Liquidado><Pago>2666 00</Pago></row>
<row _id="6000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1260 00</Liquidado><Pago>1260 00</Pago></row>
<row _id="6001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11240 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.039.363/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>404 80</Liquidado><Pago>404 80</Pago></row>
<row _id="6003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="6004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>273768 06</Liquidado><Pago>273768 06</Pago></row>
<row _id="6005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1754 76</Liquidado><Pago>584 92</Pago></row>
<row _id="6006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83411 91</Liquidado><Pago>100764 69</Pago></row>
<row _id="6007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>7360 00</Pago></row>
<row _id="6008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52090 00</Liquidado><Pago>52090 00</Pago></row>
<row _id="6009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>688 94</Liquidado><Pago>688 94</Pago></row>
<row _id="6010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222153 33</Liquidado><Pago>663163 47</Pago></row>
<row _id="6011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12209 40</Liquidado><Pago>12209 40</Pago></row>
<row _id="6012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90835 20</Liquidado><Pago>90835 20</Pago></row>
<row _id="6013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132838 92</Liquidado><Pago>132838 92</Pago></row>
<row _id="6014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101355 50</Liquidado><Pago>101355 50</Pago></row>
<row _id="6015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24128 50</Liquidado><Pago>24128 50</Pago></row>
<row _id="6016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35625 00</Liquidado><Pago>35625 00</Pago></row>
<row _id="6017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36962 77</Liquidado><Pago>36962 77</Pago></row>
<row _id="6018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8819 80</Liquidado><Pago>8819 80</Pago></row>
<row _id="6019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6567 00</Liquidado><Pago>6567 00</Pago></row>
<row _id="6020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28816 66</Liquidado><Pago>28816 66</Pago></row>
<row _id="6021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56919 60</Liquidado><Pago>56919 60</Pago></row>
<row _id="6022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2772 00</Liquidado><Pago>2772 00</Pago></row>
<row _id="6023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 98</Liquidado><Pago>133 81</Pago></row>
<row _id="6024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44550 00</Liquidado><Pago>44550 00</Pago></row>
<row _id="6025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44256 80</Liquidado><Pago>44256 80</Pago></row>
<row _id="6026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.441.028/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298 09</Liquidado><Pago>298 09</Pago></row>
<row _id="6027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115500 00</Liquidado><Pago>115500 00</Pago></row>
<row _id="6028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126252 00</Liquidado><Pago>126252 00</Pago></row>
<row _id="6029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 40</Liquidado><Pago>98 40</Pago></row>
<row _id="6031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 47</Liquidado><Pago>109 47</Pago></row>
<row _id="6032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67905 46</Empenhado><Liquidado>67905 46</Liquidado><Pago>29056 31</Pago></row>
<row _id="6033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2280 00</Liquidado><Pago>2280 00</Pago></row>
<row _id="6034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43320 20</Liquidado><Pago>43320 20</Pago></row>
<row _id="6035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>220000 00</Liquidado><Pago>220000 00</Pago></row>
<row _id="6036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1117 20</Liquidado><Pago>1117 20</Pago></row>
<row _id="6037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72240 00</Liquidado><Pago>72240 00</Pago></row>
<row _id="6038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75052 50</Liquidado><Pago>75052 50</Pago></row>
<row _id="6039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>216956 25</Liquidado><Pago>216956 25</Pago></row>
<row _id="6040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>672092 59</Liquidado><Pago>664103 47</Pago></row>
<row _id="6041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75052 50</Liquidado><Pago>75052 50</Pago></row>
<row _id="6042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390500 00</Liquidado><Pago>390500 00</Pago></row>
<row _id="6043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12942 60</Liquidado><Pago>12942 60</Pago></row>
<row _id="6044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 58</Liquidado><Pago>84 58</Pago></row>
<row _id="6045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75052 50</Liquidado><Pago>75052 50</Pago></row>
<row _id="6046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.252.395/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO ICONE DE ENSINO JURIDICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="6047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>289746 00</Liquidado><Pago>289746 00</Pago></row>
<row _id="6048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283698 03</Liquidado><Pago>283698 03</Pago></row>
<row _id="6049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110000 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="6050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>340 00</Liquidado><Pago>340 00</Pago></row>
<row _id="6051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="6052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221 97</Liquidado><Pago>221 97</Pago></row>
<row _id="6053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>73760 86</Empenhado><Liquidado>27312 50</Liquidado><Pago>27312 50</Pago></row>
<row _id="6054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414 20</Liquidado><Pago>414 20</Pago></row>
<row _id="6055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00475</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>11550 00</Pago></row>
<row _id="6056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>117623 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1488 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>349276 22</Liquidado><Pago>349276 22</Pago></row>
<row _id="6059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4177 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31482 71</Liquidado><Pago>31482 71</Pago></row>
<row _id="6061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>107936 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>26950 00</Empenhado><Liquidado>96542 50</Liquidado><Pago>96542 50</Pago></row>
<row _id="6063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 14</Empenhado><Liquidado>74 14</Liquidado><Pago>74 14</Pago></row>
<row _id="6065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1184 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>744 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>393 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="6069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>2366 80</Liquidado><Pago>2366 80</Pago></row>
<row _id="6070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>18479 00</Liquidado><Pago>18479 00</Pago></row>
<row _id="6071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>4830 00</Liquidado><Pago>4830 00</Pago></row>
<row _id="6072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="6073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>896 00</Empenhado><Liquidado>896 00</Liquidado><Pago>896 00</Pago></row>
<row _id="6074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 50</Empenhado><Liquidado>157 50</Liquidado><Pago>157 50</Pago></row>
<row _id="6075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00534</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12895 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.633.239/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CASA CIVIL/SF/ROSANA SOARES JARDIM</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="6078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16800 00</Empenhado><Liquidado>16800 00</Liquidado><Pago>16800 00</Pago></row>
<row _id="6079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>222200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3307 00</Empenhado><Liquidado>1571 00</Liquidado><Pago>1571 00</Pago></row>
<row _id="6081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1624 00</Empenhado><Liquidado>884 00</Liquidado><Pago>884 00</Pago></row>
<row _id="6082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>71500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9201 50</Empenhado><Liquidado>2318 80</Liquidado><Pago>2318 80</Pago></row>
<row _id="6085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60258 00</Empenhado><Liquidado>60258 00</Liquidado><Pago>60258 00</Pago></row>
<row _id="6086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85 81</Empenhado><Liquidado>85 81</Liquidado><Pago>85 81</Pago></row>
<row _id="6087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>59 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>204 16</Empenhado><Liquidado>204 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>6415 20</Liquidado><Pago>6415 20</Pago></row>
<row _id="6091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.405.723/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVANA ECHEVERRIA ALCARAZ</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>343500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>436 50</Empenhado><Liquidado>436 50</Liquidado><Pago>436 50</Pago></row>
<row _id="6094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 99</Empenhado><Liquidado>54 99</Liquidado><Pago>54 99</Pago></row>
<row _id="6095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="6097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00566</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>223468 75</Empenhado><Liquidado>223468 75</Liquidado><Pago>223468 75</Pago></row>
<row _id="6098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>124300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122000 00</Empenhado><Liquidado>26 40</Liquidado><Pago>26 40</Pago></row>
<row _id="6101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77000 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="6102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.801.565/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO BORGES DE JESUS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>186000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.041.030/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ÉTICA SERV. ELÉTRI. PROD. E LOCAÇÔES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.262.768/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CARDOSO &amp; CAMPOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>736517 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>31360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00582</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00584</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="6113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.356.399/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO NOGUEIRA LOPES - ME</Credor><Documento>2013NE00585</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="6115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.877.258/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>MARGARETH FIGUEIREDO COELHO-ME</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1704 00</Empenhado><Liquidado>1704 00</Liquidado><Pago>1704 00</Pago></row>
<row _id="6116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18051 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="6118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>55143 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00592</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00593</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00594</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>990286 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>730929 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>585034 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>22185 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00602</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>398646 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7378 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10953 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00606</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>61950 00</Empenhado><Liquidado>61950 00</Liquidado><Pago>61950 00</Pago></row>
<row _id="6133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11092 95</Empenhado><Liquidado>11092 95</Liquidado><Pago>11092 95</Pago></row>
<row _id="6134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3318 40</Empenhado><Liquidado>3318 40</Liquidado><Pago>3318 40</Pago></row>
<row _id="6135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3900 72</Empenhado><Liquidado>3900 72</Liquidado><Pago>3900 72</Pago></row>
<row _id="6136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>285149 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00613</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>133478 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 90</Empenhado><Liquidado>64 90</Liquidado><Pago>64 90</Pago></row>
<row _id="6139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>207346 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.780.531/653 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERMELINDA DE FATIMA IRENO DE MELO</Credor><Documento>2013NE00618</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00619</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>270000 00</Empenhado><Liquidado>269999 60</Liquidado><Pago>269999 60</Pago></row>
<row _id="6142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>567 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00624</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>294985 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00628</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>215208 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE00629</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>112289 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00631</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.534.895/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 50</Empenhado><Liquidado>82 50</Liquidado><Pago>82 50</Pago></row>
<row _id="6153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="6154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>173 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00639</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>158684 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.773.071/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUORUM PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00641</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00642</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11893 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00645</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1512 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16762 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00653</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00662</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>65992 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00664</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>95000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>43615 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124 00</Empenhado><Liquidado>124 00</Liquidado><Pago>124 00</Pago></row>
<row _id="6171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6024 08</Empenhado><Liquidado>1166 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>66373 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86 43</Empenhado><Liquidado>85 43</Liquidado><Pago>85 43</Pago></row>
<row _id="6175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>304 44</Empenhado><Liquidado>303 44</Liquidado><Pago>303 44</Pago></row>
<row _id="6176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>90870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>215000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>220000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60063 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>270000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5834 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31352 11</Empenhado><Liquidado>31352 11</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="6185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1005 65</Liquidado><Pago>1005 65</Pago></row>
<row _id="6186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>1015 07</Liquidado><Pago>1015 07</Pago></row>
<row _id="6187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 04</Liquidado><Pago>39 58</Pago></row>
<row _id="6188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41058 99</Empenhado><Liquidado>41058 99</Liquidado><Pago>41058 99</Pago></row>
<row _id="6189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6023 22</Empenhado><Liquidado>6023 22</Liquidado><Pago>5303 55</Pago></row>
<row _id="6190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>835 20</Empenhado><Liquidado>835 20</Liquidado><Pago>835 20</Pago></row>
<row _id="6191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2482 04</Empenhado><Liquidado>2482 04</Liquidado><Pago>2482 04</Pago></row>
<row _id="6192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>841 52</Empenhado><Liquidado>841 52</Liquidado><Pago>841 52</Pago></row>
<row _id="6193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4125 69</Empenhado><Liquidado>4124 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>929 53</Liquidado><Pago>2511 00</Pago></row>
<row _id="6195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4224 75</Empenhado><Liquidado>4224 75</Liquidado><Pago>4224 75</Pago></row>
<row _id="6196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1627 37</Liquidado><Pago>1627 37</Pago></row>
<row _id="6197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>13195 38</Liquidado><Pago>21060 23</Pago></row>
<row _id="6198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>979 22</Liquidado><Pago>1743 42</Pago></row>
<row _id="6199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>466 62</Liquidado><Pago>890 97</Pago></row>
<row _id="6200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>437 00</Liquidado><Pago>437 00</Pago></row>
<row _id="6201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="6202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5577 66</Liquidado><Pago>5577 66</Pago></row>
<row _id="6203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>194 60</Empenhado><Liquidado>200 58</Liquidado><Pago>200 58</Pago></row>
<row _id="6204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.128.749/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3598 40</Liquidado><Pago>3598 40</Pago></row>
<row _id="6205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.021.430/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON PRADO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="6206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.243.472/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA APARECIDA BENITES AQUINO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="6207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.152.303/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMO BRUGALLI FLORES</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7828 49</Liquidado><Pago>7828 49</Pago></row>
<row _id="6208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.619.240/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO NELSON ROMERO FLORES</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2945 00</Liquidado><Pago>2945 00</Pago></row>
<row _id="6209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.705.912/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3199 35</Liquidado><Pago>3199 35</Pago></row>
<row _id="6210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.009.526/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDA DE OLIVEIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="6211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.473.885/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA MARQUES</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4707 77</Liquidado><Pago>4707 77</Pago></row>
<row _id="6212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.355.769/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6654 13</Liquidado><Pago>6654 13</Pago></row>
<row _id="6213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.179.739/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA BIM</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20275 04</Empenhado><Liquidado>2164 92</Liquidado><Pago>2164 92</Pago></row>
<row _id="6214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.361.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO LABURU</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6132 27</Liquidado><Pago>6132 27</Pago></row>
<row _id="6215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.501.540/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO PADOIN</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="6216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.543.711/0002-72</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING CENTER 26 DE AGOSTO</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3356 80</Liquidado><Pago>3356 80</Pago></row>
<row _id="6217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44165 59</Empenhado><Liquidado>42093 38</Liquidado><Pago>42093 38</Pago></row>
<row _id="6218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13477 98</Empenhado><Liquidado>13477 98</Liquidado><Pago>13477 98</Pago></row>
<row _id="6219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6348 88</Empenhado><Liquidado>6348 88</Liquidado><Pago>6348 88</Pago></row>
<row _id="6220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61479 97</Empenhado><Liquidado>61519 57</Liquidado><Pago>61519 57</Pago></row>
<row _id="6221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3099 20</Empenhado><Liquidado>3099 20</Liquidado><Pago>3099 20</Pago></row>
<row _id="6222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16140 42</Empenhado><Liquidado>16140 42</Liquidado><Pago>16140 42</Pago></row>
<row _id="6223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131516 00</Empenhado><Liquidado>131516 00</Liquidado><Pago>131515 64</Pago></row>
<row _id="6224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5294 40</Empenhado><Liquidado>5294 40</Liquidado><Pago>5294 40</Pago></row>
<row _id="6225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7313 03</Empenhado><Liquidado>7313 03</Liquidado><Pago>7313 03</Pago></row>
<row _id="6226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9680 80</Liquidado><Pago>9680 80</Pago></row>
<row _id="6227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>7395 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.113.309/0063-40</Cpf/Cnpj><Credor>VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENT.SA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220242 24</Empenhado><Liquidado>220242 24</Liquidado><Pago>220242 24</Pago></row>
<row _id="6229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>161245 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>713 69</Pago></row>
<row _id="6231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.748.686/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CANDIDA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="6232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54594 00</Empenhado><Liquidado>70278 90</Liquidado><Pago>70278 90</Pago></row>
<row _id="6233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>301 06</Liquidado><Pago>301 06</Pago></row>
<row _id="6234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4735 26</Empenhado><Liquidado>4735 26</Liquidado><Pago>4735 26</Pago></row>
<row _id="6235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.085.638/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3230 00</Empenhado><Liquidado>3230 00</Liquidado><Pago>3230 00</Pago></row>
<row _id="6236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.050.252/188 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ADEROALDO FARIA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2860 00</Empenhado><Liquidado>2860 00</Liquidado><Pago>2860 00</Pago></row>
<row _id="6237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.901.287/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORLENE BRANDAO DA SILVA SOARES</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>520 00</Liquidado><Pago>520 00</Pago></row>
<row _id="6238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.533.169/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE BARRETO</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14720 00</Empenhado><Liquidado>2720 00</Liquidado><Pago>2720 00</Pago></row>
<row _id="6239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.330.477/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5680 00</Empenhado><Liquidado>5680 00</Liquidado><Pago>5680 00</Pago></row>
<row _id="6240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.733.195/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>J. MARTINS RESTAURANTE-ME</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3890 00</Empenhado><Liquidado>3890 00</Liquidado><Pago>3890 00</Pago></row>
<row _id="6242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.265.352/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FRIDRICH &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7450 00</Empenhado><Liquidado>7450 00</Liquidado><Pago>7450 00</Pago></row>
<row _id="6243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14647 08</Empenhado><Liquidado>14647 08</Liquidado><Pago>14647 08</Pago></row>
<row _id="6244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.789/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>DOMINGOS SANTOS DA SILVA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7830 00</Empenhado><Liquidado>7830 00</Liquidado><Pago>7830 00</Pago></row>
<row _id="6245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.587.971/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLEIRI REIZ - ME</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1670 00</Empenhado><Liquidado>1670 00</Liquidado><Pago>1670 00</Pago></row>
<row _id="6246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7170 00</Empenhado><Liquidado>7170 00</Liquidado><Pago>7170 00</Pago></row>
<row _id="6247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.306.613/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MARISA BRUNO</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="6248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8805 75</Empenhado><Liquidado>8805 75</Liquidado><Pago>8805 75</Pago></row>
<row _id="6249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.621.961/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6089 38</Empenhado><Liquidado>6089 38</Liquidado><Pago>6089 38</Pago></row>
<row _id="6250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10608 08</Empenhado><Liquidado>10608 08</Liquidado><Pago>10608 08</Pago></row>
<row _id="6251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.790.319/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ DALTRO MANENTI &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12350 00</Empenhado><Liquidado>12350 00</Liquidado><Pago>12350 00</Pago></row>
<row _id="6252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.503.459/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>SO MARMITEX LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4990 00</Empenhado><Liquidado>4990 00</Liquidado><Pago>4990 00</Pago></row>
<row _id="6253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.958.272/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ADEGILDO PEIXOTO DE SOUZA - ME</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12415 12</Empenhado><Liquidado>24830 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12790 00</Empenhado><Liquidado>12790 00</Liquidado><Pago>12790 00</Pago></row>
<row _id="6255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9543 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3429 68</Empenhado><Liquidado>3429 68</Liquidado><Pago>3429 68</Pago></row>
<row _id="6257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2440 00</Empenhado><Liquidado>2440 00</Liquidado><Pago>7320 00</Pago></row>
<row _id="6258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12507 10</Empenhado><Liquidado>12507 10</Liquidado><Pago>12507 10</Pago></row>
<row _id="6259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3323 34</Empenhado><Liquidado>3323 34</Liquidado><Pago>3323 34</Pago></row>
<row _id="6260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44446 00</Empenhado><Liquidado>44445 24</Liquidado><Pago>41351 58</Pago></row>
<row _id="6261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>328291 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1398 09</Empenhado><Liquidado>3579 13</Liquidado><Pago>3579 13</Pago></row>
<row _id="6263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.067.143/749 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4687 91</Liquidado><Pago>4687 91</Pago></row>
<row _id="6265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.958.773/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE VIEIRA DOS SANTOS ROCHA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>333 40</Liquidado><Pago>333 40</Pago></row>
<row _id="6266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.813.237/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2219 88</Liquidado><Pago>2219 88</Pago></row>
<row _id="6267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.803.139/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1625 00</Liquidado><Pago>1625 00</Pago></row>
<row _id="6268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>1397 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>118121 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23708 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9831 04</Empenhado><Liquidado>9647 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>148395 49</Empenhado><Liquidado>148395 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18433 18</Empenhado><Liquidado>66379 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.032.120/982 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4253 87</Liquidado><Pago>4253 87</Pago></row>
<row _id="6276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7959 20</Empenhado><Liquidado>10392 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>248 07</Empenhado><Liquidado>3747 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9514 71</Empenhado><Liquidado>11563 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1337 00</Empenhado><Liquidado>1336 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3620 64</Empenhado><Liquidado>4382 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>10044 29</Liquidado><Pago>10044 29</Pago></row>
<row _id="6283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3409 88</Empenhado><Liquidado>3409 88</Liquidado><Pago>3409 88</Pago></row>
<row _id="6284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>323 36</Empenhado><Liquidado>356 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
<row _id="6286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2343 30</Empenhado><Liquidado>5853 90</Liquidado><Pago>5853 90</Pago></row>
<row _id="6287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.218.211/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="6288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.452.386/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO LORENSINI NETO</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2233 34</Liquidado><Pago>2233 34</Pago></row>
<row _id="6289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.318.149/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="6290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.782.750/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIA APARECIDA NUNES</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4394 64</Liquidado><Pago>4394 64</Pago></row>
<row _id="6291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.001.657/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3621 26</Liquidado><Pago>3621 26</Pago></row>
<row _id="6292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13721 23</Empenhado><Liquidado>13721 23</Liquidado><Pago>13721 23</Pago></row>
<row _id="6293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77244 96</Empenhado><Liquidado>77244 96</Liquidado><Pago>77244 96</Pago></row>
<row _id="6294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60235 93</Empenhado><Liquidado>60236 53</Liquidado><Pago>60236 53</Pago></row>
<row _id="6295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34176 75</Empenhado><Liquidado>34176 75</Liquidado><Pago>34176 75</Pago></row>
<row _id="6296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>879 51</Empenhado><Liquidado>879 51</Liquidado><Pago>879 51</Pago></row>
<row _id="6297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="6298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 50</Liquidado><Pago>237 50</Pago></row>
<row _id="6299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>156 00</Pago></row>
<row _id="6300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 92</Liquidado><Pago>126 92</Pago></row>
<row _id="6301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>43426 01</Liquidado><Pago>43426 01</Pago></row>
<row _id="6302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.276.670/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4308 35</Liquidado><Pago>4308 35</Pago></row>
<row _id="6303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.893.142/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>WANDERLEY LUIZ SEBBEN</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5438 96</Liquidado><Pago>5438 96</Pago></row>
<row _id="6304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.251.204/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1817 44</Liquidado><Pago>1817 44</Pago></row>
<row _id="6305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.480.479/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS KATURCHI</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1945 00</Liquidado><Pago>1945 00</Pago></row>
<row _id="6306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.928.459/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2145 00</Liquidado><Pago>2145 00</Pago></row>
<row _id="6307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.919.272/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3130 01</Liquidado><Pago>3130 01</Pago></row>
<row _id="6308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.708.803/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6371 46</Liquidado><Pago>6371 46</Pago></row>
<row _id="6309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="6310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>57 00</Empenhado><Liquidado>57 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
<row _id="6311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152 65</Empenhado><Liquidado>152 65</Liquidado><Pago>152 65</Pago></row>
<row _id="6312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54 52</Empenhado><Liquidado>54 52</Liquidado><Pago>54 52</Pago></row>
<row _id="6313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="6314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1807 84</Empenhado><Liquidado>1807 84</Liquidado><Pago>1807 84</Pago></row>
<row _id="6315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>41 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42728 75</Empenhado><Liquidado>42728 75</Liquidado><Pago>42728 75</Pago></row>
<row _id="6317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10097 41</Empenhado><Liquidado>10139 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46916 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70496 08</Empenhado><Liquidado>9322 53</Liquidado><Pago>9322 53</Pago></row>
<row _id="6320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1063 54</Empenhado><Liquidado>1707 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24737 81</Empenhado><Liquidado>26357 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2721 13</Empenhado><Liquidado>2721 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6151 48</Empenhado><Liquidado>6151 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1627 79</Empenhado><Liquidado>1653 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5408 66</Empenhado><Liquidado>3581 74</Liquidado><Pago>3581 74</Pago></row>
<row _id="6326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129972 46</Empenhado><Liquidado>132758 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75473 29</Empenhado><Liquidado>164300 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>2697 49</Liquidado><Pago>2697 49</Pago></row>
<row _id="6329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>219 92</Liquidado><Pago>219 92</Pago></row>
<row _id="6330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>380 76</Liquidado><Pago>380 76</Pago></row>
<row _id="6331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>253 84</Liquidado><Pago>253 84</Pago></row>
<row _id="6332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9739 14</Empenhado><Liquidado>835 46</Liquidado><Pago>835 46</Pago></row>
<row _id="6333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1817 44</Liquidado><Pago>1817 44</Pago></row>
<row _id="6334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.342.901/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CHAGAS MELLA &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1110 00</Liquidado><Pago>1110 00</Pago></row>
<row _id="6335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>46325 00</Liquidado><Pago>68428 47</Pago></row>
<row _id="6336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1357 20</Liquidado><Pago>3195 56</Pago></row>
<row _id="6337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1143 69</Liquidado><Pago>1949 59</Pago></row>
<row _id="6338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>285 00</Liquidado><Pago>285 00</Pago></row>
<row _id="6339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>2017 79</Liquidado><Pago>2017 79</Pago></row>
<row _id="6340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.291.392/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSA MORAIS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="6341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>754 16</Empenhado><Liquidado>1821 75</Liquidado><Pago>607 27</Pago></row>
<row _id="6342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.046.637/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14753 03</Liquidado><Pago>14753 03</Pago></row>
<row _id="6343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24238 26</Empenhado><Liquidado>24238 26</Liquidado><Pago>21498 89</Pago></row>
<row _id="6345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1411 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43004 31</Empenhado><Liquidado>43004 31</Liquidado><Pago>38144 03</Pago></row>
<row _id="6347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12415 12</Liquidado><Pago>12415 12</Pago></row>
<row _id="6348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.357.952/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GEORGES MAKHOUL TANNOUS</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13938 49</Liquidado><Pago>13938 49</Pago></row>
<row _id="6349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.715.737/165 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS MIGUEL AFONSO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>575 00</Liquidado><Pago>575 00</Pago></row>
<row _id="6350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.667.189/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA DA SILVA MALHA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>575 00</Liquidado><Pago>575 00</Pago></row>
<row _id="6351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 57</Liquidado><Pago>391 91</Pago></row>
<row _id="6352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30313 17</Empenhado><Liquidado>30313 17</Liquidado><Pago>30313 17</Pago></row>
<row _id="6354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="6355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2977 92</Empenhado><Liquidado>2977 92</Liquidado><Pago>2977 92</Pago></row>
<row _id="6356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170950 00</Empenhado><Liquidado>170950 00</Liquidado><Pago>170326 00</Pago></row>
<row _id="6357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4633123 49</Empenhado><Liquidado>4633123 49</Liquidado><Pago>4633123 49</Pago></row>
<row _id="6358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>639102 12</Empenhado><Liquidado>639102 12</Liquidado><Pago>639075 23</Pago></row>
<row _id="6359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56091 22</Empenhado><Liquidado>56091 22</Liquidado><Pago>56224 38</Pago></row>
<row _id="6360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14387 16</Empenhado><Liquidado>14387 16</Liquidado><Pago>14387 16</Pago></row>
<row _id="6361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>751577 38</Empenhado><Liquidado>751577 38</Liquidado><Pago>751577 38</Pago></row>
<row _id="6362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>261800 65</Empenhado><Liquidado>261800 65</Liquidado><Pago>261800 65</Pago></row>
<row _id="6363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25220 00</Empenhado><Liquidado>25220 00</Liquidado><Pago>25220 00</Pago></row>
<row _id="6364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>962020 66</Empenhado><Liquidado>962020 66</Liquidado><Pago>962020 66</Pago></row>
<row _id="6365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>112610 62</Empenhado><Liquidado>112610 62</Liquidado><Pago>110709 48</Pago></row>
<row _id="6366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2259 60</Liquidado><Pago>2259 60</Pago></row>
<row _id="6367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28592 63</Empenhado><Liquidado>28592 63</Liquidado><Pago>28952 66</Pago></row>
<row _id="6368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53055 87</Empenhado><Liquidado>53055 87</Liquidado><Pago>53055 87</Pago></row>
<row _id="6369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>129917 41</Empenhado><Liquidado>129917 41</Liquidado><Pago>129917 41</Pago></row>
<row _id="6370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19549 62</Empenhado><Liquidado>19549 62</Liquidado><Pago>19549 62</Pago></row>
<row _id="6371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36179 99</Empenhado><Liquidado>36179 99</Liquidado><Pago>36179 99</Pago></row>
<row _id="6372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37560 90</Empenhado><Liquidado>37560 90</Liquidado><Pago>37560 90</Pago></row>
<row _id="6373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>181170 36</Empenhado><Liquidado>181170 36</Liquidado><Pago>181170 36</Pago></row>
<row _id="6374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56593 28</Empenhado><Liquidado>56593 28</Liquidado><Pago>56593 28</Pago></row>
<row _id="6375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1094 21</Empenhado><Liquidado>1094 21</Liquidado><Pago>1094 21</Pago></row>
<row _id="6376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18170 00</Empenhado><Liquidado>18170 00</Liquidado><Pago>18170 00</Pago></row>
<row _id="6377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193440 12</Empenhado><Liquidado>193440 12</Liquidado><Pago>193440 12</Pago></row>
<row _id="6378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246626 31</Empenhado><Liquidado>246626 31</Liquidado><Pago>246626 31</Pago></row>
<row _id="6379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>163477 25</Empenhado><Liquidado>163477 25</Liquidado><Pago>163477 25</Pago></row>
<row _id="6380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20295116 27</Empenhado><Liquidado>20329078 66</Liquidado><Pago>15752495 41</Pago></row>
<row _id="6381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>291 98</Empenhado><Liquidado>291 98</Liquidado><Pago>291 98</Pago></row>
<row _id="6382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46265 13</Empenhado><Liquidado>46419 22</Liquidado><Pago>46419 22</Pago></row>
<row _id="6383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17688 35</Empenhado><Liquidado>17688 35</Liquidado><Pago>17688 35</Pago></row>
<row _id="6384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17198 54</Empenhado><Liquidado>17198 54</Liquidado><Pago>35799 55</Pago></row>
<row _id="6385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7192 94</Empenhado><Liquidado>7192 94</Liquidado><Pago>7291 86</Pago></row>
<row _id="6386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1779 33</Empenhado><Liquidado>1779 33</Liquidado><Pago>1779 33</Pago></row>
<row _id="6387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64161 90</Empenhado><Liquidado>64161 90</Liquidado><Pago>64161 90</Pago></row>
<row _id="6388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53807 68</Empenhado><Liquidado>53807 68</Liquidado><Pago>53807 68</Pago></row>
<row _id="6389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59810 67</Empenhado><Liquidado>59810 67</Liquidado><Pago>59810 67</Pago></row>
<row _id="6390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2088 56</Empenhado><Liquidado>2088 56</Liquidado><Pago>2088 56</Pago></row>
<row _id="6391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193 00</Empenhado><Liquidado>193 00</Liquidado><Pago>193 00</Pago></row>
<row _id="6392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33697 67</Empenhado><Liquidado>33697 67</Liquidado><Pago>33697 67</Pago></row>
<row _id="6393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13028 78</Empenhado><Liquidado>13028 78</Liquidado><Pago>13028 78</Pago></row>
<row _id="6394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3560 19</Empenhado><Liquidado>3560 19</Liquidado><Pago>3560 19</Pago></row>
<row _id="6395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>816 28</Empenhado><Liquidado>816 28</Liquidado><Pago>816 28</Pago></row>
<row _id="6396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320 60</Empenhado><Liquidado>320 60</Liquidado><Pago>320 60</Pago></row>
<row _id="6397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1955 96</Empenhado><Liquidado>1955 96</Liquidado><Pago>1955 96</Pago></row>
<row _id="6398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16811 11</Empenhado><Liquidado>16811 11</Liquidado><Pago>16811 11</Pago></row>
<row _id="6399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13765 34</Empenhado><Liquidado>13765 34</Liquidado><Pago>13765 34</Pago></row>
<row _id="6400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>172506 15</Empenhado><Liquidado>172506 15</Liquidado><Pago>172506 15</Pago></row>
<row _id="6401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7540 00</Empenhado><Liquidado>7540 00</Liquidado><Pago>7540 00</Pago></row>
<row _id="6402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79661 45</Empenhado><Liquidado>79661 45</Liquidado><Pago>79661 45</Pago></row>
<row _id="6403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="6404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31372 61</Empenhado><Liquidado>31372 61</Liquidado><Pago>31372 61</Pago></row>
<row _id="6405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58302 43</Empenhado><Liquidado>58302 43</Liquidado><Pago>58302 43</Pago></row>
<row _id="6406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4199 87</Empenhado><Liquidado>4199 87</Liquidado><Pago>4199 87</Pago></row>
<row _id="6407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4326827 46</Empenhado><Liquidado>4369203 23</Liquidado><Pago>4326049 75</Pago></row>
<row _id="6408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1239 26</Empenhado><Liquidado>1239 26</Liquidado><Pago>1239 26</Pago></row>
<row _id="6409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8254 11</Empenhado><Liquidado>8254 11</Liquidado><Pago>8254 11</Pago></row>
<row _id="6410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="6411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14570 19</Empenhado><Liquidado>14570 19</Liquidado><Pago>14570 19</Pago></row>
<row _id="6412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2532363 35</Empenhado><Liquidado>2532363 35</Liquidado><Pago>2532363 35</Pago></row>
<row _id="6413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>168933 80</Empenhado><Liquidado>169498 05</Liquidado><Pago>336745 19</Pago></row>
<row _id="6414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4642 90</Empenhado><Liquidado>4642 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23846 57</Empenhado><Liquidado>23846 57</Liquidado><Pago>23376 04</Pago></row>
<row _id="6416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2582 50</Empenhado><Liquidado>2582 50</Liquidado><Pago>2582 50</Pago></row>
<row _id="6417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85826 51</Empenhado><Liquidado>85826 51</Liquidado><Pago>85826 51</Pago></row>
<row _id="6418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>347 66</Empenhado><Liquidado>347 66</Liquidado><Pago>347 66</Pago></row>
<row _id="6419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2123 00</Empenhado><Liquidado>2123 00</Liquidado><Pago>2123 00</Pago></row>
<row _id="6420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17816 48</Empenhado><Liquidado>17816 48</Liquidado><Pago>17816 48</Pago></row>
<row _id="6421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39467 79</Empenhado><Liquidado>39467 79</Liquidado><Pago>39467 79</Pago></row>
<row _id="6422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10766 18</Empenhado><Liquidado>10766 18</Liquidado><Pago>10766 18</Pago></row>
<row _id="6423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8757 21</Empenhado><Liquidado>8757 21</Liquidado><Pago>8757 21</Pago></row>
<row _id="6424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>344 33</Empenhado><Liquidado>344 33</Liquidado><Pago>344 33</Pago></row>
<row _id="6425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8042 48</Empenhado><Liquidado>8042 48</Liquidado><Pago>8042 48</Pago></row>
<row _id="6426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7865 46</Empenhado><Liquidado>7865 46</Liquidado><Pago>7865 46</Pago></row>
<row _id="6427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43663 68</Empenhado><Liquidado>43663 68</Liquidado><Pago>43663 68</Pago></row>
<row _id="6428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220595 87</Empenhado><Liquidado>220595 87</Liquidado><Pago>220595 87</Pago></row>
<row _id="6429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>458869 06</Empenhado><Liquidado>462988 71</Liquidado><Pago>515689 68</Pago></row>
<row _id="6430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2251 05</Empenhado><Liquidado>2251 05</Liquidado><Pago>2251 05</Pago></row>
<row _id="6431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="6432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="6433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2296 61</Empenhado><Liquidado>2296 61</Liquidado><Pago>1900 98</Pago></row>
<row _id="6434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63796 94</Empenhado><Liquidado>63796 94</Liquidado><Pago>63796 94</Pago></row>
<row _id="6435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>128268 16</Empenhado><Liquidado>128268 16</Liquidado><Pago>128268 16</Pago></row>
<row _id="6436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10144 62</Empenhado><Liquidado>4502 04</Liquidado><Pago>4502 04</Pago></row>
<row _id="6437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>332356 25</Empenhado><Liquidado>332356 25</Liquidado><Pago>332356 25</Pago></row>
<row _id="6438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23426 76</Empenhado><Liquidado>23426 76</Liquidado><Pago>23426 76</Pago></row>
<row _id="6439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>116811 64</Empenhado><Liquidado>116811 64</Liquidado><Pago>116811 64</Pago></row>
<row _id="6440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2251 02</Empenhado><Liquidado>2251 02</Liquidado><Pago>2251 02</Pago></row>
<row _id="6441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233870 11</Empenhado><Liquidado>233870 11</Liquidado><Pago>233870 11</Pago></row>
<row _id="6442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11240759 37</Empenhado><Liquidado>11260751 16</Liquidado><Pago>11220523 52</Pago></row>
<row _id="6443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9214 13</Empenhado><Liquidado>9214 13</Liquidado><Pago>9214 13</Pago></row>
<row _id="6444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242715 29</Empenhado><Liquidado>245517 65</Liquidado><Pago>244349 48</Pago></row>
<row _id="6445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49242 80</Empenhado><Liquidado>49242 80</Liquidado><Pago>49931 31</Pago></row>
<row _id="6446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17444 91</Empenhado><Liquidado>17444 91</Liquidado><Pago>18469 44</Pago></row>
<row _id="6447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>207125 84</Empenhado><Liquidado>207125 84</Liquidado><Pago>207125 84</Pago></row>
<row _id="6448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28863 00</Empenhado><Liquidado>28863 00</Liquidado><Pago>28863 00</Pago></row>
<row _id="6449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>394146 68</Pago></row>
<row _id="6450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59293 53</Pago></row>
<row _id="6451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2107 01</Pago></row>
<row _id="6452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3494211 27</Empenhado><Liquidado>3494211 27</Liquidado><Pago>3494211 27</Pago></row>
<row _id="6460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2355249 30</Empenhado><Liquidado>2355249 30</Liquidado><Pago>2355249 30</Pago></row>
<row _id="6461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1540850 28</Empenhado><Liquidado>1540850 28</Liquidado><Pago>1540850 28</Pago></row>
<row _id="6462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2286006 15</Empenhado><Liquidado>2286006 15</Liquidado><Pago>2286006 15</Pago></row>
<row _id="6463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>448588 15</Empenhado><Liquidado>448588 15</Liquidado><Pago>448588 15</Pago></row>
<row _id="6464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>665510 52</Empenhado><Liquidado>665510 52</Liquidado><Pago>665510 52</Pago></row>
<row _id="6465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7560 00</Pago></row>
<row _id="6466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.545.770/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>FAGNER PODEROZO VAZ</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1450 00</Empenhado><Liquidado>1450 00</Liquidado><Pago>1450 00</Pago></row>
<row _id="6467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.018.110/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>WELITON JOSE DE MELO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10413 52</Liquidado><Pago>10413 52</Pago></row>
<row _id="6468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7296 00</Liquidado><Pago>7296 00</Pago></row>
<row _id="6469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1840 00</Liquidado><Pago>1840 00</Pago></row>
<row _id="6470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.372.557/830 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RAFAEL VENÂNCIO DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="6471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.251.168/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/HUDSON FARIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 75</Liquidado><Pago>46 75</Pago></row>
<row _id="6472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7140 32</Empenhado><Liquidado>7140 32</Liquidado><Pago>7140 32</Pago></row>
<row _id="6473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5020 20</Pago></row>
<row _id="6474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11211 50</Liquidado><Pago>11211 50</Pago></row>
<row _id="6475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57578 92</Empenhado><Liquidado>57578 92</Liquidado><Pago>57578 92</Pago></row>
<row _id="6476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9570 98</Empenhado><Liquidado>9570 98</Liquidado><Pago>9570 98</Pago></row>
<row _id="6477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>395660 29</Empenhado><Liquidado>395660 29</Liquidado><Pago>395660 29</Pago></row>
<row _id="6478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59507 88</Empenhado><Liquidado>59507 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2107 01</Empenhado><Liquidado>2107 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6628 11</Empenhado><Liquidado>6628 11</Liquidado><Pago>6628 11</Pago></row>
<row _id="6481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>631 11</Empenhado><Liquidado>631 11</Liquidado><Pago>631 11</Pago></row>
<row _id="6482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28388 04</Empenhado><Liquidado>28388 04</Liquidado><Pago>28388 04</Pago></row>
<row _id="6483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3885 12</Empenhado><Liquidado>3885 12</Liquidado><Pago>3885 12</Pago></row>
<row _id="6484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1790042 29</Empenhado><Liquidado>1798898 26</Liquidado><Pago>1876704 23</Pago></row>
<row _id="6485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3859 72</Empenhado><Liquidado>3859 72</Liquidado><Pago>3859 72</Pago></row>
<row _id="6486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 18</Liquidado><Pago>72 18</Pago></row>
<row _id="6487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1031 76</Liquidado><Pago>1031 76</Pago></row>
<row _id="6488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7899 60</Liquidado><Pago>7899 60</Pago></row>
<row _id="6489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.714.275/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>C.O.M COMERC.E ASSIST. TECNICA HOSPIT. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2889 00</Liquidado><Pago>144 45</Pago></row>
<row _id="6490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13580 77</Empenhado><Liquidado>13580 77</Liquidado><Pago>13580 77</Pago></row>
<row _id="6491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1837 30</Liquidado><Pago>1837 30</Pago></row>
<row _id="6492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>557 80</Pago></row>
<row _id="6493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="6494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>415 00</Liquidado><Pago>415 00</Pago></row>
<row _id="6495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="6496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1512 00</Pago></row>
<row _id="6497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1840 00</Liquidado><Pago>1840 00</Pago></row>
<row _id="6498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 90</Liquidado><Pago>54 90</Pago></row>
<row _id="6499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12097 00</Empenhado><Liquidado>16416 84</Liquidado><Pago>16416 84</Pago></row>
<row _id="6500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>305 10</Liquidado><Pago>305 10</Pago></row>
<row _id="6501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="6502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>432 92</Liquidado><Pago>432 92</Pago></row>
<row _id="6503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7796 00</Liquidado><Pago>7796 00</Pago></row>
<row _id="6505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>223 00</Liquidado><Pago>223 00</Pago></row>
<row _id="6506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1855 80</Liquidado><Pago>1855 80</Pago></row>
<row _id="6507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6995 67</Liquidado><Pago>6995 67</Pago></row>
<row _id="6508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1497 50</Liquidado><Pago>1497 50</Pago></row>
<row _id="6509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3159 52</Liquidado><Pago>3159 52</Pago></row>
<row _id="6510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.968.416/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ERETIDE ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 53</Empenhado><Liquidado>0 53</Liquidado><Pago>0 53</Pago></row>
<row _id="6511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303 90</Liquidado><Pago>303 90</Pago></row>
<row _id="6512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 70</Liquidado><Pago>335 70</Pago></row>
<row _id="6513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9008 56</Empenhado><Liquidado>5526 07</Liquidado><Pago>5526 07</Pago></row>
<row _id="6514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1485 00</Pago></row>
<row _id="6515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="6516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2475 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00787</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>978 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31007 12</Pago></row>
<row _id="6520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="6521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3072 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="6522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9543 85</Liquidado><Pago>9543 85</Pago></row>
<row _id="6523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5840 00</Liquidado><Pago>5840 00</Pago></row>
<row _id="6524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.365.964/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/DIOMAR NUNES DA MOTA.</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.863.034/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/SILVIO ROMERO BENITES</Credor><Documento>2013NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.149.826/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/PAULO MIGUEL DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.409.475/810 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ALEIXO RAMOS DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18396 21</Liquidado><Pago>18396 21</Pago></row>
<row _id="6529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3533 00</Liquidado><Pago>3533 00</Pago></row>
<row _id="6530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8606 10</Empenhado><Liquidado>2407 00</Liquidado><Pago>2407 00</Pago></row>
<row _id="6531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3863 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="6532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2137 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 35</Liquidado><Pago>418 35</Pago></row>
<row _id="6534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>747 50</Liquidado><Pago>747 50</Pago></row>
<row _id="6535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 00</Liquidado><Pago>343 00</Pago></row>
<row _id="6536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 50</Liquidado><Pago>162 50</Pago></row>
<row _id="6538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1078 16</Empenhado><Liquidado>1078 18</Liquidado><Pago>1078 18</Pago></row>
<row _id="6539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1550 32</Empenhado><Liquidado>1550 32</Liquidado><Pago>1550 32</Pago></row>
<row _id="6540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.627.913/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/WILSON PASSOS</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="6541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.746.878/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="6542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.756.852/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RONEI JONILSON ZATTAR DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1244 00</Empenhado><Liquidado>1244 00</Liquidado><Pago>1244 00</Pago></row>
<row _id="6545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.662.816/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/JURACI CANDIDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01022</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="6546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.567.216/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO PAULO BARRETOS DIAS</Credor><Documento>2013NE01023</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.727.951/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/DEMAVAIS SOUZA DA COSTA</Credor><Documento>2013NE01024</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.888.860/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZIA ANTONIA LEONARDO</Credor><Documento>2013NE01031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 75</Liquidado><Pago>2333 75</Pago></row>
<row _id="6549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>5894 70</Liquidado><Pago>5894 70</Pago></row>
<row _id="6550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.308.493/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/APARECIDO XAVIER DA ANUNCIACAO</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.640.566/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXSSANDER DOS SANTOS TRINDADE</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.204.071/823 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/EDESIO RAFAEL DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01049</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.834.057/820 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/DMITRI ERIK PALERMO</Credor><Documento>2013NE01050</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="6555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>953 50</Empenhado><Liquidado>953 50</Liquidado><Pago>953 50</Pago></row>
<row _id="6556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>286 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42 66</Empenhado><Liquidado>42 66</Liquidado><Pago>42 66</Pago></row>
<row _id="6558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>348 60</Empenhado><Liquidado>348 60</Liquidado><Pago>348 60</Pago></row>
<row _id="6559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>638 01</Empenhado><Liquidado>637 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.314.690/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MULTSTOCK LTDA</Credor><Documento>2013NE01064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE01065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2306 00</Empenhado><Liquidado>2306 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12806 76</Empenhado><Liquidado>5716 26</Liquidado><Pago>5716 26</Pago></row>
<row _id="6563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6690 00</Empenhado><Liquidado>3225 00</Liquidado><Pago>3225 00</Pago></row>
<row _id="6564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.981.039/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/APARECIDO LUZ</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.583.632/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARIA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1445 23</Empenhado><Liquidado>1445 23</Liquidado><Pago>1445 23</Pago></row>
<row _id="6566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.585.260/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIRLENE FARIAS DIAS</Credor><Documento>2013NE01109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1445 23</Empenhado><Liquidado>1445 23</Liquidado><Pago>1445 23</Pago></row>
<row _id="6567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4233 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 56</Empenhado><Liquidado>58 56</Liquidado><Pago>58 56</Pago></row>
<row _id="6569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 30</Empenhado><Liquidado>78 30</Liquidado><Pago>78 30</Pago></row>
<row _id="6570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2289 60</Empenhado><Liquidado>2289 60</Liquidado><Pago>2289 60</Pago></row>
<row _id="6571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4507 52</Empenhado><Liquidado>4507 52</Liquidado><Pago>4507 52</Pago></row>
<row _id="6572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1834 80</Empenhado><Liquidado>1834 80</Liquidado><Pago>1834 80</Pago></row>
<row _id="6573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3072 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1962 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3179 61</Empenhado><Liquidado>3179 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1126 71</Empenhado><Liquidado>1126 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31007 12</Empenhado><Liquidado>31007 12</Liquidado><Pago>31007 12</Pago></row>
<row _id="6578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="6579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1623 25</Empenhado><Liquidado>1622 25</Liquidado><Pago>564 25</Pago></row>
<row _id="6580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8354 00</Empenhado><Liquidado>6537 54</Liquidado><Pago>2794 57</Pago></row>
<row _id="6581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.968.416/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ERETIDE ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01141</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.854.767/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/EDSON FERREIRA PINTO</Credor><Documento>2013NE01181</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="6583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.422/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORES LTD</Credor><Documento>2013NE01183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.746.676/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELENA LEONARDO BEZERRA</Credor><Documento>2013NE01185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1445 23</Empenhado><Liquidado>1445 23</Liquidado><Pago>1445 23</Pago></row>
<row _id="6586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>2850 00</Pago></row>
<row _id="6587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.733.195/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>J. MARTINS RESTAURANTE-ME</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16233 84</Empenhado><Liquidado>16232 84</Liquidado><Pago>16232 84</Pago></row>
<row _id="6589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5662 55</Empenhado><Liquidado>5661 55</Liquidado><Pago>5561 55</Pago></row>
<row _id="6590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2594 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1838 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1235 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>729 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1456 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2575 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.533.169/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE BARRETO</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.085.638/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE01226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7800 00</Empenhado><Liquidado>6855 70</Liquidado><Pago>6855 70</Pago></row>
<row _id="6600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.256.550/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA - ME</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.769.760/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>TL DA SILVA RESTAURANTE ME</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>389998 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE01239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6261 00</Empenhado><Liquidado>6260 00</Liquidado><Pago>6260 00</Pago></row>
<row _id="6604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6711 00</Empenhado><Liquidado>6711 00</Liquidado><Pago>6711 00</Pago></row>
<row _id="6605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.049.292/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/JOSE MANDU NETO</Credor><Documento>2013NE01242</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.448.234/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/REGINA KEIKO HIANE OSHIRO</Credor><Documento>2013NE01243</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.594.539/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/IVETE ROLAND BENITEZ</Credor><Documento>2013NE01244</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="6608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.819.987/880 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/FERNANDO LOPES NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE01245</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="6609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.553.367/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS VIDEIRA</Credor><Documento>2013NE01246</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE01252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>210 56</Empenhado><Liquidado>210 56</Liquidado><Pago>210 56</Pago></row>
<row _id="6611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE01254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>210 56</Empenhado><Liquidado>210 56</Liquidado><Pago>210 56</Pago></row>
<row _id="6612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>562 20</Empenhado><Liquidado>562 20</Liquidado><Pago>562 20</Pago></row>
<row _id="6613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.509.620/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF GUILHERMO MENDONCA DE AGUIAR</Credor><Documento>2013NE01271</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>613750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="6616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>577 08</Empenhado><Liquidado>577 08</Liquidado><Pago>577 08</Pago></row>
<row _id="6617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.224.636/878 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RENATO PORTO TRONCHINI</Credor><Documento>2013NE01285</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="6618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>759 75</Empenhado><Liquidado>758 75</Liquidado><Pago>758 75</Pago></row>
<row _id="6619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1771 41</Empenhado><Liquidado>1770 41</Liquidado><Pago>1770 41</Pago></row>
<row _id="6620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.218.354/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO ANTONIO DA COSTA GARCIA</Credor><Documento>2013NE01311</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.675.896/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/HOLIVALDO DE JESUS MUNIZ</Credor><Documento>2013NE01312</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.162.413/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF GIL ALEXANDRE DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE01313</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.781.688/857 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIS FERNANDO LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01314</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.299.079/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF MARCELO CANSANÇÃO SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE01315</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.848.688/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDMUR DOS SANTOS ALVES</Credor><Documento>2013NE01316</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE01328</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2345 10</Empenhado><Liquidado>2345 10</Liquidado><Pago>2345 10</Pago></row>
<row _id="6627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE01329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>121 99</Empenhado><Liquidado>121 99</Liquidado><Pago>121 99</Pago></row>
<row _id="6628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="6629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.448.234/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/REGINA KEIKO HIANE OSHIRO</Credor><Documento>2013NE01342</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8502 00</Empenhado><Liquidado>8502 00</Liquidado><Pago>8502 00</Pago></row>
<row _id="6632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17170 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3524 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4018 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6637"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>17881 73</Liquidado><Pago>26932 07</Pago></row>
<row _id="6638"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>342 00</Liquidado><Pago>342 00</Pago></row>
<row _id="6639"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>677 60</Liquidado><Pago>677 60</Pago></row>
<row _id="6640"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 60</Liquidado><Pago>127 60</Pago></row>
<row _id="6641"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>317 40</Liquidado><Pago>317 40</Pago></row>
<row _id="6642"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>739 20</Liquidado><Pago>739 20</Pago></row>
<row _id="6643"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1372 80</Liquidado><Pago>1372 80</Pago></row>
<row _id="6644"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>19197 60</Liquidado><Pago>19197 60</Pago></row>
<row _id="6645"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1455 00</Empenhado><Liquidado>1151 86</Liquidado><Pago>1151 86</Pago></row>
<row _id="6646"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>22636 94</Liquidado><Pago>21403 03</Pago></row>
<row _id="6647"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="6648"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 17</Liquidado><Pago>148 17</Pago></row>
<row _id="6649"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>642 03</Liquidado><Pago>642 03</Pago></row>
<row _id="6650"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7470 84</Liquidado><Pago>7470 84</Pago></row>
<row _id="6651"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3952 08</Pago></row>
<row _id="6652"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8348 16</Liquidado><Pago>8348 16</Pago></row>
<row _id="6653"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28173 61</Empenhado><Liquidado>19393 29</Liquidado><Pago>19393 29</Pago></row>
<row _id="6654"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54990 00</Empenhado><Liquidado>54990 00</Liquidado><Pago>54990 00</Pago></row>
<row _id="6655"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>917 78</Liquidado><Pago>917 78</Pago></row>
<row _id="6656"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41108 40</Empenhado><Liquidado>41108 40</Liquidado><Pago>108528 00</Pago></row>
<row _id="6657"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2506 40</Empenhado><Liquidado>2506 40</Liquidado><Pago>6368 29</Pago></row>
<row _id="6658"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>209 02</Liquidado><Pago>303 22</Pago></row>
<row _id="6659"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="6660"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>431 82</Empenhado><Liquidado>431 82</Liquidado><Pago>431 82</Pago></row>
<row _id="6661"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.596.530/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>DONEVIL TEIXEIRA ALVARES</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1173 00</Empenhado><Liquidado>1173 00</Liquidado><Pago>1173 00</Pago></row>
<row _id="6662"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6663"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.706/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6664"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6665"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6666"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7800 00</Pago></row>
<row _id="6667"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="6668"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="6669"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97 91</Liquidado><Pago>97 91</Pago></row>
<row _id="6670"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.841.429/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6671"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.647.443/0003-30</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE MEIO AMB. COMUN. TRAD. E DES. SUST.</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6672"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROGRAMA ESTADUAL DE  PROTECAO A TESTEMUNHAS - PROVITA/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.035.532/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL AZUL</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="6673"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59050 42</Pago></row>
<row _id="6674"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>29649 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6675"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>546 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6676"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.431/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.REABIL. E PARADESPORTO PANTANAL-ARPP.</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6677"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72872 69</Empenhado><Liquidado>72872 69</Liquidado><Pago>39682 89</Pago></row>
<row _id="6678"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16957 79</Empenhado><Liquidado>16957 79</Liquidado><Pago>6353 78</Pago></row>
<row _id="6679"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45380 37</Empenhado><Liquidado>45380 37</Liquidado><Pago>24864 88</Pago></row>
<row _id="6680"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.290/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO LOWTONS DE EDUCACAO E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2913 68</Empenhado><Liquidado>2913 68</Liquidado><Pago>2422 42</Pago></row>
<row _id="6681"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0064-22</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15304 36</Empenhado><Liquidado>15304 36</Liquidado><Pago>14324 22</Pago></row>
<row _id="6682"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.188.318/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE - SOECO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2469 60</Empenhado><Liquidado>2469 60</Liquidado><Pago>2116 80</Pago></row>
<row _id="6683"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>66871 00</Empenhado><Liquidado>66871 00</Liquidado><Pago>41300 00</Pago></row>
<row _id="6684"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0016-68</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25125 71</Empenhado><Liquidado>25125 71</Liquidado><Pago>16375 61</Pago></row>
<row _id="6685"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>106765 66</Empenhado><Liquidado>106765 66</Liquidado><Pago>61414 84</Pago></row>
<row _id="6686"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0053-70</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10708 35</Pago></row>
<row _id="6687"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6408 89</Pago></row>
<row _id="6688"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.458/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.EDUC.ESGAIB KAYATT-FAC.DE C.ADM.DE P.PORA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>262 54</Empenhado><Liquidado>262 54</Liquidado><Pago>323 80</Pago></row>
<row _id="6689"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4930 74</Empenhado><Liquidado>4930 74</Liquidado><Pago>2241 42</Pago></row>
<row _id="6690"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1711301 33</Empenhado><Liquidado>1728146 33</Liquidado><Pago>1695137 08</Pago></row>
<row _id="6691"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9126 27</Empenhado><Liquidado>9126 27</Liquidado><Pago>9126 27</Pago></row>
<row _id="6692"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80875 80</Empenhado><Liquidado>80875 80</Liquidado><Pago>79890 15</Pago></row>
<row _id="6693"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>687 65</Empenhado><Liquidado>687 65</Liquidado><Pago>687 65</Pago></row>
<row _id="6694"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51793 10</Empenhado><Liquidado>51793 10</Liquidado><Pago>51523 33</Pago></row>
<row _id="6695"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152 39</Empenhado><Liquidado>152 39</Liquidado><Pago>152 39</Pago></row>
<row _id="6696"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2608 16</Empenhado><Liquidado>2608 16</Liquidado><Pago>2608 16</Pago></row>
<row _id="6697"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8747 67</Empenhado><Liquidado>8747 67</Liquidado><Pago>8747 67</Pago></row>
<row _id="6698"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10181 53</Empenhado><Liquidado>10181 53</Liquidado><Pago>10181 53</Pago></row>
<row _id="6699"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>279204 10</Empenhado><Liquidado>279628 85</Liquidado><Pago>16586 67</Pago></row>
<row _id="6700"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28649 19</Empenhado><Liquidado>27966 99</Liquidado><Pago>27649 19</Pago></row>
<row _id="6701"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19569 65</Empenhado><Liquidado>18650 95</Liquidado><Pago>18569 65</Pago></row>
<row _id="6702"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>165751 99</Empenhado><Liquidado>165751 99</Liquidado><Pago>90194 97</Pago></row>
<row _id="6703"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0080-42</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1805 16</Empenhado><Liquidado>1805 16</Liquidado><Pago>1252 13</Pago></row>
<row _id="6704"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 96</Liquidado><Pago>182 96</Pago></row>
<row _id="6705"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 36</Liquidado><Pago>135 36</Pago></row>
<row _id="6706"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>346 00</Pago></row>
<row _id="6707"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2936 59</Empenhado><Liquidado>2936 59</Liquidado><Pago>2936 59</Pago></row>
<row _id="6708"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>665 00</Empenhado><Liquidado>665 00</Liquidado><Pago>665 00</Pago></row>
<row _id="6709"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9389 79</Empenhado><Liquidado>9389 79</Liquidado><Pago>9389 79</Pago></row>
<row _id="6710"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5753 16</Empenhado><Liquidado>5753 16</Liquidado><Pago>5753 16</Pago></row>
<row _id="6711"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15706 50</Liquidado><Pago>15706 50</Pago></row>
<row _id="6712"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6168 10</Liquidado><Pago>6168 10</Pago></row>
<row _id="6713"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>18243 15</Liquidado><Pago>18243 15</Pago></row>
<row _id="6714"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3026 94</Liquidado><Pago>3026 94</Pago></row>
<row _id="6715"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3026 94</Liquidado><Pago>3026 94</Pago></row>
<row _id="6716"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>251 14</Liquidado><Pago>251 14</Pago></row>
<row _id="6717"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>166 00</Liquidado><Pago>166 00</Pago></row>
<row _id="6718"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1978 00</Liquidado><Pago>1978 00</Pago></row>
<row _id="6719"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>365 46</Pago></row>
<row _id="6720"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>131 20</Pago></row>
<row _id="6721"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1396 18</Liquidado><Pago>1396 18</Pago></row>
<row _id="6722"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="6723"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 52</Liquidado><Pago>470 52</Pago></row>
<row _id="6724"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>388 38</Liquidado><Pago>388 38</Pago></row>
<row _id="6725"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 77</Liquidado><Pago>950 77</Pago></row>
<row _id="6726"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>830 00</Empenhado><Liquidado>816 66</Liquidado><Pago>816 66</Pago></row>
<row _id="6727"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>217 80</Liquidado><Pago>217 80</Pago></row>
<row _id="6728"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16074 88</Empenhado><Liquidado>2957 86</Liquidado><Pago>7453 86</Pago></row>
<row _id="6729"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4889 00</Empenhado><Liquidado>1059 00</Liquidado><Pago>1059 00</Pago></row>
<row _id="6730"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>763 20</Liquidado><Pago>763 20</Pago></row>
<row _id="6731"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>511 89</Liquidado><Pago>511 89</Pago></row>
<row _id="6732"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="6733"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.173.439/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="6734"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>297 00</Pago></row>
<row _id="6735"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 40</Liquidado><Pago>400 40</Pago></row>
<row _id="6736"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>429 00</Liquidado><Pago>429 00</Pago></row>
<row _id="6737"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="6738"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50 70</Pago></row>
<row _id="6739"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6740"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6741"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1319 16</Liquidado><Pago>1319 16</Pago></row>
<row _id="6742"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="6743"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3679 00</Pago></row>
<row _id="6744"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="6745"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>842 56</Liquidado><Pago>842 56</Pago></row>
<row _id="6746"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8785280 00</Empenhado><Liquidado>8785280 00</Liquidado><Pago>8785280 00</Pago></row>
<row _id="6747"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6201 20</Liquidado><Pago>6201 20</Pago></row>
<row _id="6748"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.531/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>419 00</Liquidado><Pago>419 00</Pago></row>
<row _id="6749"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>297 00</Pago></row>
<row _id="6750"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29235 00</Liquidado><Pago>29235 00</Pago></row>
<row _id="6751"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.923.220/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. CAMPOGRANDENSE DE ENGENHEIROS-ACEA</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13332 00</Liquidado><Pago>13332 00</Pago></row>
<row _id="6752"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 75</Liquidado><Pago>132 75</Pago></row>
<row _id="6753"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 75</Liquidado><Pago>66 75</Pago></row>
<row _id="6754"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 60</Liquidado><Pago>75 60</Pago></row>
<row _id="6755"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 80</Liquidado><Pago>113 80</Pago></row>
<row _id="6756"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>702 00</Liquidado><Pago>702 00</Pago></row>
<row _id="6757"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>495 00</Pago></row>
<row _id="6758"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>227 40</Liquidado><Pago>227 40</Pago></row>
<row _id="6759"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 00</Liquidado><Pago>39 00</Pago></row>
<row _id="6760"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>218 80</Liquidado><Pago>218 80</Pago></row>
<row _id="6761"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123 15</Liquidado><Pago>123 15</Pago></row>
<row _id="6762"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>320 70</Pago></row>
<row _id="6763"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>271 61</Liquidado><Pago>271 61</Pago></row>
<row _id="6764"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256 00</Liquidado><Pago>256 00</Pago></row>
<row _id="6765"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="6766"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>674 20</Liquidado><Pago>674 20</Pago></row>
<row _id="6767"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1472 00</Liquidado><Pago>1472 00</Pago></row>
<row _id="6768"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1360 00</Liquidado><Pago>1360 00</Pago></row>
<row _id="6769"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="6770"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 76</Liquidado><Pago>350 76</Pago></row>
<row _id="6771"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97 35</Pago></row>
<row _id="6772"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14 40</Liquidado><Pago>14 40</Pago></row>
<row _id="6773"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="6774"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 56</Liquidado><Pago>259 56</Pago></row>
<row _id="6775"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 94</Liquidado><Pago>198 94</Pago></row>
<row _id="6776"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 40</Liquidado><Pago>113 40</Pago></row>
<row _id="6777"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 50</Liquidado><Pago>72 50</Pago></row>
<row _id="6778"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2982627 66</Liquidado><Pago>2982627 66</Pago></row>
<row _id="6779"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="6780"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3150 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="6781"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>995 79</Empenhado><Liquidado>2987 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6782"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6783"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3024 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6784"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.167.390/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELOISA HELENA WANDERLEI MACIEL</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>122 10</Empenhado><Liquidado>122 10</Liquidado><Pago>122 10</Pago></row>
<row _id="6785"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.688.297/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUZIE SILVA VITO</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>122 10</Empenhado><Liquidado>122 10</Liquidado><Pago>122 10</Pago></row>
<row _id="6786"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3898 00</Empenhado><Liquidado>19490 00</Liquidado><Pago>11694 00</Pago></row>
<row _id="6787"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3680 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6788"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.621.732/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CENTRO-OESTE MATERIAIS CONSTRUÇAO</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>496 00</Empenhado><Liquidado>496 00</Liquidado><Pago>496 00</Pago></row>
<row _id="6789"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.101/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR.E HID. LTDA</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 60</Empenhado><Liquidado>171 60</Liquidado><Pago>171 60</Pago></row>
<row _id="6790"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>241 31</Empenhado><Liquidado>241 31</Liquidado><Pago>241 31</Pago></row>
<row _id="6791"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 56</Empenhado><Liquidado>170 56</Liquidado><Pago>170 56</Pago></row>
<row _id="6792"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.621.732/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CENTRO-OESTE MATERIAIS CONSTRUÇAO</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="6793"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>268 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6794"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1524 00</Empenhado><Liquidado>1524 00</Liquidado><Pago>1524 00</Pago></row>
<row _id="6795"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13818 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6796"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.238.042/387 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDINETE LOPES DE OLIVEIRA SILVA</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>391 07</Empenhado><Liquidado>391 07</Liquidado><Pago>391 07</Pago></row>
<row _id="6797"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6798"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6799"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6800"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 60</Empenhado><Liquidado>53 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6801"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51 59</Empenhado><Liquidado>51 59</Liquidado><Pago>51 59</Pago></row>
<row _id="6802"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 50</Empenhado><Liquidado>126 50</Liquidado><Pago>126 50</Pago></row>
<row _id="6803"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>274 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6804"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 85</Empenhado><Liquidado>50 85</Liquidado><Pago>50 85</Pago></row>
<row _id="6805"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6806"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1698 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6807"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1013 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6808"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6809"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.526.783/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA CIDADANIA</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7518 15</Empenhado><Liquidado>7518 15</Liquidado><Pago>7518 15</Pago></row>
<row _id="6810"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6811"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>643 96</Liquidado><Pago>643 96</Pago></row>
<row _id="6812"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>199 13</Liquidado><Pago>199 13</Pago></row>
<row _id="6813"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>8 00</Liquidado><Pago>8 00</Pago></row>
<row _id="6814"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>11 88</Liquidado><Pago>11 88</Pago></row>
<row _id="6815"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.596.530/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>DONEVIL TEIXEIRA ALVARES</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6816"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6817"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>62172 60</Empenhado><Liquidado>20249 21</Liquidado><Pago>20249 21</Pago></row>
<row _id="6818"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>74037 60</Empenhado><Liquidado>32499 15</Liquidado><Pago>32499 15</Pago></row>
<row _id="6819"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14712 60</Empenhado><Liquidado>7124 89</Liquidado><Pago>7124 89</Pago></row>
<row _id="6820"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41520 00</Empenhado><Liquidado>14878 00</Liquidado><Pago>14878 00</Pago></row>
<row _id="6821"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3898 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6822"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1144 30</Liquidado><Pago>409 55</Pago></row>
<row _id="6823"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1597 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6824"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>208 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6825"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1470 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6826"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6827"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>156 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6828"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6829"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>375 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6830"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>468 00</Empenhado><Liquidado>468 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6831"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>743 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6832"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6833"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 60</Empenhado><Liquidado>174 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6834"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 40</Empenhado><Liquidado>270 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6835"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>302 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6836"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6837"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23 10</Empenhado><Liquidado>69 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6838"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>104 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6839"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>995 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6840"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>273 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6841"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6842"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.503.471/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA JOSE ALVES LOPES</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6843"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.688.297/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUZIE SILVA VITO</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6844"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.458.832/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELITA GONCALVES PANISSA</Credor><Documento>2013NE00549</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>217 38</Empenhado><Liquidado>217 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6845"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6846"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6847"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4809 37</Liquidado><Pago>4809 37</Pago></row>
<row _id="6848"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1261 85</Liquidado><Pago>1261 85</Pago></row>
<row _id="6849"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>127 50</Liquidado><Pago>127 50</Pago></row>
<row _id="6850"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2856 69</Liquidado><Pago>4175 57</Pago></row>
<row _id="6851"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402 91</Liquidado><Pago>402 91</Pago></row>
<row _id="6852"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5088 67</Empenhado><Liquidado>5095 13</Liquidado><Pago>5095 13</Pago></row>
<row _id="6853"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26891 04</Pago></row>
<row _id="6854"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2649 45</Liquidado><Pago>2789 48</Pago></row>
<row _id="6855"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>18636 82</Liquidado><Pago>20805 17</Pago></row>
<row _id="6856"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1284 23</Liquidado><Pago>1284 23</Pago></row>
<row _id="6857"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 10</Liquidado><Pago>63 10</Pago></row>
<row _id="6858"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>20637 78</Liquidado><Pago>20252 36</Pago></row>
<row _id="6859"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 89</Liquidado><Pago>121 89</Pago></row>
<row _id="6860"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>364 78</Liquidado><Pago>635 85</Pago></row>
<row _id="6861"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3283 03</Liquidado><Pago>5722 64</Pago></row>
<row _id="6862"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14526 63</Liquidado><Pago>14526 63</Pago></row>
<row _id="6863"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9675 90</Empenhado><Liquidado>9675 90</Liquidado><Pago>9675 90</Pago></row>
<row _id="6864"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 80</Empenhado><Liquidado>8600 80</Liquidado><Pago>8600 80</Pago></row>
<row _id="6865"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26568 00</Empenhado><Liquidado>26568 00</Liquidado><Pago>26568 00</Pago></row>
<row _id="6866"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8331 00</Empenhado><Liquidado>4590 00</Liquidado><Pago>4590 00</Pago></row>
<row _id="6867"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57122 00</Empenhado><Liquidado>57122 00</Liquidado><Pago>57122 00</Pago></row>
<row _id="6868"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.226.659/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO TEIXEIRA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="6869"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.125.710/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WOLNEY SAANDIM BORGES</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="6870"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.320.319/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA BAIAROSKI</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="6871"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.175.254/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 00</Liquidado><Pago>535 00</Pago></row>
<row _id="6872"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.279.205/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVANIR WALTHER</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>785 00</Liquidado><Pago>785 00</Pago></row>
<row _id="6873"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.926.717/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR BONEMBERGUER</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>835 00</Liquidado><Pago>835 00</Pago></row>
<row _id="6874"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.170.039/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA MAXIMINO BAZALICHE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>568 00</Liquidado><Pago>568 00</Pago></row>
<row _id="6875"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.707.886/825 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="6876"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.190.326/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCI PARIZOTTO</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="6877"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.050.111/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAO NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="6878"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.209.188/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>GELCA VIEIRA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>622 00</Liquidado><Pago>622 00</Pago></row>
<row _id="6879"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.995.598/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO AMORIM BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>890 00</Pago></row>
<row _id="6880"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.226/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1720 00</Liquidado><Pago>1720 00</Pago></row>
<row _id="6881"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.908.068/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1590 00</Liquidado><Pago>1590 00</Pago></row>
<row _id="6882"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.749.720/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="6883"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.021.244/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="6884"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.918.715/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON LUIZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="6885"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="6886"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>695 00</Liquidado><Pago>695 00</Pago></row>
<row _id="6887"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.474.109/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVELINE DOS REIS LOPES</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>835 00</Liquidado><Pago>835 00</Pago></row>
<row _id="6888"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.075.510/910 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCY FLORES ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>345 00</Pago></row>
<row _id="6889"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.556/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="6890"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.762.031/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSEFA SANCHES NAKAYAMA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="6891"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.197/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO DE ALMEIDA SILVA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="6892"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.074.928/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO SONA DIORIO</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="6893"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.145.716/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELA MARIA DE OMENA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="6894"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.859.742/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="6895"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>53 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6896"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5504 00</Empenhado><Liquidado>5504 00</Liquidado><Pago>5504 00</Pago></row>
<row _id="6897"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>745 49</Pago></row>
<row _id="6898"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 46</Liquidado><Pago>1090 46</Pago></row>
<row _id="6899"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4047 15</Pago></row>
<row _id="6900"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26465 21</Pago></row>
<row _id="6901"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41360 60</Pago></row>
<row _id="6902"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>341284 74</Pago></row>
<row _id="6903"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.327.796/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOÃO BOSCO ARAUJO TEXEIRA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="6904"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.241.305/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSCAR SERROU CAMY JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="6905"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6550 00</Empenhado><Liquidado>3917 08</Liquidado><Pago>6278 64</Pago></row>
<row _id="6906"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1830 00</Empenhado><Liquidado>2023 20</Liquidado><Pago>2447 73</Pago></row>
<row _id="6907"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 77</Liquidado><Pago>128 98</Pago></row>
<row _id="6908"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>872 62</Liquidado><Pago>1946 79</Pago></row>
<row _id="6909"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11706 79</Liquidado><Pago>11706 79</Pago></row>
<row _id="6910"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4127 70</Liquidado><Pago>4127 70</Pago></row>
<row _id="6911"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>563 76</Liquidado><Pago>563 76</Pago></row>
<row _id="6912"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 76</Liquidado><Pago>380 76</Pago></row>
<row _id="6913"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 00</Liquidado><Pago>115 00</Pago></row>
<row _id="6914"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 00</Liquidado><Pago>464 00</Pago></row>
<row _id="6915"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>57 30</Liquidado><Pago>57 30</Pago></row>
<row _id="6916"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>71 40</Liquidado><Pago>71 40</Pago></row>
<row _id="6917"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1720 00</Liquidado><Pago>1720 00</Pago></row>
<row _id="6918"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="6919"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>31447 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6920"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.257.952/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX S O CAVALCANTE ME</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1052 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6921"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA AGRICULT.PECUARIA E ABASTEC.</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41546 01</Empenhado><Liquidado>41546 01</Liquidado><Pago>41546 01</Pago></row>
<row _id="6922"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="6923"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.544.328/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>TECNOMAPAS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21360 12</Liquidado><Pago>21360 12</Pago></row>
<row _id="6924"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.544.328/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>TECNOMAPAS</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900000 00</Empenhado><Liquidado>380607 60</Liquidado><Pago>380607 60</Pago></row>
<row _id="6925"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>19411 41</Liquidado><Pago>19411 41</Pago></row>
<row _id="6926"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1037 97</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="6927"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>3092 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6928"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>9342 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6929"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27400 00</Empenhado><Liquidado>27400 00</Liquidado><Pago>27400 00</Pago></row>
<row _id="6930"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5804 80</Empenhado><Liquidado>5804 80</Liquidado><Pago>5804 80</Pago></row>
<row _id="6931"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>409 50</Empenhado><Liquidado>409 50</Liquidado><Pago>409 50</Pago></row>
<row _id="6932"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18721 00</Empenhado><Liquidado>6240 14</Liquidado><Pago>6240 14</Pago></row>
<row _id="6933"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402 50</Liquidado><Pago>402 50</Pago></row>
<row _id="6934"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2742 47</Liquidado><Pago>2742 47</Pago></row>
<row _id="6935"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>505 07</Pago></row>
<row _id="6936"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5126 00</Pago></row>
<row _id="6937"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="6938"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1232 20</Liquidado><Pago>1232 20</Pago></row>
<row _id="6939"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="6940"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3272 52</Liquidado><Pago>3272 52</Pago></row>
<row _id="6941"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 17</Liquidado><Pago>265 17</Pago></row>
<row _id="6942"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21640 33</Empenhado><Liquidado>21640 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6943"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14652 32</Empenhado><Liquidado>14652 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6944"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>916 40</Empenhado><Liquidado>30318 80</Liquidado><Pago>10717 20</Pago></row>
<row _id="6945"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>15728 00</Liquidado><Pago>6328 00</Pago></row>
<row _id="6946"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3157 00</Empenhado><Liquidado>52848 27</Liquidado><Pago>31617 71</Pago></row>
<row _id="6947"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1155 00</Empenhado><Liquidado>22938 20</Liquidado><Pago>13588 20</Pago></row>
<row _id="6948"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.801.333/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELMON MARIANO DE BRITO</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1796 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6949"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24298 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6950"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>AGRAER - PESQUISA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11391 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6951"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1087 20</Liquidado><Pago>1087 20</Pago></row>
<row _id="6952"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="6953"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151 85</Liquidado><Pago>151 85</Pago></row>
<row _id="6954"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 00</Liquidado><Pago>425 00</Pago></row>
<row _id="6955"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 60</Liquidado><Pago>16 60</Pago></row>
<row _id="6956"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34 68</Liquidado><Pago>34 68</Pago></row>
<row _id="6957"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2386 80</Liquidado><Pago>2386 80</Pago></row>
<row _id="6958"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 56</Liquidado><Pago>252 56</Pago></row>
<row _id="6959"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>473 75</Liquidado><Pago>473 75</Pago></row>
<row _id="6960"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2683 06</Liquidado><Pago>2683 06</Pago></row>
<row _id="6961"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>912 77</Liquidado><Pago>912 77</Pago></row>
<row _id="6962"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6963"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3350 00</Empenhado><Liquidado>3350 00</Liquidado><Pago>3350 00</Pago></row>
<row _id="6964"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>191 54</Empenhado><Liquidado>191 54</Liquidado><Pago>191 54</Pago></row>
<row _id="6965"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.159.164/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/MILSON SERRANO VICENTE</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6966"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5712 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6967"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1344 00</Empenhado><Liquidado>1344 00</Liquidado><Pago>1344 00</Pago></row>
<row _id="6968"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>591 75</Empenhado><Liquidado>591 75</Liquidado><Pago>591 75</Pago></row>
<row _id="6969"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="6970"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="6971"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6972"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 20</Empenhado><Liquidado>46 20</Liquidado><Pago>46 20</Pago></row>
<row _id="6973"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>259 20</Empenhado><Liquidado>259 20</Liquidado><Pago>259 20</Pago></row>
<row _id="6974"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>363 48</Empenhado><Liquidado>363 48</Liquidado><Pago>363 48</Pago></row>
<row _id="6975"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>139 20</Empenhado><Liquidado>139 20</Liquidado><Pago>139 20</Pago></row>
<row _id="6976"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6977"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4455 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6978"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3952 00</Empenhado><Liquidado>3952 00</Liquidado><Pago>3952 00</Pago></row>
<row _id="6979"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.918.715/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON LUIZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>579 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6980"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1107 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6981"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1822548 32</Empenhado><Liquidado>1828525 38</Liquidado><Pago>1817373 47</Pago></row>
<row _id="6982"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2178 20</Empenhado><Liquidado>2178 10</Liquidado><Pago>2178 10</Pago></row>
<row _id="6983"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3524 12</Empenhado><Liquidado>3523 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6984"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25256 93</Empenhado><Liquidado>25256 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6985"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41356 25</Empenhado><Liquidado>41356 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6986"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1860 10</Empenhado><Liquidado>1860 00</Liquidado><Pago>1860 00</Pago></row>
<row _id="6987"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1483 38</Empenhado><Liquidado>1483 28</Liquidado><Pago>1483 28</Pago></row>
<row _id="6988"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5384 96</Empenhado><Liquidado>5384 86</Liquidado><Pago>5384 86</Pago></row>
<row _id="6989"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>352982 84</Empenhado><Liquidado>352982 74</Liquidado><Pago>1341 67</Pago></row>
<row _id="6990"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.446.062/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6701 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6991"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6992"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6993"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6994"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6995"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>372 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6996"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>289 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6997"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>603 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6998"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6999"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>570 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7000"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8775 00</Empenhado><Liquidado>975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7001"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.351.610/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>163 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7002"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5256 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7003"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>584 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7004"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2209 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7005"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7006"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7632 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7007"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>848 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7008"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7009"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7010"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7011"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>544 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7012"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4904 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7013"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1035 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7014"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7015"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>645 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7016"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7017"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7018"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3952 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7019"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>225 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7020"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.749.720/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENEIDA FUCHS VIANA</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3960 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7021"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7022"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>325675 25</Empenhado><Liquidado>325675 25</Liquidado><Pago>325675 25</Pago></row>
<row _id="7023"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.359.777/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>HANNA ISSA TANNOUS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>965 20</Empenhado><Liquidado>965 20</Liquidado><Pago>965 20</Pago></row>
<row _id="7024"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50264 24</Liquidado><Pago>50264 24</Pago></row>
<row _id="7025"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190926 91</Liquidado><Pago>190926 91</Pago></row>
<row _id="7026"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4499 20</Empenhado><Liquidado>3684 50</Liquidado><Pago>3684 50</Pago></row>
<row _id="7027"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31300 00</Empenhado><Liquidado>40493 47</Liquidado><Pago>40493 47</Pago></row>
<row _id="7028"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>445 00</Empenhado><Liquidado>438 48</Liquidado><Pago>438 48</Pago></row>
<row _id="7029"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>10596 97</Liquidado><Pago>10596 97</Pago></row>
<row _id="7030"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="7031"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 83</Liquidado><Pago>15 83</Pago></row>
<row _id="7032"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="7033"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.371.211/0003-28</Cpf/Cnpj><Credor>ELONET HABIT.CONSULT.ASSES.EMPRES. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39998 64</Liquidado><Pago>39998 64</Pago></row>
<row _id="7034"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43119 31</Pago></row>
<row _id="7035"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5900 00</Liquidado><Pago>5900 00</Pago></row>
<row _id="7036"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>6381 87</Liquidado><Pago>6381 87</Pago></row>
<row _id="7037"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.453.968/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DINAIR DE SOUZA PINHEIRO ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31760 00</Liquidado><Pago>31760 00</Pago></row>
<row _id="7038"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.143/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16750 14</Liquidado><Pago>16750 14</Pago></row>
<row _id="7039"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7792 70</Pago></row>
<row _id="7040"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7081 23</Empenhado><Liquidado>20388 16</Liquidado><Pago>21226 29</Pago></row>
<row _id="7041"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3960 24</Pago></row>
<row _id="7042"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7740 74</Empenhado><Liquidado>7740 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7043"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.817.429/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VIVERDE ENG. AMBIENTAL E PAISAGISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>285364 29</Empenhado><Liquidado>285363 17</Liquidado><Pago>267684 69</Pago></row>
<row _id="7044"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16018 72</Empenhado><Liquidado>16195 68</Liquidado><Pago>16195 68</Pago></row>
<row _id="7045"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4778 26</Empenhado><Liquidado>4778 26</Liquidado><Pago>4778 26</Pago></row>
<row _id="7046"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>135213 85</Empenhado><Liquidado>135213 85</Liquidado><Pago>135387 84</Pago></row>
<row _id="7047"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="7048"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11207 73</Empenhado><Liquidado>11207 73</Liquidado><Pago>11111 74</Pago></row>
<row _id="7049"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2882 56</Empenhado><Liquidado>2882 56</Liquidado><Pago>2882 56</Pago></row>
<row _id="7050"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>363 00</Empenhado><Liquidado>363 00</Liquidado><Pago>363 00</Pago></row>
<row _id="7051"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15542 04</Empenhado><Liquidado>15542 04</Liquidado><Pago>15542 04</Pago></row>
<row _id="7052"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51914 35</Liquidado><Pago>51914 35</Pago></row>
<row _id="7053"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3372 52</Empenhado><Liquidado>3372 52</Liquidado><Pago>3372 52</Pago></row>
<row _id="7054"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2352 27</Empenhado><Liquidado>2352 27</Liquidado><Pago>2352 27</Pago></row>
<row _id="7055"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.809.660/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>OCS-ORLANDO CORREA SAMPAIO AVAL.GERENCIAIS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15737 24</Liquidado><Pago>15737 24</Pago></row>
<row _id="7056"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.156.126/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROLE CONSULT. TERCEIRIZACAO E ENGENHARIA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22290 67</Liquidado><Pago>22290 67</Pago></row>
<row _id="7057"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>342 88</Empenhado><Liquidado>222 99</Liquidado><Pago>222 99</Pago></row>
<row _id="7058"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="7059"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6 84</Empenhado><Liquidado>6 84</Liquidado><Pago>6 84</Pago></row>
<row _id="7060"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.670.085/0037-66</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA RENT A CAR S/A</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15750 00</Liquidado><Pago>5250 00</Pago></row>
<row _id="7061"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.472.706/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>PROJETO VIVA VIDA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140000 00</Liquidado><Pago>140000 00</Pago></row>
<row _id="7062"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>70 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7063"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30526 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7064"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42846 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7065"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.929.978/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>GOURMET PARQUE LTDA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>138 24</Pago></row>
<row _id="7066"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>549225 35</Liquidado><Pago>549225 35</Pago></row>
<row _id="7067"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7068"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>266 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7069"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7070"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>166 50</Empenhado><Liquidado>166 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7071"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>768 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7072"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.190.167/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>105409 18</Empenhado><Liquidado>35136 39</Liquidado><Pago>35136 39</Pago></row>
<row _id="7073"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>711 90</Liquidado><Pago>711 90</Pago></row>
<row _id="7074"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5420 00</Empenhado><Liquidado>9689 86</Liquidado><Pago>9689 86</Pago></row>
<row _id="7075"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>60 70</Liquidado><Pago>60 70</Pago></row>
<row _id="7076"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7077"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.068.624/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8740 00</Empenhado><Liquidado>17473 68</Liquidado><Pago>17473 68</Pago></row>
<row _id="7078"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESTITUICAO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>2029 41</Liquidado><Pago>1152 84</Pago></row>
<row _id="7079"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>64800000 00</Empenhado><Liquidado>67507824 92</Liquidado><Pago>65537308 70</Pago></row>
<row _id="7080"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13920000 00</Empenhado><Liquidado>14019985 22</Liquidado><Pago>13962297 06</Pago></row>
<row _id="7081"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1255000 00</Empenhado><Liquidado>1270118 09</Liquidado><Pago>1263697 43</Pago></row>
<row _id="7082"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13400000 00</Empenhado><Liquidado>13878536 30</Liquidado><Pago>13537826 24</Pago></row>
<row _id="7083"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>269522 82</Liquidado><Pago>269522 82</Pago></row>
<row _id="7084"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10608 52</Liquidado><Pago>10608 52</Pago></row>
<row _id="7085"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120620 00</Empenhado><Liquidado>121343 98</Liquidado><Pago>121343 98</Pago></row>
<row _id="7086"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>57000 00</Empenhado><Liquidado>58028 95</Liquidado><Pago>58028 95</Pago></row>
<row _id="7087"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SALARIO-FAMILIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>29544 95</Liquidado><Pago>29544 95</Pago></row>
<row _id="7088"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SALARIO-FAMILIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>1191 36</Liquidado><Pago>1191 36</Pago></row>
<row _id="7089"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46000 00</Empenhado><Liquidado>47946 35</Liquidado><Pago>47946 35</Pago></row>
<row _id="7090"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>183500 00</Empenhado><Liquidado>183491 18</Liquidado><Pago>183491 18</Pago></row>
<row _id="7091"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>510 00</Empenhado><Liquidado>790 40</Liquidado><Pago>790 40</Pago></row>
<row _id="7092"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7280 00</Empenhado><Liquidado>7767 71</Liquidado><Pago>7767 71</Pago></row>
<row _id="7093"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>69140 00</Empenhado><Liquidado>69209 91</Liquidado><Pago>69259 28</Pago></row>
<row _id="7094"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9510 00</Empenhado><Liquidado>9529 03</Liquidado><Pago>9831 25</Pago></row>
<row _id="7095"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>555 00</Empenhado><Liquidado>569 09</Liquidado><Pago>583 87</Pago></row>
<row _id="7096"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>10697 44</Liquidado><Pago>10697 44</Pago></row>
<row _id="7097"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SALARIO-FAMILIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL FAMILIA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2873 28</Liquidado><Pago>2873 28</Pago></row>
<row _id="7098"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6050000 00</Empenhado><Liquidado>11982722 40</Liquidado><Pago>6692178 97</Pago></row>
<row _id="7099"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1450000 00</Empenhado><Liquidado>1443364 07</Liquidado><Pago>1100278 95</Pago></row>
<row _id="7100"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2550000 00</Empenhado><Liquidado>2417793 08</Liquidado><Pago>2417793 08</Pago></row>
<row _id="7101"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>INATIVOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2287000 00</Empenhado><Liquidado>2226102 31</Liquidado><Pago>1096200 37</Pago></row>
<row _id="7102"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>SAL MATERN  MS PREV</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>246134 40</Liquidado><Pago>167616 21</Pago></row>
<row _id="7103"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>320000 00</Empenhado><Liquidado>459201 21</Liquidado><Pago>227607 85</Pago></row>
<row _id="7104"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>48469 81</Liquidado><Pago>29362 47</Pago></row>
<row _id="7105"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1095000 00</Empenhado><Liquidado>1011857 53</Liquidado><Pago>997140 60</Pago></row>
<row _id="7106"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>700000 00</Empenhado><Liquidado>618036 28</Liquidado><Pago>618036 28</Pago></row>
<row _id="7107"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1090000 00</Empenhado><Liquidado>2176548 98</Liquidado><Pago>1221246 64</Pago></row>
<row _id="7108"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>310000 00</Empenhado><Liquidado>308271 92</Liquidado><Pago>308247 58</Pago></row>
<row _id="7109"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1933 00</Empenhado><Liquidado>614 08</Liquidado><Pago>614 08</Pago></row>
<row _id="7110"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1332 00</Empenhado><Liquidado>1328 53</Liquidado><Pago>1328 53</Pago></row>
<row _id="7111"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 00</Liquidado><Pago>0 73</Pago></row>
<row _id="7112"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>121 00</Liquidado><Pago>121 00</Pago></row>
<row _id="7113"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1983 00</Liquidado><Pago>1983 00</Pago></row>
<row _id="7114"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>805 40</Liquidado><Pago>805 40</Pago></row>
<row _id="7115"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A UNIAO</Modalidade><Elemento de Despesa>APOSENTADORIAS E REFORMAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56300 00</Empenhado><Liquidado>56248 00</Liquidado><Pago>56248 00</Pago></row>
<row _id="7116"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="7117"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="7118"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66 60</Empenhado><Liquidado>66 60</Liquidado><Pago>66 60</Pago></row>
<row _id="7119"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192 00</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="7120"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 40</Empenhado><Liquidado>158 40</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="7121"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>167 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7122"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>244 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7123"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97 00</Empenhado><Liquidado>97 00</Liquidado><Pago>97 00</Pago></row>
<row _id="7124"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1520 00</Empenhado><Liquidado>1514 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7125"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.019/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUX DOENCA MS PREV</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>3834 47</Liquidado><Pago>755 79</Pago></row>
<row _id="7126"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5320 00</Empenhado><Liquidado>1229 90</Liquidado><Pago>1229 90</Pago></row>
<row _id="7128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.729.967/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DE ARRUDA OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7700 00</Liquidado><Pago>7700 00</Pago></row>
<row _id="7129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1390 00</Liquidado><Pago>8340 00</Pago></row>
<row _id="7130"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.219.580/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDITH AMIN KOBAYASHI</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="7131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.391.329/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA FERREIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="7132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>17250 00</Liquidado><Pago>17250 00</Pago></row>
<row _id="7133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23020 01</Empenhado><Liquidado>4328 65</Liquidado><Pago>4328 65</Pago></row>
<row _id="7134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.241.200/700 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL AZEVEDO JATOBA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5233 33</Liquidado><Pago>5233 33</Pago></row>
<row _id="7135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5040 00</Liquidado><Pago>5040 00</Pago></row>
<row _id="7136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.906.969/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22223 34</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="7137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.485.658/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA FERRIOL DE MATTOS GARCIA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="7138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1895 00</Liquidado><Pago>1895 00</Pago></row>
<row _id="7139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.063.342/103 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="7140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4079 00</Empenhado><Liquidado>4079 00</Liquidado><Pago>4079 00</Pago></row>
<row _id="7141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6348 81</Empenhado><Liquidado>6348 81</Liquidado><Pago>6348 81</Pago></row>
<row _id="7142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="7143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4954 00</Empenhado><Liquidado>4954 00</Liquidado><Pago>4954 00</Pago></row>
<row _id="7144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>501 60</Liquidado><Pago>501 60</Pago></row>
<row _id="7145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 05</Liquidado><Pago>15 05</Pago></row>
<row _id="7146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15836 86</Liquidado><Pago>15836 86</Pago></row>
<row _id="7147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0006-97</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220855 01</Empenhado><Liquidado>215599 83</Liquidado><Pago>215599 83</Pago></row>
<row _id="7148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1112475 05</Liquidado><Pago>392096 96</Pago></row>
<row _id="7149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>1476 77</Pago></row>
<row _id="7150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4983 67</Pago></row>
<row _id="7151"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38 59</Empenhado><Liquidado>38 59</Liquidado><Pago>140309 63</Pago></row>
<row _id="7152"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8148 25</Empenhado><Liquidado>8148 25</Liquidado><Pago>35199 97</Pago></row>
<row _id="7153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>2880 00</Pago></row>
<row _id="7154"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.434.321/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4910 00</Liquidado><Pago>4910 00</Pago></row>
<row _id="7155"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44415 00</Empenhado><Liquidado>44409 64</Liquidado><Pago>44409 64</Pago></row>
<row _id="7156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78952 67</Empenhado><Liquidado>78896 32</Liquidado><Pago>78896 32</Pago></row>
<row _id="7157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50441 05</Empenhado><Liquidado>151217 13</Liquidado><Pago>151217 13</Pago></row>
<row _id="7158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>541551 46</Empenhado><Liquidado>1618898 40</Liquidado><Pago>539632 80</Pago></row>
<row _id="7159"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630005 03</Empenhado><Liquidado>629571 60</Liquidado><Pago>629571 60</Pago></row>
<row _id="7160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>257499 93</Empenhado><Liquidado>271961 93</Liquidado><Pago>271961 93</Pago></row>
<row _id="7161"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>669631 07</Empenhado><Liquidado>2084634 21</Liquidado><Pago>694878 07</Pago></row>
<row _id="7162"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36951 60</Empenhado><Liquidado>36951 60</Liquidado><Pago>36951 60</Pago></row>
<row _id="7163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109115 78</Empenhado><Liquidado>109115 78</Liquidado><Pago>109115 78</Pago></row>
<row _id="7164"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252046 34</Empenhado><Liquidado>264601 34</Liquidado><Pago>264601 34</Pago></row>
<row _id="7165"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117026 08</Empenhado><Liquidado>120766 08</Liquidado><Pago>120766 08</Pago></row>
<row _id="7166"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23655 00</Empenhado><Liquidado>23655 00</Liquidado><Pago>23655 00</Pago></row>
<row _id="7167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.662.712/0004-20</Cpf/Cnpj><Credor>VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53910 21</Empenhado><Liquidado>53910 21</Liquidado><Pago>53910 21</Pago></row>
<row _id="7168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21791 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7169"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>243864 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6376 53</Liquidado><Pago>6376 53</Pago></row>
<row _id="7171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60143 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7172"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52000 00</Empenhado><Liquidado>52000 00</Liquidado><Pago>52000 00</Pago></row>
<row _id="7173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1760 00</Liquidado><Pago>1760 00</Pago></row>
<row _id="7174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>FL PAGTO INTERNOS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32611 80</Empenhado><Liquidado>32611 80</Liquidado><Pago>15842 60</Pago></row>
<row _id="7175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>230 00</Liquidado><Pago>230 00</Pago></row>
<row _id="7176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 00</Liquidado><Pago>464 00</Pago></row>
<row _id="7177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.633.843/847 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANDRADE MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134 95</Liquidado><Pago>134 95</Pago></row>
<row _id="7178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220955 76</Empenhado><Liquidado>228580 75</Liquidado><Pago>228580 75</Pago></row>
<row _id="7179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="7180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.906.969/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 82</Liquidado><Pago>80 82</Pago></row>
<row _id="7181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.525.477/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 36</Liquidado><Pago>960 36</Pago></row>
<row _id="7182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.434.321/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549 13</Liquidado><Pago>549 13</Pago></row>
<row _id="7183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>301 88</Liquidado><Pago>301 88</Pago></row>
<row _id="7184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>727 74</Empenhado><Liquidado>727 74</Liquidado><Pago>894068 53</Pago></row>
<row _id="7185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9557 20</Liquidado><Pago>9557 20</Pago></row>
<row _id="7186"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>213350 75</Pago></row>
<row _id="7187"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>145504 51</Empenhado><Liquidado>145504 51</Liquidado><Pago>144792 43</Pago></row>
<row _id="7188"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3283 05</Liquidado><Pago>3283 05</Pago></row>
<row _id="7189"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3624 00</Liquidado><Pago>3624 00</Pago></row>
<row _id="7190"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2587 80</Empenhado><Liquidado>2602 05</Liquidado><Pago>2602 05</Pago></row>
<row _id="7191"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30093 40</Liquidado><Pago>30093 40</Pago></row>
<row _id="7192"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13499 16</Liquidado><Pago>13499 16</Pago></row>
<row _id="7193"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="7194"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="7195"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.595.980/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29000 00</Empenhado><Liquidado>29000 00</Liquidado><Pago>29000 00</Pago></row>
<row _id="7196"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>253 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7197"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3759 09</Liquidado><Pago>3759 09</Pago></row>
<row _id="7198"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28614 53</Liquidado><Pago>28614 53</Pago></row>
<row _id="7199"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>643 45</Liquidado><Pago>643 45</Pago></row>
<row _id="7200"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3224 10</Liquidado><Pago>3224 10</Pago></row>
<row _id="7201"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="7202"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169023 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7203"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.024/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 85</Liquidado><Pago>48 85</Pago></row>
<row _id="7204"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 33</Liquidado><Pago>68 33</Pago></row>
<row _id="7205"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.143.378/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUNERARIA PAX VIDA DE TRES LAGOAS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2056 00</Liquidado><Pago>2056 00</Pago></row>
<row _id="7206"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="7207"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.525.477/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6800 00</Liquidado><Pago>6800 00</Pago></row>
<row _id="7208"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.024/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2150 00</Liquidado><Pago>2150 00</Pago></row>
<row _id="7209"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4298 76</Empenhado><Liquidado>305 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7210"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00329</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>661 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7211"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4134 00</Empenhado><Liquidado>4134 00</Liquidado><Pago>4134 00</Pago></row>
<row _id="7212"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9307 50</Empenhado><Liquidado>9307 50</Liquidado><Pago>9307 50</Pago></row>
<row _id="7213"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4197 60</Empenhado><Liquidado>4197 60</Liquidado><Pago>4197 60</Pago></row>
<row _id="7214"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13997 40</Empenhado><Liquidado>13997 40</Liquidado><Pago>13997 40</Pago></row>
<row _id="7215"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113136 00</Empenhado><Liquidado>113136 00</Liquidado><Pago>113136 00</Pago></row>
<row _id="7216"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3688 80</Empenhado><Liquidado>3688 80</Liquidado><Pago>3688 80</Pago></row>
<row _id="7217"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23976 00</Empenhado><Liquidado>23976 00</Liquidado><Pago>23976 00</Pago></row>
<row _id="7218"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11520 00</Empenhado><Liquidado>11520 00</Liquidado><Pago>11520 00</Pago></row>
<row _id="7219"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7335 00</Empenhado><Liquidado>7335 00</Liquidado><Pago>7335 00</Pago></row>
<row _id="7220"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>202 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7221"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54331 00</Empenhado><Liquidado>54331 00</Liquidado><Pago>54331 00</Pago></row>
<row _id="7222"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19246 70</Empenhado><Liquidado>19246 70</Liquidado><Pago>19246 70</Pago></row>
<row _id="7223"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36348 00</Empenhado><Liquidado>36348 00</Liquidado><Pago>36348 00</Pago></row>
<row _id="7224"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14296 40</Empenhado><Liquidado>14296 40</Liquidado><Pago>14296 40</Pago></row>
<row _id="7225"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136000 00</Empenhado><Liquidado>136000 00</Liquidado><Pago>136000 00</Pago></row>
<row _id="7226"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107950 00</Empenhado><Liquidado>107950 00</Liquidado><Pago>107950 00</Pago></row>
<row _id="7227"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4324 80</Empenhado><Liquidado>4324 80</Liquidado><Pago>4324 80</Pago></row>
<row _id="7228"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3688 80</Empenhado><Liquidado>3688 80</Liquidado><Pago>3688 80</Pago></row>
<row _id="7229"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1678 50</Empenhado><Liquidado>2568 34</Liquidado><Pago>1082 50</Pago></row>
<row _id="7230"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>221055 14</Empenhado><Liquidado>220892 06</Liquidado><Pago>220892 06</Pago></row>
<row _id="7231"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74708 05</Empenhado><Liquidado>74705 67</Liquidado><Pago>74705 67</Pago></row>
<row _id="7232"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0002-63</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240328 01</Empenhado><Liquidado>240209 46</Liquidado><Pago>240209 46</Pago></row>
<row _id="7233"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31730 00</Empenhado><Liquidado>31730 00</Liquidado><Pago>31730 00</Pago></row>
<row _id="7234"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7132 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7235"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1810 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7236"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17460 00</Empenhado><Liquidado>7681 56</Liquidado><Pago>7681 56</Pago></row>
<row _id="7237"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4516 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7238"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28638 42</Empenhado><Liquidado>28638 42</Liquidado><Pago>28638 42</Pago></row>
<row _id="7239"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31828 76</Empenhado><Liquidado>31828 76</Liquidado><Pago>31828 76</Pago></row>
<row _id="7240"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33972 92</Empenhado><Liquidado>33972 92</Liquidado><Pago>33972 92</Pago></row>
<row _id="7241"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31423 25</Empenhado><Liquidado>31423 25</Liquidado><Pago>31423 25</Pago></row>
<row _id="7242"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13462 35</Empenhado><Liquidado>13462 35</Liquidado><Pago>13462 35</Pago></row>
<row _id="7243"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7244"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33168 20</Empenhado><Liquidado>33168 20</Liquidado><Pago>33168 20</Pago></row>
<row _id="7245"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.241.200/700 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL AZEVEDO JATOBA</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>199672 21</Empenhado><Liquidado>199672 21</Liquidado><Pago>199672 21</Pago></row>
<row _id="7246"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4440855 87</Empenhado><Liquidado>4450264 07</Liquidado><Pago>4431083 80</Pago></row>
<row _id="7247"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23533 83</Empenhado><Liquidado>23533 80</Liquidado><Pago>23533 80</Pago></row>
<row _id="7248"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4983 69</Empenhado><Liquidado>4983 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7249"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>140197 76</Empenhado><Liquidado>140197 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7250"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>977142 38</Empenhado><Liquidado>977142 35</Liquidado><Pago>977142 35</Pago></row>
<row _id="7251"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4754 07</Empenhado><Liquidado>4754 06</Liquidado><Pago>4754 06</Pago></row>
<row _id="7252"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17927 15</Empenhado><Liquidado>17927 14</Liquidado><Pago>17927 14</Pago></row>
<row _id="7253"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9090 48</Empenhado><Liquidado>9090 47</Liquidado><Pago>9090 47</Pago></row>
<row _id="7254"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>913477 86</Empenhado><Liquidado>913477 84</Liquidado><Pago>913477 84</Pago></row>
<row _id="7255"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7256"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>215841 26</Empenhado><Liquidado>215841 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7257"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>13927 11</Liquidado><Pago>13927 11</Pago></row>
<row _id="7258"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>1331 24</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="7259"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5505 48</Liquidado><Pago>5505 48</Pago></row>
<row _id="7260"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49549 32</Liquidado><Pago>49549 32</Pago></row>
<row _id="7261"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2998 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7262"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14991 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7263"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>84672 44</Liquidado><Pago>84672 44</Pago></row>
<row _id="7264"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>327981 00</Liquidado><Pago>336565 50</Pago></row>
<row _id="7265"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="7266"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="7267"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7268"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1327 50</Liquidado><Pago>1327 50</Pago></row>
<row _id="7269"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>3186 00</Pago></row>
<row _id="7270"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>2389 50</Pago></row>
<row _id="7271"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.740.460/944 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE JAIME DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="7272"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.654.688/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM FLORES JARA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1345 00</Liquidado><Pago>1345 00</Pago></row>
<row _id="7273"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.370.703/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL MENDES</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="7274"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.416/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCA DOS SANTOS DUARTE</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="7275"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.825.931/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="7276"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.831.264/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVONE SANTANA CAIRES</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>860 00</Liquidado><Pago>860 00</Pago></row>
<row _id="7277"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.544.278/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINDAURA URIAS AFONSO DE LIMA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="7278"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.410.924/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA AMELIA VIEIRA ROSA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1490 00</Liquidado><Pago>1490 00</Pago></row>
<row _id="7279"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.579.112/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VITORINO</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="7280"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.219/895 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="7281"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.271.749/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSOM FRAGA FONTOURA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="7282"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.997.553/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 01</Liquidado><Pago>890 67</Pago></row>
<row _id="7283"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2212 50</Liquidado><Pago>2212 50</Pago></row>
<row _id="7284"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5575 50</Liquidado><Pago>4779 00</Pago></row>
<row _id="7285"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="7286"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23400 00</Liquidado><Pago>23400 00</Pago></row>
<row _id="7287"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4934 67</Liquidado><Pago>4934 67</Pago></row>
<row _id="7288"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1780 38</Liquidado><Pago>1780 38</Pago></row>
<row _id="7289"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="7290"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="7291"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6016 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7292"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="7293"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.051.851/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELIBIO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="7294"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.882/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDO DE PAULA MEDEIROS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>770 00</Liquidado><Pago>770 00</Pago></row>
<row _id="7295"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.246.540/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARQUES NONATO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="7296"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.183.408/161 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO ORO</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>735 00</Pago></row>
<row _id="7297"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.817.109/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSORIO DIONISIO</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="7298"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.931.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANTONIETTA TORRES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="7299"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.852.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA ROMANA DE ARAGAO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>736 00</Pago></row>
<row _id="7300"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.100.646/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCILIO MENDONCA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="7301"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.802.120/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="7302"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.424/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NATAL ALVES COSTA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="7303"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.407.249/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE VICENTIM ROCHA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="7304"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.589.316/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DA SILVA BASTOS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>590 00</Liquidado><Pago>590 00</Pago></row>
<row _id="7305"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.270.332/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILMAR DE ALENCAR ZANDONA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="7306"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.675.153/879 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS AUGUSTO DE ANGELIERI SUTIRO</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="7307"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.287.463/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO JESUS BASSO</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="7308"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.236/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>945 00</Liquidado><Pago>945 00</Pago></row>
<row _id="7309"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.936.499/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DINALDO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="7310"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.756.308/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAMOS BEZERRA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>623 33</Pago></row>
<row _id="7311"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1403 53</Liquidado><Pago>1403 53</Pago></row>
<row _id="7312"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>6703 76</Liquidado><Pago>6703 76</Pago></row>
<row _id="7313"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5845 14</Liquidado><Pago>5845 14</Pago></row>
<row _id="7314"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3556 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7315"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="7316"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4071 00</Liquidado><Pago>4071 00</Pago></row>
<row _id="7317"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 00</Liquidado><Pago>354 00</Pago></row>
<row _id="7318"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7434 00</Liquidado><Pago>7434 00</Pago></row>
<row _id="7319"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.902.277/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="7320"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.662.477/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>J.SOARES -ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 00</Liquidado><Pago>895 00</Pago></row>
<row _id="7321"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64092 38</Empenhado><Liquidado>64092 38</Liquidado><Pago>64092 38</Pago></row>
<row _id="7322"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>18188 00</Liquidado><Pago>18188 00</Pago></row>
<row _id="7323"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4277 00</Liquidado><Pago>4277 00</Pago></row>
<row _id="7324"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>556457 28</Empenhado><Liquidado>556576 30</Liquidado><Pago>556576 30</Pago></row>
<row _id="7325"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>64 48</Liquidado><Pago>64 48</Pago></row>
<row _id="7326"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.494.459/0103-85</Cpf/Cnpj><Credor>CODAPAR CIA DESENVOLVIMENTO AGROP. DO PARANA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="7327"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1004 84</Empenhado><Liquidado>2849 96</Liquidado><Pago>2849 96</Pago></row>
<row _id="7328"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1495 00</Empenhado><Liquidado>717 00</Liquidado><Pago>717 00</Pago></row>
<row _id="7329"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1916 25</Liquidado><Pago>1916 25</Pago></row>
<row _id="7330"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5205 00</Liquidado><Pago>5205 00</Pago></row>
<row _id="7331"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34506 73</Empenhado><Liquidado>34387 71</Liquidado><Pago>34387 71</Pago></row>
<row _id="7332"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.560.392/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES ALBANEZE GOMES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2975 00</Liquidado><Pago>2975 00</Pago></row>
<row _id="7333"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.392/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUIOMAR RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="7334"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.237.637/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO CORREA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4659 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7335"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="7336"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.611.395/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALMIR DE OLIVEIRA SARAIVA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="7337"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.503.208/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELAIDE LORENTI</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="7338"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.516.179/953 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE APARECIDO FERRARI</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>765 00</Liquidado><Pago>765 00</Pago></row>
<row _id="7339"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.829.764/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA VILELA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1375 00</Liquidado><Pago>1375 00</Pago></row>
<row _id="7340"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.572.045/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1830 00</Liquidado><Pago>1830 00</Pago></row>
<row _id="7341"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15468 50</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="7342"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46020 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7343"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>911 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7344"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="7345"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1062 00</Liquidado><Pago>1062 00</Pago></row>
<row _id="7346"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1681 50</Liquidado><Pago>1681 50</Pago></row>
<row _id="7347"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="7348"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1062 00</Liquidado><Pago>531 00</Pago></row>
<row _id="7349"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22302 00</Liquidado><Pago>27169 50</Pago></row>
<row _id="7350"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>973 50</Liquidado><Pago>1327 50</Pago></row>
<row _id="7351"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 50</Liquidado><Pago>1150 50</Pago></row>
<row _id="7352"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4602 00</Liquidado><Pago>5575 50</Pago></row>
<row _id="7353"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 00</Liquidado><Pago>354 00</Pago></row>
<row _id="7354"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2478 00</Liquidado><Pago>2478 00</Pago></row>
<row _id="7355"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5398 50</Liquidado><Pago>8938 50</Pago></row>
<row _id="7356"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3097 50</Liquidado><Pago>3097 50</Pago></row>
<row _id="7357"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="7358"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16602 00</Liquidado><Pago>16620 00</Pago></row>
<row _id="7359"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2934 30</Empenhado><Liquidado>2934 30</Liquidado><Pago>2934 30</Pago></row>
<row _id="7360"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1207424 87</Empenhado><Liquidado>1207324 87</Liquidado><Pago>1207324 87</Pago></row>
<row _id="7361"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21535 39</Empenhado><Liquidado>21528 58</Liquidado><Pago>21784 46</Pago></row>
<row _id="7362"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56066 35</Empenhado><Liquidado>56066 35</Liquidado><Pago>56583 96</Pago></row>
<row _id="7363"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>583 40</Empenhado><Liquidado>583 40</Liquidado><Pago>583 40</Pago></row>
<row _id="7364"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33664 76</Empenhado><Liquidado>33664 76</Liquidado><Pago>33664 76</Pago></row>
<row _id="7365"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5327 05</Empenhado><Liquidado>5327 05</Liquidado><Pago>5327 05</Pago></row>
<row _id="7366"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>595793 78</Empenhado><Liquidado>595793 78</Liquidado><Pago>595793 78</Pago></row>
<row _id="7367"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1674132 32</Empenhado><Liquidado>1753623 11</Liquidado><Pago>1668641 53</Pago></row>
<row _id="7368"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>254625 22</Empenhado><Liquidado>254625 22</Liquidado><Pago>254625 22</Pago></row>
<row _id="7369"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>171578 97</Empenhado><Liquidado>171578 97</Liquidado><Pago>171578 97</Pago></row>
<row _id="7370"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>17382 73</Liquidado><Pago>17382 73</Pago></row>
<row _id="7371"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20380 68</Empenhado><Liquidado>19113 01</Liquidado><Pago>19113 01</Pago></row>
<row _id="7372"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1262 77</Empenhado><Liquidado>944 35</Liquidado><Pago>944 35</Pago></row>
<row _id="7373"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.334.419/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ANTONIO LEITE FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="7374"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4445 00</Liquidado><Pago>4445 00</Pago></row>
<row _id="7375"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1234 00</Liquidado><Pago>1234 00</Pago></row>
<row _id="7376"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1165 00</Liquidado><Pago>1165 00</Pago></row>
<row _id="7377"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44874 03</Empenhado><Liquidado>44873 51</Liquidado><Pago>44873 51</Pago></row>
<row _id="7378"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.627.625/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15400 00</Pago></row>
<row _id="7379"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.627.625/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46200 00</Liquidado><Pago>126600 00</Pago></row>
<row _id="7380"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8365 34</Empenhado><Liquidado>1016 78</Liquidado><Pago>1580 29</Pago></row>
<row _id="7381"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1675 00</Empenhado><Liquidado>892 00</Liquidado><Pago>892 00</Pago></row>
<row _id="7382"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>808 92</Pago></row>
<row _id="7383"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="7384"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7917 51</Empenhado><Liquidado>8339 63</Liquidado><Pago>10539 63</Pago></row>
<row _id="7385"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4250 99</Empenhado><Liquidado>3737 00</Liquidado><Pago>3737 00</Pago></row>
<row _id="7386"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.900.624/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>ARTMARCA SINALIZACAO PERSONALIZADA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2450 00</Liquidado><Pago>2450 00</Pago></row>
<row _id="7387"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="7388"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1081 82</Liquidado><Pago>1081 82</Pago></row>
<row _id="7389"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27164 16</Pago></row>
<row _id="7390"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17331 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7391"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1168 37</Liquidado><Pago>1168 37</Pago></row>
<row _id="7392"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3018 24</Pago></row>
<row _id="7393"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5600 00</Liquidado><Pago>5600 00</Pago></row>
<row _id="7394"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1214 80</Liquidado><Pago>1214 80</Pago></row>
<row _id="7395"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 10</Liquidado><Pago>93 10</Pago></row>
<row _id="7396"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 06</Liquidado><Pago>27 06</Pago></row>
<row _id="7397"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 22</Liquidado><Pago>297 22</Pago></row>
<row _id="7398"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="7399"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4552 00</Liquidado><Pago>4552 00</Pago></row>
<row _id="7400"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4552 00</Liquidado><Pago>4552 00</Pago></row>
<row _id="7401"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5476 61</Liquidado><Pago>5476 61</Pago></row>
<row _id="7402"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="7403"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4665 38</Liquidado><Pago>4665 38</Pago></row>
<row _id="7404"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="7405"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="7406"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="7407"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1397 00</Liquidado><Pago>1397 00</Pago></row>
<row _id="7408"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3902 50</Liquidado><Pago>3902 50</Pago></row>
<row _id="7409"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8225 00</Liquidado><Pago>8225 00</Pago></row>
<row _id="7410"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196 30</Liquidado><Pago>196 30</Pago></row>
<row _id="7411"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="7412"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1517 00</Liquidado><Pago>1517 00</Pago></row>
<row _id="7413"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1175 00</Liquidado><Pago>1175 00</Pago></row>
<row _id="7414"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.386.434/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>V.M.SILVEIRA MOTA GRAFICA E EDITORA - ME</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3700 00</Liquidado><Pago>3700 00</Pago></row>
<row _id="7415"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6900 00</Liquidado><Pago>6900 00</Pago></row>
<row _id="7416"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>164 88</Liquidado><Pago>164 88</Pago></row>
<row _id="7417"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6 60</Liquidado><Pago>6 60</Pago></row>
<row _id="7418"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.045.208/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNESTO MULLER</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="7419"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.781.696/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DALVA DA SILVA DANTAS</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="7420"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 73</Liquidado><Pago>15 73</Pago></row>
<row _id="7421"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="7422"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>897 32</Liquidado><Pago>897 32</Pago></row>
<row _id="7423"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>528 00</Empenhado><Liquidado>528 00</Liquidado><Pago>528 00</Pago></row>
<row _id="7424"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="7425"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12265 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7426"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10359 00</Liquidado><Pago>1699 00</Pago></row>
<row _id="7427"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>754 00</Liquidado><Pago>754 00</Pago></row>
<row _id="7428"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 00</Liquidado><Pago>112 00</Pago></row>
<row _id="7429"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="7430"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="7431"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="7432"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1826 82</Liquidado><Pago>1826 82</Pago></row>
<row _id="7433"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="7434"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.792.003/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>AGROLINE-COM. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3650 00</Liquidado><Pago>3650 00</Pago></row>
<row _id="7435"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.049.833/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13240 00</Empenhado><Liquidado>26480 00</Liquidado><Pago>26480 00</Pago></row>
<row _id="7436"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9559 20</Liquidado><Pago>9559 20</Pago></row>
<row _id="7437"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4388 80</Liquidado><Pago>4388 80</Pago></row>
<row _id="7438"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5044 50</Liquidado><Pago>5044 50</Pago></row>
<row _id="7439"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.922.012/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26 00</Pago></row>
<row _id="7440"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1402 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7441"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>3186 00</Pago></row>
<row _id="7442"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>3186 00</Pago></row>
<row _id="7443"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>796 50</Pago></row>
<row _id="7444"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1399 41</Empenhado><Liquidado>1400 41</Liquidado><Pago>1400 41</Pago></row>
<row _id="7445"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>465 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="7446"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>429 00</Liquidado><Pago>429 00</Pago></row>
<row _id="7447"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136 30</Liquidado><Pago>136 30</Pago></row>
<row _id="7448"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>389 80</Liquidado><Pago>389 80</Pago></row>
<row _id="7449"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7450"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>454 00</Liquidado><Pago>454 00</Pago></row>
<row _id="7451"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1974 00</Liquidado><Pago>1974 00</Pago></row>
<row _id="7452"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7299 00</Liquidado><Pago>7299 00</Pago></row>
<row _id="7453"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>295 00</Liquidado><Pago>295 00</Pago></row>
<row _id="7454"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.983.022/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/FABRICIO PORCARO DE ABREU</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="7455"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.462.724/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/ODILON ROSA DE MATOS</Credor><Documento>2013NE00446</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="7456"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.439.819/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/GLAUCIO DA COSTA COELHO</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="7457"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.439.833/853 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILDA FRANCISCA BOTTENTE</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="7458"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7830 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7459"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.666.471/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ONIL LINE FORMULARIOS E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7460"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>310 00</Liquidado><Pago>310 00</Pago></row>
<row _id="7461"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>245 00</Empenhado><Liquidado>245 00</Liquidado><Pago>245 00</Pago></row>
<row _id="7462"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7463"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>170 64</Empenhado><Liquidado>170 64</Liquidado><Pago>170 64</Pago></row>
<row _id="7464"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00472</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>156 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7465"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>407 20</Empenhado><Liquidado>407 20</Liquidado><Pago>407 20</Pago></row>
<row _id="7466"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1528 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7467"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00475</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>319 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7468"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22494 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7469"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>120 50</Liquidado><Pago>120 50</Pago></row>
<row _id="7470"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5220 20</Empenhado><Liquidado>5219 20</Liquidado><Pago>1720 00</Pago></row>
<row _id="7471"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177 00</Empenhado><Liquidado>531 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="7472"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3404 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7473"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1038 00</Empenhado><Liquidado>237 20</Liquidado><Pago>237 20</Pago></row>
<row _id="7474"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.676.568/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF VERONIQUE MICHELINE C. L. CORTADA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="7475"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.049.833/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13240 00</Empenhado><Liquidado>13240 00</Liquidado><Pago>13240 00</Pago></row>
<row _id="7476"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.984.242/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149166 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7477"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7478"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7479"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7480"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>880 50</Empenhado><Liquidado>880 50</Liquidado><Pago>880 50</Pago></row>
<row _id="7481"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7482"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.333.690/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/JEANE CARDOZO BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>385 00</Empenhado><Liquidado>385 00</Liquidado><Pago>385 00</Pago></row>
<row _id="7483"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>619 50</Empenhado><Liquidado>619 50</Liquidado><Pago>619 50</Pago></row>
<row _id="7484"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.635.305/449 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/WALBERTO ANTONIO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="7485"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7486"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2666 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7487"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.584.324/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS LEMOS MEIRELLES</Credor><Documento>2013NE00527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44 20</Empenhado><Liquidado>44 20</Liquidado><Pago>44 20</Pago></row>
<row _id="7488"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.820.149/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALBERTO BERNADON JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 40</Empenhado><Liquidado>23 40</Liquidado><Pago>23 40</Pago></row>
<row _id="7489"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.777.314/879 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANACELIA FEOLA FREIRE</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 20</Empenhado><Liquidado>26 20</Liquidado><Pago>26 20</Pago></row>
<row _id="7490"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.351.427/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL AMARO MASCARENHAS</Credor><Documento>2013NE00530</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54 60</Empenhado><Liquidado>54 60</Liquidado><Pago>54 60</Pago></row>
<row _id="7491"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.750.060/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO ARIANO MOURA</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>52 00</Pago></row>
<row _id="7492"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.922.012/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="7493"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.922.012/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI</Credor><Documento>2013NE00533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>208 00</Empenhado><Liquidado>208 00</Liquidado><Pago>208 00</Pago></row>
<row _id="7494"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.014.763/987 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA  STAUT VILAFANHA MEIRELLES</Credor><Documento>2013NE00534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54 60</Empenhado><Liquidado>54 60</Liquidado><Pago>54 60</Pago></row>
<row _id="7495"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.557.553/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE INACIO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66 50</Empenhado><Liquidado>66 50</Liquidado><Pago>66 50</Pago></row>
<row _id="7496"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.117.654/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CONSTANTINO</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 60</Empenhado><Liquidado>26 60</Liquidado><Pago>53 20</Pago></row>
<row _id="7497"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.383.008/853 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ASTOR BAGGIO</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50 54</Empenhado><Liquidado>50 54</Liquidado><Pago>50 54</Pago></row>
<row _id="7498"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.244.876/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO DAOUD HADDAD</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53 20</Empenhado><Liquidado>53 20</Liquidado><Pago>53 20</Pago></row>
<row _id="7499"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.058.775/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>VAGNER MONTEIRO SA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72 72</Empenhado><Liquidado>72 72</Liquidado><Pago>72 72</Pago></row>
<row _id="7500"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.050.444/868 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL ANTONIO MASTOPIETRO</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28 22</Empenhado><Liquidado>28 22</Liquidado><Pago>28 22</Pago></row>
<row _id="7501"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.127.829/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETH PERON COELHO</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94 32</Empenhado><Liquidado>94 32</Liquidado><Pago>94 32</Pago></row>
<row _id="7502"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.319.610/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>ABIMAEL LOSSAVERO</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242 06</Empenhado><Liquidado>242 06</Liquidado><Pago>242 06</Pago></row>
<row _id="7503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.529.546/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>HILDA MENEZES DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11 20</Empenhado><Liquidado>11 20</Liquidado><Pago>11 20</Pago></row>
<row _id="7504"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.834.360/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO FERREIRA BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00544</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22 24</Empenhado><Liquidado>22 24</Liquidado><Pago>22 24</Pago></row>
<row _id="7505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.104.394/180 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELEN DIAS DE SOUZA LINO/FABIO BORGES LINO</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27 93</Empenhado><Liquidado>27 93</Liquidado><Pago>27 93</Pago></row>
<row _id="7506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.268.623/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>ATHOS PATTI MAIA</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>133 00</Empenhado><Liquidado>133 00</Liquidado><Pago>133 00</Pago></row>
<row _id="7507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.184.824/072 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEONIR FRONZA</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47 60</Empenhado><Liquidado>47 60</Liquidado><Pago>47 60</Pago></row>
<row _id="7508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.293.940/150 -</Cpf/Cnpj><Credor>DALVA MALAQUIAS FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136 00</Empenhado><Liquidado>136 00</Liquidado><Pago>136 00</Pago></row>
<row _id="7509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.336.476/0003-06</Cpf/Cnpj><Credor>AGROPECUARIA ALDEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00549</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>206 72</Empenhado><Liquidado>206 72</Liquidado><Pago>206 72</Pago></row>
<row _id="7510"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.353.659/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ATANASIO LEMOS NETO</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>104 80</Empenhado><Liquidado>104 80</Liquidado><Pago>104 80</Pago></row>
<row _id="7511"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.493.696/807 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA EMILIA DE SOUZA LIMA UCHOA</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53 20</Empenhado><Liquidado>53 20</Liquidado><Pago>53 20</Pago></row>
<row _id="7512"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.552.676/830 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDIVALDO RODRIGUES BATISTA</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>108 80</Empenhado><Liquidado>108 80</Liquidado><Pago>108 80</Pago></row>
<row _id="7513"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7514"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3948 53</Liquidado><Pago>3948 53</Pago></row>
<row _id="7515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2849 96</Empenhado><Liquidado>2849 96</Liquidado><Pago>2849 96</Pago></row>
<row _id="7516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>717 00</Empenhado><Liquidado>717 00</Liquidado><Pago>717 00</Pago></row>
<row _id="7517"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6195 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7518"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6106 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7519"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2474 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>182 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7522"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11410 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7523"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1028 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13177 58</Liquidado><Pago>13177 58</Pago></row>
<row _id="7527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13030 42</Liquidado><Pago>13030 42</Pago></row>
<row _id="7528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.069.359/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>TERRASAT ENGENHARIA E AGRIMENSURA - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>355000 00</Empenhado><Liquidado>359802 63</Liquidado><Pago>359802 63</Pago></row>
<row _id="7529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>330000 00</Empenhado><Liquidado>303813 46</Liquidado><Pago>303813 46</Pago></row>
<row _id="7530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>340000 00</Empenhado><Liquidado>318778 30</Liquidado><Pago>318778 30</Pago></row>
<row _id="7531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>337747 13</Liquidado><Pago>337747 13</Pago></row>
<row _id="7532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>380000 00</Empenhado><Liquidado>306276 59</Liquidado><Pago>306276 59</Pago></row>
<row _id="7533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>348214 18</Liquidado><Pago>348214 18</Pago></row>
<row _id="7534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>296441 19</Liquidado><Pago>296441 19</Pago></row>
<row _id="7535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>365000 00</Empenhado><Liquidado>342791 66</Liquidado><Pago>342791 66</Pago></row>
<row _id="7536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>310000 00</Empenhado><Liquidado>296403 16</Liquidado><Pago>296403 16</Pago></row>
<row _id="7537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>378000 00</Empenhado><Liquidado>246410 15</Liquidado><Pago>246410 15</Pago></row>
<row _id="7538"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>340000 00</Empenhado><Liquidado>314135 52</Liquidado><Pago>314135 52</Pago></row>
<row _id="7539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>300723 45</Liquidado><Pago>300723 45</Pago></row>
<row _id="7540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.777.086/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRACO ENGENHARIA  LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>235000 00</Empenhado><Liquidado>236130 06</Liquidado><Pago>236130 06</Pago></row>
<row _id="7541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>296720 08</Liquidado><Pago>296720 08</Pago></row>
<row _id="7542"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>280000 00</Empenhado><Liquidado>307653 57</Liquidado><Pago>307653 57</Pago></row>
<row _id="7543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>454 96</Empenhado><Liquidado>20085 62</Liquidado><Pago>55344 54</Pago></row>
<row _id="7544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>298936 25</Empenhado><Liquidado>247829 96</Liquidado><Pago>145636 40</Pago></row>
<row _id="7545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>398481 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>620000 00</Empenhado><Liquidado>290736 81</Liquidado><Pago>290736 81</Pago></row>
<row _id="7547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>620000 00</Empenhado><Liquidado>290022 72</Liquidado><Pago>290022 72</Pago></row>
<row _id="7548"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>289432 54</Liquidado><Pago>289432 54</Pago></row>
<row _id="7549"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.255.303/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA FE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>152845 32</Liquidado><Pago>152845 32</Pago></row>
<row _id="7550"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>470000 00</Empenhado><Liquidado>116412 71</Liquidado><Pago>116412 71</Pago></row>
<row _id="7551"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>610000 00</Empenhado><Liquidado>311354 23</Liquidado><Pago>311354 23</Pago></row>
<row _id="7552"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>680000 00</Empenhado><Liquidado>356719 96</Liquidado><Pago>356719 96</Pago></row>
<row _id="7553"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>680000 00</Empenhado><Liquidado>343185 15</Liquidado><Pago>343185 15</Pago></row>
<row _id="7554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>625000 00</Empenhado><Liquidado>278604 86</Liquidado><Pago>278604 86</Pago></row>
<row _id="7555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>690000 00</Empenhado><Liquidado>350091 53</Liquidado><Pago>350091 53</Pago></row>
<row _id="7556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>610000 00</Empenhado><Liquidado>298508 70</Liquidado><Pago>298508 70</Pago></row>
<row _id="7557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>640000 00</Empenhado><Liquidado>294222 25</Liquidado><Pago>294222 25</Pago></row>
<row _id="7558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>630000 00</Empenhado><Liquidado>267205 55</Liquidado><Pago>267205 55</Pago></row>
<row _id="7559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1180000 00</Empenhado><Liquidado>545095 85</Liquidado><Pago>545095 85</Pago></row>
<row _id="7560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>670000 00</Empenhado><Liquidado>355289 18</Liquidado><Pago>355289 18</Pago></row>
<row _id="7561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>770000 00</Empenhado><Liquidado>362612 41</Liquidado><Pago>362612 41</Pago></row>
<row _id="7562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151612 35</Liquidado><Pago>151612 35</Pago></row>
<row _id="7563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160000 00</Empenhado><Liquidado>130898 69</Liquidado><Pago>130898 69</Pago></row>
<row _id="7564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>56491 86</Liquidado><Pago>56491 86</Pago></row>
<row _id="7565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>46559 14</Liquidado><Pago>46559 14</Pago></row>
<row _id="7566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>13730 64</Liquidado><Pago>13730 64</Pago></row>
<row _id="7567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>63830 66</Liquidado><Pago>63830 66</Pago></row>
<row _id="7568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>16080 08</Liquidado><Pago>16080 08</Pago></row>
<row _id="7569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>43481 40</Liquidado><Pago>43481 40</Pago></row>
<row _id="7570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1527 94</Liquidado><Pago>1527 94</Pago></row>
<row _id="7571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>254682 30</Empenhado><Liquidado>254682 30</Liquidado><Pago>254682 30</Pago></row>
<row _id="7572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270000 00</Empenhado><Liquidado>198859 06</Liquidado><Pago>198859 06</Pago></row>
<row _id="7573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1136 70</Liquidado><Pago>1136 70</Pago></row>
<row _id="7574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190943 26</Liquidado><Pago>190943 26</Pago></row>
<row _id="7575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.048.955/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>TECON TECNICA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137535 36</Liquidado><Pago>137535 36</Pago></row>
<row _id="7576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>358215 96</Liquidado><Pago>736261 75</Pago></row>
<row _id="7577"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36692 14</Liquidado><Pago>52700 83</Pago></row>
<row _id="7578"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>268427 26</Pago></row>
<row _id="7579"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>829050 15</Empenhado><Liquidado>361308 66</Liquidado><Pago>361308 66</Pago></row>
<row _id="7580"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>219423 53</Pago></row>
<row _id="7581"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.728.785/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CCO INFRAESTRUTURA LTDA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186082 86</Liquidado><Pago>365652 83</Pago></row>
<row _id="7582"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>854447 13</Liquidado><Pago>1162900 92</Pago></row>
<row _id="7583"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.016.638/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>857010 18</Liquidado><Pago>1291767 77</Pago></row>
<row _id="7584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.468.124/773 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>870 00</Liquidado><Pago>870 00</Pago></row>
<row _id="7585"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1469165 81</Liquidado><Pago>1469165 81</Pago></row>
<row _id="7586"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.448.664/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>LEPAVI CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>938509 36</Liquidado><Pago>938509 36</Pago></row>
<row _id="7587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.448.664/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>LEPAVI CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>499101 79</Liquidado><Pago>499101 79</Pago></row>
<row _id="7588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186827 57</Liquidado><Pago>186827 57</Pago></row>
<row _id="7589"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>146185 53</Pago></row>
<row _id="7590"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>912158 13</Liquidado><Pago>912158 13</Pago></row>
<row _id="7591"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31979 06</Pago></row>
<row _id="7592"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56021 01</Empenhado><Liquidado>56021 00</Liquidado><Pago>56021 00</Pago></row>
<row _id="7593"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25852 88</Liquidado><Pago>25852 88</Pago></row>
<row _id="7594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.424.825/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>423979 19</Liquidado><Pago>267556 49</Pago></row>
<row _id="7595"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118828 06</Liquidado><Pago>118828 06</Pago></row>
<row _id="7596"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188284 94</Liquidado><Pago>188284 94</Pago></row>
<row _id="7597"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85497 88</Liquidado><Pago>245169 91</Pago></row>
<row _id="7598"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.564.641/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONEPLAN CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237877 58</Liquidado><Pago>237877 58</Pago></row>
<row _id="7599"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264311 47</Liquidado><Pago>264311 47</Pago></row>
<row _id="7600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103056 70</Liquidado><Pago>103056 70</Pago></row>
<row _id="7601"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153479 21</Liquidado><Pago>153479 21</Pago></row>
<row _id="7602"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76081 84</Liquidado><Pago>192247 82</Pago></row>
<row _id="7603"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65212 20</Liquidado><Pago>65212 20</Pago></row>
<row _id="7604"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34163 53</Liquidado><Pago>34163 53</Pago></row>
<row _id="7605"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41633 74</Liquidado><Pago>41633 74</Pago></row>
<row _id="7606"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9580 21</Liquidado><Pago>9580 21</Pago></row>
<row _id="7607"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34475 70</Liquidado><Pago>34475 70</Pago></row>
<row _id="7608"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99414 02</Liquidado><Pago>99414 02</Pago></row>
<row _id="7609"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.020/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27108 49</Liquidado><Pago>43568 17</Pago></row>
<row _id="7610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>66131 20</Liquidado><Pago>66131 20</Pago></row>
<row _id="7611"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>551122 40</Liquidado><Pago>142583 88</Pago></row>
<row _id="7612"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39772 14</Liquidado><Pago>39772 14</Pago></row>
<row _id="7613"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137622 14</Liquidado><Pago>137622 14</Pago></row>
<row _id="7614"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59006 05</Liquidado><Pago>59006 05</Pago></row>
<row _id="7615"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108634 30</Pago></row>
<row _id="7616"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.167.262/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>NK CONSTRUTORA E COMéRCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125707 76</Liquidado><Pago>96860 18</Pago></row>
<row _id="7617"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139345 10</Liquidado><Pago>139345 10</Pago></row>
<row _id="7618"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.167.262/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>NK CONSTRUTORA E COMéRCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124921 91</Liquidado><Pago>97245 75</Pago></row>
<row _id="7619"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45332 93</Liquidado><Pago>14774 89</Pago></row>
<row _id="7620"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31497 44</Pago></row>
<row _id="7621"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130790 95</Liquidado><Pago>130790 95</Pago></row>
<row _id="7622"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.647.813/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>RN CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28783 17</Liquidado><Pago>28783 17</Pago></row>
<row _id="7623"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2617 55</Liquidado><Pago>2617 55</Pago></row>
<row _id="7624"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3690 69</Liquidado><Pago>3690 69</Pago></row>
<row _id="7625"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58754 20</Liquidado><Pago>3760 26</Pago></row>
<row _id="7626"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127799 08</Liquidado><Pago>127799 08</Pago></row>
<row _id="7627"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85464 75</Liquidado><Pago>5469 74</Pago></row>
<row _id="7628"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>167730 52</Liquidado><Pago>12412 05</Pago></row>
<row _id="7629"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55644 00</Liquidado><Pago>3561 22</Pago></row>
<row _id="7630"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109770 33</Liquidado><Pago>32586 22</Pago></row>
<row _id="7631"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28257 04</Liquidado><Pago>28257 04</Pago></row>
<row _id="7632"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3530 24</Liquidado><Pago>3530 24</Pago></row>
<row _id="7633"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45511 16</Liquidado><Pago>45511 16</Pago></row>
<row _id="7634"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3935 92</Liquidado><Pago>3935 92</Pago></row>
<row _id="7635"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6136 55</Liquidado><Pago>6136 55</Pago></row>
<row _id="7636"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.058.497/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5036 15</Pago></row>
<row _id="7637"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24294 19</Liquidado><Pago>1827 32</Pago></row>
<row _id="7638"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36704 01</Liquidado><Pago>36704 01</Pago></row>
<row _id="7639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115558 58</Liquidado><Pago>115558 58</Pago></row>
<row _id="7640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24886 97</Liquidado><Pago>24886 97</Pago></row>
<row _id="7641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24714 38</Liquidado><Pago>24714 38</Pago></row>
<row _id="7642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41474 09</Liquidado><Pago>41474 09</Pago></row>
<row _id="7643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37990 19</Liquidado><Pago>2932 84</Pago></row>
<row _id="7644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171177 95</Liquidado><Pago>171177 95</Pago></row>
<row _id="7645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41656 45</Liquidado><Pago>41656 45</Pago></row>
<row _id="7646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30891 23</Liquidado><Pago>30891 23</Pago></row>
<row _id="7647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38257 38</Liquidado><Pago>38257 38</Pago></row>
<row _id="7648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75765 69</Liquidado><Pago>2272 97</Pago></row>
<row _id="7649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3852 20</Liquidado><Pago>3852 20</Pago></row>
<row _id="7650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10093 20</Liquidado><Pago>10093 20</Pago></row>
<row _id="7651"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3744 82</Liquidado><Pago>3744 82</Pago></row>
<row _id="7652"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47673 66</Liquidado><Pago>47673 66</Pago></row>
<row _id="7653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4376 61</Liquidado><Pago>4376 61</Pago></row>
<row _id="7654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8154 50</Liquidado><Pago>8154 50</Pago></row>
<row _id="7655"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3834 35</Liquidado><Pago>3834 35</Pago></row>
<row _id="7656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39507 83</Liquidado><Pago>39507 83</Pago></row>
<row _id="7657"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42136 00</Empenhado><Liquidado>42136 00</Liquidado><Pago>42136 00</Pago></row>
<row _id="7658"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15000000 00</Empenhado><Liquidado>806426 49</Liquidado><Pago>806426 49</Pago></row>
<row _id="7659"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.159.989/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA CARDOSO SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2034 00</Empenhado><Liquidado>6102 00</Liquidado><Pago>2034 00</Pago></row>
<row _id="7660"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.492.703/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUCINEIDE ALVES FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4746 00</Empenhado><Liquidado>4746 00</Liquidado><Pago>4746 00</Pago></row>
<row _id="7661"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="7662"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2296 60</Liquidado><Pago>2296 60</Pago></row>
<row _id="7663"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.597.070/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>LD CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>370000 00</Empenhado><Liquidado>251024 99</Liquidado><Pago>251024 99</Pago></row>
<row _id="7664"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>704 08</Liquidado><Pago>704 08</Pago></row>
<row _id="7665"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13 32</Liquidado><Pago>13 32</Pago></row>
<row _id="7666"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>261182 44</Liquidado><Pago>261182 44</Pago></row>
<row _id="7667"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>308148 58</Liquidado><Pago>308148 58</Pago></row>
<row _id="7668"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.E IMPLANT.DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47979 44</Liquidado><Pago>47979 44</Pago></row>
<row _id="7669"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.810.130/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANETE BARROS</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2633 23</Liquidado><Pago>2633 23</Pago></row>
<row _id="7670"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>4094 30</Liquidado><Pago>4094 30</Pago></row>
<row _id="7671"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2308 75</Liquidado><Pago>2308 75</Pago></row>
<row _id="7672"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>17438 34</Liquidado><Pago>17438 34</Pago></row>
<row _id="7673"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>14104 98</Liquidado><Pago>14104 98</Pago></row>
<row _id="7674"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>927 33</Liquidado><Pago>927 33</Pago></row>
<row _id="7675"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>5617 91</Liquidado><Pago>5617 91</Pago></row>
<row _id="7676"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153701 88</Liquidado><Pago>481701 33</Pago></row>
<row _id="7677"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>122516 44</Pago></row>
<row _id="7678"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="7679"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402 54</Liquidado><Pago>268 36</Pago></row>
<row _id="7680"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7382 59</Liquidado><Pago>7382 59</Pago></row>
<row _id="7681"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7662 62</Liquidado><Pago>7662 62</Pago></row>
<row _id="7682"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39758 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7683"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>365 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7684"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.804.962/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARGEMIRO RAMOS NEVES FILHO</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 85</Liquidado><Pago>192 85</Pago></row>
<row _id="7685"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>4796 13</Empenhado><Liquidado>27210 31</Liquidado><Pago>27210 31</Pago></row>
<row _id="7686"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2485 20</Empenhado><Liquidado>2821 94</Liquidado><Pago>2821 94</Pago></row>
<row _id="7687"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>149 11</Empenhado><Liquidado>89 26</Liquidado><Pago>89 26</Pago></row>
<row _id="7688"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2485778 97</Empenhado><Liquidado>2489196 03</Liquidado><Pago>2486809 79</Pago></row>
<row _id="7689"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="7690"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110569 72</Empenhado><Liquidado>110569 72</Liquidado><Pago>110569 72</Pago></row>
<row _id="7691"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22499 67</Empenhado><Liquidado>22499 67</Liquidado><Pago>22499 67</Pago></row>
<row _id="7692"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>674 00</Empenhado><Liquidado>671 65</Liquidado><Pago>736 00</Pago></row>
<row _id="7693"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31175 87</Empenhado><Liquidado>31175 87</Liquidado><Pago>29497 87</Pago></row>
<row _id="7694"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>217792 59</Liquidado><Pago>217792 59</Pago></row>
<row _id="7695"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38872 79</Liquidado><Pago>38872 79</Pago></row>
<row _id="7696"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00441</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3736 74</Liquidado><Pago>3736 74</Pago></row>
<row _id="7697"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2535 86</Liquidado><Pago>2535 86</Pago></row>
<row _id="7698"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5426 16</Liquidado><Pago>5426 16</Pago></row>
<row _id="7699"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>556465 72</Empenhado><Liquidado>556465 72</Liquidado><Pago>1094287 41</Pago></row>
<row _id="7700"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>375171 42</Empenhado><Liquidado>375171 42</Liquidado><Pago>740317 59</Pago></row>
<row _id="7701"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495438 58</Liquidado><Pago>495438 58</Pago></row>
<row _id="7702"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44192 45</Liquidado><Pago>12009 61</Pago></row>
<row _id="7703"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000000 00</Empenhado><Liquidado>280812 38</Liquidado><Pago>280812 38</Pago></row>
<row _id="7704"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 01</Pago></row>
<row _id="7705"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14590 21</Liquidado><Pago>14590 21</Pago></row>
<row _id="7706"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8764 82</Liquidado><Pago>8764 82</Pago></row>
<row _id="7707"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5725 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7708"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28739 11</Liquidado><Pago>3308 63</Pago></row>
<row _id="7709"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.733.460/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6721 66</Liquidado><Pago>645 28</Pago></row>
<row _id="7710"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8526 78</Liquidado><Pago>174 00</Pago></row>
<row _id="7711"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.771.586/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MG CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7564 29</Liquidado><Pago>7564 29</Pago></row>
<row _id="7712"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.901.069/732 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIVIA FERNANDES PEREIRA TORTORIELLO</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11792 51</Liquidado><Pago>11792 51</Pago></row>
<row _id="7713"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16332 61</Empenhado><Liquidado>51495 71</Liquidado><Pago>27045 37</Pago></row>
<row _id="7714"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38133 25</Empenhado><Liquidado>55629 19</Liquidado><Pago>45691 49</Pago></row>
<row _id="7715"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2769 00</Liquidado><Pago>2769 00</Pago></row>
<row _id="7716"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23590 00</Liquidado><Pago>23590 00</Pago></row>
<row _id="7717"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2814 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7718"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>467 86</Liquidado><Pago>467 86</Pago></row>
<row _id="7719"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2835 44</Liquidado><Pago>2835 44</Pago></row>
<row _id="7720"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.259.144/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>IZAIAS GOMES FERRO</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>114 00</Liquidado><Pago>114 00</Pago></row>
<row _id="7721"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00606</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>162156 47</Pago></row>
<row _id="7722"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2013NE00608</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21627 54</Liquidado><Pago>21627 54</Pago></row>
<row _id="7723"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63460 23</Liquidado><Pago>63460 23</Pago></row>
<row _id="7724"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42009 09</Liquidado><Pago>42009 09</Pago></row>
<row _id="7725"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62215 18</Empenhado><Liquidado>62215 18</Liquidado><Pago>62963 70</Pago></row>
<row _id="7726"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1647 10</Empenhado><Liquidado>1647 10</Liquidado><Pago>1654 45</Pago></row>
<row _id="7727"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>488373 21</Empenhado><Liquidado>488373 21</Liquidado><Pago>488373 21</Pago></row>
<row _id="7728"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2013NE00642</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25139 18</Pago></row>
<row _id="7729"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2013NE00645</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11749 49</Liquidado><Pago>11749 49</Pago></row>
<row _id="7730"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1497 15</Pago></row>
<row _id="7731"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.329.495/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="7732"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.764.497/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO DA ROCHA BASTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="7733"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.513.415/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO KAWAHATA BARRETO</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8860 00</Liquidado><Pago>8860 00</Pago></row>
<row _id="7734"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.468.124/773 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4683 90</Liquidado><Pago>4683 90</Pago></row>
<row _id="7735"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8900 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7736"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1960 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7737"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>1920 00</Pago></row>
<row _id="7738"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00765</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>763788 61</Liquidado><Pago>763788 61</Pago></row>
<row _id="7739"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280933 12</Liquidado><Pago>280933 12</Pago></row>
<row _id="7740"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58494 30</Liquidado><Pago>58494 30</Pago></row>
<row _id="7741"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34746 94</Liquidado><Pago>34746 94</Pago></row>
<row _id="7742"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>217743 13</Pago></row>
<row _id="7743"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00827</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76816 36</Liquidado><Pago>76816 36</Pago></row>
<row _id="7744"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83664 93</Liquidado><Pago>83664 93</Pago></row>
<row _id="7745"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00829</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40050 17</Liquidado><Pago>40050 17</Pago></row>
<row _id="7746"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.675.439/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>LEONARDO ALBIERI CALDERON &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00851</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28527 47</Liquidado><Pago>28527 47</Pago></row>
<row _id="7747"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57550 70</Liquidado><Pago>57550 70</Pago></row>
<row _id="7748"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15952 50</Liquidado><Pago>15952 50</Pago></row>
<row _id="7749"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0010-59</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7750"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0015-63</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7751"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0014-82</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7752"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0009-15</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7753"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0005-91</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE COXIM</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7754"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0016-44</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7755"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64294 21</Liquidado><Pago>64294 21</Pago></row>
<row _id="7756"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.355.658/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REVITALIZAR COMER.DE PECAS E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>99000 00</Liquidado><Pago>99000 00</Pago></row>
<row _id="7757"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7758"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>279900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7759"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>770750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7760"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2194997 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7761"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00893</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="7762"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0018-06</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7763"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6819999 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7764"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.833.482/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>TDC ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>45641 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7765"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.726.163/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.D ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>14313 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7766"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.023.523/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>APOIO TECNICO DE ENG. E ARQUITETURA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00921</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>18093 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7767"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.866.943/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>VM&amp;F SOLUÇÕES HIDROELÉTRICAS LTDA. -ME</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>70366 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7768"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69602 67</Empenhado><Liquidado>69602 67</Liquidado><Pago>69602 67</Pago></row>
<row _id="7769"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>60055 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7770"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00939</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>63092 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7771"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>64795 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7772"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE00941</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>56309 33</Empenhado><Liquidado>56309 33</Liquidado><Pago>56309 33</Pago></row>
<row _id="7773"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.043.945/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>BODOQUENA ENGENHARIA COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00942</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>98090 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7774"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.369.948/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON FAUSTINO MENEZES</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="7775"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2013NE00944</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>994 44</Empenhado><Liquidado>994 44</Liquidado><Pago>994 44</Pago></row>
<row _id="7776"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.846/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VBA - TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49120 62</Empenhado><Liquidado>15148 26</Liquidado><Pago>15148 26</Pago></row>
<row _id="7777"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.392.460/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>961334 34</Empenhado><Liquidado>208093 84</Liquidado><Pago>208093 84</Pago></row>
<row _id="7778"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.846/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VBA - TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>961334 35</Empenhado><Liquidado>208093 85</Liquidado><Pago>208093 85</Pago></row>
<row _id="7779"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.392.460/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S</Credor><Documento>2013NE00948</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49120 61</Empenhado><Liquidado>15148 26</Liquidado><Pago>15148 26</Pago></row>
<row _id="7780"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.347.052/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ARQSAN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2531335 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7781"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00950</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>105404 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7782"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7783"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>63399 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7784"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>55849 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7785"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>108791 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7786"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>143778 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7787"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>78145 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7788"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>22541573 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7789"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>24888786 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7790"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.656.477/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA-AUDITORIA METODOS ORGANIZAC.E SISTEMAS</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41270 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7791"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>155013 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7792"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0011-30</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7793"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7794"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0004-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7795"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2013NE00970</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9520 09</Empenhado><Liquidado>9520 09</Liquidado><Pago>9520 09</Pago></row>
<row _id="7796"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4641 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7797"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00974</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>138989 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7798"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00975</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>98572 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7799"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0002-49</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7800"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00980</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7227 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7801"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>184216 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7802"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00982</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>715503 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7803"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.347.052/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ARQSAN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2531335 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7804"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00985</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>90033 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7805"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00986</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>28793 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7806"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0007-53</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00987</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7807"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.347.052/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ARQSAN ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00988</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1265667 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7808"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00989</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>141300 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7809"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00990</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>52533 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7810"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00991</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>53206 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7811"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>56082 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7812"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>54855 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7813"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>92644 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7814"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00995</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>54301 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7815"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2013NE00996</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>58985 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7816"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7817"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>48022 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7818"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE01004</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>77863 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7819"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE01005</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>58836 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7820"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01006</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>106655 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7821"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2013NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7822"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0013-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7823"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1305 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7824"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>7926 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7825"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>20479397 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7826"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15092261 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7827"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17814067 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7828"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01016</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>47180 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7829"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01017</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>42331 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01018</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>104090 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7831"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>46248 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7832"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE01025</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>43895 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7833"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01026</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>30289 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7834"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01027</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>31085 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7835"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO  REFORMA E AMPLIACAO - PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.703.568/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONCEITOS INTEL. EM ARQUITETURA S/S LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01028</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1053980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7836"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7985309 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7837"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.802.812/204 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3450 00</Empenhado><Liquidado>3450 00</Liquidado><Pago>3450 00</Pago></row>
<row _id="7838"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9367 17</Empenhado><Liquidado>9367 17</Liquidado><Pago>9367 17</Pago></row>
<row _id="7839"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7840"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0012-10</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7841"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0006-72</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7842"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>71116 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7843"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.718/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13307200 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7844"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01046</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>39876 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7845"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>24006 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7846"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>73173 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7847"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>69499 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7848"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2013NE01082</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>66905 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01083</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>37178 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>114832 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>7606 50</Liquidado><Pago>7606 50</Pago></row>
<row _id="7852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="7853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>512 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>74 49</Liquidado><Pago>74 49</Pago></row>
<row _id="7855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>26 51</Liquidado><Pago>40 33</Pago></row>
<row _id="7856"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2570 70</Liquidado><Pago>1191 45</Pago></row>
<row _id="7857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 40</Liquidado><Pago>121 40</Pago></row>
<row _id="7858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1367 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4405 00</Empenhado><Liquidado>4402 23</Liquidado><Pago>4370 73</Pago></row>
<row _id="7860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7105 70</Empenhado><Liquidado>7105 70</Liquidado><Pago>7105 70</Pago></row>
<row _id="7861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>650 12</Liquidado><Pago>650 12</Pago></row>
<row _id="7862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 47</Pago></row>
<row _id="7863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2623 94</Pago></row>
<row _id="7864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2712 00</Empenhado><Liquidado>8136 00</Liquidado><Pago>2712 00</Pago></row>
<row _id="7865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.401.345/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>KOMPARY SOLUCOES PARA COMUN. VISUAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1999 20</Empenhado><Liquidado>1999 20</Liquidado><Pago>1999 20</Pago></row>
<row _id="7866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85912 06</Empenhado><Liquidado>85912 06</Liquidado><Pago>85681 91</Pago></row>
<row _id="7867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3004 50</Empenhado><Liquidado>3004 50</Liquidado><Pago>3004 50</Pago></row>
<row _id="7868"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1980 25</Empenhado><Liquidado>1980 25</Liquidado><Pago>1980 25</Pago></row>
<row _id="7869"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4168 00</Empenhado><Liquidado>4168 00</Liquidado><Pago>4168 00</Pago></row>
<row _id="7870"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="7871"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1248 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>1248 00</Pago></row>
<row _id="7872"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>627 00</Empenhado><Liquidado>627 00</Liquidado><Pago>627 00</Pago></row>
<row _id="7873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2643 77</Empenhado><Liquidado>2643 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13010 51</Empenhado><Liquidado>13010 51</Liquidado><Pago>13010 51</Pago></row>
<row _id="7875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7307 13</Empenhado><Liquidado>7307 13</Liquidado><Pago>7307 13</Pago></row>
<row _id="7876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4940 77</Empenhado><Liquidado>4940 77</Liquidado><Pago>4940 77</Pago></row>
<row _id="7877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>83916 37</Liquidado><Pago>65216 05</Pago></row>
<row _id="7878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>17688 21</Liquidado><Pago>17607 87</Pago></row>
<row _id="7879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2360 00</Liquidado><Pago>2360 00</Pago></row>
<row _id="7880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11637 00</Empenhado><Liquidado>11415 46</Liquidado><Pago>11415 46</Pago></row>
<row _id="7881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16050 00</Empenhado><Liquidado>22155 71</Liquidado><Pago>22155 71</Pago></row>
<row _id="7882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11620 00</Empenhado><Liquidado>11620 00</Liquidado><Pago>11620 00</Pago></row>
<row _id="7883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66450 00</Empenhado><Liquidado>85919 04</Liquidado><Pago>85919 04</Pago></row>
<row _id="7884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11200 00</Empenhado><Liquidado>10231 22</Liquidado><Pago>10231 22</Pago></row>
<row _id="7885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1520 28</Liquidado><Pago>76 01</Pago></row>
<row _id="7886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39092 00</Empenhado><Liquidado>37992 00</Liquidado><Pago>37992 00</Pago></row>
<row _id="7887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.481.410/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>IGUACU TUR-AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5890 00</Empenhado><Liquidado>5890 00</Liquidado><Pago>5890 00</Pago></row>
<row _id="7888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="7889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="7890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2349 98</Liquidado><Pago>2349 98</Pago></row>
<row _id="7891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1640 00</Empenhado><Liquidado>1640 00</Liquidado><Pago>1640 00</Pago></row>
<row _id="7892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.094.633/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>GTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2034 46</Liquidado><Pago>2034 46</Pago></row>
<row _id="7893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12154 25</Empenhado><Liquidado>12154 25</Liquidado><Pago>12154 25</Pago></row>
<row _id="7894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="7895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3174 34</Empenhado><Liquidado>3174 34</Liquidado><Pago>3174 34</Pago></row>
<row _id="7896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48 34</Empenhado><Liquidado>39 90</Liquidado><Pago>82 08</Pago></row>
<row _id="7897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>2121 25</Liquidado><Pago>2121 25</Pago></row>
<row _id="7899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>896 34</Liquidado><Pago>896 34</Pago></row>
<row _id="7900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4693 46</Liquidado><Pago>4693 46</Pago></row>
<row _id="7901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>111 60</Liquidado><Pago>111 60</Pago></row>
<row _id="7902"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1404 30</Liquidado><Pago>1404 30</Pago></row>
<row _id="7903"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 90</Empenhado><Liquidado>119 80</Liquidado><Pago>119 80</Pago></row>
<row _id="7904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>247339 94</Empenhado><Liquidado>247392 30</Liquidado><Pago>243548 76</Pago></row>
<row _id="7905"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>109663 81</Empenhado><Liquidado>109663 81</Liquidado><Pago>109663 81</Pago></row>
<row _id="7906"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3921 73</Empenhado><Liquidado>3921 73</Liquidado><Pago>3921 73</Pago></row>
<row _id="7907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18520 58</Empenhado><Liquidado>18520 58</Liquidado><Pago>18784 21</Pago></row>
<row _id="7908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8181 75</Empenhado><Liquidado>8181 75</Liquidado><Pago>8284 14</Pago></row>
<row _id="7909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38123 79</Empenhado><Liquidado>38123 79</Liquidado><Pago>38719 27</Pago></row>
<row _id="7910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2810 43</Empenhado><Liquidado>2810 43</Liquidado><Pago>5588 43</Pago></row>
<row _id="7911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1938 25</Empenhado><Liquidado>1938 25</Liquidado><Pago>3876 50</Pago></row>
<row _id="7912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2303 28</Empenhado><Liquidado>2303 28</Liquidado><Pago>2303 28</Pago></row>
<row _id="7914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.914.657/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="7915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.724/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CORREIO DO ESTADO LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1674 00</Liquidado><Pago>1674 00</Pago></row>
<row _id="7916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4253 00</Empenhado><Liquidado>4253 20</Liquidado><Pago>4253 20</Pago></row>
<row _id="7917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.608.494/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ TENORIO DANTAS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>214 30</Empenhado><Liquidado>214 30</Liquidado><Pago>214 30</Pago></row>
<row _id="7918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.040.490/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARI ORTIZ COSTA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>46 10</Empenhado><Liquidado>46 10</Liquidado><Pago>46 10</Pago></row>
<row _id="7919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1410 24</Empenhado><Liquidado>1410 24</Liquidado><Pago>1410 24</Pago></row>
<row _id="7920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13984 47</Liquidado><Pago>13984 47</Pago></row>
<row _id="7921"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.538.000/0002-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOARES E FERREIRA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="7922"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.048.440/982 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AEMMS/SF/ACIOLI TESSEROLI</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="7923"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.962.918/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>G LAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="7924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.755.184/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSALFA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1760 00</Liquidado><Pago>1760 00</Pago></row>
<row _id="7925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>187 78</Liquidado><Pago>187 78</Pago></row>
<row _id="7926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="7927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>275 00</Liquidado><Pago>275 00</Pago></row>
<row _id="7928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.672.341/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM PHOTO CARD LTDA</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2392 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16449 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.568.201/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINCENDIO SOLUCOES CONTRA INCENDIO E PANICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5937 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.467/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.863.052/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON RUIZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2680 00</Empenhado><Liquidado>2680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2070 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1133 00</Liquidado><Pago>1133 00</Pago></row>
<row _id="7937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9729 40</Empenhado><Liquidado>9724 37</Liquidado><Pago>9724 37</Pago></row>
<row _id="7938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>759 50</Liquidado><Pago>759 50</Pago></row>
<row _id="7939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="7940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2491 00</Empenhado><Liquidado>2490 28</Liquidado><Pago>2490 28</Pago></row>
<row _id="7941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5756 44</Liquidado><Pago>5756 44</Pago></row>
<row _id="7942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4037 48</Liquidado><Pago>4037 48</Pago></row>
<row _id="7943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 72</Liquidado><Pago>54 72</Pago></row>
<row _id="7944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1743 29</Liquidado><Pago>1743 29</Pago></row>
<row _id="7945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 68</Liquidado><Pago>79 68</Pago></row>
<row _id="7946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.864.197/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>CISA AGROPECUARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20200 00</Empenhado><Liquidado>39070 00</Liquidado><Pago>39070 00</Pago></row>
<row _id="7947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="7948"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1881 88</Liquidado><Pago>3285 11</Pago></row>
<row _id="7949"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>111222 66</Empenhado><Liquidado>227165 90</Liquidado><Pago>260991 09</Pago></row>
<row _id="7950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8200 00</Empenhado><Liquidado>20144 15</Liquidado><Pago>20597 78</Pago></row>
<row _id="7951"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>5298 05</Liquidado><Pago>5549 77</Pago></row>
<row _id="7952"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7510 79</Empenhado><Liquidado>7510 79</Liquidado><Pago>7510 79</Pago></row>
<row _id="7953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>846 58</Empenhado><Liquidado>846 58</Liquidado><Pago>846 58</Pago></row>
<row _id="7954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19300 00</Empenhado><Liquidado>24714 29</Liquidado><Pago>2597 04</Pago></row>
<row _id="7955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>792 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7956"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>244 70</Empenhado><Liquidado>244 70</Liquidado><Pago>97 09</Pago></row>
<row _id="7957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2058 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549 46</Liquidado><Pago>549 46</Pago></row>
<row _id="7959"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1099 80</Liquidado><Pago>1099 80</Pago></row>
<row _id="7960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>63 38</Pago></row>
<row _id="7961"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>512 00</Pago></row>
<row _id="7962"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1174 16</Empenhado><Liquidado>1174 16</Liquidado><Pago>1174 16</Pago></row>
<row _id="7963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1130 00</Empenhado><Liquidado>1124 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7964"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8996 00</Liquidado><Pago>8996 00</Pago></row>
<row _id="7966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1467 78</Pago></row>
<row _id="7967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1196 68</Pago></row>
<row _id="7968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>611 68</Pago></row>
<row _id="7969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122000 00</Empenhado><Liquidado>48997 88</Liquidado><Pago>48997 88</Pago></row>
<row _id="7970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>5780 44</Liquidado><Pago>5780 44</Pago></row>
<row _id="7971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1033 83</Liquidado><Pago>1033 83</Pago></row>
<row _id="7972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>2597 04</Liquidado><Pago>2597 04</Pago></row>
<row _id="7973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="7974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.657.354/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABAR- ASSOC. BRAS. DE AGENCIAS DE REGULACAO</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14600 00</Empenhado><Liquidado>14600 00</Liquidado><Pago>7300 00</Pago></row>
<row _id="7975"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>475 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7976"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7977"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9745 00</Empenhado><Liquidado>9745 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7978"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7979"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7980"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5385 00</Empenhado><Liquidado>3353 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7981"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7982"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7984"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7987"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7988"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>899 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7989"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7990"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7991"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7992"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7993"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7994"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7995"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7996"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.674.460/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5214 00</Empenhado><Liquidado>14830 50</Liquidado><Pago>14830 50</Pago></row>
<row _id="7997"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.502.073/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR TAKAHASHI GULO</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6907 56</Empenhado><Liquidado>6907 56</Liquidado><Pago>6907 56</Pago></row>
<row _id="7998"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.771.882/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO MACHADO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5238 76</Empenhado><Liquidado>8611 58</Liquidado><Pago>8611 58</Pago></row>
<row _id="7999"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.247.970/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="8000"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1172 26</Liquidado><Pago>1172 26</Pago></row>
<row _id="8001"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.819.671/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO HOTTA PEREZ</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>26738 81</Empenhado><Liquidado>26738 81</Liquidado><Pago>26738 81</Pago></row>
<row _id="8002"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>47561 88</Empenhado><Liquidado>51793 49</Liquidado><Pago>51793 49</Pago></row>
<row _id="8003"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23000 00</Empenhado><Liquidado>36633 60</Liquidado><Pago>17724 57</Pago></row>
<row _id="8004"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>3103 02</Liquidado><Pago>3103 02</Pago></row>
<row _id="8005"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>4944 19</Liquidado><Pago>4944 19</Pago></row>
<row _id="8006"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4832 51</Liquidado><Pago>4832 51</Pago></row>
<row _id="8007"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>8246 21</Liquidado><Pago>8246 21</Pago></row>
<row _id="8008"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>20919 69</Liquidado><Pago>20919 69</Pago></row>
<row _id="8009"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>580 85</Liquidado><Pago>580 85</Pago></row>
<row _id="8010"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>4796 61</Liquidado><Pago>3951 81</Pago></row>
<row _id="8011"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>906 00</Liquidado><Pago>906 00</Pago></row>
<row _id="8012"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8013"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31000 00</Empenhado><Liquidado>31138 98</Liquidado><Pago>31138 98</Pago></row>
<row _id="8014"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.520.013/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="8015"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>327 43</Liquidado><Pago>327 43</Pago></row>
<row _id="8016"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175406 72</Empenhado><Liquidado>175406 72</Liquidado><Pago>174780 56</Pago></row>
<row _id="8017"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19812 54</Empenhado><Liquidado>19812 54</Liquidado><Pago>19558 87</Pago></row>
<row _id="8018"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15871 20</Empenhado><Liquidado>15871 20</Liquidado><Pago>14942 96</Pago></row>
<row _id="8019"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>819526 61</Empenhado><Liquidado>819526 61</Liquidado><Pago>842516 79</Pago></row>
<row _id="8020"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1963 00</Liquidado><Pago>1963 00</Pago></row>
<row _id="8021"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>16204 00</Liquidado><Pago>13984 00</Pago></row>
<row _id="8022"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>22477 00</Liquidado><Pago>21673 00</Pago></row>
<row _id="8023"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1003281 11</Empenhado><Liquidado>1003281 11</Liquidado><Pago>1004571 37</Pago></row>
<row _id="8024"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3864072 52</Empenhado><Liquidado>3864079 19</Liquidado><Pago>3864065 85</Pago></row>
<row _id="8025"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48799 18</Empenhado><Liquidado>48799 18</Liquidado><Pago>48799 18</Pago></row>
<row _id="8026"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47362 06</Empenhado><Liquidado>47362 06</Liquidado><Pago>47362 06</Pago></row>
<row _id="8027"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>290574 07</Empenhado><Liquidado>290574 07</Liquidado><Pago>290574 07</Pago></row>
<row _id="8028"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>885351 45</Empenhado><Liquidado>885351 45</Liquidado><Pago>885351 45</Pago></row>
<row _id="8029"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329749 14</Pago></row>
<row _id="8030"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>223909 05</Pago></row>
<row _id="8031"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.926.729/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>TERRA E MAR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4517 35</Liquidado><Pago>7357 96</Pago></row>
<row _id="8032"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177269 30</Liquidado><Pago>177269 30</Pago></row>
<row _id="8033"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.529.273/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/ MAGNO MARCIO DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19 58</Pago></row>
<row _id="8034"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>123 24</Liquidado><Pago>123 24</Pago></row>
<row _id="8035"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412 27</Liquidado><Pago>412 27</Pago></row>
<row _id="8036"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>218 47</Liquidado><Pago>218 47</Pago></row>
<row _id="8037"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.819.671/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO HOTTA PEREZ</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3676 06</Empenhado><Liquidado>1838 03</Liquidado><Pago>1838 03</Pago></row>
<row _id="8038"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.000.053/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1130 76</Empenhado><Liquidado>3129 76</Liquidado><Pago>3129 76</Pago></row>
<row _id="8039"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7344 00</Liquidado><Pago>3855 60</Pago></row>
<row _id="8040"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14319 05</Empenhado><Liquidado>14320 05</Liquidado><Pago>14320 05</Pago></row>
<row _id="8041"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.700.032/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>ASSIST. MEDICO-HOSP</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>214422 63</Empenhado><Liquidado>214422 63</Liquidado><Pago>214422 63</Pago></row>
<row _id="8042"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1311 42</Liquidado><Pago>1311 42</Pago></row>
<row _id="8043"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.015.448/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELE CORREIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2465 00</Liquidado><Pago>2465 00</Pago></row>
<row _id="8044"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.015.448/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELE CORREIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="8045"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.015.448/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>CIBELE CORREIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1325 00</Liquidado><Pago>1325 00</Pago></row>
<row _id="8046"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.403.892/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>BDS SISTEMAS  INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3553 00</Pago></row>
<row _id="8047"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.450.002/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>PEREZ &amp; FILHO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8048"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4657 00</Liquidado><Pago>4657 00</Pago></row>
<row _id="8049"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5 14</Empenhado><Liquidado>5 13</Liquidado><Pago>5 13</Pago></row>
<row _id="8050"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0072-20</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89833 54</Empenhado><Liquidado>89833 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8051"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0072-20</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8889 75</Empenhado><Liquidado>8889 75</Liquidado><Pago>8889 75</Pago></row>
<row _id="8052"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0072-20</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36027 02</Empenhado><Liquidado>36027 02</Liquidado><Pago>36027 02</Pago></row>
<row _id="8053"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1619 44</Liquidado><Pago>1619 44</Pago></row>
<row _id="8054"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8055"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.198.164/0048-23</Cpf/Cnpj><Credor>PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1331 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8056"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23414 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8057"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7471 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8058"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51051 00</Empenhado><Liquidado>51051 00</Liquidado><Pago>51051 00</Pago></row>
<row _id="8059"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>627 02</Empenhado><Liquidado>627 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8060"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44 24</Empenhado><Liquidado>44 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8061"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.529.273/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DPGE/SF/ MAGNO MARCIO DE SOUZA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3526 00</Empenhado><Liquidado>3526 00</Liquidado><Pago>3526 00</Pago></row>
<row _id="8062"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.834.942/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA AQUINO REINOZO</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8063"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8064"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8065"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43181 91</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8066"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8067"><Orgão>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>301 81</Empenhado><Liquidado>301 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8068"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>41616 09</Liquidado><Pago>24966 24</Pago></row>
<row _id="8069"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>88405 82</Liquidado><Pago>105736 05</Pago></row>
<row _id="8070"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1215 00</Liquidado><Pago>1215 00</Pago></row>
<row _id="8071"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8915 34</Empenhado><Liquidado>8660 61</Liquidado><Pago>7301 70</Pago></row>
<row _id="8072"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7569 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8073"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8074"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3152 50</Liquidado><Pago>1714 35</Pago></row>
<row _id="8075"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102810 72</Empenhado><Liquidado>190083 00</Liquidado><Pago>109074 66</Pago></row>
<row _id="8076"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192400 87</Empenhado><Liquidado>336934 54</Liquidado><Pago>203596 56</Pago></row>
<row _id="8077"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89594 80</Empenhado><Liquidado>89594 80</Liquidado><Pago>89594 80</Pago></row>
<row _id="8078"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>202731 63</Empenhado><Liquidado>405463 24</Liquidado><Pago>235947 09</Pago></row>
<row _id="8079"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296700 00</Empenhado><Liquidado>296700 00</Liquidado><Pago>296700 00</Pago></row>
<row _id="8080"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.785.392/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1320 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>1320 00</Pago></row>
<row _id="8081"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33632 00</Empenhado><Liquidado>16816 00</Liquidado><Pago>16816 00</Pago></row>
<row _id="8082"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>692 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8083"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8800 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
<row _id="8084"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>738 18</Liquidado><Pago>1897 98</Pago></row>
<row _id="8085"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43373 00</Empenhado><Liquidado>86746 00</Liquidado><Pago>45541 65</Pago></row>
<row _id="8086"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8087"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22561 21</Liquidado><Pago>22561 21</Pago></row>
<row _id="8088"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112080 00</Empenhado><Liquidado>112080 00</Liquidado><Pago>112080 00</Pago></row>
<row _id="8089"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>389 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8090"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17054 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8091"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2489 60</Empenhado><Liquidado>4979 20</Liquidado><Pago>4979 20</Pago></row>
<row _id="8092"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.392.950/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO VILELA DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="8093"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.019.326/165 -</Cpf/Cnpj><Credor>GILDA PEREIRA COUTINHO GUERIERO</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>590 00</Liquidado><Pago>590 00</Pago></row>
<row _id="8094"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.566.045/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JAIR DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="8095"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.231.315/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO TEIXEIRA DA MOTA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>1190 00</Pago></row>
<row _id="8096"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.002.420/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="8097"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.172.229/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE DEMARCHI MALVEZZI</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>430 00</Liquidado><Pago>430 00</Pago></row>
<row _id="8098"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.025.883/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA UTENA YAMASHITA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1756 31</Pago></row>
<row _id="8099"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.577.400/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON RIBAS SOUTO</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="8100"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.693/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>IRMAOS ROQUE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>51527 21</Liquidado><Pago>51527 21</Pago></row>
<row _id="8101"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>493330 00</Empenhado><Liquidado>493330 00</Liquidado><Pago>493330 00</Pago></row>
<row _id="8102"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>358000 00</Empenhado><Liquidado>895000 00</Liquidado><Pago>895000 00</Pago></row>
<row _id="8103"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.448.324/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>GAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>55217 16</Liquidado><Pago>55217 16</Pago></row>
<row _id="8104"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>292890 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8105"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>515547 76</Empenhado><Liquidado>515547 76</Liquidado><Pago>515547 76</Pago></row>
<row _id="8106"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77768 30</Empenhado><Liquidado>77768 30</Liquidado><Pago>77768 30</Pago></row>
<row _id="8107"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>1247028 38</Liquidado><Pago>1247028 38</Pago></row>
<row _id="8108"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>685 50</Liquidado><Pago>685 50</Pago></row>
<row _id="8109"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60010 00</Liquidado><Pago>60010 00</Pago></row>
<row _id="8110"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>23313 00</Liquidado><Pago>23313 00</Pago></row>
<row _id="8111"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>7642 00</Liquidado><Pago>7642 00</Pago></row>
<row _id="8112"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>33964 00</Liquidado><Pago>33964 00</Pago></row>
<row _id="8113"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>7238 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8114"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3340 00</Liquidado><Pago>15367 21</Pago></row>
<row _id="8115"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.285.178/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>7358 93</Pago></row>
<row _id="8116"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.003.485/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ FERNANDO NOVAES</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2080 00</Liquidado><Pago>2080 00</Pago></row>
<row _id="8117"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.093.990/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIOLA ANDRADE DIAS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="8118"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.418.584/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5250 00</Liquidado><Pago>5250 00</Pago></row>
<row _id="8119"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1193097 58</Empenhado><Liquidado>1240035 24</Liquidado><Pago>1240035 24</Pago></row>
<row _id="8120"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3128 30</Liquidado><Pago>3128 30</Pago></row>
<row _id="8121"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>426 57</Liquidado><Pago>1084 80</Pago></row>
<row _id="8122"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.035.871/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>3 MARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10899 70</Empenhado><Liquidado>10899 70</Liquidado><Pago>10899 70</Pago></row>
<row _id="8123"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.900.800/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AJAX E ROLIM S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9684 36</Empenhado><Liquidado>9684 36</Liquidado><Pago>9684 36</Pago></row>
<row _id="8124"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.750/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ALBUQUERQUE E REZEK LTDA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3423 40</Empenhado><Liquidado>3423 40</Liquidado><Pago>3423 40</Pago></row>
<row _id="8125"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.942.894/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>SAO FRANCISCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9488 49</Empenhado><Liquidado>9488 49</Liquidado><Pago>9488 49</Pago></row>
<row _id="8126"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5959 03</Empenhado><Liquidado>5959 03</Liquidado><Pago>5959 03</Pago></row>
<row _id="8127"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.911.663/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CALAZANS E RAMOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10776 99</Empenhado><Liquidado>10776 99</Liquidado><Pago>10776 99</Pago></row>
<row _id="8128"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.592/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CATELAN E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7872 14</Empenhado><Liquidado>7872 14</Liquidado><Pago>7872 14</Pago></row>
<row _id="8129"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.927.052/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CEGON CLINICA  ESPEC. GINEC. ORTOP. NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3327 44</Empenhado><Liquidado>3327 44</Liquidado><Pago>3327 44</Pago></row>
<row _id="8130"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.259/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CENTER MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6013 75</Empenhado><Liquidado>6013 75</Liquidado><Pago>6013 75</Pago></row>
<row _id="8131"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.997.099/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7382 15</Empenhado><Liquidado>7382 15</Liquidado><Pago>7382 15</Pago></row>
<row _id="8132"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.355.722/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OFTALMOLOGICO PONTA PORA LTDA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24617 59</Empenhado><Liquidado>24617 59</Liquidado><Pago>24617 59</Pago></row>
<row _id="8133"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.393.087/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7432 05</Empenhado><Liquidado>7432 05</Liquidado><Pago>7432 05</Pago></row>
<row _id="8134"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.875.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CLINEM CLINICA DE EXAMES MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12465 67</Empenhado><Liquidado>12465 67</Liquidado><Pago>12465 67</Pago></row>
<row _id="8135"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.968.772/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA JV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4983 72</Empenhado><Liquidado>4983 72</Liquidado><Pago>4983 72</Pago></row>
<row _id="8136"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.901.891/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MC MENEZES S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7626 31</Empenhado><Liquidado>17076 01</Liquidado><Pago>17076 01</Pago></row>
<row _id="8137"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.881.492/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BEATRIZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11734 56</Empenhado><Liquidado>11734 56</Liquidado><Pago>11734 56</Pago></row>
<row _id="8138"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.216.052/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BERGO DOMINGUES LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4829 44</Empenhado><Liquidado>8851 62</Liquidado><Pago>8851 62</Pago></row>
<row _id="8139"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.889.511/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA BUZOLLI LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5966 25</Empenhado><Liquidado>5966 25</Liquidado><Pago>5966 25</Pago></row>
<row _id="8140"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.891.073/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA CASSILANDIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3031 40</Empenhado><Liquidado>3031 40</Liquidado><Pago>3031 40</Pago></row>
<row _id="8141"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.890.574/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA MEDICA HN LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4793 72</Empenhado><Liquidado>9542 80</Liquidado><Pago>9542 80</Pago></row>
<row _id="8142"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.950.631/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PLG S/S</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3814 81</Empenhado><Liquidado>3814 81</Liquidado><Pago>3814 81</Pago></row>
<row _id="8143"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.483.936/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>CLINIMED ASSES.EM MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8947 27</Empenhado><Liquidado>8947 27</Liquidado><Pago>8947 27</Pago></row>
<row _id="8144"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.818.187/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>CLINVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9149 38</Empenhado><Liquidado>9149 38</Liquidado><Pago>9149 38</Pago></row>
<row _id="8145"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.309.197/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>Paulo Arian Conciani Ltda</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4988 52</Empenhado><Liquidado>4988 52</Liquidado><Pago>4988 52</Pago></row>
<row _id="8146"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.270/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL ORDACOWSKI E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3711 52</Empenhado><Liquidado>3711 52</Liquidado><Pago>3711 52</Pago></row>
<row _id="8147"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.657.327/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DAVID E GROTTO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5471 45</Empenhado><Liquidado>10462 72</Liquidado><Pago>10462 72</Pago></row>
<row _id="8148"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.883.112/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>GARRITANO &amp; DOURADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10170 77</Empenhado><Liquidado>10170 77</Liquidado><Pago>10170 77</Pago></row>
<row _id="8149"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.550.790/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GUTIERREZ &amp; MAIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3716 56</Empenhado><Liquidado>3716 56</Liquidado><Pago>3716 56</Pago></row>
<row _id="8150"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.921.491/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3762 16</Empenhado><Liquidado>3762 16</Liquidado><Pago>3762 16</Pago></row>
<row _id="8151"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.847.404/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>H. HANIU E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12415 01</Empenhado><Liquidado>12415 01</Liquidado><Pago>12415 01</Pago></row>
<row _id="8152"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.413.389/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE OLHOS DE TRES LAGOAS S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4101 27</Empenhado><Liquidado>4101 27</Liquidado><Pago>4101 27</Pago></row>
<row _id="8153"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.949/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>IPE CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9875 31</Empenhado><Liquidado>9875 32</Liquidado><Pago>9875 32</Pago></row>
<row _id="8154"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.895.839/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE QUARANTA FILHO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 86</Empenhado><Liquidado>2200 86</Liquidado><Pago>2200 86</Pago></row>
<row _id="8155"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.501.134/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17995 24</Empenhado><Liquidado>17995 24</Liquidado><Pago>17995 24</Pago></row>
<row _id="8156"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.100.450/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MAZIERO E MAZIERO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2005 58</Empenhado><Liquidado>5106 80</Liquidado><Pago>5106 80</Pago></row>
<row _id="8157"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.941.123/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MEDTRANS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>264283 45</Empenhado><Liquidado>264283 45</Liquidado><Pago>264283 45</Pago></row>
<row _id="8158"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.894.068/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MELKE S/S</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6649 60</Empenhado><Liquidado>6649 60</Liquidado><Pago>6649 60</Pago></row>
<row _id="8159"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.868.128/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MIZIARA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10215 22</Empenhado><Liquidado>10215 22</Liquidado><Pago>10215 22</Pago></row>
<row _id="8160"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.678/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>MONTICUCO E ESSI S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7629 36</Empenhado><Liquidado>7629 36</Liquidado><Pago>7629 36</Pago></row>
<row _id="8161"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.879.046/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MORAES  OCARIZ &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5281 20</Empenhado><Liquidado>5281 20</Liquidado><Pago>5281 20</Pago></row>
<row _id="8162"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.882.130/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E NOVAES LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18960 38</Empenhado><Liquidado>18960 38</Liquidado><Pago>18960 38</Pago></row>
<row _id="8163"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.584.546/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>NAKAMITI E ARASHIRO LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2689 78</Empenhado><Liquidado>2689 78</Liquidado><Pago>2689 78</Pago></row>
<row _id="8164"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.218.200/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>NANCY PERES KLAFKE &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6111 02</Empenhado><Liquidado>6111 01</Liquidado><Pago>6111 01</Pago></row>
<row _id="8165"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.566.937/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>OFTALMOCENTER S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4008 76</Empenhado><Liquidado>4008 76</Liquidado><Pago>4008 76</Pago></row>
<row _id="8166"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.908.031/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>OGAYA E QUEIROZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12310 11</Empenhado><Liquidado>12310 11</Liquidado><Pago>12310 11</Pago></row>
<row _id="8167"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.195/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>OMAR BRITO DA SILVEIRA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10070 49</Empenhado><Liquidado>10070 49</Liquidado><Pago>10070 49</Pago></row>
<row _id="8168"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.328.224/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ORTO TRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11005 26</Empenhado><Liquidado>11005 26</Liquidado><Pago>11005 26</Pago></row>
<row _id="8169"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.062.802/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PAPA &amp; RIOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7673 05</Empenhado><Liquidado>7673 05</Liquidado><Pago>7673 05</Pago></row>
<row _id="8170"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.065.753/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ROBERTO DIAS BATISTA E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6845 08</Empenhado><Liquidado>6845 08</Liquidado><Pago>6845 08</Pago></row>
<row _id="8171"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.917.495/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>PICOLLI &amp; MACHADO LTDA</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13836 58</Empenhado><Liquidado>13836 58</Liquidado><Pago>13836 58</Pago></row>
<row _id="8172"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3814 44</Empenhado><Liquidado>7158 18</Liquidado><Pago>7158 18</Pago></row>
<row _id="8173"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4532 48</Empenhado><Liquidado>4532 48</Liquidado><Pago>4532 48</Pago></row>
<row _id="8174"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.556.175/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15937 18</Empenhado><Liquidado>31390 11</Liquidado><Pago>31390 11</Pago></row>
<row _id="8175"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6066 05</Empenhado><Liquidado>6066 05</Liquidado><Pago>6066 05</Pago></row>
<row _id="8176"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.164.281/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>QUEIROZ E ARAO S/S E CIA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6797 86</Empenhado><Liquidado>6797 86</Liquidado><Pago>6797 86</Pago></row>
<row _id="8177"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.684.521/0002-40</Cpf/Cnpj><Credor>RCR MEDICAL S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6796 90</Empenhado><Liquidado>6796 90</Liquidado><Pago>6796 90</Pago></row>
<row _id="8178"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7625 76</Empenhado><Liquidado>7625 76</Liquidado><Pago>7625 76</Pago></row>
<row _id="8179"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.905.888/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>SALGACO E PULINO LTDA</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6259 04</Empenhado><Liquidado>1853 36</Liquidado><Pago>1853 36</Pago></row>
<row _id="8180"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.976.292/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6259 04</Empenhado><Liquidado>6259 04</Liquidado><Pago>6259 04</Pago></row>
<row _id="8181"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.213.755/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA E DANTAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4100 16</Empenhado><Liquidado>4100 16</Liquidado><Pago>4100 16</Pago></row>
<row _id="8182"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.885.790/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SPADA E LELLIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5226 25</Empenhado><Liquidado>5226 25</Liquidado><Pago>5226 25</Pago></row>
<row _id="8183"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.886.302/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>TOLEDO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8406 64</Empenhado><Liquidado>8406 64</Liquidado><Pago>8406 64</Pago></row>
<row _id="8184"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0003-16</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1950 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8185"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0002-35</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2682 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8186"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.898.441/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>V.B. FOLKIS E CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9848 20</Empenhado><Liquidado>9848 20</Liquidado><Pago>9848 20</Pago></row>
<row _id="8187"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.899.053/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>WM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7874 06</Empenhado><Liquidado>7874 06</Liquidado><Pago>7874 06</Pago></row>
<row _id="8188"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.888.156/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>WORKMED MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5129 58</Empenhado><Liquidado>5129 58</Liquidado><Pago>5129 58</Pago></row>
<row _id="8189"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.912.282/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>YAMASAKI E YAMASAKI LTDA</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16817 38</Empenhado><Liquidado>16817 38</Liquidado><Pago>16817 38</Pago></row>
<row _id="8190"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.133.445/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZUCOLOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4153 01</Empenhado><Liquidado>4153 01</Liquidado><Pago>4153 01</Pago></row>
<row _id="8191"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2491 39</Liquidado><Pago>1608 54</Pago></row>
<row _id="8192"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>316 80</Liquidado><Pago>316 80</Pago></row>
<row _id="8193"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>474 05</Empenhado><Liquidado>474 05</Liquidado><Pago>474 05</Pago></row>
<row _id="8194"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157 90</Liquidado><Pago>157 90</Pago></row>
<row _id="8195"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8196"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35292 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8197"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0004-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6841 52</Empenhado><Liquidado>6841 52</Liquidado><Pago>6841 52</Pago></row>
<row _id="8198"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0003-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5753 80</Empenhado><Liquidado>5753 80</Liquidado><Pago>5753 80</Pago></row>
<row _id="8199"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3516 96</Empenhado><Liquidado>3516 96</Liquidado><Pago>3516 96</Pago></row>
<row _id="8200"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.594/0002-14</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2788 14</Empenhado><Liquidado>2788 14</Liquidado><Pago>2788 14</Pago></row>
<row _id="8201"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2325400 00</Empenhado><Liquidado>2338022 85</Liquidado><Pago>2323512 58</Pago></row>
<row _id="8202"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61200 00</Empenhado><Liquidado>61177 87</Liquidado><Pago>66732 47</Pago></row>
<row _id="8203"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54800 00</Empenhado><Liquidado>54825 08</Liquidado><Pago>55357 54</Pago></row>
<row _id="8204"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>124200 00</Empenhado><Liquidado>124176 52</Liquidado><Pago>124176 52</Pago></row>
<row _id="8205"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22800 00</Empenhado><Liquidado>22774 55</Liquidado><Pago>22774 55</Pago></row>
<row _id="8206"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>5646 94</Liquidado><Pago>5646 94</Pago></row>
<row _id="8207"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>322100 00</Empenhado><Liquidado>322143 79</Liquidado><Pago>41273 22</Pago></row>
<row _id="8208"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33600 00</Empenhado><Liquidado>33584 29</Liquidado><Pago>33584 29</Pago></row>
<row _id="8209"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>7017 10</Liquidado><Pago>7017 10</Pago></row>
<row _id="8210"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>15594 00</Liquidado><Pago>15594 00</Pago></row>
<row _id="8211"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4678 00</Liquidado><Pago>4678 00</Pago></row>
<row _id="8212"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.299.270/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10415 17</Liquidado><Pago>10415 17</Pago></row>
<row _id="8213"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.310.590/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25958 22</Liquidado><Pago>25958 22</Pago></row>
<row _id="8214"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.391/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="8215"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1169 52</Liquidado><Pago>1169 52</Pago></row>
<row _id="8216"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>1871 28</Liquidado><Pago>1871 28</Pago></row>
<row _id="8217"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>701 70</Liquidado><Pago>701 70</Pago></row>
<row _id="8218"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77500 00</Empenhado><Liquidado>77482 07</Liquidado><Pago>76693 73</Pago></row>
<row _id="8219"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>115000 00</Empenhado><Liquidado>114946 71</Liquidado><Pago>113064 79</Pago></row>
<row _id="8220"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>134194 32</Liquidado><Pago>134194 32</Pago></row>
<row _id="8221"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>385772 69</Empenhado><Liquidado>356240 36</Liquidado><Pago>356240 36</Pago></row>
<row _id="8222"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.144.951/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIELE APARECIDA BOCALAN E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1293 94</Empenhado><Liquidado>3955 14</Liquidado><Pago>3955 14</Pago></row>
<row _id="8223"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.417.990/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ALVES E SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3204 36</Empenhado><Liquidado>3204 36</Liquidado><Pago>3204 36</Pago></row>
<row _id="8224"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.801/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; ARAUJO PSICOLOGIA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5112 54</Empenhado><Liquidado>5112 54</Liquidado><Pago>5112 54</Pago></row>
<row _id="8225"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.614.847/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ARAUJO &amp; JARA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4499 88</Empenhado><Liquidado>4499 88</Liquidado><Pago>4499 88</Pago></row>
<row _id="8226"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.997.598/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BALESTRIN &amp; BALESTRIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3954 78</Empenhado><Liquidado>6724 74</Liquidado><Pago>6724 74</Pago></row>
<row _id="8227"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.850.627/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CALVO E CALVO LTDA</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5249 64</Empenhado><Liquidado>5249 64</Liquidado><Pago>5249 64</Pago></row>
<row _id="8228"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.639.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CAMEP CLINICA DE ASSISTENCIA EM PSICOLOGIA LT</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2316 84</Empenhado><Liquidado>2316 84</Liquidado><Pago>2316 84</Pago></row>
<row _id="8229"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.176.351/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO PSICOLOGO S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4907 22</Empenhado><Liquidado>4907 22</Liquidado><Pago>4907 22</Pago></row>
<row _id="8230"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.776.559/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SS. LTDA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2794 11</Empenhado><Liquidado>2795 70</Liquidado><Pago>2795 70</Pago></row>
<row _id="8231"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.104/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2523 48</Empenhado><Liquidado>2523 48</Liquidado><Pago>2523 48</Pago></row>
<row _id="8232"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.975.516/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1836 95</Empenhado><Liquidado>1836 95</Liquidado><Pago>1836 95</Pago></row>
<row _id="8233"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.211.315/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3609 86</Empenhado><Liquidado>4150 34</Liquidado><Pago>4150 34</Pago></row>
<row _id="8234"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.137/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLIAPSI - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LT</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7566 48</Empenhado><Liquidado>7566 48</Liquidado><Pago>7566 48</Pago></row>
<row _id="8235"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.182.965/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL. PSIC. DELLA TOGNA &amp; PALEARI</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2589 06</Empenhado><Liquidado>2589 06</Liquidado><Pago>2589 06</Pago></row>
<row _id="8236"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.103.770/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVAL.PSICOLOGICA NISHIKAWA S/S</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1090 20</Empenhado><Liquidado>1090 20</Liquidado><Pago>1090 20</Pago></row>
<row _id="8237"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.103.770/0002-67</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA NISHIKAWA</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2316 84</Empenhado><Liquidado>2316 84</Liquidado><Pago>2316 84</Pago></row>
<row _id="8238"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.204.965/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE EST.ATIVIDADES PSIC.EVOLUCAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7358 52</Empenhado><Liquidado>7358 52</Liquidado><Pago>7358 52</Pago></row>
<row _id="8239"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.794.929/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4146 75</Empenhado><Liquidado>4146 75</Liquidado><Pago>4146 75</Pago></row>
<row _id="8240"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.192.105/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA E SAUDE MENTAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3815 70</Empenhado><Liquidado>3815 70</Liquidado><Pago>3815 70</Pago></row>
<row _id="8241"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.905.943/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA GERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3477 24</Empenhado><Liquidado>3477 24</Liquidado><Pago>3477 24</Pago></row>
<row _id="8242"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.914.634/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LAVINIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7085 64</Empenhado><Liquidado>7085 64</Liquidado><Pago>7085 64</Pago></row>
<row _id="8243"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.259.540/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3338 82</Empenhado><Liquidado>3338 82</Liquidado><Pago>3338 82</Pago></row>
<row _id="8244"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.100.922/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4568 10</Empenhado><Liquidado>4568 10</Liquidado><Pago>4568 10</Pago></row>
<row _id="8245"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.207.944/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSIC. MARIELA KRAMER MALTA S/S</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1976 40</Empenhado><Liquidado>1976 40</Liquidado><Pago>1976 40</Pago></row>
<row _id="8246"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.155.236/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA LUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3408 36</Empenhado><Liquidado>3408 36</Liquidado><Pago>3408 36</Pago></row>
<row _id="8247"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.921.876/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA RENATA FEITOSA LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4360 80</Empenhado><Liquidado>4360 80</Liquidado><Pago>4360 80</Pago></row>
<row _id="8248"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.066.860/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE PSICOLOGIA SAO MIGUEL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5113 86</Empenhado><Liquidado>5113 86</Liquidado><Pago>5113 86</Pago></row>
<row _id="8249"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.286.387/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DE SAUDE MENTAL INTEGRA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>743 16</Liquidado><Pago>743 16</Pago></row>
<row _id="8250"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.965.022/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA ESPACO ABERTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1702 86</Empenhado><Liquidado>1702 75</Liquidado><Pago>1702 75</Pago></row>
<row _id="8251"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.888.525/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA OLIVIERI E OLIVEIRA LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1431 96</Empenhado><Liquidado>1431 96</Liquidado><Pago>1431 96</Pago></row>
<row _id="8252"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.680/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA EQUILIBRIUM LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3267 30</Empenhado><Liquidado>3267 30</Liquidado><Pago>3267 30</Pago></row>
<row _id="8253"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.280/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOLOGICA TRANSITAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2591 04</Empenhado><Liquidado>2591 04</Liquidado><Pago>2591 04</Pago></row>
<row _id="8254"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.834.363/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA PSICOTRAMS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>31650 59</Empenhado><Liquidado>31650 59</Liquidado><Pago>31650 59</Pago></row>
<row _id="8255"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.366/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CLINITEC CLINICA TECNICA DE PSICOLOGIA S/S</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3556 42</Empenhado><Liquidado>3678 60</Liquidado><Pago>3678 60</Pago></row>
<row _id="8256"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.083.903/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CREPALDI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1567 74</Empenhado><Liquidado>1567 74</Liquidado><Pago>1567 74</Pago></row>
<row _id="8257"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.814.714/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>CYNTHIA HELENA DE OLIVEIRA CASTILHO - ME</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4630 09</Empenhado><Liquidado>4630 09</Liquidado><Pago>4630 09</Pago></row>
<row _id="8258"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.430.518/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ELABORAR CLINICA CENTER PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13700 85</Empenhado><Liquidado>13700 85</Liquidado><Pago>13700 85</Pago></row>
<row _id="8259"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.316.458/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRIO ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1835 19</Empenhado><Liquidado>1835 19</Liquidado><Pago>1835 19</Pago></row>
<row _id="8260"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.608.572/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>UNICLINICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2251 26</Empenhado><Liquidado>2251 26</Liquidado><Pago>2251 26</Pago></row>
<row _id="8261"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.128.854/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>FERRI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1703 52</Empenhado><Liquidado>1703 52</Liquidado><Pago>1703 52</Pago></row>
<row _id="8262"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.124.865/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>HP.CENTRO DE PSICOLOGIA EMPRESARIAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5176 14</Empenhado><Liquidado>5176 14</Liquidado><Pago>5176 14</Pago></row>
<row _id="8263"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0003-42</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2179 74</Empenhado><Liquidado>2179 74</Liquidado><Pago>2179 74</Pago></row>
<row _id="8264"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.120.870/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>HQZ CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1498 86</Empenhado><Liquidado>1498 86</Liquidado><Pago>1498 86</Pago></row>
<row _id="8265"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.871.756/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE PSICOLOGIA DE DESENVOLV. HUMANO S/S</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5179 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8266"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.932.960/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE PSICOLOGIA JARDIM S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3271 77</Empenhado><Liquidado>3271 77</Liquidado><Pago>3271 77</Pago></row>
<row _id="8267"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.725.321/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>IOS - INSTITUTO OLGA SANABRIA E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4157 31</Empenhado><Liquidado>4157 31</Liquidado><Pago>4689 15</Pago></row>
<row _id="8268"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.169/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; C PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2454 60</Empenhado><Liquidado>2454 60</Liquidado><Pago>2454 60</Pago></row>
<row _id="8269"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.779.853/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>LIMA E LIMA PSICOLOGAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4904 58</Empenhado><Liquidado>4904 58</Liquidado><Pago>4904 58</Pago></row>
<row _id="8270"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.984.996/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>LORO &amp; BUSANELO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5030 83</Empenhado><Liquidado>5030 83</Liquidado><Pago>5030 83</Pago></row>
<row _id="8271"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>456 14</Empenhado><Liquidado>1021 98</Liquidado><Pago>1021 98</Pago></row>
<row _id="8272"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.530.171/0002-15</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA B DA SILVA DOCKHORN ME</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1226 64</Empenhado><Liquidado>1226 52</Liquidado><Pago>1226 52</Pago></row>
<row _id="8273"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.845.705/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUMEN PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>102641 86</Empenhado><Liquidado>102641 86</Liquidado><Pago>102641 86</Pago></row>
<row _id="8274"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.256.753/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MAANAIM CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6605 97</Empenhado><Liquidado>6605 97</Liquidado><Pago>6605 97</Pago></row>
<row _id="8275"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0003-15</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA. - ME</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2727 48</Empenhado><Liquidado>2727 48</Liquidado><Pago>2727 48</Pago></row>
<row _id="8276"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS &amp; CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5036 40</Empenhado><Liquidado>5036 40</Liquidado><Pago>5036 40</Pago></row>
<row _id="8277"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.256.521/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>ANANIAS E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7840 02</Empenhado><Liquidado>7840 02</Liquidado><Pago>7840 02</Pago></row>
<row _id="8278"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.418.015/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MANCHADO E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3611 70</Empenhado><Liquidado>3611 70</Liquidado><Pago>3611 70</Pago></row>
<row _id="8279"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.437/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELA GOMES SOUTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2317 50</Empenhado><Liquidado>2317 50</Liquidado><Pago>2317 50</Pago></row>
<row _id="8280"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.513.728/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MORAIS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2045 94</Empenhado><Liquidado>2045 94</Liquidado><Pago>2045 94</Pago></row>
<row _id="8281"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.795.582/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA E REZENDE S/SC</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5384 76</Empenhado><Liquidado>5384 76</Liquidado><Pago>5384 76</Pago></row>
<row _id="8282"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.024.578/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NAOMI &amp; KOBAYASHI S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3750 78</Empenhado><Liquidado>3750 78</Liquidado><Pago>3750 78</Pago></row>
<row _id="8283"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.556.598/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>NAVES E RODRIGUES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2932 80</Empenhado><Liquidado>2932 80</Liquidado><Pago>2932 80</Pago></row>
<row _id="8284"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.808.676/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA MARA M. MARGUTTI PSICOLOGIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4295 22</Empenhado><Liquidado>4295 22</Liquidado><Pago>4295 22</Pago></row>
<row _id="8285"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.959.521/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PAULA ANDREIA CURTI E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4768 80</Empenhado><Liquidado>4768 80</Liquidado><Pago>4768 80</Pago></row>
<row _id="8286"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.799.956/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA CONSULT. E ASSES. DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4685 42</Empenhado><Liquidado>4685 42</Liquidado><Pago>4685 42</Pago></row>
<row _id="8287"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.831.705/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PERSONA PSICOLOGIA E CONSULTORIA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3749 46</Empenhado><Liquidado>3749 46</Liquidado><Pago>3749 46</Pago></row>
<row _id="8288"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.161.657/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>PIETRO AQUINO CANEPA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2045 28</Empenhado><Liquidado>2045 28</Liquidado><Pago>2045 28</Pago></row>
<row _id="8289"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.679.682/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>PLENITUDE CLINICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15797 43</Empenhado><Liquidado>15797 43</Liquidado><Pago>15797 43</Pago></row>
<row _id="8290"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.809.341/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PSICO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5860 32</Empenhado><Liquidado>5860 32</Liquidado><Pago>5860 32</Pago></row>
<row _id="8291"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.346.417/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PSICODAYA PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1840 62</Empenhado><Liquidado>1840 62</Liquidado><Pago>1840 62</Pago></row>
<row _id="8292"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2865 24</Empenhado><Liquidado>2865 24</Liquidado><Pago>2865 24</Pago></row>
<row _id="8293"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.915.037/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOTRAN AVALIACAO PSICOLOGICA S/S</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>885 54</Empenhado><Liquidado>885 54</Liquidado><Pago>885 54</Pago></row>
<row _id="8294"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.338.464/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOVITA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3883 26</Empenhado><Liquidado>3883 26</Liquidado><Pago>3883 26</Pago></row>
<row _id="8295"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE SOCIEDADE SIMPLES LTDA</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5727 84</Empenhado><Liquidado>5727 84</Liquidado><Pago>5727 84</Pago></row>
<row _id="8296"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.697.457/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>RH PSIQUE S/S LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 18</Empenhado><Liquidado>1500 18</Liquidado><Pago>1500 18</Pago></row>
<row _id="8297"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.102.558/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4431 00</Empenhado><Liquidado>4431 00</Liquidado><Pago>4431 00</Pago></row>
<row _id="8298"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.819.044/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ROLIM E CIA SOCIEDADE SIMPLES</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4224 36</Empenhado><Liquidado>4224 36</Liquidado><Pago>4224 36</Pago></row>
<row _id="8299"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.254.176/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>RONCONI &amp; CIA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6743 22</Empenhado><Liquidado>6743 22</Liquidado><Pago>6743 22</Pago></row>
<row _id="8300"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.908.138/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SAGRILLO E SAGRILLO LTDA</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4362 41</Empenhado><Liquidado>4362 41</Liquidado><Pago>4362 41</Pago></row>
<row _id="8301"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.781.959/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>SARAVY E RONCATTI LTDA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6807 62</Empenhado><Liquidado>6807 62</Liquidado><Pago>6807 62</Pago></row>
<row _id="8302"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.219.799/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>SERAPHIM E ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2112 84</Empenhado><Liquidado>2112 84</Liquidado><Pago>2112 84</Pago></row>
<row _id="8303"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.739.820/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>SMV INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1703 52</Empenhado><Liquidado>1703 52</Liquidado><Pago>1703 52</Pago></row>
<row _id="8304"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.169.203/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>S. P. DE MORAIS &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>230 48</Empenhado><Liquidado>472 92</Liquidado><Pago>472 92</Pago></row>
<row _id="8305"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.002.931/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1452 82</Empenhado><Liquidado>2250 60</Liquidado><Pago>2250 60</Pago></row>
<row _id="8306"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.926.296/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SZOCHALEWICZ E ALBANEZE LTDA</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5105 94</Empenhado><Liquidado>5105 94</Liquidado><Pago>5105 94</Pago></row>
<row _id="8307"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.178.057/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>TRIPOLI E LUZ LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4703 07</Empenhado><Liquidado>4703 07</Liquidado><Pago>4703 07</Pago></row>
<row _id="8308"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.942.190/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VALE &amp; ALMEIDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8109 96</Empenhado><Liquidado>8109 96</Liquidado><Pago>8109 96</Pago></row>
<row _id="8309"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.639.089/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>VANCAN E VANCAN LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1837 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8310"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.891.590/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>VARDASCA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6542 52</Empenhado><Liquidado>6542 52</Liquidado><Pago>6542 52</Pago></row>
<row _id="8311"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.304.051/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>VILLAZANTE E CONSTANTINO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1023 30</Empenhado><Liquidado>1023 30</Liquidado><Pago>1023 30</Pago></row>
<row _id="8312"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.958.794/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA JUNKO YONAMINE - ME</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6325 17</Empenhado><Liquidado>6325 17</Liquidado><Pago>6325 17</Pago></row>
<row _id="8313"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.262.519/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>ZEN CLINICA PSICOLOGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4007 16</Empenhado><Liquidado>4007 16</Liquidado><Pago>4007 16</Pago></row>
<row _id="8314"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.053/0002-34</Cpf/Cnpj><Credor>PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5615 61</Empenhado><Liquidado>5615 61</Liquidado><Pago>5615 61</Pago></row>
<row _id="8315"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="8316"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4370 00</Liquidado><Pago>4370 00</Pago></row>
<row _id="8317"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.367.409/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>562331 38</Liquidado><Pago>562331 38</Pago></row>
<row _id="8318"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.236.522/0002-91</Cpf/Cnpj><Credor>GUELPA E ROSSI LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>1468602 22</Liquidado><Pago>585664 68</Pago></row>
<row _id="8319"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.284.018/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO MARTINS BARROS</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3882 32</Empenhado><Liquidado>447 96</Liquidado><Pago>447 96</Pago></row>
<row _id="8320"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.218.276/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIMAO TADEUS MARQUES</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3882 32</Empenhado><Liquidado>447 96</Liquidado><Pago>447 96</Pago></row>
<row _id="8321"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>776 46</Empenhado><Liquidado>89 59</Liquidado><Pago>89 59</Pago></row>
<row _id="8322"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>776 46</Empenhado><Liquidado>89 59</Liquidado><Pago>89 59</Pago></row>
<row _id="8323"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>748 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8324"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60485 05</Empenhado><Liquidado>68730 42</Liquidado><Pago>68730 42</Pago></row>
<row _id="8325"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16254 00</Empenhado><Liquidado>13013 00</Liquidado><Pago>13013 00</Pago></row>
<row _id="8326"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8327"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 17</Liquidado><Pago>0 99</Pago></row>
<row _id="8328"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4255 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8329"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
<row _id="8330"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221 85</Liquidado><Pago>691 80</Pago></row>
<row _id="8331"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.409.136/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>RIZO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 50</Empenhado><Liquidado>1056 50</Liquidado><Pago>1056 50</Pago></row>
<row _id="8332"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.356.837/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8250 62</Empenhado><Liquidado>8250 00</Liquidado><Pago>8250 00</Pago></row>
<row _id="8333"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="8334"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>358 00</Pago></row>
<row _id="8335"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 70</Liquidado><Pago>65 70</Pago></row>
<row _id="8336"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3818 01</Liquidado><Pago>3818 01</Pago></row>
<row _id="8337"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="8338"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249 12</Liquidado><Pago>249 12</Pago></row>
<row _id="8339"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1407 03</Liquidado><Pago>1407 03</Pago></row>
<row _id="8340"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>675 73</Liquidado><Pago>675 73</Pago></row>
<row _id="8341"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.534.895/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="8342"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399 90</Liquidado><Pago>399 90</Pago></row>
<row _id="8343"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13772 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8344"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5160 00</Liquidado><Pago>5160 00</Pago></row>
<row _id="8345"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>285 00</Liquidado><Pago>285 00</Pago></row>
<row _id="8346"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74001 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8347"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2852 41</Empenhado><Liquidado>2852 41</Liquidado><Pago>3619 57</Pago></row>
<row _id="8348"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.735.713/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SCHNEIDER &amp; SCHNEIDER LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1833 17</Liquidado><Pago>1833 17</Pago></row>
<row _id="8349"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.401.931/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>SULESTE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2780 40</Liquidado><Pago>2780 40</Pago></row>
<row _id="8350"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.128.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZANDONADI &amp; FREITAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00661</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 90</Liquidado><Pago>162 90</Pago></row>
<row _id="8351"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.481/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>KOL &amp; KOL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00663</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 70</Liquidado><Pago>790 70</Pago></row>
<row _id="8352"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.550/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FRANQUIS L. O. AFFONSO - ME</Credor><Documento>2013NE00664</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1712 68</Liquidado><Pago>1712 68</Pago></row>
<row _id="8353"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.861.927/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI &amp; FERREIRA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1046 28</Liquidado><Pago>1046 28</Pago></row>
<row _id="8354"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>997 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8355"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.944.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PENEDO E PINHO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2984 86</Empenhado><Liquidado>2984 86</Liquidado><Pago>2984 86</Pago></row>
<row _id="8356"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00830</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="8357"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.513.690/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12765 63</Empenhado><Liquidado>7233 86</Liquidado><Pago>7233 86</Pago></row>
<row _id="8358"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1082 04</Liquidado><Pago>1082 04</Pago></row>
<row _id="8359"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.653.352/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>D R FERRACINI - ME</Credor><Documento>2013NE00834</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>665 48</Liquidado><Pago>665 48</Pago></row>
<row _id="8360"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.377/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FERRACINI SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>588 64</Liquidado><Pago>588 64</Pago></row>
<row _id="8361"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.327.068/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO DA SILVA PAIAO - ME</Credor><Documento>2013NE00836</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94 74</Liquidado><Pago>94 74</Pago></row>
<row _id="8362"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>574 00</Pago></row>
<row _id="8363"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="8364"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97 58</Pago></row>
<row _id="8365"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>419 68</Pago></row>
<row _id="8366"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 16</Liquidado><Pago>121 16</Pago></row>
<row _id="8367"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="8368"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 20</Liquidado><Pago>63 20</Pago></row>
<row _id="8369"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>86 00</Pago></row>
<row _id="8370"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>516 70</Pago></row>
<row _id="8371"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="8372"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00851</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="8373"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12835 25</Liquidado><Pago>12835 25</Pago></row>
<row _id="8374"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 00</Liquidado><Pago>111 00</Pago></row>
<row _id="8375"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4436 04</Liquidado><Pago>4436 04</Pago></row>
<row _id="8376"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="8377"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 00</Liquidado><Pago>265 00</Pago></row>
<row _id="8378"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>168 60</Pago></row>
<row _id="8379"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1134 00</Liquidado><Pago>1134 00</Pago></row>
<row _id="8380"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51 60</Pago></row>
<row _id="8381"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="8382"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>608 65</Liquidado><Pago>608 65</Pago></row>
<row _id="8383"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>769 40</Liquidado><Pago>769 40</Pago></row>
<row _id="8384"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>437 20</Liquidado><Pago>437 20</Pago></row>
<row _id="8385"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>302 00</Liquidado><Pago>302 00</Pago></row>
<row _id="8386"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 20</Liquidado><Pago>187 20</Pago></row>
<row _id="8387"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="8388"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1678 40</Liquidado><Pago>1678 40</Pago></row>
<row _id="8389"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>262 20</Liquidado><Pago>262 20</Pago></row>
<row _id="8390"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="8391"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>774 50</Liquidado><Pago>774 50</Pago></row>
<row _id="8392"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>964 40</Liquidado><Pago>964 40</Pago></row>
<row _id="8393"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>528 00</Liquidado><Pago>528 00</Pago></row>
<row _id="8394"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.323.565/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS CHAVES</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="8395"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.109.723/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ELIAS VIEIRA DA SILVA ME</Credor><Documento>2013NE00897</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1829 75</Liquidado><Pago>1829 75</Pago></row>
<row _id="8396"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>950 00</Empenhado><Liquidado>874 76</Liquidado><Pago>874 76</Pago></row>
<row _id="8397"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.409.325/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>SINAI E ABRASCIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9471 15</Liquidado><Pago>9471 15</Pago></row>
<row _id="8398"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.668.550/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO VIDROS DOURADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4721 93</Liquidado><Pago>4721 93</Pago></row>
<row _id="8399"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.693/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>IRMAOS ROQUE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6614 01</Liquidado><Pago>6614 01</Pago></row>
<row _id="8400"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15339 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8401"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 00</Liquidado><Pago>137 00</Pago></row>
<row _id="8402"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 32</Liquidado><Pago>55 32</Pago></row>
<row _id="8403"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 30</Liquidado><Pago>66 30</Pago></row>
<row _id="8404"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.416.956/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO SOCORRO SILVACAR LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4029 45</Liquidado><Pago>4029 45</Pago></row>
<row _id="8405"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1123 74</Liquidado><Pago>1123 74</Pago></row>
<row _id="8406"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>247 22</Empenhado><Liquidado>494 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8407"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8408"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.837.599/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELISON MONTEIRO BROETTO</Credor><Documento>2013NE00941</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="8409"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119 57</Liquidado><Pago>119 57</Pago></row>
<row _id="8410"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14 08</Liquidado><Pago>14 08</Pago></row>
<row _id="8411"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 35</Liquidado><Pago>152 86</Pago></row>
<row _id="8412"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>147 48</Pago></row>
<row _id="8413"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 73</Liquidado><Pago>47 19</Pago></row>
<row _id="8414"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.416/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PINHO CONSULTORIO MEDICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00968</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1174 08</Liquidado><Pago>1174 08</Pago></row>
<row _id="8415"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>247 22</Empenhado><Liquidado>247 22</Liquidado><Pago>247 22</Pago></row>
<row _id="8416"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00982</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8417"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>426 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8418"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1095 00</Empenhado><Liquidado>346 00</Liquidado><Pago>346 00</Pago></row>
<row _id="8419"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>319550 89</Liquidado><Pago>319550 89</Pago></row>
<row _id="8420"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.656.460/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE MARCOS ALVES DE CAMPOS - ME</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72540 00</Empenhado><Liquidado>4713 81</Liquidado><Pago>13670 05</Pago></row>
<row _id="8421"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.139.659/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>GUINCHO AUTO VIDROS EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>108738 00</Empenhado><Liquidado>7994 26</Liquidado><Pago>7994 26</Pago></row>
<row _id="8422"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>167 97</Empenhado><Liquidado>167 97</Liquidado><Pago>167 97</Pago></row>
<row _id="8423"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.175.647/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE01033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5019060 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8424"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.223.467/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>RUDNEY DA SILVA OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>203 29</Empenhado><Liquidado>203 29</Liquidado><Pago>203 29</Pago></row>
<row _id="8425"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>93.015.690/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILO ANDRE ALVIN</Credor><Documento>2013NE01035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>204 30</Empenhado><Liquidado>204 30</Liquidado><Pago>204 30</Pago></row>
<row _id="8426"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.697.358/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMILIANO VILALBA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110 82</Empenhado><Liquidado>110 82</Liquidado><Pago>110 82</Pago></row>
<row _id="8427"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.043.123/953 -</Cpf/Cnpj><Credor>EGON HUGO NESKE</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>344 89</Empenhado><Liquidado>344 89</Liquidado><Pago>344 89</Pago></row>
<row _id="8428"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.100/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>JADSON VALCIONI PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187 26</Empenhado><Liquidado>187 26</Liquidado><Pago>187 26</Pago></row>
<row _id="8429"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.232.176/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE APARECIDO DIAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>174 20</Empenhado><Liquidado>174 20</Liquidado><Pago>174 20</Pago></row>
<row _id="8430"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.740.775/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CHAGAS MARTINS</Credor><Documento>2013NE01040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>369 28</Empenhado><Liquidado>369 28</Liquidado><Pago>369 28</Pago></row>
<row _id="8431"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.229/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>MC REFLORESTADORA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>299 60</Empenhado><Liquidado>299 60</Liquidado><Pago>299 60</Pago></row>
<row _id="8432"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.491.164/132 -</Cpf/Cnpj><Credor>THUANY ESPINDOLA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>174 20</Empenhado><Liquidado>174 20</Liquidado><Pago>174 20</Pago></row>
<row _id="8433"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.658.498/292 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALISON VINICIUS MOREIRA</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153 63</Empenhado><Liquidado>460 54</Liquidado><Pago>153 28</Pago></row>
<row _id="8434"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.718.821/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARMEN RIBEIRO REIS</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153 29</Empenhado><Liquidado>306 58</Liquidado><Pago>306 58</Pago></row>
<row _id="8435"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.299.106/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAYARA DE AZEVEDO SANTOS</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>299 60</Empenhado><Liquidado>299 60</Liquidado><Pago>299 60</Pago></row>
<row _id="8436"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.376.149/184 -</Cpf/Cnpj><Credor>DEIDY OKANEKO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73 31</Empenhado><Liquidado>73 31</Liquidado><Pago>73 31</Pago></row>
<row _id="8437"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.470.242/167 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE COUTINHO MENDES</Credor><Documento>2013NE01047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187 26</Empenhado><Liquidado>187 26</Liquidado><Pago>187 26</Pago></row>
<row _id="8438"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.316.940/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAQUEL DE FATIMA SILVEIRA ARGUELHO</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>667 00</Empenhado><Liquidado>667 00</Liquidado><Pago>2668 00</Pago></row>
<row _id="8439"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.646.332/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PERKONS S/A                              .</Credor><Documento>2013NE01219</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>107394 52</Empenhado><Liquidado>107394 52</Liquidado><Pago>107394 52</Pago></row>
<row _id="8440"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>178 07</Empenhado><Liquidado>178 05</Liquidado><Pago>178 05</Pago></row>
<row _id="8441"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>222 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8442"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2322 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8443"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1665 00</Empenhado><Liquidado>1665 00</Liquidado><Pago>1665 00</Pago></row>
<row _id="8444"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13772 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8445"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="8446"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>404 00</Empenhado><Liquidado>404 00</Liquidado><Pago>404 00</Pago></row>
<row _id="8447"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 35</Empenhado><Liquidado>58 35</Liquidado><Pago>58 35</Pago></row>
<row _id="8448"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8449"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>358 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8450"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE01232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8451"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8452"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1382 70</Empenhado><Liquidado>1382 70</Liquidado><Pago>1382 70</Pago></row>
<row _id="8453"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8454"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>103 20</Empenhado><Liquidado>103 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8455"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121 16</Empenhado><Liquidado>121 16</Liquidado><Pago>121 16</Pago></row>
<row _id="8456"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8457"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 80</Empenhado><Liquidado>54 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8458"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE01240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>866 84</Empenhado><Liquidado>866 84</Liquidado><Pago>866 84</Pago></row>
<row _id="8459"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.153.206/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DOS LOJISTA DO SHOP.CENTER ELDORADO</Credor><Documento>2013NE01241</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="8460"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>428 12</Empenhado><Liquidado>428 12</Liquidado><Pago>428 12</Pago></row>
<row _id="8461"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196 77</Empenhado><Liquidado>196 76</Liquidado><Pago>196 76</Pago></row>
<row _id="8462"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.858.614/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>WANDERLUIZ RIBAS ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE01245</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="8463"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>277 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8464"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>144 70</Empenhado><Liquidado>144 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8465"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8466"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>397 50</Empenhado><Liquidado>397 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8467"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>229 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8468"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9848 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8469"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>163 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8470"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>295 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8471"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>319 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8472"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>159 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8473"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8474"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8475"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8476"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>168 42</Empenhado><Liquidado>168 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8477"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8478"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>173 97</Empenhado><Liquidado>173 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8479"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>421 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8480"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 40</Empenhado><Liquidado>53 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8481"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8482"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>65 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8483"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1155 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8484"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>207 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8485"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8486"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8487"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>376 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8488"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>548 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8489"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01274</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>672 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8490"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>269 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8491"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8492"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>815 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8493"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1741 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8494"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>268 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8495"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8496"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>321 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8497"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>294 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8498"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2193 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8499"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>639 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8500"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE01285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1016 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8501"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8502"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>262 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8503"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4875 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8504"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8505"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>430 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8506"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>251 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8507"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8508"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8509"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108267 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8510"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.031.581/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/DETRAN/SF/MARIA DAS GRACAS FREITAS</Credor><Documento>2013NE01297</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="8511"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>151 35</Empenhado><Liquidado>151 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8512"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>116 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8513"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.001.655/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>REZENDE &amp; DINIZ NETO LTDA</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8514"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.128.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZANDONADI &amp; FREITAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01301</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>216 98</Empenhado><Liquidado>216 98</Liquidado><Pago>216 98</Pago></row>
<row _id="8515"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.231.315/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO TEIXEIRA DA MOTA</Credor><Documento>2013NE01302</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="8516"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20072 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8517"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8518"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.952.639/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIANO DO CANTO MARTINS</Credor><Documento>2013NE01314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>580 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8519"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>136 26</Liquidado><Pago>136 26</Pago></row>
<row _id="8520"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.479.879/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LISA MARIE MEDINAS</Credor><Documento>2013NE01330</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="8521"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.497.758/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIVALDO VALERIO DE LIMA</Credor><Documento>2013NE01331</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="8522"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8523"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8524"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>142 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8525"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.134.693/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA E LABORATORIO SAO LUCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE01337</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8526"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.909.070/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSI E BONFIM CLINICA MEDICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01338</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8527"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.987.081/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8528"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>608 48</Empenhado><Liquidado>608 48</Liquidado><Pago>608 48</Pago></row>
<row _id="8529"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.327.563/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40680 00</Empenhado><Liquidado>40680 00</Liquidado><Pago>40680 00</Pago></row>
<row _id="8530"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>54573 80</Liquidado><Pago>54573 80</Pago></row>
<row _id="8531"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58000 00</Empenhado><Liquidado>57752 93</Liquidado><Pago>57752 93</Pago></row>
<row _id="8532"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220000 00</Empenhado><Liquidado>203739 29</Liquidado><Pago>199688 38</Pago></row>
<row _id="8533"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1800000 00</Empenhado><Liquidado>2166292 14</Liquidado><Pago>2162243 46</Pago></row>
<row _id="8534"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4600000 00</Empenhado><Liquidado>4743167 67</Liquidado><Pago>4743167 67</Pago></row>
<row _id="8535"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3300000 00</Empenhado><Liquidado>3197071 84</Liquidado><Pago>3197071 84</Pago></row>
<row _id="8536"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>370000 00</Empenhado><Liquidado>370000 00</Liquidado><Pago>370000 00</Pago></row>
<row _id="8537"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125000000 00</Empenhado><Liquidado>122804879 95</Liquidado><Pago>124696311 82</Pago></row>
<row _id="8538"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNIC.IPVA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000000 00</Empenhado><Liquidado>8090809 71</Liquidado><Pago>14157236 33</Pago></row>
<row _id="8539"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.IPI/EXP.</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600000 00</Empenhado><Liquidado>981107 54</Liquidado><Pago>1011906 18</Pago></row>
<row _id="8540"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000000 00</Empenhado><Liquidado>2871304 83</Liquidado><Pago>2871304 83</Pago></row>
<row _id="8541"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.288.940/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>750000 00</Empenhado><Liquidado>253054 13</Liquidado><Pago>253054 13</Pago></row>
<row _id="8542"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>16056 00</Liquidado><Pago>16056 00</Pago></row>
<row _id="8543"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>145106 00</Liquidado><Pago>145106 00</Pago></row>
<row _id="8544"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>70876 00</Liquidado><Pago>70876 00</Pago></row>
<row _id="8545"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55166 00</Liquidado><Pago>55166 00</Pago></row>
<row _id="8546"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>37142 00</Liquidado><Pago>37142 00</Pago></row>
<row _id="8547"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.038.232/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>Banco Cooperativo Sicoob S.A</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>785 25</Pago></row>
<row _id="8548"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.208/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>BRB - BANCO BRASILIA S/A</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 00</Liquidado><Pago>78 00</Pago></row>
<row _id="8549"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.160.789/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO SAFRA S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 25</Liquidado><Pago>56 25</Pago></row>
<row _id="8550"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.181.521/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5595 00</Liquidado><Pago>5595 00</Pago></row>
<row _id="8551"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7073 25</Liquidado><Pago>7073 25</Pago></row>
<row _id="8552"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.124.959/0033-75</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO RURAL S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89 25</Liquidado><Pago>89 25</Pago></row>
<row _id="8553"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1654348 80</Empenhado><Liquidado>187865 57</Liquidado><Pago>187865 57</Pago></row>
<row _id="8554"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/PMAE</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>42815 86</Liquidado><Pago>42815 86</Pago></row>
<row _id="8555"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>810000 00</Empenhado><Liquidado>808733 35</Liquidado><Pago>808733 35</Pago></row>
<row _id="8556"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>370000 00</Empenhado><Liquidado>367908 50</Liquidado><Pago>367908 50</Pago></row>
<row _id="8557"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102185 26</Liquidado><Pago>102185 26</Pago></row>
<row _id="8558"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33563 05</Liquidado><Pago>33563 05</Pago></row>
<row _id="8559"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14603 39</Liquidado><Pago>14603 39</Pago></row>
<row _id="8560"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>318 43</Liquidado><Pago>318 43</Pago></row>
<row _id="8561"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VENCIDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11 89</Liquidado><Pago>11 89</Pago></row>
<row _id="8562"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400649 68</Liquidado><Pago>400649 68</Pago></row>
<row _id="8563"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200000 00</Empenhado><Liquidado>383728 51</Liquidado><Pago>383728 51</Pago></row>
<row _id="8564"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB PREVISUL VINCEND</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7452 98</Liquidado><Pago>7452 98</Pago></row>
<row _id="8565"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>1961327 43</Liquidado><Pago>1961327 43</Pago></row>
<row _id="8566"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>262394 32</Liquidado><Pago>262394 32</Pago></row>
<row _id="8567"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - CDHU VINCENDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10110 64</Liquidado><Pago>10110 64</Pago></row>
<row _id="8568"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO CONST OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>3937753 55</Liquidado><Pago>3618651 50</Pago></row>
<row _id="8569"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO CONST OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>3673178 47</Liquidado><Pago>4013327 98</Pago></row>
<row _id="8570"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>854019 72</Liquidado><Pago>854019 72</Pago></row>
<row _id="8571"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.-CIDE</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>349144 45</Liquidado><Pago>349144 45</Pago></row>
<row _id="8572"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>10474 33</Liquidado><Pago>10474 33</Pago></row>
<row _id="8573"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4200000 00</Empenhado><Liquidado>4129214 73</Liquidado><Pago>4129214 73</Pago></row>
<row _id="8574"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>225800 64</Liquidado><Pago>225800 64</Pago></row>
<row _id="8575"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3425 18</Liquidado><Pago>3425 18</Pago></row>
<row _id="8576"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200000 00</Empenhado><Liquidado>3138293 83</Liquidado><Pago>3138293 83</Pago></row>
<row _id="8577"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>172105 25</Liquidado><Pago>172105 25</Pago></row>
<row _id="8578"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2603 60</Liquidado><Pago>2603 60</Pago></row>
<row _id="8579"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>409929 47</Liquidado><Pago>409929 47</Pago></row>
<row _id="8580"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTRAS TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2750000 00</Empenhado><Liquidado>2750000 00</Liquidado><Pago>2750000 00</Pago></row>
<row _id="8581"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2250000 00</Empenhado><Liquidado>2250000 00</Liquidado><Pago>2250000 00</Pago></row>
<row _id="8582"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000000 00</Empenhado><Liquidado>9870759 65</Liquidado><Pago>9870759 65</Pago></row>
<row _id="8583"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14600000 00</Empenhado><Liquidado>14540661 25</Liquidado><Pago>14540661 25</Pago></row>
<row _id="8584"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>87382 47</Liquidado><Pago>87382 47</Pago></row>
<row _id="8585"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32100000 00</Empenhado><Liquidado>32052408 04</Liquidado><Pago>32052408 04</Pago></row>
<row _id="8586"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - DMLP</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5500000 00</Empenhado><Liquidado>4029290 63</Liquidado><Pago>4029290 63</Pago></row>
<row _id="8587"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - DMLP</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000000 00</Empenhado><Liquidado>3808460 82</Liquidado><Pago>3808460 82</Pago></row>
<row _id="8588"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - DMLP</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>173782 03</Liquidado><Pago>173782 03</Pago></row>
<row _id="8589"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>525 34</Liquidado><Pago>525 34</Pago></row>
<row _id="8590"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="8591"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8592"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8593"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.723/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="8594"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.927.250/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3526 81</Liquidado><Pago>3526 81</Pago></row>
<row _id="8595"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.173.920/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="8596"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>80200 00</Empenhado><Liquidado>80200 00</Liquidado><Pago>80900 00</Pago></row>
<row _id="8597"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8 73</Liquidado><Pago>8 73</Pago></row>
<row _id="8598"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8599"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2022 00</Empenhado><Liquidado>2021 40</Liquidado><Pago>3908 04</Pago></row>
<row _id="8600"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>371 00</Empenhado><Liquidado>370 90</Liquidado><Pago>370 90</Pago></row>
<row _id="8601"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="8602"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2490 28</Liquidado><Pago>4831 40</Pago></row>
<row _id="8603"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3218 18</Liquidado><Pago>3218 18</Pago></row>
<row _id="8604"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.851.477/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALARMES PROTECT'US SEG. ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>321 00</Liquidado><Pago>321 00</Pago></row>
<row _id="8605"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>4900 00</Pago></row>
<row _id="8606"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10800 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="8607"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="8608"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>22000 00</Liquidado><Pago>22000 00</Pago></row>
<row _id="8609"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="8610"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="8611"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="8612"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="8613"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8614"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8615"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="8616"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="8617"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8618"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="8619"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="8620"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="8621"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="8622"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8623"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="8624"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="8625"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8626"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="8627"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="8628"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8629"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="8630"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="8631"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCC</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="8632"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCD</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8633"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCE</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="8634"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCF</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="8635"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL B</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8636"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="8637"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7040 00</Liquidado><Pago>7040 00</Pago></row>
<row _id="8638"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2659 29</Empenhado><Liquidado>10637 16</Liquidado><Pago>2659 29</Pago></row>
<row _id="8639"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>65068 20</Empenhado><Liquidado>65068 20</Liquidado><Pago>66725 53</Pago></row>
<row _id="8640"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7921 92</Empenhado><Liquidado>14802 60</Liquidado><Pago>6880 72</Pago></row>
<row _id="8641"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1176 44</Empenhado><Liquidado>2081 25</Liquidado><Pago>904 81</Pago></row>
<row _id="8642"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>989 89</Empenhado><Liquidado>989 89</Liquidado><Pago>989 89</Pago></row>
<row _id="8643"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>660 58</Empenhado><Liquidado>1286 61</Liquidado><Pago>626 03</Pago></row>
<row _id="8644"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 80</Pago></row>
<row _id="8645"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>599 82</Liquidado><Pago>599 82</Pago></row>
<row _id="8646"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1431 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8647"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>566 40</Liquidado><Pago>566 40</Pago></row>
<row _id="8648"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>62640 00</Empenhado><Liquidado>63000 00</Liquidado><Pago>63000 00</Pago></row>
<row _id="8649"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8650"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8651"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="8652"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>475 14</Liquidado><Pago>475 14</Pago></row>
<row _id="8653"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13799 06</Empenhado><Liquidado>13799 06</Liquidado><Pago>13799 06</Pago></row>
<row _id="8654"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9867 27</Empenhado><Liquidado>9867 27</Liquidado><Pago>9867 27</Pago></row>
<row _id="8655"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="8656"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.006.407/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12450 00</Liquidado><Pago>12450 00</Pago></row>
<row _id="8657"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.154.359/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE GERALDO VIANA FARIA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5352 00</Liquidado><Pago>5352 00</Pago></row>
<row _id="8658"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.893.636/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIDIA MARIA L. R. RIBAS</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7050 00</Liquidado><Pago>21150 00</Pago></row>
<row _id="8659"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.402.038/874 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMARA CHIARI</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8059 00</Liquidado><Pago>8059 00</Pago></row>
<row _id="8660"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.823.843/653 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DO CARMO VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6127 00</Liquidado><Pago>30635 00</Pago></row>
<row _id="8661"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.091.565/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZEFA VALDIVINA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7409 00</Liquidado><Pago>7409 00</Pago></row>
<row _id="8662"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.381.118/049 -</Cpf/Cnpj><Credor>JONES DARI GOETTERT</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="8663"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20415 77</Empenhado><Liquidado>20415 77</Liquidado><Pago>20415 77</Pago></row>
<row _id="8664"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.795.527/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA EVARISTO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8665"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.367.654/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LENITA RAMIRES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8666"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.317.146/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE LUIZ RAPOSO JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8667"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.743.598/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA BRAZ ALCANTARA</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3748 00</Liquidado><Pago>3748 00</Pago></row>
<row _id="8668"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.961.267/641 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO JULIANO OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8669"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.956.028/602 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANZIO CARVALHO LIMA BARRIOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5017 50</Liquidado><Pago>5017 50</Pago></row>
<row _id="8670"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.184.356/699 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO FRANÇA DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8671"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.166.973/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOHANNES GÉRSON JANZEN</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8672"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.675.869/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CARTERI CORADI</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8673"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.011.724/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRÍCIA ZIMERMANN VILELA TORRES</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5438 33</Liquidado><Pago>16314 99</Pago></row>
<row _id="8674"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.670.269/020 -</Cpf/Cnpj><Credor>GECELE MATOS PAGGI</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8675"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.099.350/690 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8676"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.842.682/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO COUTO SANTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4450 00</Liquidado><Pago>4450 00</Pago></row>
<row _id="8677"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.998.049/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO MATHEUS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="8678"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.760.414/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO PORFIRIO ISHII</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6606 50</Liquidado><Pago>6606 50</Pago></row>
<row _id="8679"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.203.728/897 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA HATSUE SUEGAMA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4321 15</Liquidado><Pago>4321 15</Pago></row>
<row _id="8680"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.950.024/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO GONDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8681"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.398.863/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALLACE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>3750 00</Pago></row>
<row _id="8682"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.954.220/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME CUNHA MALAFAIA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8683"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.787.992/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS PIZZUTI</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="8684"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8685"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.795.527/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA EVARISTO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="8686"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.367.654/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LENITA RAMIRES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="8687"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.317.146/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE LUIZ RAPOSO JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="8688"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.743.598/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA BRAZ ALCANTARA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8689"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.270.752/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>NADIA CRISTINA GUIMARÃES ERROBIDART</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="8690"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.961.267/641 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO JULIANO OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="8691"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.956.028/602 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANZIO CARVALHO LIMA BARRIOS</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8692"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.184.356/699 -</Cpf/Cnpj><Credor>FERNANDO FRANÇA DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="8693"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.166.973/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOHANNES GÉRSON JANZEN</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="8694"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.675.869/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CARTERI CORADI</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8695"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.011.724/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRÍCIA ZIMERMANN VILELA TORRES</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="8696"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.670.269/020 -</Cpf/Cnpj><Credor>GECELE MATOS PAGGI</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="8697"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.099.350/690 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8698"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.842.682/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO COUTO SANTOS</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8699"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.998.049/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO MATHEUS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="8700"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.760.414/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>RENATO PORFIRIO ISHII</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41500 00</Liquidado><Pago>41500 00</Pago></row>
<row _id="8701"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.203.728/897 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA HATSUE SUEGAMA</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8702"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.950.024/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO GONDA</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="8703"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.398.863/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALLACE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6471 60</Liquidado><Pago>6471 60</Pago></row>
<row _id="8704"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.954.220/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME CUNHA MALAFAIA</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8705"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.787.992/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS PIZZUTI</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>28000 00</Pago></row>
<row _id="8706"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8707"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.241.481/603 -</Cpf/Cnpj><Credor>KARINE DE CÁSSIA FREITAS_GIELOW</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3736 35</Liquidado><Pago>3736 35</Pago></row>
<row _id="8708"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.400.915/903 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRIK OENING RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8709"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.786.809/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZINATIA RAMOS SOARES</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4978 05</Liquidado><Pago>4978 05</Pago></row>
<row _id="8710"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.904.719/903 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALINE MACKERT DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4075 03</Liquidado><Pago>4075 03</Pago></row>
<row _id="8711"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.889.724/700 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA DE MATTOS MACHADO</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3434 00</Liquidado><Pago>3434 00</Pago></row>
<row _id="8712"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.854.399/867 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO ANTONIO POMPILIO</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8713"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.691.215/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARIA FERNANDES FITTS</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8714"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.241.481/603 -</Cpf/Cnpj><Credor>KARINE DE CÁSSIA FREITAS_GIELOW</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8715"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.400.915/903 -</Cpf/Cnpj><Credor>PATRIK OENING RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8716"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.786.809/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZINATIA RAMOS SOARES</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8717"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.904.719/903 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALINE MACKERT DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7350 00</Liquidado><Pago>7350 00</Pago></row>
<row _id="8718"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.889.724/700 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA DE MATTOS MACHADO</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6566 00</Liquidado><Pago>6566 00</Pago></row>
<row _id="8719"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.854.399/867 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO ANTONIO POMPILIO</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8720"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.445.493/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARGARETH BATISTOTE</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="8721"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.691.215/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARIA FERNANDES FITTS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8722"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.232.410/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3185 00</Liquidado><Pago>3185 00</Pago></row>
<row _id="8723"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.232.410/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROGERIO FERREIRA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8724"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.854.366/836 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFRANIO JOSE SORIANO SOARES</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>54000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8725"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.854.366/836 -</Cpf/Cnpj><Credor>AFRANIO JOSE SORIANO SOARES</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81000 00</Liquidado><Pago>81000 00</Pago></row>
<row _id="8726"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.541.511/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA TAKAHASI</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5795 00</Liquidado><Pago>5795 00</Pago></row>
<row _id="8727"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.769.459/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA MAYUMI TOKURA ALOIVISI</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="8728"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.536/623 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE ROMEIRO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5156 00</Liquidado><Pago>5156 00</Pago></row>
<row _id="8729"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.551.069/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANAMARIA MELLO MIRANDA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="8730"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.751.712/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARMEN REGINA COLDEBELLA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3090 00</Liquidado><Pago>3090 00</Pago></row>
<row _id="8731"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.539.534/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>CHARLES TACIRO</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1296 00</Liquidado><Pago>1296 00</Pago></row>
<row _id="8732"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.065.462/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO TEODORO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8733"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.610.438/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA ROBERTA DAMIANI</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3243 50</Liquidado><Pago>3243 50</Pago></row>
<row _id="8734"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.018.249/821 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCE FERREIRA LUZ</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="8735"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.843.698/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO MANFREDINI FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8736"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.877.257/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FÁBIO JOSÉ CARVALHO FARIA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8737"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.364.410/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA LIMA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3100 00</Liquidado><Pago>3100 00</Pago></row>
<row _id="8738"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.562.749/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDNA AYAKO HOSHINO</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21820 00</Liquidado><Pago>21820 00</Pago></row>
<row _id="8739"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8740"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.833.696/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE ANTONIASSI LUIZ KASHIWAQUI</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="8741"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.060.115/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON ANTONIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="8742"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.443.984/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERITON RODRIGO BOTERO</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8743"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.011.724/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRÍCIA ZIMERMANN VILELA TORRES</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 67</Liquidado><Pago>452 01</Pago></row>
<row _id="8744"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.731.091/622 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA PEREIRA VICENTINI</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3140 00</Liquidado><Pago>3140 00</Pago></row>
<row _id="8745"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.456.788/833 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIANA VILLA ALVES</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="8746"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.849.445/600 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTINA TOSTES FILGUEIRAS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="8747"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.717.004/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE BAPTAGLIN MONTAGNER</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8748"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.541.511/824 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA TAKAHASI</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8749"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.769.459/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA MAYUMI TOKURA ALOIVISI</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10266 00</Liquidado><Pago>10266 00</Pago></row>
<row _id="8750"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.536/623 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE ROMEIRO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="8751"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.551.069/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANAMARIA MELLO MIRANDA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8752"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.751.712/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARMEN REGINA COLDEBELLA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8753"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.539.534/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>CHARLES TACIRO</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="8754"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.065.462/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIO TEODORO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="8755"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.610.438/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA ROBERTA DAMIANI</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="8756"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.018.249/821 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCE FERREIRA LUZ</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="8757"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.843.698/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO MANFREDINI FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8758"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.877.257/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FÁBIO JOSÉ CARVALHO FARIA</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="8759"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.364.410/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CRISTINA LIMA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="8760"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.562.749/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDNA AYAKO HOSHINO</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14950 00</Liquidado><Pago>14950 00</Pago></row>
<row _id="8761"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8762"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.833.696/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELAINE ANTONIASSI LUIZ KASHIWAQUI</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>27000 00</Pago></row>
<row _id="8763"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.060.115/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON ANTONIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="8764"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.443.984/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERITON RODRIGO BOTERO</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="8765"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.731.091/622 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA PEREIRA VICENTINI</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="8766"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.456.788/833 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIANA VILLA ALVES</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>39000 00</Pago></row>
<row _id="8767"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.849.445/600 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTINA TOSTES FILGUEIRAS</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="8768"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.717.004/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE BAPTAGLIN MONTAGNER</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8769"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.700.220/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>HENRIQUE JORGE FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3275 00</Liquidado><Pago>3275 00</Pago></row>
<row _id="8770"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.700.220/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>HENRIQUE JORGE FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8771"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.030.948/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELY TOMAZI</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3405 00</Liquidado><Pago>3405 00</Pago></row>
<row _id="8772"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.218.011/008 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIANA RETORE</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="8773"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.836.240/272 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON RUFINO DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3223 00</Liquidado><Pago>16115 00</Pago></row>
<row _id="8774"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.030.948/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELY TOMAZI</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="8775"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.218.011/008 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIANA RETORE</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>14000 00</Pago></row>
<row _id="8776"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.836.240/272 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON RUFINO DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>19500 00</Pago></row>
<row _id="8777"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="8778"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCG</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="8779"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.538.461/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEUJOSI DA SILVA NUNES</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8780"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.220.378/177 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO BORJA RUIZ REVERTER</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8781"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.405.930/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA SONSECA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8782"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.587.683/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARLY TEIXEIRA MORETTINI</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8783"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.213.877/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA RAHE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1572 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8784"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.464.847/810 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELAINE PONSO</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7846 00</Empenhado><Liquidado>7846 00</Liquidado><Pago>7846 00</Pago></row>
<row _id="8785"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.776.176/890 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO HILARIO AGUILERA_URQUIZA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8786"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.538.871/898 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDMILSON DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8787"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.551.069/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANAMARIA MELLO MIRANDA PANIAGO</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8788"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.252.500/049 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS OTAVIO ZAMBERLAN</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4755 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8789"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.885.865/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVONE PENQUE MATSUNO</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7784 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8790"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.276.243/753 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA LUCIA DE ESCOBAR CHAVES DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8791"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.414.499/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGUINALDO SILVA</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3437 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8792"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.538.461/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEUJOSI DA SILVA NUNES</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8793"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.587.683/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARLY TEIXEIRA MORETTINI</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8794"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.213.877/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA RAHE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3428 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8795"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.414.499/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGUINALDO SILVA</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8796"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.661.470/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIMAR MACHADO DE SOUSA</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4787 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8797"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.661.470/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIMAR MACHADO DE SOUSA</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8798"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 01</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8799"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 01</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8800"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.002.988/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DILNEIA ESPINDOLA FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8801"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.002.988/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DILNEIA ESPINDOLA FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8802"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5340 58</Empenhado><Liquidado>5318 58</Liquidado><Pago>5318 58</Pago></row>
<row _id="8803"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.043.049/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES ZELIA ZANONI CONSOLO</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8804"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.043.049/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES ZELIA ZANONI CONSOLO</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8805"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 01</Empenhado><Liquidado>19100 00</Liquidado><Pago>20100 00</Pago></row>
<row _id="8806"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.730.811/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ CARLOS ZILIANI</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2812 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8807"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.730.811/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSÉ CARLOS ZILIANI</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8446 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8808"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.061.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO MIANUTTI</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>14350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8809"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.061.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO MIANUTTI</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8810"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.446.212/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ZARATE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4327 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8811"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.446.212/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ZARATE PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8812"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>24121 00</Empenhado><Liquidado>24120 00</Liquidado><Pago>24480 00</Pago></row>
<row _id="8813"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.654.831/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5888 76</Empenhado><Liquidado>5888 76</Liquidado><Pago>5888 76</Pago></row>
<row _id="8814"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.819.870/515 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLABIO RIBEIRO DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>70000 00</Pago></row>
<row _id="8815"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.349.896/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUISA MELVILLE PAIVA</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20900 00</Empenhado><Liquidado>20900 00</Liquidado><Pago>20900 00</Pago></row>
<row _id="8816"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.893.409/842 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE BERGAMIN VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8817"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.893.409/842 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE BERGAMIN VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8818"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>20600 00</Empenhado><Liquidado>20600 00</Liquidado><Pago>20600 00</Pago></row>
<row _id="8819"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.823.843/653 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DO CARMO VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>64000 00</Empenhado><Liquidado>64000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8820"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.795.527/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA EVARISTO DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>22440 00</Empenhado><Liquidado>22440 00</Liquidado><Pago>22440 00</Pago></row>
<row _id="8821"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.166.973/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOHANNES GÉRSON JANZEN</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>15350 00</Empenhado><Liquidado>15350 00</Liquidado><Pago>15350 00</Pago></row>
<row _id="8822"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.333.486/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GIACON</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3722 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8823"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.333.486/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GIACON</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8824"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.723/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 00</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="8825"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.927.250/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3934 00</Empenhado><Liquidado>3807 47</Liquidado><Pago>3807 47</Pago></row>
<row _id="8826"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.173.920/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2734 00</Empenhado><Liquidado>2733 33</Liquidado><Pago>2733 33</Pago></row>
<row _id="8827"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL A</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 01</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="8828"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8829"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8830"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.588.758/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>11800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8831"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.654.831/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2149 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8832"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>2677 05</Liquidado><Pago>3724 53</Pago></row>
<row _id="8833"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>474 58</Liquidado><Pago>474 58</Pago></row>
<row _id="8834"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="8835"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2856 01</Liquidado><Pago>2856 01</Pago></row>
<row _id="8836"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.461.890/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1442 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8837"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153 23</Liquidado><Pago>153 23</Pago></row>
<row _id="8838"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>479 58</Liquidado><Pago>479 58</Pago></row>
<row _id="8839"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10309 36</Liquidado><Pago>10309 36</Pago></row>
<row _id="8840"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26660 42</Liquidado><Pago>26660 42</Pago></row>
<row _id="8841"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36999 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8842"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7738 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8843"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8844"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1388 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8845"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16581 55</Empenhado><Liquidado>16581 55</Liquidado><Pago>15556 83</Pago></row>
<row _id="8846"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11122 07</Empenhado><Liquidado>11122 07</Liquidado><Pago>10622 54</Pago></row>
<row _id="8847"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>273887 00</Empenhado><Liquidado>276176 39</Liquidado><Pago>272256 38</Pago></row>
<row _id="8848"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>716 00</Empenhado><Liquidado>715 98</Liquidado><Pago>715 98</Pago></row>
<row _id="8849"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>846 58</Empenhado><Liquidado>846 58</Liquidado><Pago>846 58</Pago></row>
<row _id="8850"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17646 11</Empenhado><Liquidado>17646 11</Liquidado><Pago>15772 61</Pago></row>
<row _id="8851"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>555 49</Liquidado><Pago>555 49</Pago></row>
<row _id="8852"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6210 00</Empenhado><Liquidado>6261 30</Liquidado><Pago>6331 36</Pago></row>
<row _id="8853"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39045 93</Empenhado><Liquidado>37796 58</Liquidado><Pago>38725 01</Pago></row>
<row _id="8854"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27010 00</Empenhado><Liquidado>25936 05</Liquidado><Pago>25936 05</Pago></row>
<row _id="8855"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3580 00</Empenhado><Liquidado>369 97</Liquidado><Pago>369 97</Pago></row>
<row _id="8856"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3553 89</Empenhado><Liquidado>3553 89</Liquidado><Pago>3553 89</Pago></row>
<row _id="8857"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.979.527/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38599 98</Liquidado><Pago>38599 98</Pago></row>
<row _id="8858"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1487 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8859"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 85</Empenhado><Liquidado>3150 85</Liquidado><Pago>3150 85</Pago></row>
<row _id="8860"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="8861"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4309 62</Liquidado><Pago>4309 62</Pago></row>
<row _id="8862"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="8863"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2221 80</Pago></row>
<row _id="8864"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="8865"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.373.003/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIAN CRISTIANE KRAJEWSKI DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>55 00</Pago></row>
<row _id="8866"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8867"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>977 00</Pago></row>
<row _id="8868"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>453 21</Pago></row>
<row _id="8869"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="8870"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="8871"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 60</Liquidado><Pago>150 60</Pago></row>
<row _id="8872"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47 40</Liquidado><Pago>47 40</Pago></row>
<row _id="8873"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 47</Liquidado><Pago>49 47</Pago></row>
<row _id="8874"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 45</Liquidado><Pago>60 45</Pago></row>
<row _id="8875"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8876"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>20 00</Pago></row>
<row _id="8877"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 60</Liquidado><Pago>66 60</Pago></row>
<row _id="8878"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="8879"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 60</Liquidado><Pago>165 60</Pago></row>
<row _id="8880"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="8881"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="8882"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 50</Liquidado><Pago>17 50</Pago></row>
<row _id="8883"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 90</Liquidado><Pago>507 90</Pago></row>
<row _id="8884"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 39</Liquidado><Pago>39 39</Pago></row>
<row _id="8885"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 00</Liquidado><Pago>25 00</Pago></row>
<row _id="8886"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83 25</Liquidado><Pago>83 25</Pago></row>
<row _id="8887"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="8888"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25337 00</Liquidado><Pago>25337 00</Pago></row>
<row _id="8889"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 00</Liquidado><Pago>336 00</Pago></row>
<row _id="8890"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5004 64</Liquidado><Pago>5004 64</Pago></row>
<row _id="8891"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.134.257/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARINA DALLA PRIA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="8892"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8893"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.750.130/140 -</Cpf/Cnpj><Credor>FARID FERREIRA FAHED DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>2010 00</Pago></row>
<row _id="8894"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8895"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15399 36</Liquidado><Pago>15399 36</Pago></row>
<row _id="8896"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.877.387/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>Z N FREITAS &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="8897"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.675.140/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISELLE SANTOS ANDRADE DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>664 00</Pago></row>
<row _id="8898"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8899"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2910 00</Empenhado><Liquidado>2908 58</Liquidado><Pago>2908 58</Pago></row>
<row _id="8900"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.655.934/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CACIQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50350 00</Liquidado><Pago>50350 00</Pago></row>
<row _id="8901"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.347.840/0028-38</Cpf/Cnpj><Credor>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2515 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8902"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8903"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43017 17</Empenhado><Liquidado>43017 17</Liquidado><Pago>43017 17</Pago></row>
<row _id="8904"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4309 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8905"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.060.336/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NOREVALDO TEODORO DIAS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="8906"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.426.851/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>PRIME BUFFET MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>2850 00</Pago></row>
<row _id="8907"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3898 53</Empenhado><Liquidado>3898 53</Liquidado><Pago>3898 53</Pago></row>
<row _id="8908"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.824.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA  EPP</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8909"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9969 00</Empenhado><Liquidado>9969 00</Liquidado><Pago>9969 00</Pago></row>
<row _id="8910"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.207.880/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO MOTA QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>810 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
<row _id="8911"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.373.003/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIAN CRISTIANE KRAJEWSKI DE ALBUQUERQUE</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>55 00</Pago></row>
<row _id="8912"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8913"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1317 00</Empenhado><Liquidado>1317 00</Liquidado><Pago>1317 00</Pago></row>
<row _id="8914"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>570 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="8915"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8916"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8917"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>338 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8918"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11694 00</Empenhado><Liquidado>11694 00</Liquidado><Pago>11694 00</Pago></row>
<row _id="8919"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="8920"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>938 00</Empenhado><Liquidado>938 00</Liquidado><Pago>938 00</Pago></row>
<row _id="8921"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.029.122/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>FELIPE AUGUSTO TODESCO CESAR</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="8922"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8923"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.365.845/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELIDA MONCAO</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="8924"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8925"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14247 28</Empenhado><Liquidado>10685 46</Liquidado><Pago>10685 46</Pago></row>
<row _id="8926"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1345 60</Liquidado><Pago>1345 60</Pago></row>
<row _id="8927"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8928"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.474.973/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8929"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8930"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1427 36</Empenhado><Liquidado>1070 52</Liquidado><Pago>1070 52</Pago></row>
<row _id="8931"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.515.355/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELO MAFILI MARCELINO</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="8932"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8933"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.365.845/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>NELIDA MONCAO</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="8934"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8935"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.483.023/192 -</Cpf/Cnpj><Credor>CYRO MAURICIO DELVIZIO</Credor><Documento>2013NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="8936"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8937"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.699.852/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CHN-SERVICOS DE PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8938"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8939"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4620 00</Empenhado><Liquidado>4620 00</Liquidado><Pago>4620 00</Pago></row>
<row _id="8940"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8941"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIACOES</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8942"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8943"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>44736 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8944"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17552 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8945"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.582.111/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>REINALDO ARGUELHO</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="8946"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.611/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL/MS</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="8947"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8948"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.859.093/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>ARMAZEM PRODUTORA E EDITORA S/C LTDA</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>256800 00</Empenhado><Liquidado>256800 00</Liquidado><Pago>256800 00</Pago></row>
<row _id="8949"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4212 19</Empenhado><Liquidado>4212 19</Liquidado><Pago>4212 19</Pago></row>
<row _id="8950"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.820.753/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>EDNETE DISTRIBUIDORA DE FITAS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>294 00</Empenhado><Liquidado>294 00</Liquidado><Pago>294 00</Pago></row>
<row _id="8951"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.805.720/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14265 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8952"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.757.775/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANA DE LIMA THOMAZ</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8953"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8954"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.417.931/812 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCELO FERNANDES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8955"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8956"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.656.535/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUREMA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8957"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8958"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.655.934/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CACIQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51050 00</Empenhado><Liquidado>51050 00</Liquidado><Pago>51050 00</Pago></row>
<row _id="8959"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.927.733/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>BAZE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="8960"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.927.733/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>BAZE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="8961"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.655.934/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>CACIQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56150 00</Empenhado><Liquidado>56150 00</Liquidado><Pago>55027 00</Pago></row>
<row _id="8962"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.366.810/162 -</Cpf/Cnpj><Credor>DEBORA ROSA HIGA</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8963"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8964"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.153.204/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO CRISTOVAO MIRANDA ESPINDOLA</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8965"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8966"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10360 00</Empenhado><Liquidado>10360 00</Liquidado><Pago>1480 00</Pago></row>
<row _id="8967"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.184.879/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>URGENTE COMPANHIA</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="8968"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2752 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8969"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>321 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8970"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.129.902/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA MIRANDA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8971"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8972"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.516.035/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO GONCALVES THIBAU DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>559 90</Pago></row>
<row _id="8973"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8974"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.203/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="8975"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1316 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8976"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2152 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8977"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.337.292/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>WTV+PRODUCOES E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8978"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.029.043/167 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZEU LILI JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="8979"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8980"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.971.589/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLEYTON BERBET</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8981"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8982"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.427.442/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>BEIJING PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32000 00</Empenhado><Liquidado>32000 00</Liquidado><Pago>32000 00</Pago></row>
<row _id="8983"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6744 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8984"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>498 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8985"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>261 93</Liquidado><Pago>261 93</Pago></row>
<row _id="8986"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1250 57</Liquidado><Pago>1250 57</Pago></row>
<row _id="8987"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.768.519/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>ANDERSON CARLOS DE LIMA</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8988"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.415.134/111 -</Cpf/Cnpj><Credor>YAN LEITE CHAPARRO</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8989"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8990"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.890.388/199 -</Cpf/Cnpj><Credor>DEBORA LOUISE GARDIN GUGLIELMELLI</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8991"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8992"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>483 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8993"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8994"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.887/591 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8995"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8996"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.427.442/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>BEIJING PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>76550 00</Empenhado><Liquidado>76550 00</Liquidado><Pago>1531 00</Pago></row>
<row _id="8997"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1245 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8998"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="8999"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9000"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>603 89</Empenhado><Liquidado>603 89</Liquidado><Pago>603 89</Pago></row>
<row _id="9001"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6040 00</Liquidado><Pago>6040 00</Pago></row>
<row _id="9002"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>461 70</Empenhado><Liquidado>574 49</Liquidado><Pago>480 44</Pago></row>
<row _id="9003"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="9004"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3005 48</Empenhado><Liquidado>3005 48</Liquidado><Pago>3005 48</Pago></row>
<row _id="9005"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1311 27</Empenhado><Liquidado>1311 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9006"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2950 00</Empenhado><Liquidado>1387 11</Liquidado><Pago>1387 11</Pago></row>
<row _id="9007"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>27 80</Pago></row>
<row _id="9008"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9009"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="9010"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="9011"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>843 13</Empenhado><Liquidado>1676 53</Liquidado><Pago>833 40</Pago></row>
<row _id="9012"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>642 00</Empenhado><Liquidado>1284 00</Liquidado><Pago>642 00</Pago></row>
<row _id="9013"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 54</Empenhado><Liquidado>1000 54</Liquidado><Pago>1000 54</Pago></row>
<row _id="9014"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>346 50</Empenhado><Liquidado>346 50</Liquidado><Pago>346 50</Pago></row>
<row _id="9015"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>13500 00</Pago></row>
<row _id="9016"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 70</Empenhado><Liquidado>27 70</Liquidado><Pago>22 34</Pago></row>
<row _id="9017"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="9018"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="9019"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="9020"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 03</Liquidado><Pago>206 03</Pago></row>
<row _id="9021"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>176 55</Pago></row>
<row _id="9022"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16720 08</Pago></row>
<row _id="9023"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2369 60</Pago></row>
<row _id="9024"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2831 00</Empenhado><Liquidado>453 74</Liquidado><Pago>408 74</Pago></row>
<row _id="9025"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 45</Empenhado><Liquidado>2850 45</Liquidado><Pago>2850 45</Pago></row>
<row _id="9026"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9027"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9028"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>59 40</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="9029"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="9030"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9031"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>56 25</Empenhado><Liquidado>56 25</Liquidado><Pago>56 25</Pago></row>
<row _id="9032"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9033"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.191/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA ESPORTIVA DE ANASTACIO</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>64955 00</Empenhado><Liquidado>64955 00</Liquidado><Pago>64955 00</Pago></row>
<row _id="9034"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.608.147/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA PRO BASQUETEBOL DE MS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31109 00</Empenhado><Liquidado>31108 00</Liquidado><Pago>31108 00</Pago></row>
<row _id="9035"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.129.514/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>C. DE APOIO AO PORT. DE DEFIC.FIS.DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41172 50</Empenhado><Liquidado>41171 50</Liquidado><Pago>41171 50</Pago></row>
<row _id="9036"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>846 98</Empenhado><Liquidado>320 46</Liquidado><Pago>320 46</Pago></row>
<row _id="9037"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9038"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1505 46</Empenhado><Liquidado>1505 46</Liquidado><Pago>1505 46</Pago></row>
<row _id="9039"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9040"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7742 90</Empenhado><Liquidado>7742 90</Liquidado><Pago>387 14</Pago></row>
<row _id="9041"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>107351 12</Empenhado><Liquidado>107351 12</Liquidado><Pago>107351 12</Pago></row>
<row _id="9042"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2707 61</Empenhado><Liquidado>2707 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9043"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18053 23</Empenhado><Liquidado>18053 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9044"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3406 77</Empenhado><Liquidado>3406 77</Liquidado><Pago>3406 77</Pago></row>
<row _id="9045"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3730 48</Empenhado><Liquidado>3730 48</Liquidado><Pago>3730 48</Pago></row>
<row _id="9046"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.210.884/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNDESPORTE/SPMARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9047"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>112320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9048"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10848 45</Empenhado><Liquidado>43672 85</Liquidado><Pago>43672 85</Pago></row>
<row _id="9049"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11916 00</Empenhado><Liquidado>11916 00</Liquidado><Pago>11916 00</Pago></row>
<row _id="9050"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8775 00</Empenhado><Liquidado>8774 00</Liquidado><Pago>8774 00</Pago></row>
<row _id="9051"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="9052"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 00</Liquidado><Pago>4 00</Pago></row>
<row _id="9053"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2130 00</Empenhado><Liquidado>2215 01</Liquidado><Pago>2215 01</Pago></row>
<row _id="9054"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1036 92</Liquidado><Pago>1036 92</Pago></row>
<row _id="9055"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>185 85</Liquidado><Pago>185 85</Pago></row>
<row _id="9056"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5410 01</Empenhado><Liquidado>5410 01</Liquidado><Pago>5410 01</Pago></row>
<row _id="9057"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3334 38</Liquidado><Pago>1992 53</Pago></row>
<row _id="9058"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="9059"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.206.879/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FTUR/SF/RHEA SILVIA GONCALVES GOMES</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>82 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9060"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 95</Liquidado><Pago>22004 05</Pago></row>
<row _id="9061"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15002 43</Liquidado><Pago>15002 43</Pago></row>
<row _id="9062"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1485 84</Liquidado><Pago>2529 80</Pago></row>
<row _id="9063"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11371 47</Pago></row>
<row _id="9064"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1287 93</Empenhado><Liquidado>1287 93</Liquidado><Pago>1298 02</Pago></row>
<row _id="9065"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>609 40</Empenhado><Liquidado>161 60</Liquidado><Pago>238 84</Pago></row>
<row _id="9066"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 55</Liquidado><Pago>1213 04</Pago></row>
<row _id="9067"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11338 35</Empenhado><Liquidado>11338 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9068"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2903 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9069"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44538 92</Empenhado><Liquidado>44538 92</Liquidado><Pago>44538 92</Pago></row>
<row _id="9070"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 00</Liquidado><Pago>320 00</Pago></row>
<row _id="9071"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 69</Liquidado><Pago>4 69</Pago></row>
<row _id="9072"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 98</Liquidado><Pago>140 98</Pago></row>
<row _id="9073"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>211 60</Empenhado><Liquidado>211 60</Liquidado><Pago>211 60</Pago></row>
<row _id="9074"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2494 26</Liquidado><Pago>2494 26</Pago></row>
<row _id="9075"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1580 00</Liquidado><Pago>1580 00</Pago></row>
<row _id="9076"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1480 00</Liquidado><Pago>1480 00</Pago></row>
<row _id="9077"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>255 36</Empenhado><Liquidado>355 77</Liquidado><Pago>355 77</Pago></row>
<row _id="9078"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.420.357/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MOINHO CULTURAL SUL-AMERICANO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>481757 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9079"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125942 93</Empenhado><Liquidado>128414 55</Liquidado><Pago>123365 56</Pago></row>
<row _id="9080"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14472 33</Empenhado><Liquidado>14471 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9081"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2542 32</Empenhado><Liquidado>2541 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9082"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6557 00</Empenhado><Liquidado>6556 00</Liquidado><Pago>6556 00</Pago></row>
<row _id="9083"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1625 77</Empenhado><Liquidado>1624 77</Liquidado><Pago>1624 77</Pago></row>
<row _id="9084"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4736 66</Empenhado><Liquidado>4734 65</Liquidado><Pago>4734 65</Pago></row>
<row _id="9085"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11585 07</Empenhado><Liquidado>11583 07</Liquidado><Pago>11371 47</Pago></row>
<row _id="9086"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.206.879/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FTUR/SF/RHEA SILVIA GONCALVES GOMES</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9087"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3367 03</Empenhado><Liquidado>3367 03</Liquidado><Pago>3367 03</Pago></row>
<row _id="9088"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3900 00</Empenhado><Liquidado>1537 97</Liquidado><Pago>2025 43</Pago></row>
<row _id="9089"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="9090"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7566 04</Liquidado><Pago>7566 04</Pago></row>
<row _id="9091"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>261240 15</Empenhado><Liquidado>261240 15</Liquidado><Pago>261240 15</Pago></row>
<row _id="9092"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>142 66</Empenhado><Liquidado>142 66</Liquidado><Pago>142 66</Pago></row>
<row _id="9093"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8958 25</Empenhado><Liquidado>29728 37</Liquidado><Pago>9909 45</Pago></row>
<row _id="9094"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>554 67</Empenhado><Liquidado>554 67</Liquidado><Pago>554 67</Pago></row>
<row _id="9095"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8487 98</Empenhado><Liquidado>8543 30</Liquidado><Pago>8487 98</Pago></row>
<row _id="9096"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5101 40</Empenhado><Liquidado>5101 40</Liquidado><Pago>4051 40</Pago></row>
<row _id="9097"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45855 30</Empenhado><Liquidado>45663 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9098"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8241 38</Empenhado><Liquidado>2702 60</Liquidado><Pago>2856 69</Pago></row>
<row _id="9099"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>525 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="9100"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13907 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9101"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 67</Liquidado><Pago>535 67</Pago></row>
<row _id="9102"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>821 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9103"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17986 77</Empenhado><Liquidado>17986 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9104"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12211 93</Empenhado><Liquidado>12211 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9105"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2195 60</Liquidado><Pago>2195 60</Pago></row>
<row _id="9106"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1182 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9107"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2769 39</Empenhado><Liquidado>2769 39</Liquidado><Pago>2769 39</Pago></row>
<row _id="9108"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1488 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9109"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>311 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>206 67</Pago></row>
<row _id="9110"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185075 00</Liquidado><Pago>185075 00</Pago></row>
<row _id="9111"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11800 18</Empenhado><Liquidado>3866 62</Liquidado><Pago>1239 66</Pago></row>
<row _id="9112"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>999 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9113"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5120 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9114"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1625 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9115"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.764.615/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNTRAB/SF/ALAN COELHO C. DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="9116"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3372 98</Liquidado><Pago>3372 98</Pago></row>
<row _id="9117"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1674 33</Empenhado><Liquidado>1674 33</Liquidado><Pago>1674 33</Pago></row>
<row _id="9118"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9119"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4808 78</Liquidado><Pago>4808 78</Pago></row>
<row _id="9120"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.056.634/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9070 00</Liquidado><Pago>189 12</Pago></row>
<row _id="9121"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5666 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9122"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9123"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9124"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
<row _id="9125"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.089.051/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>TSUTOMU YURA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9126"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9127"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9128"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1964 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9129"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9130"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9131"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9132"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58021 84</Empenhado><Liquidado>13396 25</Liquidado><Pago>1982 64</Pago></row>
<row _id="9133"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24633 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9134"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138710 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9135"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9136"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9137"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9138"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9139"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2096 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9140"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>3657 69</Liquidado><Pago>2185 25</Pago></row>
<row _id="9141"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3014 95</Empenhado><Liquidado>3014 95</Liquidado><Pago>8 53</Pago></row>
<row _id="9142"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16149 55</Empenhado><Liquidado>4901 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9143"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5150 00</Empenhado><Liquidado>2060 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9144"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9145"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7236 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9146"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138710 00</Empenhado><Liquidado>96826 56</Liquidado><Pago>18605 25</Pago></row>
<row _id="9147"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>675 14</Liquidado><Pago>366 99</Pago></row>
<row _id="9148"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 40</Liquidado><Pago>121 40</Pago></row>
<row _id="9149"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>866 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9150"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="9151"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.651.590/860 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4054 40</Empenhado><Liquidado>4054 40</Liquidado><Pago>4054 40</Pago></row>
<row _id="9152"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2401 14</Empenhado><Liquidado>2401 14</Liquidado><Pago>2401 14</Pago></row>
<row _id="9153"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2690 07</Empenhado><Liquidado>2154 81</Liquidado><Pago>2154 81</Pago></row>
<row _id="9154"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2696 47</Empenhado><Liquidado>2696 47</Liquidado><Pago>2696 47</Pago></row>
<row _id="9155"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>624 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="9156"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9157"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 67</Liquidado><Pago>165 67</Pago></row>
<row _id="9158"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1009 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9159"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4758 00</Empenhado><Liquidado>4758 00</Liquidado><Pago>4758 00</Pago></row>
<row _id="9160"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>951 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="9161"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 23</Liquidado><Pago>246 23</Pago></row>
<row _id="9162"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9163"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 88</Liquidado><Pago>28 88</Pago></row>
<row _id="9164"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="9165"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 50</Liquidado><Pago>56 50</Pago></row>
<row _id="9166"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9167"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1728 00</Liquidado><Pago>1728 00</Pago></row>
<row _id="9168"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.942.440/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SULTRAN - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="9169"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.800/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADALGIZO LUIZ VARGAS SARMENTO</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="9170"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.769/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="9171"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 28</Liquidado><Pago>53 28</Pago></row>
<row _id="9172"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="9173"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9572 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9174"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.800/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADALGIZO LUIZ VARGAS SARMENTO</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>290 90</Empenhado><Liquidado>289 90</Liquidado><Pago>289 90</Pago></row>
<row _id="9175"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>387 00</Empenhado><Liquidado>384 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9176"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9177"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1720 00</Empenhado><Liquidado>647 88</Liquidado><Pago>647 88</Pago></row>
<row _id="9178"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18941 76</Empenhado><Liquidado>20510 15</Liquidado><Pago>20510 15</Pago></row>
<row _id="9179"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.630.584/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>229 23</Empenhado><Liquidado>229 23</Liquidado><Pago>229 23</Pago></row>
<row _id="9180"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="9181"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>2040 00</Pago></row>
<row _id="9182"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1702 44</Empenhado><Liquidado>1702 44</Liquidado><Pago>1702 44</Pago></row>
<row _id="9183"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>744 57</Liquidado><Pago>1350 08</Pago></row>
<row _id="9184"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>56 24</Liquidado><Pago>56 24</Pago></row>
<row _id="9185"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3370 03</Empenhado><Liquidado>3370 03</Liquidado><Pago>3396 26</Pago></row>
<row _id="9186"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8806 91</Empenhado><Liquidado>8806 91</Liquidado><Pago>8739 21</Pago></row>
<row _id="9187"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56380 17</Empenhado><Liquidado>56380 17</Liquidado><Pago>56380 17</Pago></row>
<row _id="9188"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>335708 44</Empenhado><Liquidado>337365 78</Liquidado><Pago>334051 10</Pago></row>
<row _id="9189"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2529 39</Empenhado><Liquidado>2529 39</Liquidado><Pago>2529 39</Pago></row>
<row _id="9190"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1716 58</Empenhado><Liquidado>1716 58</Liquidado><Pago>1716 58</Pago></row>
<row _id="9191"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>224 65</Empenhado><Liquidado>224 65</Liquidado><Pago>224 65</Pago></row>
<row _id="9192"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4070 36</Empenhado><Liquidado>2102 13</Liquidado><Pago>2102 13</Pago></row>
<row _id="9193"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9194"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9195"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12563 44</Pago></row>
<row _id="9196"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 92</Liquidado><Pago>79 92</Pago></row>
<row _id="9197"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 20</Liquidado><Pago>307 20</Pago></row>
<row _id="9198"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 54</Liquidado><Pago>32 54</Pago></row>
<row _id="9199"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9200"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22 25</Empenhado><Liquidado>22 25</Liquidado><Pago>22 25</Pago></row>
<row _id="9201"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1095 52</Liquidado><Pago>1095 52</Pago></row>
<row _id="9202"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1298 72</Empenhado><Liquidado>1297 72</Liquidado><Pago>1297 72</Pago></row>
<row _id="9203"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.623.893/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO NACIONAL DAS EMP. DE SEGUROS</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>105 25</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>105 25</Pago></row>
<row _id="9204"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>21 14</Liquidado><Pago>21 14</Pago></row>
<row _id="9205"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16643 52</Empenhado><Liquidado>16643 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9206"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3294 08</Empenhado><Liquidado>3294 08</Liquidado><Pago>3294 08</Pago></row>
<row _id="9207"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.115.409/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRT - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 24A. REGIAO</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15384 89</Empenhado><Liquidado>15384 89</Liquidado><Pago>15384 89</Pago></row>
<row _id="9208"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3905 68</Empenhado><Liquidado>3905 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9209"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1021 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9210"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9211"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9212"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9213"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9214"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>307 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9215"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9216"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1070 78</Empenhado><Liquidado>1070 78</Liquidado><Pago>1070 78</Pago></row>
<row _id="9217"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12370 38</Empenhado><Liquidado>12370 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9218"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5754 00</Empenhado><Liquidado>10059 64</Liquidado><Pago>7635 21</Pago></row>
<row _id="9219"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9220"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>494 79</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="9221"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.489/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MED CARE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>27500 00</Liquidado><Pago>27500 00</Pago></row>
<row _id="9222"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17493 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9223"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>152900 82</Empenhado><Liquidado>234160 85</Liquidado><Pago>234160 85</Pago></row>
<row _id="9224"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.489/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MED CARE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="9225"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.661.563/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6921 36</Pago></row>
<row _id="9226"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.767.279/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO AURELIO XAVIER</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>646 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9227"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1890 00</Liquidado><Pago>1890 00</Pago></row>
<row _id="9228"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>938 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9229"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="9230"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4687 20</Empenhado><Liquidado>4687 20</Liquidado><Pago>4687 20</Pago></row>
<row _id="9231"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.855.398/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67361 40</Empenhado><Liquidado>67361 40</Liquidado><Pago>67361 40</Pago></row>
<row _id="9232"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36610 00</Empenhado><Liquidado>13075 00</Liquidado><Pago>13075 00</Pago></row>
<row _id="9233"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.930.481/871 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA BORGES PRESTES CESAR</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="9234"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27382 41</Empenhado><Liquidado>27382 41</Liquidado><Pago>27382 41</Pago></row>
<row _id="9235"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.914.657/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>97175 06</Empenhado><Liquidado>97175 06</Liquidado><Pago>188033 74</Pago></row>
<row _id="9236"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>385547 20</Empenhado><Liquidado>357075 76</Liquidado><Pago>357075 76</Pago></row>
<row _id="9237"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16656 25</Empenhado><Liquidado>16656 25</Liquidado><Pago>16656 25</Pago></row>
<row _id="9238"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.044.331/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11700 00</Empenhado><Liquidado>23400 00</Liquidado><Pago>23400 00</Pago></row>
<row _id="9239"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>79700 00</Empenhado><Liquidado>58606 13</Liquidado><Pago>58606 13</Pago></row>
<row _id="9240"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34485 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3704 00</Pago></row>
<row _id="9241"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.513.982/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICINA LABORATORIAL RENATO ARRUDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>4880 00</Liquidado><Pago>4880 00</Pago></row>
<row _id="9242"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>702 58</Liquidado><Pago>702 58</Pago></row>
<row _id="9243"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.679.542/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>WILSON ROBERTO DE ALMEIDA ME</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3333 00</Empenhado><Liquidado>3333 00</Liquidado><Pago>3333 00</Pago></row>
<row _id="9244"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.028.986/0013-41</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9245"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.828.385/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6660 00</Liquidado><Pago>6660 00</Pago></row>
<row _id="9246"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.463.256/857 -</Cpf/Cnpj><Credor>CATIA REGINA MADELLA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7960 00</Empenhado><Liquidado>15920 00</Liquidado><Pago>15920 00</Pago></row>
<row _id="9247"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5201 25</Liquidado><Pago>5201 25</Pago></row>
<row _id="9248"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13971 20</Liquidado><Pago>13971 20</Pago></row>
<row _id="9249"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.448.871/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>OLIVEIRA &amp; WITCELL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17751 10</Liquidado><Pago>17751 10</Pago></row>
<row _id="9250"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71737 98</Liquidado><Pago>71737 98</Pago></row>
<row _id="9251"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.992.682/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3885 00</Liquidado><Pago>3885 00</Pago></row>
<row _id="9252"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.629/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRALMED COM. REP. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18564 00</Empenhado><Liquidado>18564 00</Liquidado><Pago>18564 00</Pago></row>
<row _id="9253"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13830 00</Empenhado><Liquidado>27660 00</Liquidado><Pago>27660 00</Pago></row>
<row _id="9254"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19336 85</Empenhado><Liquidado>58010 55</Liquidado><Pago>39640 54</Pago></row>
<row _id="9255"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22502 27</Empenhado><Liquidado>45004 54</Liquidado><Pago>45004 54</Pago></row>
<row _id="9256"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>61365 54</Empenhado><Liquidado>40910 36</Liquidado><Pago>40910 36</Pago></row>
<row _id="9257"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.013.159/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIEMENS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14321 70</Empenhado><Liquidado>14321 70</Liquidado><Pago>14321 70</Pago></row>
<row _id="9258"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.861/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16934 29</Empenhado><Liquidado>17272 57</Liquidado><Pago>17272 57</Pago></row>
<row _id="9259"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="9260"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>605 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9261"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.035.299/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>O SILVERIO DE LIMA INSTRUMENTOS MED CIR.</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>558 09</Liquidado><Pago>558 09</Pago></row>
<row _id="9262"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10220 00</Liquidado><Pago>10220 00</Pago></row>
<row _id="9263"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2290 80</Liquidado><Pago>2290 80</Pago></row>
<row _id="9264"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9265"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="9266"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9267"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105530 00</Empenhado><Liquidado>105530 00</Liquidado><Pago>105530 00</Pago></row>
<row _id="9268"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.444.396/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>ATTENDANCE ELETROMEDICINA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2794 60</Empenhado><Liquidado>5589 20</Liquidado><Pago>5589 20</Pago></row>
<row _id="9269"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3394 68</Liquidado><Pago>3394 68</Pago></row>
<row _id="9270"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.865.801/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>LAQUA QUALIDADE EM AGUA ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29343 93</Empenhado><Liquidado>29343 93</Liquidado><Pago>29343 93</Pago></row>
<row _id="9271"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.405.948/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23528 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9272"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.366.073/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14100 00</Empenhado><Liquidado>28200 00</Liquidado><Pago>14805 00</Pago></row>
<row _id="9273"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.311.287/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>RUBENS MENEZES DE ANDRADE ME</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>170 00</Liquidado><Pago>170 00</Pago></row>
<row _id="9274"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14074 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9275"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>587499 00</Empenhado><Liquidado>587499 00</Liquidado><Pago>587499 00</Pago></row>
<row _id="9276"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2950 00</Empenhado><Liquidado>8850 00</Liquidado><Pago>8850 00</Pago></row>
<row _id="9277"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87082 19</Empenhado><Liquidado>87082 18</Liquidado><Pago>261246 54</Pago></row>
<row _id="9278"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.535.707/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1989 00</Empenhado><Liquidado>3978 00</Liquidado><Pago>3978 00</Pago></row>
<row _id="9279"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.854.179/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>CARDIOCEC - SERV.COM.E REPRES.LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16698 00</Empenhado><Liquidado>16698 00</Liquidado><Pago>16698 00</Pago></row>
<row _id="9280"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.507.395/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TUTES &amp; CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11028 50</Empenhado><Liquidado>20932 30</Liquidado><Pago>20932 30</Pago></row>
<row _id="9281"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4052 40</Empenhado><Liquidado>8104 80</Liquidado><Pago>526 82</Pago></row>
<row _id="9282"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235159 62</Liquidado><Pago>235159 62</Pago></row>
<row _id="9283"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.429.810/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SAPRA - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>516 10</Empenhado><Liquidado>516 10</Liquidado><Pago>516 10</Pago></row>
<row _id="9284"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.617/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55058 23</Liquidado><Pago>55058 23</Pago></row>
<row _id="9285"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44312 40</Liquidado><Pago>44312 40</Pago></row>
<row _id="9286"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 63</Liquidado><Pago>140 63</Pago></row>
<row _id="9287"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110000 00</Empenhado><Liquidado>113140 67</Liquidado><Pago>113140 67</Pago></row>
<row _id="9288"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.858.014/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>NEVE INDUST. E COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 00</Empenhado><Liquidado>252 00</Liquidado><Pago>756 00</Pago></row>
<row _id="9289"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.100.244/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FANEM LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1848 00</Empenhado><Liquidado>3696 00</Liquidado><Pago>6468 00</Pago></row>
<row _id="9290"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3748 95</Empenhado><Liquidado>11246 85</Liquidado><Pago>11246 85</Pago></row>
<row _id="9291"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159000 00</Liquidado><Pago>159000 00</Pago></row>
<row _id="9292"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3470 00</Liquidado><Pago>3470 00</Pago></row>
<row _id="9293"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32700 00</Liquidado><Pago>32700 00</Pago></row>
<row _id="9294"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6327815 00</Empenhado><Liquidado>6384799 25</Liquidado><Pago>6327182 46</Pago></row>
<row _id="9295"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2996 27</Pago></row>
<row _id="9296"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13614 00</Empenhado><Liquidado>13613 93</Liquidado><Pago>14481 50</Pago></row>
<row _id="9297"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92670 00</Empenhado><Liquidado>92669 83</Liquidado><Pago>93662 09</Pago></row>
<row _id="9298"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1403699 00</Empenhado><Liquidado>1408935 03</Liquidado><Pago>1408935 03</Pago></row>
<row _id="9299"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43386 00</Empenhado><Liquidado>43385 70</Liquidado><Pago>43385 70</Pago></row>
<row _id="9300"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6169 72</Liquidado><Pago>6169 72</Pago></row>
<row _id="9301"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1271862 00</Empenhado><Liquidado>1271861 97</Liquidado><Pago>1276423 88</Pago></row>
<row _id="9302"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.012/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>PIS S/FL.PAGAMENTO</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60641 00</Empenhado><Liquidado>60641 47</Liquidado><Pago>61411 22</Pago></row>
<row _id="9303"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66625 00</Empenhado><Liquidado>66565 00</Liquidado><Pago>66565 00</Pago></row>
<row _id="9304"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>260486 00</Empenhado><Liquidado>260485 31</Liquidado><Pago>260485 31</Pago></row>
<row _id="9305"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95582 00</Empenhado><Liquidado>95582 56</Liquidado><Pago>95582 56</Pago></row>
<row _id="9306"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49566 00</Empenhado><Liquidado>49565 75</Liquidado><Pago>49137 71</Pago></row>
<row _id="9307"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.190.643/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO TSUTOMU MIYASHIRO</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>36 06</Empenhado><Liquidado>36 06</Liquidado><Pago>36 06</Pago></row>
<row _id="9308"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6660 00</Liquidado><Pago>20928 00</Pago></row>
<row _id="9309"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.179.193/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>DIACOM COMERCIAL</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>142187 50</Empenhado><Liquidado>199840 00</Liquidado><Pago>199840 00</Pago></row>
<row _id="9310"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.063.746/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96386 80</Empenhado><Liquidado>89268 94</Liquidado><Pago>89268 94</Pago></row>
<row _id="9311"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49343 01</Empenhado><Liquidado>34441 76</Liquidado><Pago>34441 76</Pago></row>
<row _id="9312"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69494 18</Liquidado><Pago>58818 47</Pago></row>
<row _id="9313"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41565 32</Liquidado><Pago>41565 32</Pago></row>
<row _id="9314"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="9315"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4557 60</Liquidado><Pago>4557 60</Pago></row>
<row _id="9316"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1496 90</Empenhado><Liquidado>1496 90</Liquidado><Pago>1496 90</Pago></row>
<row _id="9317"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133701 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9318"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5248 00</Liquidado><Pago>5248 00</Pago></row>
<row _id="9319"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1185 00</Pago></row>
<row _id="9320"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9819 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9321"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9322"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3268 90</Liquidado><Pago>3268 90</Pago></row>
<row _id="9323"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2005 20</Liquidado><Pago>2005 20</Pago></row>
<row _id="9324"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2379 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9325"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.679/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53700 08</Liquidado><Pago>53700 08</Pago></row>
<row _id="9326"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15145 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9327"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>799 40</Liquidado><Pago>799 40</Pago></row>
<row _id="9328"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>704 10</Liquidado><Pago>704 10</Pago></row>
<row _id="9329"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32800 00</Liquidado><Pago>32800 00</Pago></row>
<row _id="9330"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232 50</Liquidado><Pago>232 50</Pago></row>
<row _id="9331"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>217 80</Liquidado><Pago>217 80</Pago></row>
<row _id="9332"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="9333"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115074 00</Liquidado><Pago>115074 00</Pago></row>
<row _id="9334"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="9335"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1427 50</Liquidado><Pago>1427 50</Pago></row>
<row _id="9336"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2710 00</Liquidado><Pago>2710 00</Pago></row>
<row _id="9337"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9338"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14218 20</Liquidado><Pago>14218 20</Pago></row>
<row _id="9339"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23763 40</Liquidado><Pago>23763 40</Pago></row>
<row _id="9340"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="9341"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="9342"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20339 20</Liquidado><Pago>20339 20</Pago></row>
<row _id="9343"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1674 00</Liquidado><Pago>1674 00</Pago></row>
<row _id="9344"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2780 00</Liquidado><Pago>2780 00</Pago></row>
<row _id="9345"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13943 00</Liquidado><Pago>13943 00</Pago></row>
<row _id="9346"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16784 00</Liquidado><Pago>16784 00</Pago></row>
<row _id="9347"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.832.309/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9500 00</Liquidado><Pago>9500 00</Pago></row>
<row _id="9348"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.986.846/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73870 00</Liquidado><Pago>73870 00</Pago></row>
<row _id="9349"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24599 50</Liquidado><Pago>24599 50</Pago></row>
<row _id="9350"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>534 93</Liquidado><Pago>534 93</Pago></row>
<row _id="9351"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6845 85</Liquidado><Pago>6845 85</Pago></row>
<row _id="9352"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.623.403/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35280 00</Liquidado><Pago>35280 00</Pago></row>
<row _id="9353"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>154409 00</Pago></row>
<row _id="9354"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 00</Liquidado><Pago>16 00</Pago></row>
<row _id="9355"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.022.212/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>407875 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9356"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9070 00</Liquidado><Pago>9070 00</Pago></row>
<row _id="9357"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4695 60</Liquidado><Pago>2008 10</Pago></row>
<row _id="9358"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6668 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9359"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00437</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="9360"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7363 40</Liquidado><Pago>7363 40</Pago></row>
<row _id="9361"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322 00</Liquidado><Pago>322 00</Pago></row>
<row _id="9362"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1051 20</Liquidado><Pago>1051 20</Pago></row>
<row _id="9363"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>511 00</Liquidado><Pago>511 00</Pago></row>
<row _id="9364"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151711 00</Liquidado><Pago>151711 00</Pago></row>
<row _id="9365"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9485 00</Liquidado><Pago>9485 00</Pago></row>
<row _id="9366"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>668 40</Liquidado><Pago>668 40</Pago></row>
<row _id="9367"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 00</Liquidado><Pago>535 00</Pago></row>
<row _id="9368"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1205 00</Liquidado><Pago>1205 00</Pago></row>
<row _id="9369"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>726 00</Liquidado><Pago>726 00</Pago></row>
<row _id="9370"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 80</Liquidado><Pago>49 80</Pago></row>
<row _id="9371"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2481 60</Liquidado><Pago>2481 60</Pago></row>
<row _id="9372"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1728 00</Liquidado><Pago>1728 00</Pago></row>
<row _id="9373"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.844.479/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIR. LTDA</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2198 40</Liquidado><Pago>2198 40</Pago></row>
<row _id="9374"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.348.467/0004-29</Cpf/Cnpj><Credor>SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>811 20</Liquidado><Pago>811 20</Pago></row>
<row _id="9375"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25920 00</Liquidado><Pago>25920 00</Pago></row>
<row _id="9376"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1496 00</Liquidado><Pago>1496 00</Pago></row>
<row _id="9377"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8040 00</Liquidado><Pago>8040 00</Pago></row>
<row _id="9378"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1116 00</Liquidado><Pago>1116 00</Pago></row>
<row _id="9379"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5983 20</Liquidado><Pago>5983 20</Pago></row>
<row _id="9380"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00475</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2539 80</Liquidado><Pago>2539 80</Pago></row>
<row _id="9381"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49032 00</Liquidado><Pago>49032 00</Pago></row>
<row _id="9382"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00477</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 00</Liquidado><Pago>507 00</Pago></row>
<row _id="9383"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="9384"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 12</Liquidado><Pago>69 12</Pago></row>
<row _id="9385"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="9386"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31150 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9387"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 80</Liquidado><Pago>55 80</Pago></row>
<row _id="9388"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>477 48</Liquidado><Pago>477 48</Pago></row>
<row _id="9389"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>189 60</Liquidado><Pago>189 60</Pago></row>
<row _id="9390"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7266 32</Liquidado><Pago>7266 32</Pago></row>
<row _id="9391"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1570 50</Liquidado><Pago>1570 50</Pago></row>
<row _id="9392"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3577 20</Liquidado><Pago>3577 20</Pago></row>
<row _id="9393"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493 16</Liquidado><Pago>493 16</Pago></row>
<row _id="9394"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>247 20</Liquidado><Pago>247 20</Pago></row>
<row _id="9395"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 00</Liquidado><Pago>158 00</Pago></row>
<row _id="9396"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>277 50</Liquidado><Pago>277 50</Pago></row>
<row _id="9397"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 60</Liquidado><Pago>1065 60</Pago></row>
<row _id="9398"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1247 28</Liquidado><Pago>1247 28</Pago></row>
<row _id="9399"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2470 00</Liquidado><Pago>2470 00</Pago></row>
<row _id="9400"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>313 50</Liquidado><Pago>313 50</Pago></row>
<row _id="9401"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6064 04</Liquidado><Pago>6064 04</Pago></row>
<row _id="9402"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2947 80</Liquidado><Pago>2947 80</Pago></row>
<row _id="9403"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3702 60</Liquidado><Pago>3702 60</Pago></row>
<row _id="9404"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23612 00</Liquidado><Pago>23612 00</Pago></row>
<row _id="9405"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12145 00</Liquidado><Pago>12145 00</Pago></row>
<row _id="9406"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="9407"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="9408"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="9409"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="9410"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474 00</Liquidado><Pago>474 00</Pago></row>
<row _id="9411"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.571.702/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16992 00</Liquidado><Pago>16992 00</Pago></row>
<row _id="9412"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8400 00</Liquidado><Pago>8400 00</Pago></row>
<row _id="9413"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7491 60</Liquidado><Pago>7491 60</Pago></row>
<row _id="9414"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1848 00</Liquidado><Pago>1848 00</Pago></row>
<row _id="9415"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20090 00</Liquidado><Pago>20090 00</Pago></row>
<row _id="9416"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178 00</Liquidado><Pago>178 00</Pago></row>
<row _id="9417"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.282.661/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3700 00</Liquidado><Pago>3700 00</Pago></row>
<row _id="9418"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00521</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="9419"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>882 00</Liquidado><Pago>882 00</Pago></row>
<row _id="9420"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37282 50</Liquidado><Pago>37282 50</Pago></row>
<row _id="9421"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42000 00</Liquidado><Pago>42000 00</Pago></row>
<row _id="9422"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3280 00</Liquidado><Pago>3280 00</Pago></row>
<row _id="9423"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70264 50</Liquidado><Pago>70264 50</Pago></row>
<row _id="9424"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="9425"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21284 80</Liquidado><Pago>21284 80</Pago></row>
<row _id="9426"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 50</Liquidado><Pago>111 50</Pago></row>
<row _id="9427"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3336 80</Liquidado><Pago>3336 80</Pago></row>
<row _id="9428"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13536 80</Liquidado><Pago>13536 80</Pago></row>
<row _id="9429"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22850 00</Liquidado><Pago>22850 00</Pago></row>
<row _id="9430"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.993.698/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>1000MEDIC DIST.IMPORT.EXPORT.MEDIC.LTDA</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31800 00</Liquidado><Pago>31800 00</Pago></row>
<row _id="9431"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1790 00</Liquidado><Pago>1790 00</Pago></row>
<row _id="9432"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3249 00</Liquidado><Pago>3249 00</Pago></row>
<row _id="9433"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="9434"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="9435"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 00</Liquidado><Pago>267 00</Pago></row>
<row _id="9436"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>879 00</Liquidado><Pago>879 00</Pago></row>
<row _id="9437"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20150 40</Liquidado><Pago>20150 40</Pago></row>
<row _id="9438"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1984 00</Liquidado><Pago>1984 00</Pago></row>
<row _id="9439"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 40</Liquidado><Pago>165 40</Pago></row>
<row _id="9440"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3492 00</Liquidado><Pago>3492 00</Pago></row>
<row _id="9441"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1040 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="9442"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.731.550/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>WEBMED SOLUCOES EM SAUDE</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37000 00</Liquidado><Pago>37000 00</Pago></row>
<row _id="9443"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124600 00</Liquidado><Pago>124600 00</Pago></row>
<row _id="9444"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56461 00</Liquidado><Pago>56461 00</Pago></row>
<row _id="9445"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.894.372/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MB TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5090 00</Liquidado><Pago>5090 00</Pago></row>
<row _id="9446"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23700 00</Liquidado><Pago>23700 00</Pago></row>
<row _id="9447"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE00568</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3952 00</Liquidado><Pago>3952 00</Pago></row>
<row _id="9448"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1947 25</Liquidado><Pago>1947 25</Pago></row>
<row _id="9449"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.433.397/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSPIT.MACROSUL LTD</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="9450"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63143 00</Liquidado><Pago>63143 00</Pago></row>
<row _id="9451"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6610 00</Liquidado><Pago>6610 00</Pago></row>
<row _id="9452"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11066 00</Liquidado><Pago>11066 00</Pago></row>
<row _id="9453"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>753 20</Liquidado><Pago>753 20</Pago></row>
<row _id="9454"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 28</Liquidado><Pago>156 28</Pago></row>
<row _id="9455"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>462 00</Liquidado><Pago>462 00</Pago></row>
<row _id="9456"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24627 40</Liquidado><Pago>24627 40</Pago></row>
<row _id="9457"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00584</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2903 00</Liquidado><Pago>2903 00</Pago></row>
<row _id="9458"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7322 86</Liquidado><Pago>7322 86</Pago></row>
<row _id="9459"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="9460"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.990.534/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>SCHERING DO BRASIL QUIM.FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59100 00</Liquidado><Pago>59100 00</Pago></row>
<row _id="9461"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7322 86</Liquidado><Pago>7322 86</Pago></row>
<row _id="9462"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9463"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9464"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9465"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8688 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9466"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>QUALIDADE PARA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.887.359/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO DE SOUZA AMARO</Credor><Documento>2013NE00679</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 38</Empenhado><Liquidado>500 38</Liquidado><Pago>500 38</Pago></row>
<row _id="9467"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66299 00</Empenhado><Liquidado>26233 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9468"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>PERICIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62000 00</Empenhado><Liquidado>22628 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9469"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28617 84</Empenhado><Liquidado>28617 84</Liquidado><Pago>28617 84</Pago></row>
<row _id="9470"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICOS</Credor><Documento>2013NE00684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>102547 27</Empenhado><Liquidado>102547 26</Liquidado><Pago>102547 26</Pago></row>
<row _id="9471"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.755.914/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOL BRASIL SOLUCÕES AMBIENTAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6175 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9472"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119722 00</Empenhado><Liquidado>119722 00</Liquidado><Pago>119722 00</Pago></row>
<row _id="9473"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00688</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9474"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00689</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9197 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9475"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00690</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>164 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9476"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00691</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2440 00</Empenhado><Liquidado>2440 00</Liquidado><Pago>2440 00</Pago></row>
<row _id="9477"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00692</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4460 00</Empenhado><Liquidado>3710 00</Liquidado><Pago>3710 00</Pago></row>
<row _id="9478"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5534 50</Empenhado><Liquidado>934 50</Liquidado><Pago>934 50</Pago></row>
<row _id="9479"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5940 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="9480"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29820 00</Empenhado><Liquidado>29820 00</Liquidado><Pago>29820 00</Pago></row>
<row _id="9481"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1965 20</Empenhado><Liquidado>1965 20</Liquidado><Pago>1965 20</Pago></row>
<row _id="9482"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9483"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9484"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>528 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9485"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.629.745/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1125 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9486"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17470 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9487"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3158 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9488"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2416 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9489"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9490"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32542 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9491"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95895 00</Empenhado><Liquidado>95895 00</Liquidado><Pago>95895 00</Pago></row>
<row _id="9492"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67459 90</Empenhado><Liquidado>67459 90</Liquidado><Pago>67459 90</Pago></row>
<row _id="9493"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9494"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>925 40</Empenhado><Liquidado>925 40</Liquidado><Pago>925 40</Pago></row>
<row _id="9495"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="9496"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35978 60</Empenhado><Liquidado>35978 60</Liquidado><Pago>35978 60</Pago></row>
<row _id="9497"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61900 00</Empenhado><Liquidado>61900 00</Liquidado><Pago>61900 00</Pago></row>
<row _id="9498"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108365 00</Empenhado><Liquidado>108365 00</Liquidado><Pago>108365 00</Pago></row>
<row _id="9499"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1987 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9500"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.601.107/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>735 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9501"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1205 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9502"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE00717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1398 98</Empenhado><Liquidado>334 41</Liquidado><Pago>334 41</Pago></row>
<row _id="9503"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>808 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9504"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1547 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9505"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17550 00</Empenhado><Liquidado>17550 00</Liquidado><Pago>17550 00</Pago></row>
<row _id="9506"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>717 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9507"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9508"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.601.107/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9509"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE00724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>268 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9510"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1517 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9511"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9512"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5570 00</Empenhado><Liquidado>5570 00</Liquidado><Pago>5570 00</Pago></row>
<row _id="9513"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9514"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9515"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1879 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9516"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6655 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9517"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9518"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.071.866/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8890 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9519"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60525 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9520"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.882.749/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FSS/SF/RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
<row _id="9521"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2114 83</Empenhado><Liquidado>2114 83</Liquidado><Pago>2114 83</Pago></row>
<row _id="9522"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>117800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9523"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9524"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>168718 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9525"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9526"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7857 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9527"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.726.426/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>191716 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9528"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.995.371/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>561 00</Empenhado><Liquidado>561 00</Liquidado><Pago>561 00</Pago></row>
<row _id="9529"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9530"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00756</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9531"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6377 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9532"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1988 00</Liquidado><Pago>1988 00</Pago></row>
<row _id="9533"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2013NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1036 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9534"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9535"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.961.119/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA</Credor><Documento>2013NE00761</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1814 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9536"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3276 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9537"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9538"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2013NE00764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9539"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00765</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48994 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9540"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1282 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9541"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15222 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9542"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8254 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9543"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2059 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9544"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>384 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9545"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1259 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9546"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9547"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9548"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2392 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9549"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33017 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9550"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9551"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9552"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9553"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10658 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9554"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>610 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9555"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9556"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9557"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1018 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9558"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9559"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0006-00</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9560"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1496 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9561"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9562"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9563"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3270 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9564"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9565"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.993.698/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>1000MEDIC DIST.IMPORT.EXPORT.MEDIC.LTDA</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9566"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE00792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1074 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9567"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9568"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2169 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9569"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.439.635/0004-56</Cpf/Cnpj><Credor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9570"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9571"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2068 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9572"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9573"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27124 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9574"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25319 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9575"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2540 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9576"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.411/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MISSNER E MISSNER LTDA</Credor><Documento>2013NE00802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12493 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9577"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20962 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9578"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9579"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1109 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9580"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.673.254/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>LAABORATORIOS B.BRAUN</Credor><Documento>2013NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4134 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9581"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2905 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9582"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>276 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9583"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1731 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9584"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9585"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.426.484/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SALDANHA RODRIGUES LTDA</Credor><Documento>2013NE00811</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6249 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9586"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.623.403/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9587"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00813</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16788 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9588"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>730 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9589"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1285 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9590"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9591"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>662 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9592"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10367 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9593"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9594"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9595"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00821</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>97808 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9596"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24011 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9597"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE00823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9598"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1558 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9599"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30806 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9600"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>191 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9601"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9602"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9603"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9604"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.611.678/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>W E M EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00830</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2834 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9605"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7455 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9606"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12622 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9607"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9608"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>521 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9609"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9610"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15044 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9611"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9612"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9613"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00844</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2587 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9614"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9615"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>175 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9616"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9617"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>281 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9618"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9619"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6272 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9620"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00851</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9621"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9622"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>262 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9623"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1029 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9624"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3985 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9625"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9421 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9626"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1389 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9627"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2912 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9628"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1907 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9629"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9630"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13423 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9631"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9632"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9633"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9634"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9635"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1241 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9636"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9637"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>668 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9638"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9639"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE00872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21007 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9640"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9641"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.372.763/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRICENTER DIST. DE PROD. NUT E HOSP.LTDA</Credor><Documento>2013NE00874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1188 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9642"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE00875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9643"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5062 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9644"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1818 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9645"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>868 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9646"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>272 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9647"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>597 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9648"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>284 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9649"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9650"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00883</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>838 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9651"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.629.745/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9652"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10045 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9653"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7295 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9654"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9655"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>529 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9656"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.301.884/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Credor><Documento>2013NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9657"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24855 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9658"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9659"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>515 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9660"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9661"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51844 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9662"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9663"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3597 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9664"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>612 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9665"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3466 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9666"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00899</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>332 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9667"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9668"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9669"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00902</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1915 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9670"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE00903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2760 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9671"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>918 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9672"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2279 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9673"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9674"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9675"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10096 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9676"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.571.702/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA</Credor><Documento>2013NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24852 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9677"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9678"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17233 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9679"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>781 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9680"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9681"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9682"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6408 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9683"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2475 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9684"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9685"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9686"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>615 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9687"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9688"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00921</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3259 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9689"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>833 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9690"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00923</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9691"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00924</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19835 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9692"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00925</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>785 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9693"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00926</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>315 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9694"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1448 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9695"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9696"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>406 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9697"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2936 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9698"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5071 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9699"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00932</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>218 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9700"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9701"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>75 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9702"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1397 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9703"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>359 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9704"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00937</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10482 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9705"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>349 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9706"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00939</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2833 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9707"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.474.646/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>408 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9708"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00941</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21130 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9709"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00942</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49032 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9710"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>867 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9711"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00944</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9712"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9713"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.238.171/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>SANTE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8170 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9714"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.731.550/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>WEBMED SOLUCOES EM SAUDE</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9715"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE00948</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120645 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9716"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.323.120/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150042 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9717"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00950</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1472 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9718"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9719"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9720"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.418.042/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA</Credor><Documento>2013NE00953</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>674 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9721"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.433.397/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSPIT.MACROSUL LTD</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9722"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.474.646/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9723"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.641.325/0043-77</Cpf/Cnpj><Credor>CREMER S.A.</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9724"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6729 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9725"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9726"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14544 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9727"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7937 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9728"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3264 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9729"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.969.262/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIT - IND. COMER. IMPORT.E EXPOTACAO</Credor><Documento>2013NE00962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1037 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9730"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.832.309/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9731"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.828.936/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>565 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9732"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.986.846/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9733"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>603 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9734"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9735"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7608 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9736"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4548 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9737"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9738"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4536 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9739"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9740"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00991</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9741"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>168000 00</Empenhado><Liquidado>167929 48</Liquidado><Pago>167929 48</Pago></row>
<row _id="9742"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.740.876/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>639 00</Empenhado><Liquidado>563 95</Liquidado><Pago>563 95</Pago></row>
<row _id="9743"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>5232 21</Liquidado><Pago>5232 21</Pago></row>
<row _id="9744"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9745"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2469 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9746"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.883.807/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MBM SEGURADORA_S.A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>444 42</Liquidado><Pago>129 60</Pago></row>
<row _id="9747"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 86</Liquidado><Pago>115 86</Pago></row>
<row _id="9748"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="9749"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 84</Liquidado><Pago>865 84</Pago></row>
<row _id="9750"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 00</Liquidado><Pago>309 00</Pago></row>
<row _id="9751"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2214 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9752"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>214 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9753"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>1989 50</Liquidado><Pago>1989 50</Pago></row>
<row _id="9754"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>474900 00</Empenhado><Liquidado>158266 41</Liquidado><Pago>137359 39</Pago></row>
<row _id="9755"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>205800 00</Empenhado><Liquidado>164730 66</Liquidado><Pago>67421 59</Pago></row>
<row _id="9756"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>18107 12</Liquidado><Pago>18107 12</Pago></row>
<row _id="9757"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2556311 46</Empenhado><Liquidado>875595 23</Liquidado><Pago>835550 76</Pago></row>
<row _id="9758"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144300 00</Empenhado><Liquidado>48070 44</Liquidado><Pago>47130 76</Pago></row>
<row _id="9759"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23861 13</Empenhado><Liquidado>23861 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9760"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9761"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11983 20</Empenhado><Liquidado>11982 20</Liquidado><Pago>11982 20</Pago></row>
<row _id="9762"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>6422 92</Liquidado><Pago>6422 92</Pago></row>
<row _id="9763"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="9764"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="9765"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.744.778/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>OZUALDO APARICIO BARROS_DALAVIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7980 00</Empenhado><Liquidado>7840 45</Liquidado><Pago>7840 45</Pago></row>
<row _id="9766"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>3375 00</Liquidado><Pago>3375 00</Pago></row>
<row _id="9767"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>135 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9768"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.737.755/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2548 34</Liquidado><Pago>2548 34</Pago></row>
<row _id="9769"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>6075 00</Liquidado><Pago>6075 00</Pago></row>
<row _id="9770"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3650 00</Empenhado><Liquidado>3275 91</Liquidado><Pago>3275 91</Pago></row>
<row _id="9771"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9772"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>7673 53</Liquidado><Pago>7673 53</Pago></row>
<row _id="9773"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="9774"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 00</Liquidado><Pago>49 00</Pago></row>
<row _id="9775"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124 31</Liquidado><Pago>124 31</Pago></row>
<row _id="9776"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>7865 45</Liquidado><Pago>7865 45</Pago></row>
<row _id="9777"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>2125 54</Liquidado><Pago>2125 54</Pago></row>
<row _id="9778"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>174726 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9779"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 04</Liquidado><Pago>75 04</Pago></row>
<row _id="9780"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>8100 00</Liquidado><Pago>8100 00</Pago></row>
<row _id="9781"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9782"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9783"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.465.885/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5001 75</Empenhado><Liquidado>2473 95</Liquidado><Pago>2473 95</Pago></row>
<row _id="9784"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24000 00</Empenhado><Liquidado>8550 00</Liquidado><Pago>8550 00</Pago></row>
<row _id="9785"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>6243 00</Liquidado><Pago>6243 00</Pago></row>
<row _id="9786"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>1254 00</Liquidado><Pago>1254 00</Pago></row>
<row _id="9787"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12700 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>5200 00</Pago></row>
<row _id="9788"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.463.998/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL E POUSADA BEIRA RIO DO AQUIDAUANA LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="9789"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESTITUICAO</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57255 26</Liquidado><Pago>57255 26</Pago></row>
<row _id="9790"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63742 76</Empenhado><Liquidado>63741 76</Liquidado><Pago>63741 76</Pago></row>
<row _id="9791"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="9792"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 28</Liquidado><Pago>46 28</Pago></row>
<row _id="9793"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9794"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.023/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS AOS CONSELH</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 38</Liquidado><Pago>84 38</Pago></row>
<row _id="9795"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>430 00</Empenhado><Liquidado>312 00</Liquidado><Pago>312 00</Pago></row>
<row _id="9796"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37 50</Liquidado><Pago>37 50</Pago></row>
<row _id="9797"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>196 80</Liquidado><Pago>196 80</Pago></row>
<row _id="9798"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1211 86</Liquidado><Pago>996 86</Pago></row>
<row _id="9799"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>880 00</Empenhado><Liquidado>1385 11</Liquidado><Pago>1385 11</Pago></row>
<row _id="9800"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1113 42</Liquidado><Pago>1073 42</Pago></row>
<row _id="9801"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9802"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>125256 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9803"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>108018 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9804"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>2880 00</Pago></row>
<row _id="9805"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2301 00</Liquidado><Pago>2301 00</Pago></row>
<row _id="9806"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2542223 25</Empenhado><Liquidado>2550140 02</Liquidado><Pago>2532931 49</Pago></row>
<row _id="9807"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>380 70</Empenhado><Liquidado>380 70</Liquidado><Pago>380 70</Pago></row>
<row _id="9808"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333 83</Empenhado><Liquidado>333 83</Liquidado><Pago>333 83</Pago></row>
<row _id="9809"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7837 20</Empenhado><Liquidado>7837 20</Liquidado><Pago>7837 20</Pago></row>
<row _id="9810"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47890 70</Empenhado><Liquidado>47890 70</Liquidado><Pago>47890 70</Pago></row>
<row _id="9811"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>174000 00</Empenhado><Liquidado>173995 92</Liquidado><Pago>173995 92</Pago></row>
<row _id="9812"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>305857 74</Empenhado><Liquidado>305857 74</Liquidado><Pago>305857 74</Pago></row>
<row _id="9813"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59982 21</Empenhado><Liquidado>59982 21</Liquidado><Pago>59982 21</Pago></row>
<row _id="9814"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23607 32</Empenhado><Liquidado>23607 32</Liquidado><Pago>23607 32</Pago></row>
<row _id="9815"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>870196 89</Empenhado><Liquidado>870196 89</Liquidado><Pago>870196 89</Pago></row>
<row _id="9816"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>334 07</Empenhado><Liquidado>334 07</Liquidado><Pago>334 07</Pago></row>
<row _id="9817"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2806 32</Liquidado><Pago>2806 32</Pago></row>
<row _id="9818"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>321 93</Empenhado><Liquidado>321 93</Liquidado><Pago>321 93</Pago></row>
<row _id="9819"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>660 29</Empenhado><Liquidado>660 29</Liquidado><Pago>660 29</Pago></row>
<row _id="9820"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>19816 90</Liquidado><Pago>19816 90</Pago></row>
<row _id="9821"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2077 27</Empenhado><Liquidado>2077 27</Liquidado><Pago>2077 27</Pago></row>
<row _id="9822"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5265 25</Liquidado><Pago>5265 25</Pago></row>
<row _id="9823"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>685000 00</Empenhado><Liquidado>684982 64</Liquidado><Pago>684982 64</Pago></row>
<row _id="9824"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2571 33</Liquidado><Pago>2571 33</Pago></row>
<row _id="9825"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="9826"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35280 66</Empenhado><Liquidado>35280 66</Liquidado><Pago>35280 66</Pago></row>
<row _id="9827"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23861 13</Empenhado><Liquidado>23861 13</Liquidado><Pago>23861 13</Pago></row>
<row _id="9828"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26670 54</Empenhado><Liquidado>26670 54</Liquidado><Pago>26670 54</Pago></row>
<row _id="9829"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41227 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9830"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1492 20</Liquidado><Pago>1642 20</Pago></row>
<row _id="9831"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.077.645/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>PRADELA &amp; KOBAYASHI LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>627 00</Liquidado><Pago>627 00</Pago></row>
<row _id="9832"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9833"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9834"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9835"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28826 00</Liquidado><Pago>28826 00</Pago></row>
<row _id="9836"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38880 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9837"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>177 00</Pago></row>
<row _id="9838"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12408 40</Liquidado><Pago>12408 40</Pago></row>
<row _id="9839"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 75</Liquidado><Pago>132 75</Pago></row>
<row _id="9840"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20102 40</Empenhado><Liquidado>20102 40</Liquidado><Pago>20102 40</Pago></row>
<row _id="9841"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.298.141/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS JAELSO ALBANESE CHAVES</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9842"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.180.506/015 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERNANI CARPENEDO BUSANELO</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 17</Liquidado><Pago>70 17</Pago></row>
<row _id="9843"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.873.501/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DAIANA PEDRANCINI</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>781 74</Liquidado><Pago>781 74</Pago></row>
<row _id="9844"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.648.872/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADILSON LELIS NUNES JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 45</Liquidado><Pago>20 45</Pago></row>
<row _id="9845"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.032.656/704 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE BARRETO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9846"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.643.432/899 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISAEL JOSE SANTANA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="9847"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.390.067/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>RITA CARMEN RICHTER</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9848"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.159.704/894 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO DA SILVA LOPES</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9849"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.195.032/839 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO FRANCA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 18</Liquidado><Pago>240 18</Pago></row>
<row _id="9850"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.280.161/810 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO RODRIGO GIMENES</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 13</Liquidado><Pago>210 13</Pago></row>
<row _id="9851"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.216.979/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEX SANDRO RICHTER WON MUHLEN</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 05</Liquidado><Pago>200 05</Pago></row>
<row _id="9852"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.237.991/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANA LAMBERTI</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9853"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.581.784/820 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA CRISTINA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9854"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.643.899/661 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAQUEL DE FREITAS MANNA</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>258 88</Liquidado><Pago>258 88</Pago></row>
<row _id="9855"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.063.068/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMIR DOS ANJOS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9856"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.496.360/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CARLOS ESPINDOLA GONZALES</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 02</Liquidado><Pago>200 02</Pago></row>
<row _id="9857"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.408.471/803 -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUGLAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9858"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.749.099/786 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE ROZEMBERG PEIXOTO SIMOES</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>233 96</Liquidado><Pago>233 96</Pago></row>
<row _id="9859"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.981.781/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO PEREIRA FURLANI</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 00</Liquidado><Pago>110 00</Pago></row>
<row _id="9860"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.851.679/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FELICE</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9861"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.061.388/020 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES LAGO STEFANELLO</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>231 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9862"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.809.734/807 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILKA H.C.SLAVEZ</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>269 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9863"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.529.260/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORTON HAYD REGO</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9864"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.408.471/803 -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUGLAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9865"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.666.928/861 -</Cpf/Cnpj><Credor>SINOMAR FERREIRA DO RIO</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 12</Liquidado><Pago>163 12</Pago></row>
<row _id="9866"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.204.236/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLDA MARIA CARVALHO BALDO E G. RESENDE</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9867"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.141.369/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL MASSEN FRAINER</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>244 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9868"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.612.762/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVANE A.DE FREITAS MARTINS</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9869"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.724.290/402 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO DINIZ PASSOS</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 05</Liquidado><Pago>246 05</Pago></row>
<row _id="9870"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.920.157/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO HARALAMPIDOU DA C VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9871"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.354.483/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>REGINA LITZ LAMBLEM</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 95</Liquidado><Pago>21 95</Pago></row>
<row _id="9872"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.316.660/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>AYA SASA</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>697 10</Liquidado><Pago>697 10</Pago></row>
<row _id="9873"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.850.769/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>444 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9874"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>22.440.351/822 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO FERREIRA DA SILVA BINOTTI</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9875"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.354.804/881 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO EDIR SANTOS COSTA</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9876"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.115.541/953 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILZA CELI FEDATTO ABELHA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9877"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.496.360/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO CARLOS ESPINDOLA GONZALES</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 63</Liquidado><Pago>343 63</Pago></row>
<row _id="9878"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.823.636/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINCONL SARAIVA GONCALVES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9879"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.615.652/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>VINICIUS DO NASCIMENTO LAMPERT</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9880"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.569.931/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>SAMIRA SAAD PULCHERIO LANCILLOTI</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9881"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.901.863/808 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCILO ANTONIO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9882"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.330.510/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ORESTE CAUZ</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152 05</Liquidado><Pago>152 05</Pago></row>
<row _id="9883"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.486.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIANA AMARAL YAMIN</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9884"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.955.188/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALINE SADDI CHAVES</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9885"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.588.074/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALENDER MAX DE SOUZA MORAES</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9886"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.958.490/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>KASLA GARCIA GOMES THIAGO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>429 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9887"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.021.890/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAGALI GORETE DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9888"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.269.991/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDER PEREIRA NEVES</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>310 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9889"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.161.606/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOCIMAR LOMBA ALBANEZ</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9890"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.584.589/890 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA CAROLINA ALVES</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>329 05</Liquidado><Pago>329 05</Pago></row>
<row _id="9891"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.454.150/468 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA SOARES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188 30</Liquidado><Pago>188 30</Pago></row>
<row _id="9892"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.997.381/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUSYLENE DIAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211 20</Liquidado><Pago>211 20</Pago></row>
<row _id="9893"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.340.434/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA RIBEIRO DE MORAIS</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9894"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.001.151/872 -</Cpf/Cnpj><Credor>NOE DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9895"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.525.099/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>DJANIRES LAGEANO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9896"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.381.061/869 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA SILVA ROSA SANTANA</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1340 90</Liquidado><Pago>1340 90</Pago></row>
<row _id="9897"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.981.400/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>DORACINA APARECIDA DE CASTRO ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 50</Liquidado><Pago>180 50</Pago></row>
<row _id="9898"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.878.813/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL ABRAO</Credor><Documento>2013NE00351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 03</Liquidado><Pago>100 03</Pago></row>
<row _id="9899"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.579.408/845 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALERIA FLAVIA BATISTA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9900"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.995.574/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA MARIA GUNTZEL</Credor><Documento>2013NE00354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9901"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.661.810/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA LOPES BENNETT</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>444 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9902"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.517.317/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RAUBER</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9903"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.454.150/468 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA MARIA SOARES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 70</Liquidado><Pago>93 70</Pago></row>
<row _id="9904"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.588.750/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANE GONCALVES DE MENDONCA</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209 30</Liquidado><Pago>209 30</Pago></row>
<row _id="9905"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.985.333/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>VERA LUCIA GUERRA</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 01</Liquidado><Pago>109 01</Pago></row>
<row _id="9906"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.920.157/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUSTAVO HARALAMPIDOU DA C VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9907"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.450.609/808 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA MARIA FOSTER SILVESTRE</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9908"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.333.047/807 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDRE LUIZ JULIEN FERRAZ</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9909"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.253.054/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZA EMILIA CESCO</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9910"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.125.819/854 -</Cpf/Cnpj><Credor>JELLY MAKOTO NAKAGAKI</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>219 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9911"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.849.590/059 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRICIO JOSE MISSIO</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 50</Liquidado><Pago>86 50</Pago></row>
<row _id="9912"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.480.054/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZELIA RAMONA NOLASCO DOS SANTOS FREIRE</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9913"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.316.660/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>AYA SASA</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>699 24</Liquidado><Pago>699 24</Pago></row>
<row _id="9914"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.031.094/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>VIVIANE SCALON FACHIN</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9915"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.298.141/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS JAELSO ALBANESE CHAVES</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9916"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.997.381/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUSYLENE DIAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 17</Liquidado><Pago>222 17</Pago></row>
<row _id="9917"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.196.330/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLA VILLAMAINA CENTENO</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="9918"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.997.632/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDILSON COSTA</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 10</Liquidado><Pago>77 10</Pago></row>
<row _id="9919"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.725.549/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON BATISTA FROES</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>142 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9920"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.985.342/809 -</Cpf/Cnpj><Credor>GLAUCIA ALMEIDA DE MORAES</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9921"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.408.471/803 -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUGLAS DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9922"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9923"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0019-09</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRO REI.DE CULT.E ASS.COMUNITARIOS</Credor><Documento>2013NE00422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9924"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0006-94</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="9925"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0026-38</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/DIRETORIA DE INFORMATICA</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>45000 00</Pago></row>
<row _id="9926"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0003-41</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9927"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0012-32</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9928"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0010-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9929"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0011-51</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO-NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9930"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0007-75</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE NAVIRAÍ</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="9931"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0024-76</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRODHS-PRO-REITORIA DESENV.HUMANO</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="9932"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0008-56</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE GRADUACAO</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>26000 00</Liquidado><Pago>26000 00</Pago></row>
<row _id="9933"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0014-02</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>35000 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
<row _id="9934"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0005-03</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO/GL. DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36880 00</Empenhado><Liquidado>36880 00</Liquidado><Pago>36880 00</Pago></row>
<row _id="9935"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0009-37</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51250 00</Empenhado><Liquidado>51250 00</Liquidado><Pago>51250 00</Pago></row>
<row _id="9936"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE UNIVERSITARIA DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67250 00</Empenhado><Liquidado>67250 00</Liquidado><Pago>67250 00</Pago></row>
<row _id="9937"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0013-13</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33600 00</Empenhado><Liquidado>33600 00</Liquidado><Pago>33600 00</Pago></row>
<row _id="9938"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0017-47</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12300 00</Empenhado><Liquidado>12300 00</Liquidado><Pago>12300 00</Pago></row>
<row _id="9939"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0015-85</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO COXIM</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9940"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0025-57</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRO-REITORIA DE ADM E PLANEJAMENTO</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39720 00</Empenhado><Liquidado>39720 00</Liquidado><Pago>39720 00</Pago></row>
<row _id="9941"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0028-08</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/ESCRITORIO DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="9942"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0018-28</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9943"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0016-66</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="9944"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0004-22</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRÓ-REITORIA DE PESQ. E PÓS GRADUAÇÃO</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="9945"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0020-42</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>45000 00</Pago></row>
<row _id="9946"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.759.678/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>479 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9947"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.838.344/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ALPAX_COM.DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9948"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.286.579/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COLDLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28498 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9949"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>6144 62</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="9950"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>158616 35</Empenhado><Liquidado>158842 13</Liquidado><Pago>158390 57</Pago></row>
<row _id="9951"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>822 31</Empenhado><Liquidado>822 31</Liquidado><Pago>822 31</Pago></row>
<row _id="9952"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18800 00</Empenhado><Liquidado>18780 68</Liquidado><Pago>18780 68</Pago></row>
<row _id="9953"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12023 65</Empenhado><Liquidado>12023 65</Liquidado><Pago>12023 65</Pago></row>
<row _id="9954"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.445/0074-59</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR-SESU</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66947 10</Empenhado><Liquidado>62809 87</Liquidado><Pago>62809 87</Pago></row>
<row _id="9955"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23 52</Empenhado><Liquidado>47 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9956"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.481.854/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>W.A CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00478</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>157445 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9957"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.235.045/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>IVAN FERREIRA RODRIGUES-ME</Credor><Documento>2013NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9958"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9959"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>B&amp;WTEK  INC.</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>147201 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9960"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>548 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9961"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.151.411/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LATINA MOTORS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACA</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9962"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.492.798/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>788 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9963"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.794.684/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>SOS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1497 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9964"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.219.638/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2085 60</Empenhado><Liquidado>2085 60</Liquidado><Pago>344 60</Pago></row>
<row _id="9965"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.613.959/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1390 40</Empenhado><Liquidado>1390 40</Liquidado><Pago>222 46</Pago></row>
<row _id="9966"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.649.083/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA SEBASTIANA COLMAN</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1390 40</Empenhado><Liquidado>1390 40</Liquidado><Pago>222 46</Pago></row>
<row _id="9967"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.446.021/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 35733390182</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9968"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.055.978/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING PROCRIADOR LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9969"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.116.589/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ABRUEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REITORES DA</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="9970"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.116.589/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ABRUEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REITORES DA</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="9971"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.286.909/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2233 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9972"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.286.909/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>233 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9973"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.477.542/649 -</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES SIMON DA SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>126 24</Empenhado><Liquidado>126 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9974"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.548.745/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SIDINEI MAGAL ROCHA MACHADO</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="9975"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1362 00</Empenhado><Liquidado>1361 18</Liquidado><Pago>1361 18</Pago></row>
<row _id="9976"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="9977"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>121 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="9978"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>847 56</Liquidado><Pago>847 56</Pago></row>
<row _id="9979"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24 12</Liquidado><Pago>24 12</Pago></row>
<row _id="9980"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7501 06</Empenhado><Liquidado>7501 06</Liquidado><Pago>7501 06</Pago></row>
<row _id="9981"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8534 26</Liquidado><Pago>8534 26</Pago></row>
<row _id="9982"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.790/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO/MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27961 00</Empenhado><Liquidado>27960 00</Liquidado><Pago>27960 00</Pago></row>
<row _id="9983"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1244 08</Liquidado><Pago>1244 08</Pago></row>
<row _id="9984"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1213 44</Liquidado><Pago>1213 44</Pago></row>
<row _id="9985"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2851 00</Empenhado><Liquidado>633 60</Liquidado><Pago>633 60</Pago></row>
<row _id="9986"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>22877 34</Empenhado><Liquidado>22877 34</Liquidado><Pago>22877 34</Pago></row>
<row _id="9987"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.499/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MATRA AUTOMOVEL CLUB</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>24601 00</Empenhado><Liquidado>24600 00</Liquidado><Pago>24600 00</Pago></row>
<row _id="9988"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.758.780/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>GRUPO ICTUS CAPOEIRA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21962 00</Empenhado><Liquidado>21962 00</Liquidado><Pago>21962 00</Pago></row>
<row _id="9989"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.924.273/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO MATO GROSSO DO SUL DE CICLISMO</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25957 00</Empenhado><Liquidado>25956 00</Liquidado><Pago>25956 00</Pago></row>
<row _id="9990"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.608.147/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA PRO BASQUETEBOL DE MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11001 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="9991"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.655.297/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU KUOSHU</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16290 20</Empenhado><Liquidado>16290 20</Liquidado><Pago>16290 20</Pago></row>
<row _id="9992"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.608.147/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA PRO BASQUETEBOL DE MS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9588 50</Empenhado><Liquidado>9587 50</Liquidado><Pago>9587 50</Pago></row>
<row _id="9993"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.643.313/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO FAIXA PRETA DE TAEKWON-DO</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12400 00</Empenhado><Liquidado>12400 00</Liquidado><Pago>12400 00</Pago></row>
<row _id="9994"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.106.400/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>PANTANAL AUTOMOVEL CLUBE</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19611 00</Empenhado><Liquidado>19610 00</Liquidado><Pago>19610 00</Pago></row>
<row _id="9995"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.655.297/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU KUOSHU</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6006 00</Empenhado><Liquidado>6005 00</Liquidado><Pago>6005 00</Pago></row>
<row _id="9996"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="9997"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.665.499/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MATRA AUTOMOVEL CLUB</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36300 00</Empenhado><Liquidado>36300 00</Liquidado><Pago>36300 00</Pago></row>
<row _id="9998"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.122.714/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORIENT.E DESP.DE AVENTURA CG - MS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7757 00</Empenhado><Liquidado>7756 00</Liquidado><Pago>7756 00</Pago></row>
<row _id="9999"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.946/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE GINASTICA DO MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14085 00</Empenhado><Liquidado>14085 00</Liquidado><Pago>14085 00</Pago></row>
<row _id="10000"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10001"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10002"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10003"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7014 15</Empenhado><Liquidado>7014 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10004"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5709 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10005"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.649/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9373 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10006"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.946/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16517 00</Empenhado><Liquidado>16517 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10007"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.946/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15239 00</Empenhado><Liquidado>15238 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10008"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9914 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10009"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.946/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE GINASTICA DO MS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7030 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10010"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.769.601/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO DE QUALIDADE DE VIDA - IQUAVI</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15855 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10011"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1529 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10012"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10013"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27700 00</Empenhado><Liquidado>27611 00</Liquidado><Pago>27611 00</Pago></row>
<row _id="10014"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2076 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="10015"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>114604 45</Liquidado><Pago>114604 45</Pago></row>
<row _id="10016"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9637 46</Liquidado><Pago>9637 46</Pago></row>
<row _id="10017"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.779.255/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO BATISTA FORTES DE SOUZA PIRES</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14627 00</Liquidado><Pago>14627 00</Pago></row>
<row _id="10018"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.594.862/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110006 22</Liquidado><Pago>110006 22</Pago></row>
<row _id="10019"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157000 00</Empenhado><Liquidado>155050 91</Liquidado><Pago>155050 91</Pago></row>
<row _id="10020"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1221 03</Empenhado><Liquidado>1223 61</Liquidado><Pago>1223 61</Pago></row>
<row _id="10021"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.426.565/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3872 81</Liquidado><Pago>3872 81</Pago></row>
<row _id="10022"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83725 00</Pago></row>
<row _id="10023"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34433 00</Empenhado><Liquidado>34433 00</Liquidado><Pago>34433 00</Pago></row>
<row _id="10024"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>27349 00</Liquidado><Pago>27349 00</Pago></row>
<row _id="10025"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1877 59</Liquidado><Pago>1877 59</Pago></row>
<row _id="10026"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3742 68</Empenhado><Liquidado>941 68</Liquidado><Pago>941 68</Pago></row>
<row _id="10027"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9168 34</Liquidado><Pago>6063 02</Pago></row>
<row _id="10028"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42800 00</Empenhado><Liquidado>94200 00</Liquidado><Pago>94200 00</Pago></row>
<row _id="10029"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>106357 00</Empenhado><Liquidado>106356 97</Liquidado><Pago>106356 97</Pago></row>
<row _id="10030"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 08</Liquidado><Pago>124 29</Pago></row>
<row _id="10031"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.950.339/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5340 00</Liquidado><Pago>5340 00</Pago></row>
<row _id="10032"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.894.771/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>CJ TECH COM. E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12100 00</Liquidado><Pago>12100 00</Pago></row>
<row _id="10033"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133370 92</Liquidado><Pago>133370 92</Pago></row>
<row _id="10034"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196237 36</Liquidado><Pago>196237 36</Pago></row>
<row _id="10035"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2261 68</Empenhado><Liquidado>7781 57</Liquidado><Pago>4453 68</Pago></row>
<row _id="10036"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1228 00</Empenhado><Liquidado>3545 00</Liquidado><Pago>2425 00</Pago></row>
<row _id="10037"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.437.082/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>TECHNOLOGY SUPPLY INF COM IMP E EXPORT LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2985 00</Liquidado><Pago>2985 00</Pago></row>
<row _id="10038"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.148.132/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>VECTORY TREIN. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414 00</Liquidado><Pago>414 00</Pago></row>
<row _id="10039"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76799 00</Empenhado><Liquidado>76799 00</Liquidado><Pago>76799 00</Pago></row>
<row _id="10040"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="10041"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2925 40</Liquidado><Pago>13831 40</Pago></row>
<row _id="10042"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.404.960/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA ISLA VILLAR MARTINS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>7361 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10043"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>621 76</Empenhado><Liquidado>621 76</Liquidado><Pago>621 76</Pago></row>
<row _id="10044"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23590 00</Empenhado><Liquidado>23590 00</Liquidado><Pago>23590 00</Pago></row>
<row _id="10045"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.795.809/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4768 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10046"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3141 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10047"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.410.352/0006-87</Cpf/Cnpj><Credor>LIVRARIA CULTURA S/A.</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3472 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10048"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.597.052/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ABRIL COMUNICACOES S/A</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>285 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10049"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.401.613/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>DEVMEDIA EDITORA COMUNICACAO E DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10050"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>2617 24</Liquidado><Pago>4416 63</Pago></row>
<row _id="10051"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10052"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10053"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26 41</Pago></row>
<row _id="10054"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="10055"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="10056"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52980 05</Empenhado><Liquidado>118624 81</Liquidado><Pago>64139 62</Pago></row>
<row _id="10057"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.195.618/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FACIL INFORMATICA &amp; TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>748 61</Liquidado><Pago>748 61</Pago></row>
<row _id="10058"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="10059"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>4700 00</Pago></row>
<row _id="10060"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7090 00</Empenhado><Liquidado>7083 27</Liquidado><Pago>7083 27</Pago></row>
<row _id="10061"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>171 00</Liquidado><Pago>171 00</Pago></row>
<row _id="10062"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31500 00</Empenhado><Liquidado>34001 99</Liquidado><Pago>34001 99</Pago></row>
<row _id="10063"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6250 00</Empenhado><Liquidado>4167 44</Liquidado><Pago>7857 24</Pago></row>
<row _id="10064"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10065"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.337.611/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="10066"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>10881 17</Liquidado><Pago>10881 17</Pago></row>
<row _id="10067"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>162820 02</Empenhado><Liquidado>162820 02</Liquidado><Pago>162820 02</Pago></row>
<row _id="10068"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3480 00</Liquidado><Pago>3480 00</Pago></row>
<row _id="10069"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 53</Liquidado><Pago>18 53</Pago></row>
<row _id="10070"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>201 55</Liquidado><Pago>201 55</Pago></row>
<row _id="10071"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 20</Liquidado><Pago>113 20</Pago></row>
<row _id="10072"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 80</Liquidado><Pago>174 80</Pago></row>
<row _id="10073"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3631 11</Liquidado><Pago>3631 11</Pago></row>
<row _id="10074"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1571 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10075"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="10076"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3480 00</Empenhado><Liquidado>3480 00</Liquidado><Pago>3480 00</Pago></row>
<row _id="10077"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.407.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DOS PROC. DO ESTADO DO R.GRANDE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10078"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.407.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DOS PROC. DO ESTADO DO R.GRANDE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10079"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>82695 10</Liquidado><Pago>111774 17</Pago></row>
<row _id="10081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>7575 10</Liquidado><Pago>10977 77</Pago></row>
<row _id="10082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>1620 64</Liquidado><Pago>2605 15</Pago></row>
<row _id="10083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213000 00</Empenhado><Liquidado>140069 94</Liquidado><Pago>213930 77</Pago></row>
<row _id="10084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>5956 07</Liquidado><Pago>9094 08</Pago></row>
<row _id="10085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1544 00</Liquidado><Pago>2563 06</Pago></row>
<row _id="10086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10750 00</Empenhado><Liquidado>17025 00</Liquidado><Pago>17025 00</Pago></row>
<row _id="10087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>581000 00</Empenhado><Liquidado>778627 74</Liquidado><Pago>574886 78</Pago></row>
<row _id="10088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>36211 37</Liquidado><Pago>26556 45</Pago></row>
<row _id="10089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13800 00</Empenhado><Liquidado>4508 76</Liquidado><Pago>6570 16</Pago></row>
<row _id="10090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>2102 00</Liquidado><Pago>2102 00</Pago></row>
<row _id="10091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20625 00</Empenhado><Liquidado>15555 00</Liquidado><Pago>15555 00</Pago></row>
<row _id="10092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>133500 00</Empenhado><Liquidado>91607 23</Liquidado><Pago>135043 70</Pago></row>
<row _id="10093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>3825 77</Liquidado><Pago>5089 06</Pago></row>
<row _id="10094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>1867 63</Liquidado><Pago>2244 49</Pago></row>
<row _id="10095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>215 00</Liquidado><Pago>215 00</Pago></row>
<row _id="10096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13375 00</Empenhado><Liquidado>5610 00</Liquidado><Pago>5610 00</Pago></row>
<row _id="10097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>1580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="10098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>8250 00</Liquidado><Pago>8250 00</Pago></row>
<row _id="10099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="10100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.472.803/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITRO TECNOLOGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13394 49</Empenhado><Liquidado>13394 49</Liquidado><Pago>13394 49</Pago></row>
<row _id="10101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 59</Liquidado><Pago>6600 59</Pago></row>
<row _id="10102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2176 45</Empenhado><Liquidado>1542 77</Liquidado><Pago>1542 77</Pago></row>
<row _id="10103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>211 55</Empenhado><Liquidado>178 29</Liquidado><Pago>178 29</Pago></row>
<row _id="10104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8882 50</Liquidado><Pago>8957 50</Pago></row>
<row _id="10105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4980 00</Liquidado><Pago>4980 00</Pago></row>
<row _id="10106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3262 50</Liquidado><Pago>3262 50</Pago></row>
<row _id="10107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>12307 50</Liquidado><Pago>8145 00</Pago></row>
<row _id="10108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5542 14</Liquidado><Pago>5662 14</Pago></row>
<row _id="10109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>74325 00</Liquidado><Pago>74325 00</Pago></row>
<row _id="10110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.682.606/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA COLMEIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5950 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="10111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17400 00</Liquidado><Pago>17400 00</Pago></row>
<row _id="10112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>81671 07</Empenhado><Liquidado>81671 07</Liquidado><Pago>81671 07</Pago></row>
<row _id="10113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2760 93</Liquidado><Pago>2760 93</Pago></row>
<row _id="10114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4445 18</Empenhado><Liquidado>4445 18</Liquidado><Pago>1583 28</Pago></row>
<row _id="10115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98299 95</Empenhado><Liquidado>91469 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.065.749/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="10117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.342/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>173 33</Empenhado><Liquidado>173 33</Liquidado><Pago>173 33</Pago></row>
<row _id="10118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.512.587/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SISGRAPH LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5395 18</Empenhado><Liquidado>10790 36</Liquidado><Pago>10790 36</Pago></row>
<row _id="10119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="10120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200612 50</Empenhado><Liquidado>200612 50</Liquidado><Pago>200612 50</Pago></row>
<row _id="10121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1129 58</Empenhado><Liquidado>2328 23</Liquidado><Pago>2328 23</Pago></row>
<row _id="10122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8448 71</Liquidado><Pago>8448 71</Pago></row>
<row _id="10123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3072 00</Empenhado><Liquidado>3552 00</Liquidado><Pago>3552 00</Pago></row>
<row _id="10124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.764.000/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8900 00</Empenhado><Liquidado>17800 00</Liquidado><Pago>17800 00</Pago></row>
<row _id="10125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34252 60</Empenhado><Liquidado>34253 60</Liquidado><Pago>34253 60</Pago></row>
<row _id="10126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9607 06</Empenhado><Liquidado>5172 93</Liquidado><Pago>5172 93</Pago></row>
<row _id="10127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1956 00</Empenhado><Liquidado>1956 00</Liquidado><Pago>1152 00</Pago></row>
<row _id="10128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="10129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="10130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104 00</Liquidado><Pago>82375 17</Pago></row>
<row _id="10131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25208 51</Liquidado><Pago>12198 50</Pago></row>
<row _id="10132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1476 00</Empenhado><Liquidado>1008 00</Liquidado><Pago>384 00</Pago></row>
<row _id="10133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4095 94</Pago></row>
<row _id="10134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>376 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.148.037/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2388 30</Liquidado><Pago>2388 30</Pago></row>
<row _id="10136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8880 00</Pago></row>
<row _id="10137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5146 00</Empenhado><Liquidado>5146 00</Liquidado><Pago>5146 00</Pago></row>
<row _id="10138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>19511 11</Pago></row>
<row _id="10139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12062 50</Liquidado><Pago>12062 50</Pago></row>
<row _id="10140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2722 40</Pago></row>
<row _id="10141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>643 50</Pago></row>
<row _id="10142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12432 00</Liquidado><Pago>12432 00</Pago></row>
<row _id="10143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49 88</Pago></row>
<row _id="10144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10 75</Pago></row>
<row _id="10145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>123 00</Pago></row>
<row _id="10146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36 80</Pago></row>
<row _id="10147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>634 00</Liquidado><Pago>634 00</Pago></row>
<row _id="10148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1231 96</Liquidado><Pago>1231 96</Pago></row>
<row _id="10149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.743.532/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="10150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2677 00</Pago></row>
<row _id="10151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>475 20</Pago></row>
<row _id="10152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="10153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="10154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>721 68</Liquidado><Pago>721 68</Pago></row>
<row _id="10155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>619 00</Pago></row>
<row _id="10156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13494 00</Liquidado><Pago>13494 00</Pago></row>
<row _id="10157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>957 26</Pago></row>
<row _id="10158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="10159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.862.298/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLICK TI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>109000 00</Pago></row>
<row _id="10160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100579 48</Empenhado><Liquidado>150749 89</Liquidado><Pago>153794 59</Pago></row>
<row _id="10161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32717 28</Empenhado><Liquidado>42380 50</Liquidado><Pago>59274 49</Pago></row>
<row _id="10162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11744 00</Liquidado><Pago>11744 00</Pago></row>
<row _id="10163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56932 34</Empenhado><Liquidado>75517 11</Liquidado><Pago>95102 60</Pago></row>
<row _id="10164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13794 50</Empenhado><Liquidado>47746 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3997 50</Liquidado><Pago>3997 50</Pago></row>
<row _id="10166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36546 17</Empenhado><Liquidado>47839 72</Liquidado><Pago>74725 45</Pago></row>
<row _id="10167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10688 55</Empenhado><Liquidado>23370 20</Liquidado><Pago>23370 20</Pago></row>
<row _id="10168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3155 58</Liquidado><Pago>3155 58</Pago></row>
<row _id="10169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3847 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>303 00</Pago></row>
<row _id="10170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1550 00</Empenhado><Liquidado>1870 00</Liquidado><Pago>1710 00</Pago></row>
<row _id="10171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18706 64</Empenhado><Liquidado>13692 90</Liquidado><Pago>20849 02</Pago></row>
<row _id="10172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6814 00</Empenhado><Liquidado>9099 75</Liquidado><Pago>9099 75</Pago></row>
<row _id="10173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>858 00</Liquidado><Pago>858 00</Pago></row>
<row _id="10174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>76 00</Pago></row>
<row _id="10175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>957 26</Liquidado><Pago>957 26</Pago></row>
<row _id="10176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>183 90</Pago></row>
<row _id="10177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>222 00</Pago></row>
<row _id="10178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>638 30</Liquidado><Pago>638 30</Pago></row>
<row _id="10179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>523 52</Liquidado><Pago>523 52</Pago></row>
<row _id="10180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>594 00</Pago></row>
<row _id="10181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>117 50</Pago></row>
<row _id="10184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>546 82</Liquidado><Pago>546 82</Pago></row>
<row _id="10185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 20</Pago></row>
<row _id="10186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>599 50</Liquidado><Pago>599 50</Pago></row>
<row _id="10187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8028 70</Liquidado><Pago>8028 70</Pago></row>
<row _id="10188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 75</Liquidado><Pago>108 75</Pago></row>
<row _id="10189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2816 00</Liquidado><Pago>2816 00</Pago></row>
<row _id="10190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 00</Liquidado><Pago>418 00</Pago></row>
<row _id="10191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>950 40</Pago></row>
<row _id="10192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="10193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1356 00</Liquidado><Pago>1356 00</Pago></row>
<row _id="10194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>270 40</Pago></row>
<row _id="10195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>387 00</Liquidado><Pago>387 00</Pago></row>
<row _id="10196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>819 30</Liquidado><Pago>819 30</Pago></row>
<row _id="10197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>78 00</Pago></row>
<row _id="10198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>309 50</Liquidado><Pago>309 50</Pago></row>
<row _id="10199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2205 60</Liquidado><Pago>2205 60</Pago></row>
<row _id="10200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>286 00</Pago></row>
<row _id="10201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>603 74</Pago></row>
<row _id="10202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>393 93</Liquidado><Pago>393 93</Pago></row>
<row _id="10203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
<row _id="10204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 80</Liquidado><Pago>418 80</Pago></row>
<row _id="10205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1372 00</Liquidado><Pago>1372 00</Pago></row>
<row _id="10206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1819 80</Liquidado><Pago>1819 80</Pago></row>
<row _id="10207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00583</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 15</Liquidado><Pago>250 15</Pago></row>
<row _id="10208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>439 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>853 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 00</Liquidado><Pago>95 00</Pago></row>
<row _id="10211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24960 71</Liquidado><Pago>24960 71</Pago></row>
<row _id="10212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3299 00</Empenhado><Liquidado>3299 00</Liquidado><Pago>3299 00</Pago></row>
<row _id="10213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>457 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>239 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5486 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>359 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>178 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131 20</Empenhado><Liquidado>131 20</Liquidado><Pago>131 20</Pago></row>
<row _id="10222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>209 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>525 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>426 60</Empenhado><Liquidado>426 60</Liquidado><Pago>426 60</Pago></row>
<row _id="10226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>424 00</Empenhado><Liquidado>424 00</Liquidado><Pago>424 00</Pago></row>
<row _id="10227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00697</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>214 80</Empenhado><Liquidado>214 80</Liquidado><Pago>214 80</Pago></row>
<row _id="10228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00699</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>628 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00700</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>357 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>377 10</Empenhado><Liquidado>377 10</Liquidado><Pago>377 10</Pago></row>
<row _id="10232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3059 00</Empenhado><Liquidado>3059 00</Liquidado><Pago>3059 00</Pago></row>
<row _id="10233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>7000 00</Pago></row>
<row _id="10234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1671 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.065.749/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="10236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26 72</Empenhado><Liquidado>26 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>454 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2237 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>91 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00713</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00714</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124 70</Empenhado><Liquidado>124 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>117 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>536 25</Empenhado><Liquidado>536 25</Liquidado><Pago>536 25</Pago></row>
<row _id="10247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>475 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35 27</Empenhado><Liquidado>35 27</Liquidado><Pago>35 27</Pago></row>
<row _id="10250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>303 00</Empenhado><Liquidado>303 00</Liquidado><Pago>303 00</Pago></row>
<row _id="10251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>133 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>710 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>465 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1372 00</Empenhado><Liquidado>1372 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1819 80</Empenhado><Liquidado>1819 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3074 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1246 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>615 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>228 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1654 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.092.878/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>BRUDERS EXTINT E EQUIP DE SEGUR EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE00775</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23107 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24716 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00778</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1798 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2013NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.488.583/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA BRASILEIRA PEDAGÓGICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00798</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2742 50</Empenhado><Liquidado>2742 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>538 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1227500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21699 80</Liquidado><Pago>21699 80</Pago></row>
<row _id="10281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.650.210/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="10282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>358 20</Liquidado><Pago>358 20</Pago></row>
<row _id="10283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 87</Liquidado><Pago>21 87</Pago></row>
<row _id="10284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155 98</Liquidado><Pago>155 98</Pago></row>
<row _id="10285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3778 84</Liquidado><Pago>3778 84</Pago></row>
<row _id="10286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="10287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>2124 33</Liquidado><Pago>2124 33</Pago></row>
<row _id="10288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8879 70</Liquidado><Pago>8879 70</Pago></row>
<row _id="10289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21655 50</Liquidado><Pago>21655 50</Pago></row>
<row _id="10290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.243.765/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="10291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.257.325/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>RINEVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="10292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="10293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2913 44</Liquidado><Pago>3891 86</Pago></row>
<row _id="10294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.689.866/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="10295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="10296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4163 20</Liquidado><Pago>4163 20</Pago></row>
<row _id="10297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2778 75</Empenhado><Liquidado>712 04</Liquidado><Pago>712 04</Pago></row>
<row _id="10298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="10299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="10300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="10301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250000 00</Liquidado><Pago>250000 00</Pago></row>
<row _id="10302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.163.912/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL PSIQUATRICO DR. ALDOLFO B.MENEZES.</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="10303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71500 00</Liquidado><Pago>35750 00</Pago></row>
<row _id="10304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78500 00</Liquidado><Pago>39250 00</Pago></row>
<row _id="10305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>449230 00</Liquidado><Pago>224615 00</Pago></row>
<row _id="10306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="10307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="10308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3899 00</Liquidado><Pago>3899 00</Pago></row>
<row _id="10309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16452 00</Liquidado><Pago>16452 00</Pago></row>
<row _id="10310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="10311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73062 00</Empenhado><Liquidado>101393 00</Liquidado><Pago>271511 18</Pago></row>
<row _id="10312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36351 65</Empenhado><Liquidado>20097 85</Liquidado><Pago>20097 85</Pago></row>
<row _id="10313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1269 76</Liquidado><Pago>1269 76</Pago></row>
<row _id="10314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6841 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.599.920/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DDSUL-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1175 00</Liquidado><Pago>1175 00</Pago></row>
<row _id="10316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2450 00</Liquidado><Pago>2450 00</Pago></row>
<row _id="10317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.033.902/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>NETSOLAR TECNOLOGIAS  EIRELI</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>192778 78</Empenhado><Liquidado>96389 39</Liquidado><Pago>96389 39</Pago></row>
<row _id="10318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>11550 00</Pago></row>
<row _id="10319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29120 00</Empenhado><Liquidado>14490 00</Liquidado><Pago>14490 00</Pago></row>
<row _id="10320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.963.816/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MATO GROSSO DO SUL TAXI AEREO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22280 63</Empenhado><Liquidado>19780 59</Liquidado><Pago>19780 59</Pago></row>
<row _id="10321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 36</Liquidado><Pago>336 36</Pago></row>
<row _id="10322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>2511 43</Liquidado><Pago>4098 94</Pago></row>
<row _id="10323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5858 85</Liquidado><Pago>5858 85</Pago></row>
<row _id="10324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2925 17</Liquidado><Pago>2925 17</Pago></row>
<row _id="10325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50130 28</Liquidado><Pago>50130 28</Pago></row>
<row _id="10326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.916/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13003 47</Liquidado><Pago>13003 47</Pago></row>
<row _id="10327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13311 14</Liquidado><Pago>13311 14</Pago></row>
<row _id="10328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.352.986/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7538 68</Liquidado><Pago>7538 68</Pago></row>
<row _id="10329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26732 44</Liquidado><Pago>26732 44</Pago></row>
<row _id="10330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8444 76</Liquidado><Pago>8444 76</Pago></row>
<row _id="10331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15430 04</Liquidado><Pago>15430 04</Pago></row>
<row _id="10332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4328 02</Liquidado><Pago>4328 02</Pago></row>
<row _id="10333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11818 36</Liquidado><Pago>11818 36</Pago></row>
<row _id="10334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5881 31</Liquidado><Pago>5881 31</Pago></row>
<row _id="10335"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12258 66</Liquidado><Pago>12258 66</Pago></row>
<row _id="10336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2919 57</Liquidado><Pago>2919 57</Pago></row>
<row _id="10337"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20057 25</Liquidado><Pago>20057 25</Pago></row>
<row _id="10338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.160.486/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27246 60</Liquidado><Pago>27246 60</Pago></row>
<row _id="10339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10477 50</Liquidado><Pago>10477 50</Pago></row>
<row _id="10340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.497.378/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21114 29</Liquidado><Pago>21114 29</Pago></row>
<row _id="10341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128140 00</Liquidado><Pago>128140 00</Pago></row>
<row _id="10342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1062 57</Liquidado><Pago>1062 57</Pago></row>
<row _id="10343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2134 18</Liquidado><Pago>2134 18</Pago></row>
<row _id="10344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10168 41</Liquidado><Pago>10168 41</Pago></row>
<row _id="10345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.754.300/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13027 77</Liquidado><Pago>13027 77</Pago></row>
<row _id="10346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27862 67</Liquidado><Pago>27862 67</Pago></row>
<row _id="10347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.465/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="10348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10637 78</Liquidado><Pago>10637 78</Pago></row>
<row _id="10349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.370.822/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES</Credor><Documento>2013NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4060 88</Liquidado><Pago>4060 88</Pago></row>
<row _id="10350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14796 22</Liquidado><Pago>14796 22</Pago></row>
<row _id="10351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2819 58</Liquidado><Pago>2819 58</Pago></row>
<row _id="10352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32952 07</Liquidado><Pago>32952 07</Pago></row>
<row _id="10353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8962 43</Liquidado><Pago>8962 43</Pago></row>
<row _id="10354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11169 86</Liquidado><Pago>11169 86</Pago></row>
<row _id="10355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4696 58</Liquidado><Pago>4696 58</Pago></row>
<row _id="10356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15819 43</Liquidado><Pago>15819 43</Pago></row>
<row _id="10357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7112 35</Liquidado><Pago>7112 35</Pago></row>
<row _id="10358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18637 90</Liquidado><Pago>18637 90</Pago></row>
<row _id="10359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.487.770/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5626 37</Liquidado><Pago>5626 37</Pago></row>
<row _id="10360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96992 58</Pago></row>
<row _id="10361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112 28</Empenhado><Liquidado>4301 08</Liquidado><Pago>4301 08</Pago></row>
<row _id="10362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18371 28</Liquidado><Pago>18371 28</Pago></row>
<row _id="10363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2080 00</Liquidado><Pago>2080 00</Pago></row>
<row _id="10364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3015 60</Liquidado><Pago>3015 60</Pago></row>
<row _id="10365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113414 01</Liquidado><Pago>112916 61</Pago></row>
<row _id="10366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1651 25</Liquidado><Pago>1651 25</Pago></row>
<row _id="10367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7605 23</Liquidado><Pago>7605 23</Pago></row>
<row _id="10368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="10369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9900 00</Liquidado><Pago>9900 00</Pago></row>
<row _id="10370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1337 76</Liquidado><Pago>1337 76</Pago></row>
<row _id="10371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="10372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>181 04</Empenhado><Liquidado>254 36</Liquidado><Pago>254 36</Pago></row>
<row _id="10373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1556052 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>489 07</Liquidado><Pago>489 07</Pago></row>
<row _id="10375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.511.607/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1332 12</Liquidado><Pago>1332 12</Pago></row>
<row _id="10376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209 36</Empenhado><Liquidado>281 01</Liquidado><Pago>281 01</Pago></row>
<row _id="10377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="10378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11734 20</Liquidado><Pago>11734 20</Pago></row>
<row _id="10379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="10380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5384 00</Liquidado><Pago>5384 00</Pago></row>
<row _id="10381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9600 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="10382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168873 00</Liquidado><Pago>140487 00</Pago></row>
<row _id="10383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700000 00</Liquidado><Pago>350000 00</Pago></row>
<row _id="10384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="10385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1844 94</Liquidado><Pago>1844 94</Pago></row>
<row _id="10386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5781 69</Liquidado><Pago>6104 19</Pago></row>
<row _id="10387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>627 19</Liquidado><Pago>627 19</Pago></row>
<row _id="10388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3750 00</Liquidado><Pago>4140 00</Pago></row>
<row _id="10389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4627 93</Liquidado><Pago>4627 93</Pago></row>
<row _id="10390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395 49</Liquidado><Pago>395 49</Pago></row>
<row _id="10391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>501 86</Liquidado><Pago>220 62</Pago></row>
<row _id="10392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1636 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="10394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="10395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238506 01</Liquidado><Pago>238506 01</Pago></row>
<row _id="10396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78257 42</Liquidado><Pago>78257 42</Pago></row>
<row _id="10397"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6057 14</Liquidado><Pago>6057 14</Pago></row>
<row _id="10398"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38593 84</Liquidado><Pago>38593 84</Pago></row>
<row _id="10399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6714 29</Liquidado><Pago>6714 29</Pago></row>
<row _id="10400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62199 77</Liquidado><Pago>62199 77</Pago></row>
<row _id="10401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.201.051/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55057 14</Liquidado><Pago>55057 14</Pago></row>
<row _id="10402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1809791 62</Empenhado><Liquidado>131161 33</Liquidado><Pago>131161 33</Pago></row>
<row _id="10403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.177/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34595 12</Empenhado><Liquidado>24171 43</Liquidado><Pago>24171 43</Pago></row>
<row _id="10404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7242 82</Liquidado><Pago>7242 82</Pago></row>
<row _id="10405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5857 14</Liquidado><Pago>5857 14</Pago></row>
<row _id="10406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24901 32</Liquidado><Pago>24901 32</Pago></row>
<row _id="10407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20142 86</Liquidado><Pago>20142 86</Pago></row>
<row _id="10408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1708700 03</Empenhado><Liquidado>241515 90</Liquidado><Pago>241515 90</Pago></row>
<row _id="10409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119485 71</Liquidado><Pago>119485 71</Pago></row>
<row _id="10410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38988 88</Liquidado><Pago>38988 88</Pago></row>
<row _id="10411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.905.940/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="10412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6773 52</Liquidado><Pago>6773 52</Pago></row>
<row _id="10413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2698 67</Liquidado><Pago>2698 67</Pago></row>
<row _id="10414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3072 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="10415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99565 55</Empenhado><Liquidado>52522 27</Liquidado><Pago>52522 27</Pago></row>
<row _id="10416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27535 55</Liquidado><Pago>27535 55</Pago></row>
<row _id="10417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30771 43</Liquidado><Pago>30771 43</Pago></row>
<row _id="10418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50428 57</Liquidado><Pago>50428 57</Pago></row>
<row _id="10419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.112.312/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39371 43</Liquidado><Pago>39371 43</Pago></row>
<row _id="10420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.659.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36342 86</Liquidado><Pago>36342 86</Pago></row>
<row _id="10421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63600 00</Liquidado><Pago>63600 00</Pago></row>
<row _id="10422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="10423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.737/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>IRMANDADE  S/C MISER. BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34946 76</Liquidado><Pago>34946 76</Pago></row>
<row _id="10424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="10425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="10426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10742 86</Liquidado><Pago>10742 86</Pago></row>
<row _id="10427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
<row _id="10428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0003-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228882 00</Liquidado><Pago>228882 00</Pago></row>
<row _id="10429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1580000 00</Empenhado><Liquidado>949179 63</Liquidado><Pago>949179 63</Pago></row>
<row _id="10430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186500 00</Liquidado><Pago>186500 00</Pago></row>
<row _id="10431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="10432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="10433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40944 46</Liquidado><Pago>39233 46</Pago></row>
<row _id="10434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>285313 17</Liquidado><Pago>285313 17</Pago></row>
<row _id="10435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549120 00</Liquidado><Pago>549120 00</Pago></row>
<row _id="10436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE BUCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63800 00</Liquidado><Pago>63800 00</Pago></row>
<row _id="10437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="10438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65000 00</Liquidado><Pago>65000 00</Pago></row>
<row _id="10439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="10440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>919 08</Empenhado><Liquidado>2395 83</Liquidado><Pago>2395 83</Pago></row>
<row _id="10441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9949 43</Empenhado><Liquidado>1126 35</Liquidado><Pago>1126 35</Pago></row>
<row _id="10442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10014 94</Liquidado><Pago>10014 94</Pago></row>
<row _id="10443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45038 85</Liquidado><Pago>45038 85</Pago></row>
<row _id="10444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17407 85</Liquidado><Pago>17407 85</Pago></row>
<row _id="10445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5250 00</Liquidado><Pago>5250 00</Pago></row>
<row _id="10446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="10447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 20</Liquidado><Pago>52 20</Pago></row>
<row _id="10448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 20</Liquidado><Pago>16 20</Pago></row>
<row _id="10449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>384 39</Liquidado><Pago>256 26</Pago></row>
<row _id="10450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 50</Liquidado><Pago>21 50</Pago></row>
<row _id="10451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>581 28</Liquidado><Pago>193 76</Pago></row>
<row _id="10452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170 00</Liquidado><Pago>170 00</Pago></row>
<row _id="10453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>85 00</Pago></row>
<row _id="10454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171 88</Liquidado><Pago>171 88</Pago></row>
<row _id="10455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1631 25</Liquidado><Pago>1631 25</Pago></row>
<row _id="10456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33333 42</Empenhado><Liquidado>32052 26</Liquidado><Pago>32052 26</Pago></row>
<row _id="10457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300000 00</Liquidado><Pago>300000 00</Pago></row>
<row _id="10458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102335 00</Liquidado><Pago>102335 00</Pago></row>
<row _id="10459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5921 60</Liquidado><Pago>5921 60</Pago></row>
<row _id="10460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7300 00</Liquidado><Pago>7300 00</Pago></row>
<row _id="10461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3475 20</Liquidado><Pago>3475 20</Pago></row>
<row _id="10462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5980 00</Liquidado><Pago>5980 00</Pago></row>
<row _id="10463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8208 00</Liquidado><Pago>8208 00</Pago></row>
<row _id="10464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="10465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2624 00</Liquidado><Pago>2624 00</Pago></row>
<row _id="10466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1152 00</Liquidado><Pago>1152 00</Pago></row>
<row _id="10467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2048 00</Liquidado><Pago>2048 00</Pago></row>
<row _id="10468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199396 00</Liquidado><Pago>199396 00</Pago></row>
<row _id="10469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15849 60</Liquidado><Pago>15849 60</Pago></row>
<row _id="10470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2304 00</Liquidado><Pago>2304 00</Pago></row>
<row _id="10471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3568 00</Liquidado><Pago>3568 00</Pago></row>
<row _id="10472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1560 00</Liquidado><Pago>1560 00</Pago></row>
<row _id="10473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3580 80</Liquidado><Pago>3580 80</Pago></row>
<row _id="10474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="10475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33462 40</Liquidado><Pago>33462 40</Pago></row>
<row _id="10476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE00389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28879 98</Liquidado><Pago>28879 98</Pago></row>
<row _id="10477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.947/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23202 72</Liquidado><Pago>23202 72</Pago></row>
<row _id="10478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1488 10</Liquidado><Pago>1488 10</Pago></row>
<row _id="10479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1757 14</Liquidado><Pago>1757 14</Pago></row>
<row _id="10480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2013NE00393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18172 70</Liquidado><Pago>18172 70</Pago></row>
<row _id="10481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.394.413/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5021 15</Liquidado><Pago>5021 15</Pago></row>
<row _id="10482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17625 45</Liquidado><Pago>17625 45</Pago></row>
<row _id="10483"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7636 07</Liquidado><Pago>7636 07</Pago></row>
<row _id="10484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14345 98</Liquidado><Pago>14345 98</Pago></row>
<row _id="10485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3357 14</Liquidado><Pago>3357 14</Pago></row>
<row _id="10486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12056 28</Liquidado><Pago>12056 28</Pago></row>
<row _id="10487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3619 94</Liquidado><Pago>3619 94</Pago></row>
<row _id="10488"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15466 25</Liquidado><Pago>15466 25</Pago></row>
<row _id="10489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5072 80</Liquidado><Pago>5072 80</Pago></row>
<row _id="10490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1958 34</Liquidado><Pago>1958 34</Pago></row>
<row _id="10491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
<row _id="10492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14353 24</Liquidado><Pago>14353 24</Pago></row>
<row _id="10493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7084 15</Liquidado><Pago>7084 15</Pago></row>
<row _id="10494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36164 12</Liquidado><Pago>36164 12</Pago></row>
<row _id="10495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.211.935/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28246 00</Liquidado><Pago>28246 00</Pago></row>
<row _id="10496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74152 06</Liquidado><Pago>74152 06</Pago></row>
<row _id="10497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.153.806/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17962 94</Liquidado><Pago>17962 94</Pago></row>
<row _id="10498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26299 05</Liquidado><Pago>26299 05</Pago></row>
<row _id="10499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.251.214/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6613 07</Liquidado><Pago>6613 07</Pago></row>
<row _id="10500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24289 48</Liquidado><Pago>24289 48</Pago></row>
<row _id="10501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7571 43</Liquidado><Pago>7571 43</Pago></row>
<row _id="10502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23723 15</Liquidado><Pago>23723 15</Pago></row>
<row _id="10503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7113 20</Liquidado><Pago>7113 20</Pago></row>
<row _id="10504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.996.218/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="10505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2348 98</Liquidado><Pago>3584 45</Pago></row>
<row _id="10506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42510 00</Liquidado><Pago>42510 00</Pago></row>
<row _id="10507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22110 00</Liquidado><Pago>22110 00</Pago></row>
<row _id="10508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14100 00</Liquidado><Pago>14100 00</Pago></row>
<row _id="10509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2062 50</Liquidado><Pago>2062 50</Pago></row>
<row _id="10510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="10511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00435</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 63</Liquidado><Pago>190 63</Pago></row>
<row _id="10512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 60</Liquidado><Pago>105 60</Pago></row>
<row _id="10513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22828 57</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="10514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.710.253/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
<row _id="10515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1916 95</Liquidado><Pago>1916 95</Pago></row>
<row _id="10516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9259 25</Liquidado><Pago>9756 12</Pago></row>
<row _id="10517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>293 26</Liquidado><Pago>293 26</Pago></row>
<row _id="10518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36460 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE MENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89000 00</Liquidado><Pago>89000 00</Pago></row>
<row _id="10520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1719004 00</Liquidado><Pago>1719004 00</Pago></row>
<row _id="10521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17850 55</Liquidado><Pago>17850 55</Pago></row>
<row _id="10522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>778250 94</Liquidado><Pago>389125 47</Pago></row>
<row _id="10523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143812 53</Liquidado><Pago>143812 53</Pago></row>
<row _id="10524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2860000 00</Empenhado><Liquidado>6818380 93</Liquidado><Pago>5118380 93</Pago></row>
<row _id="10525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="10526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191160 00</Liquidado><Pago>191160 00</Pago></row>
<row _id="10527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209206 70</Liquidado><Pago>104603 35</Pago></row>
<row _id="10528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25700 00</Liquidado><Pago>25700 00</Pago></row>
<row _id="10529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.109.485/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROBERTO BRANDAO DE SOUZA NETO</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>188 87</Empenhado><Liquidado>188 87</Liquidado><Pago>374 33</Pago></row>
<row _id="10530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2444 00</Liquidado><Pago>2444 00</Pago></row>
<row _id="10531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00471</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12073 58</Liquidado><Pago>12073 58</Pago></row>
<row _id="10532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00473</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14175 37</Liquidado><Pago>14175 37</Pago></row>
<row _id="10533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00474</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14175 37</Liquidado><Pago>14175 37</Pago></row>
<row _id="10534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00475</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2577 34</Liquidado><Pago>2577 34</Pago></row>
<row _id="10535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2554 74</Liquidado><Pago>2554 74</Pago></row>
<row _id="10536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE00477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80419 22</Empenhado><Liquidado>34591 94</Liquidado><Pago>34591 94</Pago></row>
<row _id="10537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21666 67</Liquidado><Pago>21666 67</Pago></row>
<row _id="10538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10400 00</Liquidado><Pago>7577 60</Pago></row>
<row _id="10539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 00</Liquidado><Pago>336 00</Pago></row>
<row _id="10540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5236 00</Liquidado><Pago>5236 00</Pago></row>
<row _id="10541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 43</Liquidado><Pago>28 43</Pago></row>
<row _id="10542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1491 92</Empenhado><Liquidado>3969 49</Liquidado><Pago>3969 49</Pago></row>
<row _id="10543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1491 92</Empenhado><Liquidado>3969 49</Liquidado><Pago>3969 49</Pago></row>
<row _id="10544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6066 28</Empenhado><Liquidado>16140 42</Liquidado><Pago>16140 42</Pago></row>
<row _id="10545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1795 88</Empenhado><Liquidado>4778 26</Liquidado><Pago>4778 26</Pago></row>
<row _id="10546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114248 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30528 81</Liquidado><Pago>30528 81</Pago></row>
<row _id="10548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4297 09</Empenhado><Liquidado>11433 16</Liquidado><Pago>11433 16</Pago></row>
<row _id="10549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6285 52</Empenhado><Liquidado>19890 82</Liquidado><Pago>19890 82</Pago></row>
<row _id="10550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="10551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00528</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9120 16</Empenhado><Liquidado>24265 89</Liquidado><Pago>24265 89</Pago></row>
<row _id="10552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00529</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26937 97</Empenhado><Liquidado>71673 78</Liquidado><Pago>71673 78</Pago></row>
<row _id="10553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00531</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2475 00</Liquidado><Pago>2475 00</Pago></row>
<row _id="10554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8528 00</Liquidado><Pago>8528 00</Pago></row>
<row _id="10555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>293058 95</Liquidado><Pago>293058 95</Pago></row>
<row _id="10556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4279 09</Empenhado><Liquidado>11433 16</Liquidado><Pago>11433 16</Pago></row>
<row _id="10557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1795 88</Empenhado><Liquidado>4778 26</Liquidado><Pago>4778 26</Pago></row>
<row _id="10558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 29</Liquidado><Pago>57 29</Pago></row>
<row _id="10559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST. HOSP. IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36611 50</Liquidado><Pago>36611 50</Pago></row>
<row _id="10560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16000 00</Liquidado><Pago>16000 00</Pago></row>
<row _id="10561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1202 38</Liquidado><Pago>1502 38</Pago></row>
<row _id="10562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1404 76</Liquidado><Pago>1404 76</Pago></row>
<row _id="10563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5063 15</Liquidado><Pago>5289 71</Pago></row>
<row _id="10564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6365 82</Empenhado><Liquidado>16937 59</Liquidado><Pago>16937 59</Pago></row>
<row _id="10565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>895 40</Liquidado><Pago>895 40</Pago></row>
<row _id="10566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2013NE00563</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66110 36</Liquidado><Pago>66110 36</Pago></row>
<row _id="10567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2013NE00564</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15695 70</Liquidado><Pago>15695 70</Pago></row>
<row _id="10568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3208 79</Liquidado><Pago>3208 79</Pago></row>
<row _id="10569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00566</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13196 80</Liquidado><Pago>13196 80</Pago></row>
<row _id="10570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.443.806/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4570 74</Liquidado><Pago>4570 74</Pago></row>
<row _id="10571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00568</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460000 00</Empenhado><Liquidado>3020000 00</Liquidado><Pago>2200000 00</Pago></row>
<row _id="10572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62430 08</Empenhado><Liquidado>31215 03</Liquidado><Pago>31215 03</Pago></row>
<row _id="10573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="10574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14834 11</Liquidado><Pago>14834 11</Pago></row>
<row _id="10575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5732 78</Liquidado><Pago>5732 78</Pago></row>
<row _id="10576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7037 41</Liquidado><Pago>7037 41</Pago></row>
<row _id="10577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9165 98</Liquidado><Pago>9165 98</Pago></row>
<row _id="10578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="10579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2866 39</Liquidado><Pago>2866 39</Pago></row>
<row _id="10580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6891 12</Empenhado><Liquidado>6891 12</Liquidado><Pago>6891 12</Pago></row>
<row _id="10581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52759 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209736 00</Liquidado><Pago>209736 00</Pago></row>
<row _id="10583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 40</Liquidado><Pago>50 40</Pago></row>
<row _id="10584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 20</Liquidado><Pago>88 20</Pago></row>
<row _id="10585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>581 40</Liquidado><Pago>581 40</Pago></row>
<row _id="10586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="10587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00640</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21 74</Empenhado><Liquidado>526 21</Liquidado><Pago>526 21</Pago></row>
<row _id="10588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00654</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1043 52</Liquidado><Pago>1043 52</Pago></row>
<row _id="10589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00666</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4357728 70</Empenhado><Liquidado>4364443 65</Liquidado><Pago>4353513 89</Pago></row>
<row _id="10590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92557 66</Empenhado><Liquidado>92557 66</Liquidado><Pago>92647 66</Pago></row>
<row _id="10591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1274346 23</Empenhado><Liquidado>1274346 23</Liquidado><Pago>1278001 47</Pago></row>
<row _id="10592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>322231 38</Empenhado><Liquidado>322231 38</Liquidado><Pago>322045 34</Pago></row>
<row _id="10593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10301 60</Empenhado><Liquidado>10301 60</Liquidado><Pago>10301 60</Pago></row>
<row _id="10594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00671</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54147 56</Empenhado><Liquidado>54147 56</Liquidado><Pago>55007 77</Pago></row>
<row _id="10595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1484 48</Empenhado><Liquidado>1484 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00673</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>107896 34</Empenhado><Liquidado>107896 34</Liquidado><Pago>109304 24</Pago></row>
<row _id="10597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00674</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57320 55</Empenhado><Liquidado>57320 55</Liquidado><Pago>57320 55</Pago></row>
<row _id="10598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12705 21</Empenhado><Liquidado>12705 21</Liquidado><Pago>12705 21</Pago></row>
<row _id="10599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00677</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3479 86</Empenhado><Liquidado>3479 86</Liquidado><Pago>3479 86</Pago></row>
<row _id="10600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1002 50</Empenhado><Liquidado>1002 50</Liquidado><Pago>1002 50</Pago></row>
<row _id="10601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122 72</Liquidado><Pago>122 72</Pago></row>
<row _id="10602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00681</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10920 00</Liquidado><Pago>10920 00</Pago></row>
<row _id="10603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10150 00</Liquidado><Pago>10150 00</Pago></row>
<row _id="10604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2013NE00751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3681 71</Liquidado><Pago>3681 71</Pago></row>
<row _id="10605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00756</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41666 65</Liquidado><Pago>41666 65</Pago></row>
<row _id="10606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46830 00</Liquidado><Pago>46830 00</Pago></row>
<row _id="10607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2528 00</Liquidado><Pago>2571 52</Pago></row>
<row _id="10608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.429.374/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA MOUGENOT BARBOSA LIMA</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="10609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 00</Liquidado><Pago>492 00</Pago></row>
<row _id="10610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>779 27</Liquidado><Pago>779 27</Pago></row>
<row _id="10611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6686 80</Liquidado><Pago>9129 30</Pago></row>
<row _id="10612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00812</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8113 18</Empenhado><Liquidado>8113 18</Liquidado><Pago>7002 08</Pago></row>
<row _id="10613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>238 20</Pago></row>
<row _id="10614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1309 63</Liquidado><Pago>1309 63</Pago></row>
<row _id="10615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1447 87</Liquidado><Pago>1447 87</Pago></row>
<row _id="10616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 65</Liquidado><Pago>87 65</Pago></row>
<row _id="10617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00841</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 47</Liquidado><Pago>23 47</Pago></row>
<row _id="10618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00842</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29 50</Liquidado><Pago>29 50</Pago></row>
<row _id="10619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00843</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 30</Liquidado><Pago>16 30</Pago></row>
<row _id="10620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1281 60</Liquidado><Pago>1281 60</Pago></row>
<row _id="10621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.076.127/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>D-HOSP DIST. HOSP. IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2013NE00846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 24</Empenhado><Liquidado>2213 00</Liquidado><Pago>2213 00</Pago></row>
<row _id="10622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>73418 80</Liquidado><Pago>73418 80</Pago></row>
<row _id="10623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79438 80</Liquidado><Pago>79438 80</Pago></row>
<row _id="10624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8752 11</Liquidado><Pago>8752 11</Pago></row>
<row _id="10625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.601.107/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34956 00</Liquidado><Pago>34956 00</Pago></row>
<row _id="10626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1096 13</Liquidado><Pago>1096 13</Pago></row>
<row _id="10627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2149 39</Liquidado><Pago>2149 39</Pago></row>
<row _id="10628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1575 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1779 96</Liquidado><Pago>1779 96</Pago></row>
<row _id="10631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3113 19</Empenhado><Liquidado>4373 73</Liquidado><Pago>4373 73</Pago></row>
<row _id="10632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1647 34</Liquidado><Pago>1647 34</Pago></row>
<row _id="10633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7704 90</Liquidado><Pago>7704 90</Pago></row>
<row _id="10634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2013NE00891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 86</Liquidado><Pago>660 86</Pago></row>
<row _id="10635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44000 00</Liquidado><Pago>44000 00</Pago></row>
<row _id="10636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.265.463/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAQUIM R DOS SANTOS JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4363 60</Liquidado><Pago>4363 60</Pago></row>
<row _id="10637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 50</Liquidado><Pago>137 50</Pago></row>
<row _id="10638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3894 01</Liquidado><Pago>3894 01</Pago></row>
<row _id="10639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00908</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 00</Liquidado><Pago>16 00</Pago></row>
<row _id="10640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.117.420/125 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FES/SF GABRIELA VIAPIANA AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE00928</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>115 00</Liquidado><Pago>115 00</Pago></row>
<row _id="10641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>871 16</Liquidado><Pago>871 16</Pago></row>
<row _id="10642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00933</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1410 08</Liquidado><Pago>1410 08</Pago></row>
<row _id="10643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 58</Liquidado><Pago>1250 58</Pago></row>
<row _id="10644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13305 60</Liquidado><Pago>13305 60</Pago></row>
<row _id="10645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0002-26</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47030 40</Liquidado><Pago>47030 40</Pago></row>
<row _id="10646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>433 80</Liquidado><Pago>433 80</Pago></row>
<row _id="10647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00941</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 36</Liquidado><Pago>198 36</Pago></row>
<row _id="10648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2403 59</Liquidado><Pago>2403 59</Pago></row>
<row _id="10649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00944</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4 30</Empenhado><Liquidado>3411 90</Liquidado><Pago>3411 90</Pago></row>
<row _id="10650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184 00</Liquidado><Pago>184 00</Pago></row>
<row _id="10651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89 60</Liquidado><Pago>89 60</Pago></row>
<row _id="10652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00950</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="10653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00951</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1472 52</Liquidado><Pago>1472 52</Pago></row>
<row _id="10654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="10655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>487 28</Liquidado><Pago>487 28</Pago></row>
<row _id="10656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>471 60</Liquidado><Pago>471 60</Pago></row>
<row _id="10657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205 20</Liquidado><Pago>205 20</Pago></row>
<row _id="10658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>587 04</Liquidado><Pago>587 04</Pago></row>
<row _id="10659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="10660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE00963</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161392 50</Liquidado><Pago>161392 50</Pago></row>
<row _id="10661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00964</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>15387 81</Liquidado><Pago>15387 81</Pago></row>
<row _id="10662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>4826 00</Liquidado><Pago>4826 00</Pago></row>
<row _id="10663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>2773 00</Liquidado><Pago>2773 00</Pago></row>
<row _id="10664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1002 00</Liquidado><Pago>1002 00</Pago></row>
<row _id="10665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00974</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>27255 11</Liquidado><Pago>27255 11</Pago></row>
<row _id="10666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 92</Liquidado><Pago>182 92</Pago></row>
<row _id="10670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.090.895/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32140 80</Liquidado><Pago>8570 88</Pago></row>
<row _id="10671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22500 00</Liquidado><Pago>22500 00</Pago></row>
<row _id="10672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103 75</Liquidado><Pago>103 75</Pago></row>
<row _id="10673"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>287 50</Liquidado><Pago>456 25</Pago></row>
<row _id="10674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2013NE01014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="10675"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 58</Liquidado><Pago>25 58</Pago></row>
<row _id="10676"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3812 00</Liquidado><Pago>3812 00</Pago></row>
<row _id="10677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5158 00</Liquidado><Pago>5158 00</Pago></row>
<row _id="10678"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE01023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180333 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10679"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2340 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="10680"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1936 90</Liquidado><Pago>1936 90</Pago></row>
<row _id="10681"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7211 40</Liquidado><Pago>7211 40</Pago></row>
<row _id="10682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.816.189/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO CESAR GABRIEL DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="10683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 40</Liquidado><Pago>464 40</Pago></row>
<row _id="10684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6992 13</Liquidado><Pago>6992 13</Pago></row>
<row _id="10685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 20</Liquidado><Pago>307 20</Pago></row>
<row _id="10686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 40</Liquidado><Pago>464 40</Pago></row>
<row _id="10687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="10688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178080 00</Liquidado><Pago>178080 00</Pago></row>
<row _id="10689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE01059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9900 00</Liquidado><Pago>9900 00</Pago></row>
<row _id="10690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1260 00</Liquidado><Pago>1260 00</Pago></row>
<row _id="10691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 00</Liquidado><Pago>0 73</Pago></row>
<row _id="10692"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43560 00</Liquidado><Pago>43560 00</Pago></row>
<row _id="10693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>442 08</Liquidado><Pago>442 08</Pago></row>
<row _id="10694"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>739 29</Liquidado><Pago>739 29</Pago></row>
<row _id="10695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1619 00</Liquidado><Pago>1619 00</Pago></row>
<row _id="10696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1444 00</Empenhado><Liquidado>1564 00</Liquidado><Pago>1564 00</Pago></row>
<row _id="10697"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 20</Liquidado><Pago>307 20</Pago></row>
<row _id="10698"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>336 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9885 36</Liquidado><Pago>9885 36</Pago></row>
<row _id="10700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37291 36</Liquidado><Pago>37291 36</Pago></row>
<row _id="10701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 20</Liquidado><Pago>259 20</Pago></row>
<row _id="10702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.099.119/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO PASCALE DE CAMARGO LEITE</Credor><Documento>2013NE01099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1102 50</Empenhado><Liquidado>11925 00</Liquidado><Pago>11925 00</Pago></row>
<row _id="10703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>834359 00</Liquidado><Pago>834359 00</Pago></row>
<row _id="10704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624621 00</Liquidado><Pago>583446 00</Pago></row>
<row _id="10705"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3024 00</Liquidado><Pago>3024 00</Pago></row>
<row _id="10706"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1680 00</Liquidado><Pago>1680 00</Pago></row>
<row _id="10707"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333333 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10708"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1632 40</Empenhado><Liquidado>1632 40</Liquidado><Pago>1632 40</Pago></row>
<row _id="10709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 68</Liquidado><Pago>60 68</Pago></row>
<row _id="10710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107 08</Liquidado><Pago>107 08</Pago></row>
<row _id="10711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 00</Liquidado><Pago>112 00</Pago></row>
<row _id="10712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 74</Liquidado><Pago>52 74</Pago></row>
<row _id="10713"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>784 00</Liquidado><Pago>784 00</Pago></row>
<row _id="10714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>957 00</Liquidado><Pago>957 00</Pago></row>
<row _id="10715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61517 00</Liquidado><Pago>61517 00</Pago></row>
<row _id="10716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2034 00</Liquidado><Pago>2034 00</Pago></row>
<row _id="10717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 75</Liquidado><Pago>138 75</Pago></row>
<row _id="10718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74 00</Liquidado><Pago>74 00</Pago></row>
<row _id="10719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 91</Liquidado><Pago>149 91</Pago></row>
<row _id="10720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.534.895/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="10721"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1108 64</Liquidado><Pago>1108 64</Pago></row>
<row _id="10722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81 84</Liquidado><Pago>81 84</Pago></row>
<row _id="10723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE01158</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4070 00</Liquidado><Pago>4070 00</Pago></row>
<row _id="10724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01159</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3187 49</Liquidado><Pago>3187 49</Pago></row>
<row _id="10725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4980 00</Liquidado><Pago>4980 00</Pago></row>
<row _id="10726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.688.701/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MKR - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD</Credor><Documento>2013NE01161</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1620 00</Liquidado><Pago>1620 00</Pago></row>
<row _id="10727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.688.701/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MKR - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD</Credor><Documento>2013NE01162</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2240 00</Liquidado><Pago>2240 00</Pago></row>
<row _id="10728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87500 00</Liquidado><Pago>87500 00</Pago></row>
<row _id="10729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="10730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1787 50</Liquidado><Pago>1787 50</Pago></row>
<row _id="10731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>278 04</Liquidado><Pago>278 04</Pago></row>
<row _id="10732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>607 60</Liquidado><Pago>607 60</Pago></row>
<row _id="10733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>493 22</Liquidado><Pago>493 22</Pago></row>
<row _id="10734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.887.857/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>RENATA CAVALLI PEREIRA ME.</Credor><Documento>2013NE01200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>179 99</Liquidado><Pago>179 99</Pago></row>
<row _id="10735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>567 69</Liquidado><Pago>567 69</Pago></row>
<row _id="10736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01202</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 20</Liquidado><Pago>106 20</Pago></row>
<row _id="10737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 60</Liquidado><Pago>129 60</Pago></row>
<row _id="10738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71926 40</Liquidado><Pago>71926 40</Pago></row>
<row _id="10740"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 80</Liquidado><Pago>172 80</Pago></row>
<row _id="10741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10742"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 80</Liquidado><Pago>1900 80</Pago></row>
<row _id="10743"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01212</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="10744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01213</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 00</Liquidado><Pago>204 00</Pago></row>
<row _id="10745"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1787 80</Liquidado><Pago>1787 80</Pago></row>
<row _id="10746"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2464 25</Liquidado><Pago>2464 25</Pago></row>
<row _id="10747"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16226 20</Liquidado><Pago>16226 20</Pago></row>
<row _id="10748"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>665 00</Liquidado><Pago>665 00</Pago></row>
<row _id="10749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="10750"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3432 00</Liquidado><Pago>3432 00</Pago></row>
<row _id="10751"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>621 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10752"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2108 70</Liquidado><Pago>2108 70</Pago></row>
<row _id="10753"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="10754"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 80</Liquidado><Pago>87 80</Pago></row>
<row _id="10755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>271 33</Liquidado><Pago>271 33</Pago></row>
<row _id="10757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 50</Liquidado><Pago>159 50</Pago></row>
<row _id="10758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.571.702/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA</Credor><Documento>2013NE01232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>587 50</Liquidado><Pago>587 50</Pago></row>
<row _id="10759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 00</Liquidado><Pago>1090 00</Pago></row>
<row _id="10760"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30154 00</Liquidado><Pago>30154 00</Pago></row>
<row _id="10761"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01237</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1329 92</Liquidado><Pago>1329 92</Pago></row>
<row _id="10762"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>105 25</Pago></row>
<row _id="10763"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="10764"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3330 00</Liquidado><Pago>3330 00</Pago></row>
<row _id="10765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>396 00</Liquidado><Pago>396 00</Pago></row>
<row _id="10766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 00</Liquidado><Pago>106 00</Pago></row>
<row _id="10767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13139 85</Liquidado><Pago>13139 85</Pago></row>
<row _id="10768"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE01247</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2756 10</Liquidado><Pago>2756 10</Pago></row>
<row _id="10769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 20</Liquidado><Pago>50 20</Pago></row>
<row _id="10770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>262 40</Liquidado><Pago>262 40</Pago></row>
<row _id="10771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 40</Liquidado><Pago>108 40</Pago></row>
<row _id="10772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128 50</Liquidado><Pago>128 50</Pago></row>
<row _id="10773"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14445 00</Liquidado><Pago>14445 00</Pago></row>
<row _id="10774"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 75</Liquidado><Pago>66 75</Pago></row>
<row _id="10775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 40</Liquidado><Pago>58 40</Pago></row>
<row _id="10776"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>519 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="10778"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01262</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 80</Liquidado><Pago>237 80</Pago></row>
<row _id="10779"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 70</Liquidado><Pago>95 70</Pago></row>
<row _id="10780"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01266</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
<row _id="10781"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4784 40</Liquidado><Pago>4784 40</Pago></row>
<row _id="10782"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01269</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15318 00</Liquidado><Pago>15318 00</Pago></row>
<row _id="10783"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2939 09</Liquidado><Pago>2939 09</Pago></row>
<row _id="10784"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.412.584/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01271</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10785"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01277</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2475 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10786"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE01279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3780 00</Liquidado><Pago>3780 00</Pago></row>
<row _id="10787"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01280</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26400 00</Liquidado><Pago>26400 00</Pago></row>
<row _id="10788"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 00</Liquidado><Pago>72 00</Pago></row>
<row _id="10789"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01282</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12951 60</Liquidado><Pago>12951 60</Pago></row>
<row _id="10790"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01285</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 60</Liquidado><Pago>255 60</Pago></row>
<row _id="10791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01287</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>823 20</Liquidado><Pago>823 20</Pago></row>
<row _id="10792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1557 60</Liquidado><Pago>1557 60</Pago></row>
<row _id="10793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01289</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2389 44</Liquidado><Pago>2389 44</Pago></row>
<row _id="10794"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01290</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>723 60</Liquidado><Pago>723 60</Pago></row>
<row _id="10795"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 40</Liquidado><Pago>464 40</Pago></row>
<row _id="10796"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01293</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>738 00</Liquidado><Pago>738 00</Pago></row>
<row _id="10797"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="10798"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12537 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10799"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>471 60</Liquidado><Pago>471 60</Pago></row>
<row _id="10800"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 20</Liquidado><Pago>88 20</Pago></row>
<row _id="10801"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51632 40</Liquidado><Pago>51632 40</Pago></row>
<row _id="10802"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 40</Liquidado><Pago>77 40</Pago></row>
<row _id="10803"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>534 42</Liquidado><Pago>534 42</Pago></row>
<row _id="10804"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 20</Liquidado><Pago>106 20</Pago></row>
<row _id="10805"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>208 80</Liquidado><Pago>208 80</Pago></row>
<row _id="10806"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1264 20</Liquidado><Pago>1264 20</Pago></row>
<row _id="10807"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>622 80</Liquidado><Pago>622 80</Pago></row>
<row _id="10808"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4848 12</Liquidado><Pago>4848 12</Pago></row>
<row _id="10809"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="10810"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2672 64</Liquidado><Pago>2672 64</Pago></row>
<row _id="10811"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>441 48</Liquidado><Pago>441 48</Pago></row>
<row _id="10812"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>457 83</Liquidado><Pago>457 83</Pago></row>
<row _id="10813"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>453 60</Liquidado><Pago>453 60</Pago></row>
<row _id="10814"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7449 33</Liquidado><Pago>7449 33</Pago></row>
<row _id="10815"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>331 20</Liquidado><Pago>331 20</Pago></row>
<row _id="10816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1651 25</Liquidado><Pago>1651 25</Pago></row>
<row _id="10817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>622 80</Liquidado><Pago>622 80</Pago></row>
<row _id="10818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01332</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 32</Liquidado><Pago>730 32</Pago></row>
<row _id="10819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>948 14</Liquidado><Pago>948 14</Pago></row>
<row _id="10820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133089 26</Liquidado><Pago>86540 58</Pago></row>
<row _id="10821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14753 00</Liquidado><Pago>14753 00</Pago></row>
<row _id="10822"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="10823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1412 00</Liquidado><Pago>1412 00</Pago></row>
<row _id="10824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE01342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>804 40</Liquidado><Pago>804 40</Pago></row>
<row _id="10825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34960 65</Liquidado><Pago>34960 65</Pago></row>
<row _id="10826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>471 60</Liquidado><Pago>471 60</Pago></row>
<row _id="10827"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15271 20</Liquidado><Pago>15271 20</Pago></row>
<row _id="10828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395 76</Liquidado><Pago>395 76</Pago></row>
<row _id="10829"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20879 60</Liquidado><Pago>20879 60</Pago></row>
<row _id="10830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>990 75</Liquidado><Pago>990 75</Pago></row>
<row _id="10831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 40</Liquidado><Pago>314 40</Pago></row>
<row _id="10832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19770 72</Liquidado><Pago>19770 72</Pago></row>
<row _id="10833"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48352 40</Liquidado><Pago>48352 40</Pago></row>
<row _id="10834"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01353</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 40</Liquidado><Pago>158 40</Pago></row>
<row _id="10835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44725 00</Liquidado><Pago>44725 00</Pago></row>
<row _id="10836"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18952 00</Liquidado><Pago>18952 00</Pago></row>
<row _id="10837"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 16</Liquidado><Pago>464 16</Pago></row>
<row _id="10838"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>576 00</Liquidado><Pago>576 00</Pago></row>
<row _id="10839"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.240.677/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DIETETICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01373</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="10840"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39603 20</Liquidado><Pago>39603 20</Pago></row>
<row _id="10841"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="10842"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE01382</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2278 11</Liquidado><Pago>2278 11</Pago></row>
<row _id="10843"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10840 34</Liquidado><Pago>10840 34</Pago></row>
<row _id="10844"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01384</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8910 00</Liquidado><Pago>8910 00</Pago></row>
<row _id="10845"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.240.677/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DIETETICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01385</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16200 00</Liquidado><Pago>16200 00</Pago></row>
<row _id="10846"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178 32</Liquidado><Pago>178 32</Pago></row>
<row _id="10847"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE01388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>857 96</Empenhado><Liquidado>7603 14</Liquidado><Pago>7603 14</Pago></row>
<row _id="10848"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3042 00</Liquidado><Pago>3042 00</Pago></row>
<row _id="10849"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.784/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01391</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10850"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="10851"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 98</Liquidado><Pago>46 98</Pago></row>
<row _id="10852"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19602 56</Liquidado><Pago>19602 56</Pago></row>
<row _id="10853"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01400</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35298 00</Liquidado><Pago>35298 00</Pago></row>
<row _id="10854"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10840 34</Liquidado><Pago>10840 34</Pago></row>
<row _id="10855"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>334 38</Liquidado><Pago>111 46</Pago></row>
<row _id="10856"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01407</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10857"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10858"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.081.203/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Credor><Documento>2013NE01411</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43938 00</Liquidado><Pago>43938 00</Pago></row>
<row _id="10859"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="10860"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01413</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232 20</Liquidado><Pago>232 20</Pago></row>
<row _id="10861"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="10862"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01415</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1602 00</Liquidado><Pago>1602 00</Pago></row>
<row _id="10863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01416</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>605 64</Liquidado><Pago>605 64</Pago></row>
<row _id="10864"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2013NE01417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7874 04</Empenhado><Liquidado>124340 16</Liquidado><Pago>124340 16</Pago></row>
<row _id="10865"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01419</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19926 00</Liquidado><Pago>19926 00</Pago></row>
<row _id="10866"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01420</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10840 34</Liquidado><Pago>10840 34</Pago></row>
<row _id="10867"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21457 00</Liquidado><Pago>21457 00</Pago></row>
<row _id="10868"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 08</Liquidado><Pago>46 08</Pago></row>
<row _id="10869"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3212 10</Liquidado><Pago>3212 10</Pago></row>
<row _id="10870"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>685 80</Liquidado><Pago>685 80</Pago></row>
<row _id="10871"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>441 48</Liquidado><Pago>441 48</Pago></row>
<row _id="10872"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 80</Liquidado><Pago>154 80</Pago></row>
<row _id="10873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7110 00</Liquidado><Pago>7110 00</Pago></row>
<row _id="10874"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01462</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10530 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4812 00</Liquidado><Pago>4812 00</Pago></row>
<row _id="10876"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE01469</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>897 00</Liquidado><Pago>897 00</Pago></row>
<row _id="10877"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2013NE01481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9986 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10878"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01483</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="10879"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01484</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 60</Liquidado><Pago>345 60</Pago></row>
<row _id="10880"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3850 69</Liquidado><Pago>3850 69</Pago></row>
<row _id="10881"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01488</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>504 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10882"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="10883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41305 92</Liquidado><Pago>41305 92</Pago></row>
<row _id="10884"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2013NE01494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 29</Liquidado><Pago>1533 29</Pago></row>
<row _id="10885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10886"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>394 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10887"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87 00</Liquidado><Pago>87 00</Pago></row>
<row _id="10888"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>747 00</Liquidado><Pago>747 00</Pago></row>
<row _id="10889"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13033 10</Liquidado><Pago>13033 10</Pago></row>
<row _id="10890"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01512</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="10891"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1887 05</Liquidado><Pago>1887 05</Pago></row>
<row _id="10892"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49662 90</Liquidado><Pago>10501 27</Pago></row>
<row _id="10893"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7510 51</Liquidado><Pago>7510 51</Pago></row>
<row _id="10894"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 20</Liquidado><Pago>79 20</Pago></row>
<row _id="10895"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64 80</Liquidado><Pago>64 80</Pago></row>
<row _id="10896"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 20</Liquidado><Pago>259 20</Pago></row>
<row _id="10897"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72252 01</Liquidado><Pago>72252 01</Pago></row>
<row _id="10898"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2844 00</Liquidado><Pago>2844 00</Pago></row>
<row _id="10899"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE01528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 36</Liquidado><Pago>237 36</Pago></row>
<row _id="10900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 20</Empenhado><Liquidado>982 80</Liquidado><Pago>982 80</Pago></row>
<row _id="10901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="10902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5995 00</Liquidado><Pago>5995 00</Pago></row>
<row _id="10903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.467/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE01534</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4472 00</Liquidado><Pago>4472 00</Pago></row>
<row _id="10904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="10905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01536</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="10906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01537</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="10907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>673 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01539</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>288 00</Liquidado><Pago>288 00</Pago></row>
<row _id="10909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>52 00</Pago></row>
<row _id="10910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE01542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178 20</Liquidado><Pago>178 20</Pago></row>
<row _id="10911"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01543</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 60</Liquidado><Pago>39 60</Pago></row>
<row _id="10912"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>721 28</Liquidado><Pago>721 28</Pago></row>
<row _id="10913"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 20</Liquidado><Pago>199 20</Pago></row>
<row _id="10914"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01546</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 20</Liquidado><Pago>61 20</Pago></row>
<row _id="10915"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 40</Liquidado><Pago>68 40</Pago></row>
<row _id="10916"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="10917"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01549</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15271 20</Liquidado><Pago>15271 20</Pago></row>
<row _id="10918"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>477 00</Liquidado><Pago>477 00</Pago></row>
<row _id="10919"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1104 50</Liquidado><Pago>1104 50</Pago></row>
<row _id="10920"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54 80</Empenhado><Liquidado>50 40</Liquidado><Pago>50 40</Pago></row>
<row _id="10921"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01555</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="10922"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17885 91</Liquidado><Pago>17885 91</Pago></row>
<row _id="10923"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8725 80</Liquidado><Pago>8725 80</Pago></row>
<row _id="10924"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3219 00</Liquidado><Pago>3219 00</Pago></row>
<row _id="10925"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1105 72</Liquidado><Pago>1105 72</Pago></row>
<row _id="10926"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE01562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3224 00</Liquidado><Pago>3224 00</Pago></row>
<row _id="10927"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01568</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1702599 60</Liquidado><Pago>1702599 60</Pago></row>
<row _id="10928"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01569</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="10929"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01570</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121794 40</Liquidado><Pago>121794 40</Pago></row>
<row _id="10930"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 40</Liquidado><Pago>149 40</Pago></row>
<row _id="10931"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>432 00</Liquidado><Pago>432 00</Pago></row>
<row _id="10932"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 60</Liquidado><Pago>93 60</Pago></row>
<row _id="10933"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="10934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01578</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4661 42</Liquidado><Pago>4661 42</Pago></row>
<row _id="10935"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01580</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4104 14</Liquidado><Pago>4104 14</Pago></row>
<row _id="10936"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01581</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5940 00</Liquidado><Pago>5940 00</Pago></row>
<row _id="10937"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01582</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264 60</Liquidado><Pago>264 60</Pago></row>
<row _id="10938"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2013NE01585</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48408 36</Liquidado><Pago>48408 36</Pago></row>
<row _id="10939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01591</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="10941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01598</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>846795 00</Liquidado><Pago>846795 00</Pago></row>
<row _id="10942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01600</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1576 00</Liquidado><Pago>1576 00</Pago></row>
<row _id="10943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1686 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01603</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01605</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1830 00</Liquidado><Pago>1830 00</Pago></row>
<row _id="10946"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01617</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="10947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5070 72</Pago></row>
<row _id="10948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.887.857/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>RENATA CAVALLI PEREIRA ME.</Credor><Documento>2013NE01625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1371 01</Pago></row>
<row _id="10949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7275 60</Pago></row>
<row _id="10950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3024 60</Pago></row>
<row _id="10952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0012-79</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="10953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01632</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="10954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="10955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>457 20</Liquidado><Pago>457 20</Pago></row>
<row _id="10956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44 40</Liquidado><Pago>44 40</Pago></row>
<row _id="10957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85750 00</Liquidado><Pago>85750 00</Pago></row>
<row _id="10958"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01646</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.580.418/807 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/MARILENE OVIDIO DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01648</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="10960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>891 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01653</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6060 00</Liquidado><Pago>6060 00</Pago></row>
<row _id="10962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01656</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13712 40</Pago></row>
<row _id="10963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DO IDOSO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.530.493/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS</Credor><Documento>2013NE01661</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2071 74</Empenhado><Liquidado>2071 74</Liquidado><Pago>2071 74</Pago></row>
<row _id="10965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.530.493/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS</Credor><Documento>2013NE01662</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6576 28</Empenhado><Liquidado>6576 28</Liquidado><Pago>6576 28</Pago></row>
<row _id="10966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01663</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1135 00</Liquidado><Pago>1135 00</Pago></row>
<row _id="10967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01664</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>4920 00</Liquidado><Pago>4920 00</Pago></row>
<row _id="10968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01665</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1371 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01666</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>106 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.519.955/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>DABASONS IMPORTACAO  EXP. E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2013NE01667</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>64235 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.240.677/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DIETETICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01668</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8640 00</Empenhado><Liquidado>8640 00</Liquidado><Pago>8640 00</Pago></row>
<row _id="10972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.403.704/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLODOALDO CONRADO &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE01669</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01670</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10780 00</Empenhado><Liquidado>10780 00</Liquidado><Pago>10780 00</Pago></row>
<row _id="10974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01672</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2540 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01673</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>54 42</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01674</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4105 80</Empenhado><Liquidado>4105 80</Liquidado><Pago>4105 80</Pago></row>
<row _id="10978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.887.857/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>RENATA CAVALLI PEREIRA ME.</Credor><Documento>2013NE01675</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 00</Empenhado><Liquidado>27 00</Liquidado><Pago>27 00</Pago></row>
<row _id="10979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.351.786/0010-71</Cpf/Cnpj><Credor>BAXTER HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE01676</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>204 00</Empenhado><Liquidado>204 00</Liquidado><Pago>204 00</Pago></row>
<row _id="10980"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01677</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28874 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10981"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE01678</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2737 00</Empenhado><Liquidado>2737 00</Liquidado><Pago>2737 00</Pago></row>
<row _id="10982"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01679</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>910 80</Empenhado><Liquidado>910 80</Liquidado><Pago>910 80</Pago></row>
<row _id="10983"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>68 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10984"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01681</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13712 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10985"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4174 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10986"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8035 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="10987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE01685</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73 80</Empenhado><Liquidado>73 80</Liquidado><Pago>73 80</Pago></row>
<row _id="10988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22 80</Empenhado><Liquidado>22 80</Liquidado><Pago>22 80</Pago></row>
<row _id="10989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.648.099/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FIALHO E FILHOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52 20</Empenhado><Liquidado>52 20</Liquidado><Pago>52 20</Pago></row>
<row _id="10990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68 00</Empenhado><Liquidado>68 00</Liquidado><Pago>68 00</Pago></row>
<row _id="10991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>198 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>99 00</Pago></row>
<row _id="10992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6590 24</Empenhado><Liquidado>6590 24</Liquidado><Pago>6590 24</Pago></row>
<row _id="10993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01691</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16716 00</Empenhado><Liquidado>16716 00</Liquidado><Pago>16716 00</Pago></row>
<row _id="10994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE01692</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26634 00</Empenhado><Liquidado>26634 00</Liquidado><Pago>26634 00</Pago></row>
<row _id="10995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27656 10</Empenhado><Liquidado>27656 10</Liquidado><Pago>27656 10</Pago></row>
<row _id="10996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01694</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>580 80</Empenhado><Liquidado>580 80</Liquidado><Pago>580 80</Pago></row>
<row _id="10997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01695</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>854 76</Empenhado><Liquidado>854 76</Liquidado><Pago>854 76</Pago></row>
<row _id="10998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01696</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1650 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="10999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01697</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4956 93</Empenhado><Liquidado>4956 93</Liquidado><Pago>4956 93</Pago></row>
<row _id="11000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.468/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01700</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16200 00</Empenhado><Liquidado>16200 00</Liquidado><Pago>16200 00</Pago></row>
<row _id="11001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.887.857/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>RENATA CAVALLI PEREIRA ME.</Credor><Documento>2013NE01701</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1745 23</Empenhado><Liquidado>1744 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01702</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>378 00</Empenhado><Liquidado>378 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4297 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01704</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>671 40</Empenhado><Liquidado>671 40</Liquidado><Pago>671 40</Pago></row>
<row _id="11005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.468/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01705</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01706</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1306 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>1818 73</Liquidado><Pago>1818 73</Pago></row>
<row _id="11009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01709</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>676 20</Empenhado><Liquidado>676 20</Liquidado><Pago>676 20</Pago></row>
<row _id="11011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.014.167/0002-91</Cpf/Cnpj><Credor>NENESFARMA DIST. DE PROD.</Credor><Documento>2013NE01713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.162.495/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/FERNANDO MENDES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01714</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="11013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.011.270/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ JAIR ALVES BARRETO</Credor><Documento>2013NE01715</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="11014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.621.200/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JOSE MACHADO DO PRADO</Credor><Documento>2013NE01716</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="11015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2013NE01717</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24354 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01718</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10283 50</Empenhado><Liquidado>10283 50</Liquidado><Pago>10283 50</Pago></row>
<row _id="11017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77601 62</Empenhado><Liquidado>77601 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5989 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2287 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>437170 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01724</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>957 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2013NE01731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8592 63</Empenhado><Liquidado>8592 63</Liquidado><Pago>8592 63</Pago></row>
<row _id="11024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2013NE01734</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460000 00</Empenhado><Liquidado>230000 00</Liquidado><Pago>230000 00</Pago></row>
<row _id="11025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DO ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12653 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>736 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3021 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>584 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61234 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>474 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>928 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1556 10</Empenhado><Liquidado>1556 10</Liquidado><Pago>1556 10</Pago></row>
<row _id="11034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE01746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46669 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1987 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11036"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 40</Empenhado><Liquidado>230 40</Liquidado><Pago>230 40</Pago></row>
<row _id="11037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11038"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>890 88</Liquidado><Pago>890 88</Pago></row>
<row _id="11039"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>453 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11040"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1827 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1321 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11042"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01754</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>209 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11043"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01760</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1983 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11044"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01761</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>176390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11045"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2270 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11046"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>477 00</Empenhado><Liquidado>477 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11047"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7739 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11048"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>38.658.399/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>DATAMED LTDA</Credor><Documento>2013NE01767</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>339 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01769</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="11051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01770</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>741 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11052"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>370 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11053"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5614 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11054"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11055"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01774</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4953 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11056"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>262 80</Empenhado><Liquidado>262 80</Liquidado><Pago>262 80</Pago></row>
<row _id="11057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE01776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11058"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01777</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>414 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3285 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2311 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01780</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7395 36</Empenhado><Liquidado>7395 36</Liquidado><Pago>7395 36</Pago></row>
<row _id="11064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="11066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34960 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>388 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE01787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1356 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.324.221/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.031.271/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME</Credor><Documento>2013NE01789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2925 54</Empenhado><Liquidado>2925 54</Liquidado><Pago>2925 54</Pago></row>
<row _id="11072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3599 00</Empenhado><Liquidado>3599 00</Liquidado><Pago>3599 00</Pago></row>
<row _id="11073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2210 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01798</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>212 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 20</Empenhado><Liquidado>250 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>298 80</Empenhado><Liquidado>298 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1321 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2545 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5090 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11081"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>325 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11083"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19839 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11084"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01807</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6992 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11085"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01808</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>396 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11086"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01809</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>669 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11087"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01811</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11088"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01812</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1375 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11089"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01813</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>412 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11090"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2642 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11091"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>534 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11092"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01816</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11093"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01817</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1187 76</Empenhado><Liquidado>1187 76</Liquidado><Pago>1187 76</Pago></row>
<row _id="11094"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01818</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13933 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11095"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.307.650/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA</Credor><Documento>2013NE01819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66672 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11096"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14692 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11097"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01821</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11098"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18648 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11099"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1512 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11100"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>957 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11102"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13315 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11103"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01830</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>228000 00</Empenhado><Liquidado>228000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9600 00</Empenhado><Liquidado>9600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE01834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>142961 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01836</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38617 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9266 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114198 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2013NE01839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1321 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2013NE01843</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18942 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01844</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>496 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01845</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1328 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>457 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01847</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01848</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13033 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01849</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12951 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.219.503/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.</Credor><Documento>2013NE01851</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13379 00</Empenhado><Liquidado>13379 00</Liquidado><Pago>13379 00</Pago></row>
<row _id="11126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 80</Empenhado><Liquidado>55 80</Liquidado><Pago>55 80</Pago></row>
<row _id="11127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01853</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1146 60</Empenhado><Liquidado>1146 60</Liquidado><Pago>1146 60</Pago></row>
<row _id="11128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2013NE01854</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68194 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01855</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5090 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.459.413/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3768 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2013NE01865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7792 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.970.175/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE01868</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35520 00</Empenhado><Liquidado>35520 00</Liquidado><Pago>35520 00</Pago></row>
<row _id="11138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.394.966/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BILO</Credor><Documento>2013NE01869</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1425 00</Empenhado><Liquidado>1425 00</Liquidado><Pago>1425 00</Pago></row>
<row _id="11139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01870</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>145 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12127 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE01872</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>355000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11145"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01876</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>115567 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE01877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>423 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>416 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>66 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>610 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>622 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>259 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01893</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1004 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE01894</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE01895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13180 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01896</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7157 73</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>151 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01898</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>414 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.078.528/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>TORRENT DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE01899</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>237 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01900</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>888 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01901</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>679 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01902</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>674 00</Empenhado><Liquidado>674 00</Liquidado><Pago>674 00</Pago></row>
<row _id="11168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9044 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.656.587/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MS LTDA</Credor><Documento>2013NE01906</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2013NE01907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7005 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE01908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE01909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>536 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01910</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>201 82</Empenhado><Liquidado>201 82</Liquidado><Pago>201 82</Pago></row>
<row _id="11176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01912</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01916</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE01917</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2674 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.761.636/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE01925</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14671 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01926</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01927</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5610 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01928</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>768 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01929</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE01930</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29916 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.109.485/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROBERTO BRANDAO DE SOUZA NETO</Credor><Documento>2013NE01931</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2900 00</Empenhado><Liquidado>2900 00</Liquidado><Pago>2900 00</Pago></row>
<row _id="11190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>275 00</Liquidado><Pago>275 00</Pago></row>
<row _id="11191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>825 00</Liquidado><Pago>825 00</Pago></row>
<row _id="11192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="11193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01935</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>847 80</Empenhado><Liquidado>604 80</Liquidado><Pago>604 80</Pago></row>
<row _id="11194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>324 00</Empenhado><Liquidado>324 00</Liquidado><Pago>324 00</Pago></row>
<row _id="11195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01937</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41865 00</Empenhado><Liquidado>41865 00</Liquidado><Pago>41865 00</Pago></row>
<row _id="11196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.429.374/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>KATIA MOUGENOT BARBOSA LIMA</Credor><Documento>2013NE01939</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="11197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01941</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2498 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE01942</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.359.667/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JOELCIO SOUZA PADILHA</Credor><Documento>2013NE01943</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="11200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01944</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12758 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE01945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115127 00</Empenhado><Liquidado>115127 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01946</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>702 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01947</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>96 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3584 00</Empenhado><Liquidado>3584 00</Liquidado><Pago>3584 00</Pago></row>
<row _id="11205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="11206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE01953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="11207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.197.433/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.</Credor><Documento>2013NE01954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="11208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01955</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01956</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2674 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01957</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59045 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8477 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29330 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01962</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01963</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11205 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4131 00</Empenhado><Liquidado>4131 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2013NE01969</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01970</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>607 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01971</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01972</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE01975</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>389 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01976</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>890 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE01977</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>453 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE01978</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>352 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01981</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01982</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>358 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE01983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01986</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52099 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.535.880/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/EDINEUZA DE CARVALHO FERREIRA.</Credor><Documento>2013NE01987</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="11234"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.858.110/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/CARMEM SOARES</Credor><Documento>2013NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="11235"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.001.485/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELMA ALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE01989</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>421 00</Empenhado><Liquidado>421 00</Liquidado><Pago>421 00</Pago></row>
<row _id="11236"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11237"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11238"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11239"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11240"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE01994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11241"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE01995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11242"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE01996</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>694 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01999</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2013NE02000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>381 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE02001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>581 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>314 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2013NE02006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>412 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1065 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE02009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>154 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>259 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49383 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.839/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO SUL-MATO-GROSSENSE DE ENG DE SEG</Credor><Documento>2013NE02017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.403.704/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLODOALDO CONRADO &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE02022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1056 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.149.698/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO</Credor><Documento>2013NE02023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1305 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE02024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>772 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25016 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22301 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>615 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>584 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2013NE02036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5587 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2013NE02037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>919061 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.944.371/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.</Credor><Documento>2013NE02039</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>149112 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE02040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>957 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8910 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE02046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12828 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.297.112/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ORTHOPRISE PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE02049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2013NE02063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>157500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2013NE02064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>157500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE02065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 20</Empenhado><Liquidado>183 20</Liquidado><Pago>183 20</Pago></row>
<row _id="11288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE02075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROJE.FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE ATENC.SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2013NE02079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>419034 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>419 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2013NE02083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>990 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>831 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE02086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE02087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>752 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.027.894/0003-26</Cpf/Cnpj><Credor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO</Credor><Documento>2013NE02088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>474 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>172 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02091</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.364.468/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>E.S.D DROGARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE02092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>126 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE02095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2013NE02096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6938 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8474 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2545 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>325 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.598.984/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.</Credor><Documento>2013NE02101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2075 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02103</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE02107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8152 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2090 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2013NE02111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>189 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE02112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>287 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE02113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24415 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6703 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11322"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>246 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11323"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2013NE02116</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>356 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11324"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE02117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1365 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.242.134/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FSS/SF/EMERSON CASTRO LUCIANO</Credor><Documento>2013NE02119</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11326"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30380 00</Liquidado><Pago>30380 00</Pago></row>
<row _id="11327"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1196 10</Pago></row>
<row _id="11328"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1 25</Liquidado><Pago>1 25</Pago></row>
<row _id="11329"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5743 56</Liquidado><Pago>2871 78</Pago></row>
<row _id="11330"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.214.468/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO DE A. DES. ECON. E.FISCAL ESTADO-FADEFE/MS.</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>520920 00</Empenhado><Liquidado>520920 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11331"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>260460 00</Empenhado><Liquidado>260460 00</Liquidado><Pago>260460 00</Pago></row>
<row _id="11332"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.733.041/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOREIRA DO VALLE DECORACOES E EVENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11333"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="11334"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.981/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10102 05</Empenhado><Liquidado>13469 40</Liquidado><Pago>10102 05</Pago></row>
<row _id="11335"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.093/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17138 25</Empenhado><Liquidado>5712 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11336"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.971.788/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39095 76</Empenhado><Liquidado>13031 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11337"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.167.809/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17397 45</Empenhado><Liquidado>5799 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11338"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6709 50</Empenhado><Liquidado>8946 00</Liquidado><Pago>6709 50</Pago></row>
<row _id="11339"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.760.315/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6362 10</Empenhado><Liquidado>8482 80</Liquidado><Pago>6362 10</Pago></row>
<row _id="11340"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.627.563/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6331 50</Empenhado><Liquidado>2110 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11341"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.779.187/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APA.DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25686 24</Empenhado><Liquidado>8562 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11342"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.937/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUANDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34813 80</Empenhado><Liquidado>46418 40</Liquidado><Pago>34813 80</Pago></row>
<row _id="11343"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.865.192/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6114 15</Empenhado><Liquidado>2038 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11344"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.768.218/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7462 32</Empenhado><Liquidado>9949 76</Liquidado><Pago>7462 32</Pago></row>
<row _id="11345"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.761.260/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE BATAGUASSU</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22783 44</Empenhado><Liquidado>30377 92</Liquidado><Pago>22783 44</Pago></row>
<row _id="11346"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.166.802/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BATAIPORA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12574 08</Empenhado><Liquidado>16765 44</Liquidado><Pago>12574 08</Pago></row>
<row _id="11347"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.316.822/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37332 24</Empenhado><Liquidado>49776 32</Liquidado><Pago>37332 24</Pago></row>
<row _id="11348"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.400.564/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE BODOQUENA.</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19831 50</Empenhado><Liquidado>26442 00</Liquidado><Pago>19831 50</Pago></row>
<row _id="11349"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.736.496/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BONITO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20319 60</Empenhado><Liquidado>27092 80</Liquidado><Pago>20319 60</Pago></row>
<row _id="11350"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.283.041/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10120 95</Empenhado><Liquidado>13494 60</Liquidado><Pago>10120 95</Pago></row>
<row _id="11351"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.874/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17539 20</Empenhado><Liquidado>23385 60</Liquidado><Pago>17539 20</Pago></row>
<row _id="11352"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.846.690/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11443 95</Empenhado><Liquidado>15258 60</Liquidado><Pago>11443 95</Pago></row>
<row _id="11353"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.232.593/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>894373 92</Empenhado><Liquidado>1132498 56</Liquidado><Pago>834373 92</Pago></row>
<row _id="11354"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.615.736/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4923 90</Empenhado><Liquidado>1641 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11355"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.361.282/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CASSILANDIA.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18937 80</Empenhado><Liquidado>25250 40</Liquidado><Pago>18937 80</Pago></row>
<row _id="11356"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.600.190/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19682 40</Empenhado><Liquidado>26243 20</Liquidado><Pago>19682 40</Pago></row>
<row _id="11357"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.017.044/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3553 20</Empenhado><Liquidado>4737 60</Liquidado><Pago>3553 20</Pago></row>
<row _id="11358"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.878.804/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46321 65</Empenhado><Liquidado>20587 40</Liquidado><Pago>15440 55</Pago></row>
<row _id="11359"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.535.250/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>124196 16</Empenhado><Liquidado>41398 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11360"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.404.969/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COSTA RICA-MS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15460 20</Empenhado><Liquidado>20613 60</Liquidado><Pago>15460 20</Pago></row>
<row _id="11361"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.375.426/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COXIM-MS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>77622 30</Empenhado><Liquidado>34498 80</Liquidado><Pago>25874 10</Pago></row>
<row _id="11362"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.772.995/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21120 75</Empenhado><Liquidado>9387 00</Liquidado><Pago>7040 25</Pago></row>
<row _id="11363"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.469.193/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13972 50</Empenhado><Liquidado>6210 00</Liquidado><Pago>4657 50</Pago></row>
<row _id="11364"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.875.600/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ELDORADO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14485 68</Empenhado><Liquidado>19314 24</Liquidado><Pago>14485 68</Pago></row>
<row _id="11365"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.860.147/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48024 90</Empenhado><Liquidado>21344 40</Liquidado><Pago>16008 30</Pago></row>
<row _id="11366"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.699.425/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE FIQUEIRAO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2721 60</Empenhado><Liquidado>3628 80</Liquidado><Pago>2721 60</Pago></row>
<row _id="11367"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.766.199/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8212 05</Empenhado><Liquidado>10949 40</Liquidado><Pago>8212 05</Pago></row>
<row _id="11368"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.613.526/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE GUIA L.DA LAGUN</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12602 40</Empenhado><Liquidado>4200 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11369"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.530.483/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11529 00</Empenhado><Liquidado>15372 00</Liquidado><Pago>11529 00</Pago></row>
<row _id="11370"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.298/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE INOCENCIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6397 65</Empenhado><Liquidado>8530 20</Liquidado><Pago>6397 65</Pago></row>
<row _id="11371"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.510.236/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19979 76</Empenhado><Liquidado>26639 68</Liquidado><Pago>19979 76</Pago></row>
<row _id="11372"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.499.440/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>77610 96</Empenhado><Liquidado>34493 76</Liquidado><Pago>25870 32</Pago></row>
<row _id="11373"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.110.024/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4866 75</Empenhado><Liquidado>6489 00</Liquidado><Pago>4866 75</Pago></row>
<row _id="11374"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.258.655/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27399 60</Empenhado><Liquidado>36532 80</Liquidado><Pago>27399 60</Pago></row>
<row _id="11375"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.799.876/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14148 00</Empenhado><Liquidado>6288 00</Liquidado><Pago>4716 00</Pago></row>
<row _id="11376"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.816.868/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JUTI</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6513 60</Empenhado><Liquidado>8684 80</Liquidado><Pago>6513 60</Pago></row>
<row _id="11377"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.351.080/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LADARIO</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18025 68</Empenhado><Liquidado>24034 24</Liquidado><Pago>18025 68</Pago></row>
<row _id="11378"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.777.630/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LAGUNA CARAPA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6885 00</Empenhado><Liquidado>2295 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11379"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.315.868/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16887 15</Empenhado><Liquidado>22516 20</Liquidado><Pago>16887 15</Pago></row>
<row _id="11380"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.381.921/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25243 44</Empenhado><Liquidado>33657 92</Liquidado><Pago>25243 44</Pago></row>
<row _id="11381"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.629.987/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>34927 20</Empenhado><Liquidado>11642 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11382"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.792.663/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NIOAQUE</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25189 65</Empenhado><Liquidado>33586 20</Liquidado><Pago>25189 65</Pago></row>
<row _id="11383"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.565.199/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ALV.DO SUL</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9516 15</Empenhado><Liquidado>12688 20</Liquidado><Pago>9516 15</Pago></row>
<row _id="11384"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.848.093/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>52816 80</Empenhado><Liquidado>70422 40</Liquidado><Pago>52816 80</Pago></row>
<row _id="11385"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.783.346/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE NOVO HORIZ.DO SU</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5348 40</Empenhado><Liquidado>7131 20</Liquidado><Pago>5348 40</Pago></row>
<row _id="11386"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.795.993/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50721 12</Empenhado><Liquidado>264357 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11387"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.834.564/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39177 45</Empenhado><Liquidado>17412 20</Liquidado><Pago>13059 15</Pago></row>
<row _id="11388"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.783/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PEDRO GOMES</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6924 45</Empenhado><Liquidado>9232 60</Liquidado><Pago>6924 45</Pago></row>
<row _id="11389"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.788.679/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104400 48</Empenhado><Liquidado>139200 64</Liquidado><Pago>104400 48</Pago></row>
<row _id="11390"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.747.751/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21264 48</Empenhado><Liquidado>28352 64</Liquidado><Pago>21264 48</Pago></row>
<row _id="11391"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.803.097/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE R.DO RIO PARDO</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14902 65</Empenhado><Liquidado>49675 50</Liquidado><Pago>14902 65</Pago></row>
<row _id="11392"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.539/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20241 90</Empenhado><Liquidado>26989 20</Liquidado><Pago>20241 90</Pago></row>
<row _id="11393"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.525.049/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6287 04</Empenhado><Liquidado>2095 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11394"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.292.421/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO VERDE MT</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23052 48</Empenhado><Liquidado>30736 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11395"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.177.731/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11198 25</Empenhado><Liquidado>4977 00</Liquidado><Pago>3732 75</Pago></row>
<row _id="11396"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.002/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6340 95</Empenhado><Liquidado>8454 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11397"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.766.791/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SAO G.D'OESTE</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75317 04</Empenhado><Liquidado>33474 24</Liquidado><Pago>25105 68</Pago></row>
<row _id="11398"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.982.514/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7909 65</Empenhado><Liquidado>31638 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11399"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.791.725/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6499 80</Empenhado><Liquidado>8666 40</Liquidado><Pago>6499 80</Pago></row>
<row _id="11400"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.789.276/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44745 60</Empenhado><Liquidado>59660 80</Liquidado><Pago>44745 60</Pago></row>
<row _id="11401"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.781.187/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14471 52</Empenhado><Liquidado>19295 36</Liquidado><Pago>14471 52</Pago></row>
<row _id="11402"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.504.268/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4667 40</Empenhado><Liquidado>6223 20</Liquidado><Pago>4667 40</Pago></row>
<row _id="11403"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.481.320/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35721 00</Empenhado><Liquidado>15876 00</Liquidado><Pago>11907 00</Pago></row>
<row _id="11404"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.790.575/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104642 40</Empenhado><Liquidado>139523 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11405"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.787.807/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4950 90</Empenhado><Liquidado>6601 20</Liquidado><Pago>4950 90</Pago></row>
<row _id="11406"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1752 91</Liquidado><Pago>1752 91</Pago></row>
<row _id="11407"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16500 00</Liquidado><Pago>16500 00</Pago></row>
<row _id="11408"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3090 00</Liquidado><Pago>3090 00</Pago></row>
<row _id="11409"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7627 26</Liquidado><Pago>2667 16</Pago></row>
<row _id="11410"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>858 62</Liquidado><Pago>858 62</Pago></row>
<row _id="11411"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 24</Liquidado><Pago>172 24</Pago></row>
<row _id="11412"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321 55</Liquidado><Pago>321 55</Pago></row>
<row _id="11413"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>128 00</Pago></row>
<row _id="11414"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3250 81</Liquidado><Pago>3250 81</Pago></row>
<row _id="11415"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1361 84</Liquidado><Pago>1361 84</Pago></row>
<row _id="11416"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="11417"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.178.196/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA APARECIDA MELO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 41</Liquidado><Pago>0 41</Pago></row>
<row _id="11418"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5929 20</Liquidado><Pago>1976 40</Pago></row>
<row _id="11419"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1520 00</Liquidado><Pago>1520 00</Pago></row>
<row _id="11420"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1119 36</Liquidado><Pago>1119 36</Pago></row>
<row _id="11421"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="11422"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="11423"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1811 18</Liquidado><Pago>1811 18</Pago></row>
<row _id="11424"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>458 10</Liquidado><Pago>458 10</Pago></row>
<row _id="11425"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 65</Liquidado><Pago>106 65</Pago></row>
<row _id="11426"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>487 60</Liquidado><Pago>487 60</Pago></row>
<row _id="11427"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5913 60</Liquidado><Pago>1971 20</Pago></row>
<row _id="11428"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39 00</Pago></row>
<row _id="11429"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>742 00</Liquidado><Pago>742 00</Pago></row>
<row _id="11430"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1457 84</Pago></row>
<row _id="11431"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25 92</Pago></row>
<row _id="11432"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34 76</Liquidado><Pago>34 76</Pago></row>
<row _id="11433"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3208 29</Liquidado><Pago>3208 29</Pago></row>
<row _id="11434"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="11435"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 70</Liquidado><Pago>125 70</Pago></row>
<row _id="11436"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="11437"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2238 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11438"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>860 18</Liquidado><Pago>860 18</Pago></row>
<row _id="11439"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="11440"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 10</Liquidado><Pago>17 10</Pago></row>
<row _id="11441"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11442"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145 00</Liquidado><Pago>145 00</Pago></row>
<row _id="11443"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>384 00</Liquidado><Pago>384 00</Pago></row>
<row _id="11444"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158 73</Liquidado><Pago>158 73</Pago></row>
<row _id="11445"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>264 55</Liquidado><Pago>264 55</Pago></row>
<row _id="11446"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>485 50</Liquidado><Pago>485 50</Pago></row>
<row _id="11447"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 80</Liquidado><Pago>85 80</Pago></row>
<row _id="11448"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5144 00</Liquidado><Pago>5144 00</Pago></row>
<row _id="11449"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>3680 00</Pago></row>
<row _id="11450"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="11451"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>575 50</Liquidado><Pago>575 50</Pago></row>
<row _id="11452"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="11453"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>795 13</Liquidado><Pago>795 13</Pago></row>
<row _id="11454"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 14</Liquidado><Pago>154 14</Pago></row>
<row _id="11455"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 00</Liquidado><Pago>25 00</Pago></row>
<row _id="11456"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 22</Liquidado><Pago>545 22</Pago></row>
<row _id="11457"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="11458"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 60</Liquidado><Pago>63 60</Pago></row>
<row _id="11459"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>104 40</Pago></row>
<row _id="11460"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11461"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 32</Liquidado><Pago>85 32</Pago></row>
<row _id="11462"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 34</Liquidado><Pago>80 34</Pago></row>
<row _id="11463"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169 60</Liquidado><Pago>169 60</Pago></row>
<row _id="11464"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3617 97</Empenhado><Liquidado>3617 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11465"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11466"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1589 52</Empenhado><Liquidado>1589 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11467"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19030 00</Empenhado><Liquidado>19030 00</Liquidado><Pago>19030 00</Pago></row>
<row _id="11468"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.247.153/846 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAELSON DA SILVA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 50</Empenhado><Liquidado>27 50</Liquidado><Pago>27 50</Pago></row>
<row _id="11469"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.740.415/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE RAMOS DE OHARA</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 50</Empenhado><Liquidado>27 50</Liquidado><Pago>27 50</Pago></row>
<row _id="11470"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>133 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11471"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS-FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.846.690/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22887 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11472"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1091 38</Liquidado><Pago>1091 38</Pago></row>
<row _id="11473"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>22 30</Liquidado><Pago>22 30</Pago></row>
<row _id="11474"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10230 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11475"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11476"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3615 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11477"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.137.861/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEAS/SF/ARIZA CATARINA DE ALB. CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="11478"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.707.640/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL PNEUS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1184 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11479"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2478 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11480"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.707.640/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL PNEUS</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11481"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>497 90</Liquidado><Pago>497 90</Pago></row>
<row _id="11482"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>12703 00</Liquidado><Pago>12703 00</Pago></row>
<row _id="11483"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9750 00</Liquidado><Pago>9750 00</Pago></row>
<row _id="11484"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="11485"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>985 01</Empenhado><Liquidado>1042 03</Liquidado><Pago>1042 03</Pago></row>
<row _id="11486"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>265 00</Empenhado><Liquidado>265 00</Liquidado><Pago>265 00</Pago></row>
<row _id="11487"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="11488"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>580 72</Liquidado><Pago>580 72</Pago></row>
<row _id="11489"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>10 64</Liquidado><Pago>10 64</Pago></row>
<row _id="11490"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>169 50</Empenhado><Liquidado>169 50</Liquidado><Pago>169 50</Pago></row>
<row _id="11491"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98 75</Empenhado><Liquidado>296 25</Liquidado><Pago>98 75</Pago></row>
<row _id="11492"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11493"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>972 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11494"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1274 00</Empenhado><Liquidado>1274 00</Liquidado><Pago>1274 00</Pago></row>
<row _id="11495"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11496"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9750 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11497"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38980 00</Empenhado><Liquidado>38980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11498"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11499"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11500"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12180 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11501"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.248.860/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CARMEM MATSUNAKA CARLINO</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11502"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17471 04</Empenhado><Liquidado>15064 60</Liquidado><Pago>14519 83</Pago></row>
<row _id="11503"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>236 38</Liquidado><Pago>309 36</Pago></row>
<row _id="11504"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11310 00</Empenhado><Liquidado>11891 68</Liquidado><Pago>10296 04</Pago></row>
<row _id="11505"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1627 04</Liquidado><Pago>3396 32</Pago></row>
<row _id="11506"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1244 08</Liquidado><Pago>1244 08</Pago></row>
<row _id="11507"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.090.482/0008-68</Cpf/Cnpj><Credor>PBC COMUNICAçãO LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16800 00</Liquidado><Pago>16800 00</Pago></row>
<row _id="11508"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>471 80</Liquidado><Pago>471 80</Pago></row>
<row _id="11509"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2344 24</Pago></row>
<row _id="11510"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1531 00</Liquidado><Pago>1531 00</Pago></row>
<row _id="11511"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.117.022/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>BOAT SHOW EVENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48583 98</Liquidado><Pago>48583 98</Pago></row>
<row _id="11512"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.815.220/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AS.SUL-MATOG.DE PROD E CONS DE FLORESTAS PLAN</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="11513"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>1914 16</Liquidado><Pago>1244 08</Pago></row>
<row _id="11514"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7700 00</Empenhado><Liquidado>6522 92</Liquidado><Pago>6522 92</Pago></row>
<row _id="11515"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.066.905/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INT. DO NORDESTE</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11516"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.290/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>90236 55</Empenhado><Liquidado>90236 55</Liquidado><Pago>90236 55</Pago></row>
<row _id="11517"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5484 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11518"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4452 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11519"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.448.190/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11520"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11521"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.162.646/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>71394 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11522"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.743.689/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ROTARY CLUB DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11523"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11524"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.541.412/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>F.B. EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11525"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>17574 26</Liquidado><Pago>18657 21</Pago></row>
<row _id="11526"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4880 00</Empenhado><Liquidado>1858 68</Liquidado><Pago>2172 91</Pago></row>
<row _id="11527"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7960 00</Empenhado><Liquidado>8602 14</Liquidado><Pago>7698 05</Pago></row>
<row _id="11528"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1575 00</Empenhado><Liquidado>705 36</Liquidado><Pago>1335 26</Pago></row>
<row _id="11529"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45101 75</Empenhado><Liquidado>45101 75</Liquidado><Pago>45101 75</Pago></row>
<row _id="11530"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3735 42</Empenhado><Liquidado>3645 02</Liquidado><Pago>3540 33</Pago></row>
<row _id="11531"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2158 18</Empenhado><Liquidado>2158 18</Liquidado><Pago>2158 18</Pago></row>
<row _id="11532"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.618.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1876 72</Empenhado><Liquidado>1876 72</Liquidado><Pago>1876 72</Pago></row>
<row _id="11533"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8026 76</Liquidado><Pago>8026 76</Pago></row>
<row _id="11534"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24341 66</Empenhado><Liquidado>22827 27</Liquidado><Pago>22827 27</Pago></row>
<row _id="11535"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9961 12</Empenhado><Liquidado>9961 12</Liquidado><Pago>9961 12</Pago></row>
<row _id="11536"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6186 84</Empenhado><Liquidado>5739 29</Liquidado><Pago>5265 61</Pago></row>
<row _id="11537"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>4768 32</Liquidado><Pago>6133 76</Pago></row>
<row _id="11538"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8217 21</Empenhado><Liquidado>7363 86</Liquidado><Pago>7363 86</Pago></row>
<row _id="11539"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2847 92</Empenhado><Liquidado>2847 92</Liquidado><Pago>2847 92</Pago></row>
<row _id="11540"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8902 26</Empenhado><Liquidado>8586 78</Liquidado><Pago>8799 37</Pago></row>
<row _id="11541"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1656 00</Liquidado><Pago>1656 00</Pago></row>
<row _id="11542"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24080 00</Empenhado><Liquidado>27177 08</Liquidado><Pago>27177 08</Pago></row>
<row _id="11543"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.985.436/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>565 00</Empenhado><Liquidado>1114 62</Liquidado><Pago>552 19</Pago></row>
<row _id="11544"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.130.509/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1509 48</Empenhado><Liquidado>1509 48</Liquidado><Pago>1509 48</Pago></row>
<row _id="11545"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 44</Liquidado><Pago>117 64</Pago></row>
<row _id="11546"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4383 16</Empenhado><Liquidado>4383 16</Liquidado><Pago>4383 16</Pago></row>
<row _id="11547"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1945 00</Empenhado><Liquidado>3070 98</Liquidado><Pago>2064 89</Pago></row>
<row _id="11548"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>592 50</Empenhado><Liquidado>1506 48</Liquidado><Pago>1506 48</Pago></row>
<row _id="11549"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>52 45</Liquidado><Pago>52 45</Pago></row>
<row _id="11550"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>143 62</Liquidado><Pago>143 62</Pago></row>
<row _id="11551"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11552"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>234 20</Liquidado><Pago>191 75</Pago></row>
<row _id="11553"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1443 75</Empenhado><Liquidado>1727 06</Liquidado><Pago>1598 99</Pago></row>
<row _id="11554"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ELABORAR  IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROG.ESTADUAL EDUC.AMBIEBT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>525 39</Liquidado><Pago>525 39</Pago></row>
<row _id="11555"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5131 32</Empenhado><Liquidado>4030 89</Liquidado><Pago>3387 86</Pago></row>
<row _id="11556"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14400 00</Empenhado><Liquidado>21501 87</Liquidado><Pago>23353 89</Pago></row>
<row _id="11557"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>11154 00</Liquidado><Pago>15108 00</Pago></row>
<row _id="11558"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>11010 00</Liquidado><Pago>9198 00</Pago></row>
<row _id="11559"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1710 00</Empenhado><Liquidado>1165 59</Liquidado><Pago>578 16</Pago></row>
<row _id="11560"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5925 43</Liquidado><Pago>3069 57</Pago></row>
<row _id="11561"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="11562"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="11563"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>3196 21</Liquidado><Pago>6150 32</Pago></row>
<row _id="11564"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>511 58</Liquidado><Pago>359 62</Pago></row>
<row _id="11565"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="11566"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>2317 25</Liquidado><Pago>4486 88</Pago></row>
<row _id="11567"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="11568"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>179083 02</Liquidado><Pago>179083 02</Pago></row>
<row _id="11569"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62500 00</Liquidado><Pago>62500 00</Pago></row>
<row _id="11570"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2309 60</Liquidado><Pago>2008 40</Pago></row>
<row _id="11571"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2210 39</Liquidado><Pago>1943 83</Pago></row>
<row _id="11572"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11573"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>95 40</Liquidado><Pago>95 40</Pago></row>
<row _id="11574"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11575"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 60</Liquidado><Pago>60 60</Pago></row>
<row _id="11576"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11577"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>343 40</Liquidado><Pago>141 40</Pago></row>
<row _id="11578"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>298 59</Liquidado><Pago>216 14</Pago></row>
<row _id="11579"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>205 00</Liquidado><Pago>215 00</Pago></row>
<row _id="11580"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="11581"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>555 00</Pago></row>
<row _id="11582"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113594 80</Liquidado><Pago>113594 80</Pago></row>
<row _id="11583"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1356 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1345 20</Pago></row>
<row _id="11584"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>81 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>76 68</Pago></row>
<row _id="11585"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>399 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>273 60</Pago></row>
<row _id="11586"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15 60</Pago></row>
<row _id="11587"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>67 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11588"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11589"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="11590"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>176 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11591"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6389 70</Empenhado><Liquidado>10943 48</Liquidado><Pago>10943 48</Pago></row>
<row _id="11592"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30762 98</Empenhado><Liquidado>30762 98</Liquidado><Pago>30762 98</Pago></row>
<row _id="11593"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1215 21</Liquidado><Pago>1215 21</Pago></row>
<row _id="11594"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.999/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32065 20</Liquidado><Pago>32065 20</Pago></row>
<row _id="11595"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2188 53</Liquidado><Pago>4239 71</Pago></row>
<row _id="11596"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23791 35</Empenhado><Liquidado>23791 60</Liquidado><Pago>1334 82</Pago></row>
<row _id="11597"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17016 98</Empenhado><Liquidado>17016 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11598"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>123763 62</Empenhado><Liquidado>124351 28</Liquidado><Pago>124351 28</Pago></row>
<row _id="11599"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122915 88</Empenhado><Liquidado>122915 88</Liquidado><Pago>3282 78</Pago></row>
<row _id="11600"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5339 28</Empenhado><Liquidado>5339 28</Liquidado><Pago>5211 40</Pago></row>
<row _id="11601"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1360 18</Empenhado><Liquidado>1360 18</Liquidado><Pago>1347 28</Pago></row>
<row _id="11602"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>226 70</Empenhado><Liquidado>226 70</Liquidado><Pago>224 56</Pago></row>
<row _id="11603"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51020 00</Empenhado><Liquidado>51020 00</Liquidado><Pago>51020 00</Pago></row>
<row _id="11604"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9555 47</Empenhado><Liquidado>9555 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11605"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6357 27</Empenhado><Liquidado>6357 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11606"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.309/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>FIBRACON-CONSULTORIA PERICIAS E PROJ AMB.S/S</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>2340 00</Pago></row>
<row _id="11607"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1470 00</Empenhado><Liquidado>3628 02</Liquidado><Pago>1901 43</Pago></row>
<row _id="11608"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>315 00</Empenhado><Liquidado>114 21</Liquidado><Pago>114 21</Pago></row>
<row _id="11609"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>1111 24</Liquidado><Pago>1111 24</Pago></row>
<row _id="11610"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 12</Liquidado><Pago>21 12</Pago></row>
<row _id="11611"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>296 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>356 22</Pago></row>
<row _id="11612"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1071 30</Empenhado><Liquidado>9386 79</Liquidado><Pago>18366 01</Pago></row>
<row _id="11613"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>549 79</Liquidado><Pago>549 79</Pago></row>
<row _id="11614"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2136 21</Liquidado><Pago>2656 21</Pago></row>
<row _id="11615"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>685 00</Empenhado><Liquidado>2243 00</Liquidado><Pago>6470 00</Pago></row>
<row _id="11616"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>1180 00</Pago></row>
<row _id="11617"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11618"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11619"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11620"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2231 16</Pago></row>
<row _id="11621"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>954 44</Liquidado><Pago>954 44</Pago></row>
<row _id="11622"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39 89</Pago></row>
<row _id="11623"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 00</Liquidado><Pago>32 00</Pago></row>
<row _id="11624"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>556 29</Liquidado><Pago>556 29</Pago></row>
<row _id="11625"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1020 06</Liquidado><Pago>1020 06</Pago></row>
<row _id="11626"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2428 16</Liquidado><Pago>2428 16</Pago></row>
<row _id="11627"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 20</Liquidado><Pago>314 20</Pago></row>
<row _id="11628"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25788 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11629"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="11630"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11631"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.085.822/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 00</Liquidado><Pago>159 00</Pago></row>
<row _id="11632"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.426.484/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SALDANHA RODRIGUES LTDA</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145 00</Pago></row>
<row _id="11633"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.551.379/0008-74</Cpf/Cnpj><Credor>BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56 00</Liquidado><Pago>56 00</Pago></row>
<row _id="11634"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23025 83</Pago></row>
<row _id="11635"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17168 25</Pago></row>
<row _id="11636"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>544 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11637"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>650 34</Empenhado><Liquidado>650 34</Liquidado><Pago>650 34</Pago></row>
<row _id="11638"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="11639"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="11640"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="11641"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13991 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11642"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>561 32</Pago></row>
<row _id="11643"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.284.269/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ALIANCA BIOTECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7570 00</Liquidado><Pago>7570 00</Pago></row>
<row _id="11644"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2013NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="11645"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13342 46</Pago></row>
<row _id="11646"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.933.125/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EVANIR ANTONIO DE SOUZA - ME</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1768 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11647"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.052.252/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>880 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="11648"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283 10</Liquidado><Pago>283 10</Pago></row>
<row _id="11649"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85 98</Pago></row>
<row _id="11650"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="11651"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="11652"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3191 18</Liquidado><Pago>3191 18</Pago></row>
<row _id="11653"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="11654"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.571.702/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>472 00</Liquidado><Pago>472 00</Pago></row>
<row _id="11655"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>426 00</Liquidado><Pago>426 00</Pago></row>
<row _id="11656"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.636.014/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>NDT COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>282 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11657"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156 00</Pago></row>
<row _id="11658"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 05</Liquidado><Pago>492 05</Pago></row>
<row _id="11659"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>497 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11660"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2013NE00466</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="11661"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17133 25</Empenhado><Liquidado>17133 24</Liquidado><Pago>17133 24</Pago></row>
<row _id="11662"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00481</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7167 69</Empenhado><Liquidado>7167 69</Liquidado><Pago>7167 69</Pago></row>
<row _id="11663"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00482</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>108 00</Empenhado><Liquidado>108 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="11664"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>76 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11665"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00484</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>242 50</Empenhado><Liquidado>242 50</Liquidado><Pago>242 50</Pago></row>
<row _id="11666"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>351 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11667"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>98 00</Empenhado><Liquidado>98 00</Liquidado><Pago>98 00</Pago></row>
<row _id="11668"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>78 40</Empenhado><Liquidado>78 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11669"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00488</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>56 00</Empenhado><Liquidado>56 00</Liquidado><Pago>56 00</Pago></row>
<row _id="11670"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="11671"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>96 88</Empenhado><Liquidado>96 88</Liquidado><Pago>96 88</Pago></row>
<row _id="11672"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>68 50</Empenhado><Liquidado>68 50</Liquidado><Pago>68 50</Pago></row>
<row _id="11673"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 60</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="11674"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>393 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11675"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60 12</Empenhado><Liquidado>60 12</Liquidado><Pago>60 12</Pago></row>
<row _id="11676"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1078 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11677"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>202 50</Empenhado><Liquidado>202 50</Liquidado><Pago>202 50</Pago></row>
<row _id="11678"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00534</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>529 50</Empenhado><Liquidado>529 50</Liquidado><Pago>529 50</Pago></row>
<row _id="11679"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.488.583/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA BRASILEIRA PEDAGÓGICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00535</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11680"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00536</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11681"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>499 50</Empenhado><Liquidado>499 50</Liquidado><Pago>499 50</Pago></row>
<row _id="11682"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11683"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1078 00</Empenhado><Liquidado>1078 00</Liquidado><Pago>1078 00</Pago></row>
<row _id="11684"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>54 60</Empenhado><Liquidado>54 60</Liquidado><Pago>54 60</Pago></row>
<row _id="11685"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>93 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11686"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11687"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>238 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11688"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>840 00</Pago></row>
<row _id="11689"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.233.454/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONSAD-CONS.NAC.DE SEC.DE ADMINISTRACAO</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11690"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>162000 00</Empenhado><Liquidado>29041 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11691"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.776.491/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CETESB COMPANHIA  AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO</Credor><Documento>2013NE00554</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11692"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.840.493/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EDUTECH TREINAMENTO E DESENV AMB EIRELI -ME</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3960 00</Empenhado><Liquidado>3960 00</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="11693"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12877 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11694"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.367.744/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AESAS-ASSOC.BRAS.DAS EMP.DE CONSULT.E ENG.AMB</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11695"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.028.530/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>BOLIVAR ELETROMOTORES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00585</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11696"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>729232 23</Empenhado><Liquidado>731009 31</Liquidado><Pago>726817 52</Pago></row>
<row _id="11697"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1957 06</Empenhado><Liquidado>1957 04</Liquidado><Pago>1957 04</Pago></row>
<row _id="11698"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4850 15</Empenhado><Liquidado>4850 14</Liquidado><Pago>4850 14</Pago></row>
<row _id="11699"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5363 79</Empenhado><Liquidado>5363 77</Liquidado><Pago>5363 77</Pago></row>
<row _id="11700"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.684.789/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO NEUTRÓPICA DO BRASIL</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>650000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11701"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6443 35</Empenhado><Liquidado>6443 35</Liquidado><Pago>6443 35</Pago></row>
<row _id="11702"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2223 04</Empenhado><Liquidado>2223 04</Liquidado><Pago>2223 04</Pago></row>
<row _id="11703"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.255.264/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDMILSON ROBERTO CACCIA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>526 00</Liquidado><Pago>526 00</Pago></row>
<row _id="11704"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.740.563/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>72 62</Empenhado><Liquidado>482 62</Liquidado><Pago>482 62</Pago></row>
<row _id="11705"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.430.344/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORAIDE TOLEDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="11706"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.994.453/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON DE CASTRO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="11707"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>6468 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11708"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>166 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11709"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>121 40</Liquidado><Pago>121 40</Pago></row>
<row _id="11710"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>669 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11711"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3439 66</Liquidado><Pago>3439 66</Pago></row>
<row _id="11712"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>478 70</Liquidado><Pago>478 70</Pago></row>
<row _id="11713"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>252 82</Liquidado><Pago>252 82</Pago></row>
<row _id="11714"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 53</Liquidado><Pago>977 04</Pago></row>
<row _id="11715"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25012 11</Empenhado><Liquidado>25012 11</Liquidado><Pago>28376 38</Pago></row>
<row _id="11716"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.731.108/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>BLITZEM SEGURANCA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12249 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10105 53</Pago></row>
<row _id="11717"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>482 05</Empenhado><Liquidado>481 05</Liquidado><Pago>481 05</Pago></row>
<row _id="11718"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.019.859/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>COND.DA GAL.PANTANAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="11719"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55278 02</Empenhado><Liquidado>55278 02</Liquidado><Pago>55278 02</Pago></row>
<row _id="11720"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16835 06</Liquidado><Pago>16835 06</Pago></row>
<row _id="11721"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>756 87</Liquidado><Pago>1071 87</Pago></row>
<row _id="11722"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 00</Liquidado><Pago>680 18</Pago></row>
<row _id="11723"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>VOGAIS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>5115 00</Liquidado><Pago>5115 00</Pago></row>
<row _id="11724"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.317/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>964 00</Liquidado><Pago>964 00</Pago></row>
<row _id="11725"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.950.625/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11726"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.269/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. COM. E IND. DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="11727"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2326 00</Empenhado><Liquidado>2326 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11728"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28992 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11729"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="11730"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.912.012/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SCALA SEGURANCA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184 00</Empenhado><Liquidado>184 00</Liquidado><Pago>184 00</Pago></row>
<row _id="11731"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>7052 07</Liquidado><Pago>7052 07</Pago></row>
<row _id="11732"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>177 20</Liquidado><Pago>354 40</Pago></row>
<row _id="11733"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.940/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE JARDIM</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="11734"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3667 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11735"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0003-83</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1286 35</Liquidado><Pago>123 78</Pago></row>
<row _id="11736"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.760/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="11737"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>6556 00</Liquidado><Pago>6556 00</Pago></row>
<row _id="11738"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.701.201/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>241 65</Liquidado><Pago>241 65</Pago></row>
<row _id="11739"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23 10</Pago></row>
<row _id="11740"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>162826 97</Empenhado><Liquidado>162826 97</Liquidado><Pago>162826 97</Pago></row>
<row _id="11741"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6063 89</Empenhado><Liquidado>6063 89</Liquidado><Pago>5981 69</Pago></row>
<row _id="11742"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4355 05</Empenhado><Liquidado>4355 05</Liquidado><Pago>4270 66</Pago></row>
<row _id="11743"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43739 70</Empenhado><Liquidado>43739 70</Liquidado><Pago>43739 70</Pago></row>
<row _id="11744"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25254 89</Empenhado><Liquidado>25658 15</Liquidado><Pago>25658 15</Pago></row>
<row _id="11745"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.302.630/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/JUCEMS/SF/DJAIR R. DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>68 50</Empenhado><Liquidado>68 50</Liquidado><Pago>68 50</Pago></row>
<row _id="11746"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12927 99</Empenhado><Liquidado>12927 99</Liquidado><Pago>13879 01</Pago></row>
<row _id="11747"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8725 12</Empenhado><Liquidado>8725 12</Liquidado><Pago>8725 12</Pago></row>
<row _id="11748"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>454 06</Liquidado><Pago>138 54</Pago></row>
<row _id="11749"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2875 00</Liquidado><Pago>2875 00</Pago></row>
<row _id="11750"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1280 00</Liquidado><Pago>1280 00</Pago></row>
<row _id="11751"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1559 39</Empenhado><Liquidado>1559 39</Liquidado><Pago>1559 39</Pago></row>
<row _id="11752"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1979 60</Liquidado><Pago>1979 60</Pago></row>
<row _id="11753"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="11754"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>633 60</Empenhado><Liquidado>633 60</Liquidado><Pago>633 60</Pago></row>
<row _id="11755"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1103 07</Empenhado><Liquidado>1102 07</Liquidado><Pago>403 26</Pago></row>
<row _id="11756"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.896/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>THOMAZ GREG &amp; SONS GRAF.SERV.IND COM I.E.EQ.L</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11757"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>1680 18</Liquidado><Pago>1680 18</Pago></row>
<row _id="11758"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>32 28</Liquidado><Pago>32 28</Pago></row>
<row _id="11759"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>120 50</Empenhado><Liquidado>120 50</Liquidado><Pago>120 50</Pago></row>
<row _id="11760"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>32 64</Pago></row>
<row _id="11761"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11762"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.430.344/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORAIDE TOLEDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11763"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69 41</Empenhado><Liquidado>69 41</Liquidado><Pago>69 41</Pago></row>
<row _id="11764"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>474 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11765"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11766"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>294 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11767"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>298 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11768"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11769"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11770"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 45</Empenhado><Liquidado>93 45</Liquidado><Pago>93 45</Pago></row>
<row _id="11771"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>740 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="11772"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11773"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.913.187/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA PEX LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11774"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25800 00</Empenhado><Liquidado>25800 00</Liquidado><Pago>25800 00</Pago></row>
<row _id="11775"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>111 00</Empenhado><Liquidado>111 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11776"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>112 88</Empenhado><Liquidado>112 88</Liquidado><Pago>112 88</Pago></row>
<row _id="11777"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>248 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11778"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11419 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11779"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3207 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11780"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11781"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>70 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="11782"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="11783"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>333 00</Empenhado><Liquidado>333 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11784"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11785"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>451 39</Empenhado><Liquidado>450 39</Liquidado><Pago>450 39</Pago></row>
<row _id="11786"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>669 09</Liquidado><Pago>295 57</Pago></row>
<row _id="11787"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11788"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>678 15</Empenhado><Liquidado>1084 42</Liquidado><Pago>1084 42</Pago></row>
<row _id="11789"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="11790"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="11791"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>453 15</Empenhado><Liquidado>970 27</Liquidado><Pago>517 12</Pago></row>
<row _id="11792"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8605 77</Empenhado><Liquidado>8070 21</Liquidado><Pago>6702 08</Pago></row>
<row _id="11793"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>2784 54</Liquidado><Pago>2784 54</Pago></row>
<row _id="11794"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27 18</Empenhado><Liquidado>48 04</Liquidado><Pago>22 21</Pago></row>
<row _id="11795"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="11796"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 10</Liquidado><Pago>174 10</Pago></row>
<row _id="11797"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>362 19</Liquidado><Pago>362 19</Pago></row>
<row _id="11798"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>4313 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11799"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11800"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>217 83</Liquidado><Pago>217 83</Pago></row>
<row _id="11801"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>672 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11802"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>836 80</Empenhado><Liquidado>1057 60</Liquidado><Pago>220 80</Pago></row>
<row _id="11803"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="11804"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>144 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11805"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136 00</Liquidado><Pago>136 00</Pago></row>
<row _id="11806"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>531 20</Empenhado><Liquidado>646 40</Liquidado><Pago>115 20</Pago></row>
<row _id="11807"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>385 60</Empenhado><Liquidado>385 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11808"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11809"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>216 00</Empenhado><Liquidado>216 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11810"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 86</Liquidado><Pago>132 86</Pago></row>
<row _id="11811"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2470055 14</Empenhado><Liquidado>2517795 51</Liquidado><Pago>2422314 77</Pago></row>
<row _id="11812"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6039 49</Empenhado><Liquidado>6039 49</Liquidado><Pago>6039 49</Pago></row>
<row _id="11813"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>961 79</Empenhado><Liquidado>961 79</Liquidado><Pago>961 79</Pago></row>
<row _id="11814"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75 55</Empenhado><Liquidado>75 55</Liquidado><Pago>75 55</Pago></row>
<row _id="11815"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16889 30</Empenhado><Liquidado>16889 30</Liquidado><Pago>33303 24</Pago></row>
<row _id="11816"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5658 28</Empenhado><Liquidado>5658 28</Liquidado><Pago>5770 71</Pago></row>
<row _id="11817"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19934 83</Empenhado><Liquidado>19934 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11818"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460275 01</Empenhado><Liquidado>460275 01</Liquidado><Pago>462803 21</Pago></row>
<row _id="11819"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>12895 54</Liquidado><Pago>12895 54</Pago></row>
<row _id="11820"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2714 70</Liquidado><Pago>2714 70</Pago></row>
<row _id="11821"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81405 95</Empenhado><Liquidado>81405 95</Liquidado><Pago>83138 46</Pago></row>
<row _id="11822"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120848 62</Empenhado><Liquidado>120848 62</Liquidado><Pago>122510 00</Pago></row>
<row _id="11823"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>67543 20</Empenhado><Liquidado>67543 20</Liquidado><Pago>1607 28</Pago></row>
<row _id="11824"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>27 80</Pago></row>
<row _id="11825"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64 37</Liquidado><Pago>43 03</Pago></row>
<row _id="11826"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>385 00</Empenhado><Liquidado>2692 00</Liquidado><Pago>3100 83</Pago></row>
<row _id="11827"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="11828"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43800 00</Empenhado><Liquidado>43800 00</Liquidado><Pago>43800 00</Pago></row>
<row _id="11829"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20059 58</Pago></row>
<row _id="11830"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8956 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8956 26</Pago></row>
<row _id="11831"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25187 80</Empenhado><Liquidado>25187 80</Liquidado><Pago>25187 80</Pago></row>
<row _id="11832"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26147 94</Empenhado><Liquidado>19044 99</Liquidado><Pago>19044 99</Pago></row>
<row _id="11833"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1125 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11834"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="11835"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 80</Liquidado><Pago>199 80</Pago></row>
<row _id="11836"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="11837"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 00</Liquidado><Pago>31 00</Pago></row>
<row _id="11838"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="11839"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 26</Liquidado><Pago>113 26</Pago></row>
<row _id="11840"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>168 00</Pago></row>
<row _id="11841"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1320 50</Empenhado><Liquidado>1320 50</Liquidado><Pago>1320 50</Pago></row>
<row _id="11842"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1394 68</Liquidado><Pago>1394 68</Pago></row>
<row _id="11843"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 10</Liquidado><Pago>100 10</Pago></row>
<row _id="11844"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>827 31</Liquidado><Pago>827 31</Pago></row>
<row _id="11845"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1334 82</Empenhado><Liquidado>1334 82</Liquidado><Pago>1334 82</Pago></row>
<row _id="11846"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>918 05</Pago></row>
<row _id="11847"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>143194 33</Pago></row>
<row _id="11848"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2416 31</Pago></row>
<row _id="11849"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>821 44</Pago></row>
<row _id="11850"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1185 20</Pago></row>
<row _id="11851"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.509.289/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11852"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="11853"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="11854"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="11855"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11856"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11857"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8461413 44</Empenhado><Liquidado>8461413 44</Liquidado><Pago>8461413 44</Pago></row>
<row _id="11858"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95512 77</Empenhado><Liquidado>93506 19</Liquidado><Pago>93506 19</Pago></row>
<row _id="11859"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1385 30</Empenhado><Liquidado>1385 29</Liquidado><Pago>1385 29</Pago></row>
<row _id="11860"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1276 10</Empenhado><Liquidado>1275 10</Liquidado><Pago>1275 10</Pago></row>
<row _id="11861"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="11862"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1051 20</Empenhado><Liquidado>1051 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11863"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11864"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2006 58</Empenhado><Liquidado>2006 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11865"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18492 52</Empenhado><Liquidado>18492 52</Liquidado><Pago>18492 52</Pago></row>
<row _id="11866"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>474 30</Empenhado><Liquidado>474 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11867"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15298 19</Empenhado><Liquidado>15298 19</Liquidado><Pago>2000 22</Pago></row>
<row _id="11868"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3578 13</Empenhado><Liquidado>3578 13</Liquidado><Pago>293 50</Pago></row>
<row _id="11869"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2090 72</Empenhado><Liquidado>2090 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11870"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9079 45</Empenhado><Liquidado>9079 45</Liquidado><Pago>1356 43</Pago></row>
<row _id="11871"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1177 74</Empenhado><Liquidado>1177 74</Liquidado><Pago>1177 74</Pago></row>
<row _id="11872"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3921 46</Empenhado><Liquidado>3921 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11873"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2626 72</Empenhado><Liquidado>2626 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11874"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1056 61</Empenhado><Liquidado>1056 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11875"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>280 31</Empenhado><Liquidado>280 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11876"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>640 92</Empenhado><Liquidado>105 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11877"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>288 00</Empenhado><Liquidado>529 83</Liquidado><Pago>529 83</Pago></row>
<row _id="11878"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4758 72</Empenhado><Liquidado>5847 97</Liquidado><Pago>5847 97</Pago></row>
<row _id="11879"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6741 00</Empenhado><Liquidado>6741 00</Liquidado><Pago>6741 00</Pago></row>
<row _id="11880"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10916 79</Empenhado><Liquidado>10916 79</Liquidado><Pago>10916 79</Pago></row>
<row _id="11881"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161 62</Liquidado><Pago>161 62</Pago></row>
<row _id="11882"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>249 64</Liquidado><Pago>446 16</Pago></row>
<row _id="11883"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8640 00</Empenhado><Liquidado>4872 11</Liquidado><Pago>6952 64</Pago></row>
<row _id="11884"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>138 05</Liquidado><Pago>173 69</Pago></row>
<row _id="11885"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="11886"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>90 60</Pago></row>
<row _id="11887"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1515 39</Liquidado><Pago>1515 39</Pago></row>
<row _id="11888"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>105 65</Empenhado><Liquidado>105 65</Liquidado><Pago>105 65</Pago></row>
<row _id="11889"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6943 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11890"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3034 98</Empenhado><Liquidado>24100 14</Liquidado><Pago>7677 74</Pago></row>
<row _id="11891"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53 52</Empenhado><Liquidado>1499 72</Liquidado><Pago>1499 72</Pago></row>
<row _id="11892"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>405799 00</Empenhado><Liquidado>407487 52</Liquidado><Pago>407487 52</Pago></row>
<row _id="11893"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32672 00</Empenhado><Liquidado>32671 51</Liquidado><Pago>30445 00</Pago></row>
<row _id="11894"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6317 00</Empenhado><Liquidado>6316 02</Liquidado><Pago>6236 96</Pago></row>
<row _id="11895"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4176 00</Empenhado><Liquidado>4175 93</Liquidado><Pago>4175 93</Pago></row>
<row _id="11896"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3403 00</Empenhado><Liquidado>3402 74</Liquidado><Pago>3402 74</Pago></row>
<row _id="11897"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1160 00</Empenhado><Liquidado>1156 84</Liquidado><Pago>1156 84</Pago></row>
<row _id="11898"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48122 00</Empenhado><Liquidado>48121 32</Liquidado><Pago>48121 32</Pago></row>
<row _id="11899"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12085 00</Empenhado><Liquidado>12084 86</Liquidado><Pago>12084 86</Pago></row>
<row _id="11900"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8131 00</Empenhado><Liquidado>8130 51</Liquidado><Pago>8130 51</Pago></row>
<row _id="11901"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40398 00</Empenhado><Liquidado>21633 87</Liquidado><Pago>21633 87</Pago></row>
<row _id="11902"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4810 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>381 96</Pago></row>
<row _id="11903"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>329 00</Pago></row>
<row _id="11904"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="11905"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3220 34</Empenhado><Liquidado>3220 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11906"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.166.331/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARISTOTELES FERREIRA JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1493 50</Empenhado><Liquidado>1545 00</Liquidado><Pago>1545 00</Pago></row>
<row _id="11907"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.659.869/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA APARECIDA LA PICIRRELI VIEIRA DA CUNHA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>360 50</Empenhado><Liquidado>360 50</Liquidado><Pago>360 50</Pago></row>
<row _id="11908"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="11909"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="11910"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="11911"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="11912"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1568 65</Liquidado><Pago>1568 65</Pago></row>
<row _id="11913"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>94 96</Empenhado><Liquidado>93 96</Liquidado><Pago>93 96</Pago></row>
<row _id="11914"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.114.504/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO GONCALVES</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>258 50</Empenhado><Liquidado>257 50</Liquidado><Pago>257 50</Pago></row>
<row _id="11915"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>31 66</Liquidado><Pago>31 66</Pago></row>
<row _id="11916"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18 20</Empenhado><Liquidado>18 20</Liquidado><Pago>18 20</Pago></row>
<row _id="11917"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11918"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11919"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11920"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11921"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>98 40</Empenhado><Liquidado>98 40</Liquidado><Pago>98 40</Pago></row>
<row _id="11922"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>244 04</Empenhado><Liquidado>244 04</Liquidado><Pago>244 04</Pago></row>
<row _id="11923"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36 78</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11924"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="11925"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11926"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 40</Empenhado><Liquidado>33 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11927"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 35</Empenhado><Liquidado>150 35</Liquidado><Pago>150 35</Pago></row>
<row _id="11928"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26 17</Empenhado><Liquidado>26 17</Liquidado><Pago>26 17</Pago></row>
<row _id="11929"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13 40</Empenhado><Liquidado>40 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11930"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11931"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 70</Empenhado><Liquidado>25 70</Liquidado><Pago>25 70</Pago></row>
<row _id="11932"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>748 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11933"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>374 34</Empenhado><Liquidado>373 34</Liquidado><Pago>746 68</Pago></row>
<row _id="11934"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.214.645/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/PEDRO PINTO CORREA</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="11935"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.659/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>NORMANN KALMUS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11936"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>335 00</Empenhado><Liquidado>333 71</Liquidado><Pago>333 71</Pago></row>
<row _id="11937"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11938"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11939"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11940"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11941"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11942"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11943"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 47</Liquidado><Pago>320 47</Pago></row>
<row _id="11944"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>688 88</Liquidado><Pago>688 88</Pago></row>
<row _id="11945"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 14</Liquidado><Pago>225 14</Pago></row>
<row _id="11946"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 61</Liquidado><Pago>160 61</Pago></row>
<row _id="11947"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>623 52</Liquidado><Pago>623 52</Pago></row>
<row _id="11948"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 12</Liquidado><Pago>52 37</Pago></row>
<row _id="11949"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1070 00</Empenhado><Liquidado>576 16</Liquidado><Pago>1724 24</Pago></row>
<row _id="11950"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>806 63</Liquidado><Pago>806 63</Pago></row>
<row _id="11951"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2333 23</Empenhado><Liquidado>2333 23</Liquidado><Pago>2333 23</Pago></row>
<row _id="11952"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="11953"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 85</Liquidado><Pago>187 85</Pago></row>
<row _id="11954"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>942 15</Empenhado><Liquidado>920 14</Liquidado><Pago>920 14</Pago></row>
<row _id="11955"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56 52</Empenhado><Liquidado>36 93</Liquidado><Pago>36 93</Pago></row>
<row _id="11956"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>43 85</Liquidado><Pago>43 85</Pago></row>
<row _id="11957"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="11958"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7170 40</Empenhado><Liquidado>7170 40</Liquidado><Pago>7170 40</Pago></row>
<row _id="11959"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>2200 00</Liquidado><Pago>2200 00</Pago></row>
<row _id="11960"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>339316 67</Empenhado><Liquidado>339379 22</Liquidado><Pago>339250 55</Pago></row>
<row _id="11961"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20647 82</Empenhado><Liquidado>20647 82</Liquidado><Pago>22611 68</Pago></row>
<row _id="11962"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8295 00</Empenhado><Liquidado>8295 00</Liquidado><Pago>8442 98</Pago></row>
<row _id="11963"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10450 00</Empenhado><Liquidado>10450 00</Liquidado><Pago>10450 00</Pago></row>
<row _id="11964"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10389 04</Empenhado><Liquidado>10389 04</Liquidado><Pago>10389 04</Pago></row>
<row _id="11965"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18300 00</Empenhado><Liquidado>17666 23</Liquidado><Pago>17666 23</Pago></row>
<row _id="11966"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6160 00</Empenhado><Liquidado>6997 22</Liquidado><Pago>6997 22</Pago></row>
<row _id="11967"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47906 83</Empenhado><Liquidado>47906 83</Liquidado><Pago>47906 83</Pago></row>
<row _id="11968"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27100 00</Empenhado><Liquidado>26137 02</Liquidado><Pago>26137 02</Pago></row>
<row _id="11969"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>6984 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11970"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>5081 86</Liquidado><Pago>5081 86</Pago></row>
<row _id="11971"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 00</Liquidado><Pago>320 00</Pago></row>
<row _id="11972"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>547 32</Empenhado><Liquidado>547 32</Liquidado><Pago>547 32</Pago></row>
<row _id="11973"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5052 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11974"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6144 76</Liquidado><Pago>125 76</Pago></row>
<row _id="11975"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 96</Liquidado><Pago>18 96</Pago></row>
<row _id="11976"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 57</Liquidado><Pago>125 57</Pago></row>
<row _id="11977"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 25</Liquidado><Pago>182 25</Pago></row>
<row _id="11978"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>396 80</Pago></row>
<row _id="11979"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.689.841/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="11980"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>57 93</Liquidado><Pago>57 93</Pago></row>
<row _id="11981"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>584 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11982"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.608.368/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>AGHIS INTERNATIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2555 81</Liquidado><Pago>2555 81</Pago></row>
<row _id="11983"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="11984"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42 38</Pago></row>
<row _id="11985"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15 50</Pago></row>
<row _id="11986"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>271 40</Liquidado><Pago>271 40</Pago></row>
<row _id="11987"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 45</Liquidado><Pago>95 45</Pago></row>
<row _id="11988"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>1947 00</Pago></row>
<row _id="11989"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7614 39</Empenhado><Liquidado>7614 39</Liquidado><Pago>7614 39</Pago></row>
<row _id="11990"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>431 30</Liquidado><Pago>431 30</Pago></row>
<row _id="11991"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>794 08</Liquidado><Pago>794 08</Pago></row>
<row _id="11992"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6226 00</Empenhado><Liquidado>6225 70</Liquidado><Pago>6225 70</Pago></row>
<row _id="11993"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.609.742/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>METALURGICA E VIVEIRO DACKO</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11994"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.609.742/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>METALURGICA E VIVEIRO DACKO</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11995"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13901 00</Empenhado><Liquidado>13629 00</Liquidado><Pago>13629 00</Pago></row>
<row _id="11996"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11997"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>11248 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11998"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>45382 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="11999"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12000"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12001"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>512 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12002"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4285 42</Empenhado><Liquidado>4285 42</Liquidado><Pago>4285 42</Pago></row>
<row _id="12003"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20405 05</Empenhado><Liquidado>36008 92</Liquidado><Pago>36008 92</Pago></row>
<row _id="12004"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1420 76</Liquidado><Pago>671 07</Pago></row>
<row _id="12005"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>514 55</Liquidado><Pago>514 55</Pago></row>
<row _id="12006"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2776 80</Liquidado><Pago>2776 80</Pago></row>
<row _id="12007"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ENERGIA</Função><Sub-Função>ENERGIA ELETRICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.837.164/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>WAT CONSULTORIA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61476 04</Liquidado><Pago>61476 04</Pago></row>
<row _id="12008"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>685 08</Liquidado><Pago>685 08</Pago></row>
<row _id="12009"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12 94</Liquidado><Pago>12 94</Pago></row>
<row _id="12010"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88598 61</Empenhado><Liquidado>88913 45</Liquidado><Pago>88283 77</Pago></row>
<row _id="12011"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="12012"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 40</Liquidado><Pago>125 40</Pago></row>
<row _id="12013"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 52</Liquidado><Pago>7 52</Pago></row>
<row _id="12014"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8498 09</Empenhado><Liquidado>8498 09</Liquidado><Pago>10287 29</Pago></row>
<row _id="12015"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>861 72</Empenhado><Liquidado>861 72</Liquidado><Pago>861 72</Pago></row>
<row _id="12016"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1560 11</Empenhado><Liquidado>1560 11</Liquidado><Pago>1946 88</Pago></row>
<row _id="12017"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3429 40</Empenhado><Liquidado>3429 40</Liquidado><Pago>3662 74</Pago></row>
<row _id="12018"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1686 26</Empenhado><Liquidado>1686 26</Liquidado><Pago>1944 60</Pago></row>
<row _id="12019"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1230 02</Empenhado><Liquidado>1230 02</Liquidado><Pago>1230 02</Pago></row>
<row _id="12020"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12021"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8697 00</Liquidado><Pago>2899 00</Pago></row>
<row _id="12022"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>32149 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12023"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>37095 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12024"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE FERROVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>95706 00</Empenhado><Liquidado>95706 00</Liquidado><Pago>95706 00</Pago></row>
<row _id="12025"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12026"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7841 37</Empenhado><Liquidado>7841 36</Liquidado><Pago>7841 36</Pago></row>
<row _id="12027"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37692 62</Empenhado><Liquidado>37692 60</Liquidado><Pago>37692 60</Pago></row>
<row _id="12028"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.571.232/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEINFRA/SF/JOSÉ CARLOS ALVES MIRA</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3526 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>2044 00</Liquidado><Pago>3107 44</Pago></row>
<row _id="12030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3926 77</Empenhado><Liquidado>4816 47</Liquidado><Pago>4276 34</Pago></row>
<row _id="12031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>784 00</Empenhado><Liquidado>1844 78</Liquidado><Pago>2276 78</Pago></row>
<row _id="12032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5194 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="12034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="12035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.960.416/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>TURISMO ASA BRANCA LTDA- EPP</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>168986 00</Empenhado><Liquidado>211104 24</Liquidado><Pago>211104 24</Pago></row>
<row _id="12036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29004 30</Empenhado><Liquidado>29004 30</Liquidado><Pago>29004 30</Pago></row>
<row _id="12037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4565 62</Empenhado><Liquidado>4565 62</Liquidado><Pago>4565 62</Pago></row>
<row _id="12038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>83057 00</Empenhado><Liquidado>91847 74</Liquidado><Pago>91847 74</Pago></row>
<row _id="12039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47983 60</Empenhado><Liquidado>44998 99</Liquidado><Pago>44998 99</Pago></row>
<row _id="12040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22397 44</Empenhado><Liquidado>21004 33</Liquidado><Pago>21004 33</Pago></row>
<row _id="12041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4333 00</Empenhado><Liquidado>4333 00</Liquidado><Pago>4333 00</Pago></row>
<row _id="12042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 28</Liquidado><Pago>65 28</Pago></row>
<row _id="12043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42856 26</Empenhado><Liquidado>37988 76</Liquidado><Pago>37988 76</Pago></row>
<row _id="12044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1190 00</Empenhado><Liquidado>1190 00</Liquidado><Pago>1190 00</Pago></row>
<row _id="12045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104462 00</Empenhado><Liquidado>104462 00</Liquidado><Pago>104462 00</Pago></row>
<row _id="12046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101666 00</Empenhado><Liquidado>101666 00</Liquidado><Pago>101666 00</Pago></row>
<row _id="12047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.636.539/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1243 25</Empenhado><Liquidado>3729 75</Liquidado><Pago>1367 57</Pago></row>
<row _id="12048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4259 08</Empenhado><Liquidado>4259 08</Liquidado><Pago>4259 08</Pago></row>
<row _id="12049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>248 65</Liquidado><Pago>248 65</Pago></row>
<row _id="12050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2154 32</Empenhado><Liquidado>2154 32</Liquidado><Pago>2154 32</Pago></row>
<row _id="12051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1992 04</Empenhado><Liquidado>1992 04</Liquidado><Pago>1992 04</Pago></row>
<row _id="12052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1678 23</Empenhado><Liquidado>1678 23</Liquidado><Pago>1678 23</Pago></row>
<row _id="12053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3024 23</Empenhado><Liquidado>3024 23</Liquidado><Pago>3024 23</Pago></row>
<row _id="12054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="12055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17175 48</Empenhado><Liquidado>17175 48</Liquidado><Pago>17175 48</Pago></row>
<row _id="12056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1723 71</Empenhado><Liquidado>1723 71</Liquidado><Pago>1723 71</Pago></row>
<row _id="12057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44990 47</Empenhado><Liquidado>44990 47</Liquidado><Pago>44990 47</Pago></row>
<row _id="12058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROMOCAO DIREITOS HUMANOS E DEFESA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1312 56</Empenhado><Liquidado>1312 56</Liquidado><Pago>1312 56</Pago></row>
<row _id="12059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2104 61</Empenhado><Liquidado>2104 61</Liquidado><Pago>2104 61</Pago></row>
<row _id="12060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7935 71</Empenhado><Liquidado>7935 71</Liquidado><Pago>7935 71</Pago></row>
<row _id="12061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10991 39</Empenhado><Liquidado>10991 39</Liquidado><Pago>10991 39</Pago></row>
<row _id="12062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43267 02</Empenhado><Liquidado>43267 02</Liquidado><Pago>43267 02</Pago></row>
<row _id="12063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4628 78</Empenhado><Liquidado>4628 78</Liquidado><Pago>4628 78</Pago></row>
<row _id="12064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="12065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1252 99</Empenhado><Liquidado>1252 99</Liquidado><Pago>1252 99</Pago></row>
<row _id="12066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2468 22</Empenhado><Liquidado>2468 22</Liquidado><Pago>2468 22</Pago></row>
<row _id="12067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2351 23</Empenhado><Liquidado>2351 23</Liquidado><Pago>2351 23</Pago></row>
<row _id="12068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1933 38</Empenhado><Liquidado>1933 38</Liquidado><Pago>1933 38</Pago></row>
<row _id="12069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>691 76</Empenhado><Liquidado>691 76</Liquidado><Pago>691 76</Pago></row>
<row _id="12070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>899 38</Empenhado><Liquidado>899 38</Liquidado><Pago>899 38</Pago></row>
<row _id="12071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6611 13</Liquidado><Pago>6611 13</Pago></row>
<row _id="12072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26548 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5408 31</Empenhado><Liquidado>5408 31</Liquidado><Pago>5408 31</Pago></row>
<row _id="12075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>246 24</Empenhado><Liquidado>246 24</Liquidado><Pago>434 69</Pago></row>
<row _id="12076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1338717 00</Empenhado><Liquidado>1342683 66</Liquidado><Pago>1336361 64</Pago></row>
<row _id="12077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64810 00</Empenhado><Liquidado>65972 89</Liquidado><Pago>63779 62</Pago></row>
<row _id="12078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>345 00</Empenhado><Liquidado>344 94</Liquidado><Pago>258 70</Pago></row>
<row _id="12079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>626 00</Empenhado><Liquidado>625 60</Liquidado><Pago>625 60</Pago></row>
<row _id="12080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2133 00</Empenhado><Liquidado>2132 24</Liquidado><Pago>2132 24</Pago></row>
<row _id="12081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193390 00</Empenhado><Liquidado>193387 10</Liquidado><Pago>193387 10</Pago></row>
<row _id="12082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23340 00</Empenhado><Liquidado>23335 40</Liquidado><Pago>23095 26</Pago></row>
<row _id="12083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>114253 50</Liquidado><Pago>114253 50</Pago></row>
<row _id="12084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>175000 00</Empenhado><Liquidado>169469 11</Liquidado><Pago>169469 11</Pago></row>
<row _id="12085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16630 00</Empenhado><Liquidado>16620 68</Liquidado><Pago>16620 68</Pago></row>
<row _id="12086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1410 00</Empenhado><Liquidado>1401 57</Liquidado><Pago>1401 57</Pago></row>
<row _id="12087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19730 00</Empenhado><Liquidado>19727 04</Liquidado><Pago>19727 04</Pago></row>
<row _id="12088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2795 47</Empenhado><Liquidado>5461 09</Liquidado><Pago>8767 09</Pago></row>
<row _id="12089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3441 05</Empenhado><Liquidado>3441 05</Liquidado><Pago>3441 05</Pago></row>
<row _id="12090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>2236 00</Liquidado><Pago>2236 00</Pago></row>
<row _id="12091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>1013 50</Liquidado><Pago>1013 50</Pago></row>
<row _id="12092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6431 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.692/0007-15</Cpf/Cnpj><Credor>LEONORA COM.DE PAPEIS IMPOR.E EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>283 02</Pago></row>
<row _id="12094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.877.387/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>Z N FREITAS &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>778 00</Liquidado><Pago>778 00</Pago></row>
<row _id="12095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.877.387/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>Z N FREITAS &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="12096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.692/0007-15</Cpf/Cnpj><Credor>LEONORA COM.DE PAPEIS IMPOR.E EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="12097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1325 00</Empenhado><Liquidado>777 67</Liquidado><Pago>777 67</Pago></row>
<row _id="12098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00253</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>2491 68</Liquidado><Pago>376 08</Pago></row>
<row _id="12099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>346 32</Pago></row>
<row _id="12100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1024 00</Liquidado><Pago>1024 00</Pago></row>
<row _id="12101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>151 91</Pago></row>
<row _id="12102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.084.417/0002-23</Cpf/Cnpj><Credor>J.MOREIRA EMBALAGENS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21 40</Liquidado><Pago>21 40</Pago></row>
<row _id="12104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>398 64</Liquidado><Pago>398 64</Pago></row>
<row _id="12105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.680.458/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HELENA VERAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>8250 00</Pago></row>
<row _id="12106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>190 00</Liquidado><Pago>7790 00</Pago></row>
<row _id="12107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>7700 00</Pago></row>
<row _id="12108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.475.898/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/NILDA GOMES VIANA BEDNASKI</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>7850 00</Pago></row>
<row _id="12109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.357.184/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/THIAGO NUNES CARDOZO</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="12110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>928 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>460 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>50610 00</Liquidado><Pago>17079 89</Pago></row>
<row _id="12113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 38</Empenhado><Liquidado>6 38</Liquidado><Pago>6 38</Pago></row>
<row _id="12114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67 80</Empenhado><Liquidado>67 80</Liquidado><Pago>67 80</Pago></row>
<row _id="12115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>286 00</Empenhado><Liquidado>286 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>429 00</Empenhado><Liquidado>429 00</Liquidado><Pago>429 00</Pago></row>
<row _id="12117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>187 30</Empenhado><Liquidado>187 30</Liquidado><Pago>187 30</Pago></row>
<row _id="12119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19 60</Empenhado><Liquidado>19 60</Liquidado><Pago>19 60</Pago></row>
<row _id="12121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="12122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>321 25</Empenhado><Liquidado>321 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 60</Empenhado><Liquidado>8400 60</Liquidado><Pago>8400 60</Pago></row>
<row _id="12124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>482 42</Empenhado><Liquidado>482 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>247 00</Empenhado><Liquidado>247 00</Liquidado><Pago>247 00</Pago></row>
<row _id="12126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.233.454/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONSAD-CONS.NAC.DE SEC.DE ADMINISTRACAO</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.680.458/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HELENA VERAS DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00365</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.807.946/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GILSON ALBRES VIEGAS</Credor><Documento>2013NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.546.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/GIANE KATIA WOLFART</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.311.998/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANA RODRIGUES MOREIRA</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.999.857/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CATARINA R.M DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.357.184/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/THIAGO NUNES CARDOZO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.477.546/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>VICENTE PAULO FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.645.101/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/TEREZINHA DE A. ALENCAR VIEIRA</Credor><Documento>2013NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.475.898/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/NILDA GOMES VIANA BEDNASKI</Credor><Documento>2013NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.791.076/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/LURDES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.547.653/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/IZAURA SHIZUE EGASHIRA FUKUHARA</Credor><Documento>2013NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.103.364/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/OLGA LARA CARDOSO</Credor><Documento>2013NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>28.408.675/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/FRANCISCO PEREIRA BEDNASKI</Credor><Documento>2013NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.334.917/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELCIO OLIVEIRA BASTOS</Credor><Documento>2013NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4680 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2714 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.558.489/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>DIMENSAO CONSULTORIA E ASSES.EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2790 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12600 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.611.377/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/MARIA SILVIA NETA CLEMENTE</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>43000 00</Pago></row>
<row _id="12149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.317/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/CARLOS ALBERTO SILVA SOUZA</Credor><Documento>2013NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.444.938/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>AUREA LILIA SPENGLER VAVAS</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>25800 00</Pago></row>
<row _id="12151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.626/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/JULIANA OLIVEIRA ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00398</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.023.278/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/HILDA ALVES DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.548.580/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ANNA LAURA NUNES CARDOSO</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.491.065/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ELIAS DIAS DUARTE</Credor><Documento>2013NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.434.323/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/RODOLFO BRAZAO</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.346.617/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SAD/SF/ALICE SHINOBU AJIKI BRANDAO</Credor><Documento>2013NE00403</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>8600 00</Empenhado><Liquidado>8600 00</Liquidado><Pago>8600 00</Pago></row>
<row _id="12157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1914 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>FOLHA PREST.SERVICO</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>87500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.731.694/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RAQUEL VIANA SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.731.694/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RAQUEL VIANA SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.174.875/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA CURY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>179 90</Empenhado><Liquidado>164 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.174.875/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA CURY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>179 94</Empenhado><Liquidado>179 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.174.875/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA CURY DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119 94</Empenhado><Liquidado>119 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2622 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>760 31</Liquidado><Pago>88 88</Pago></row>
<row _id="12167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5566 48</Liquidado><Pago>3044 48</Pago></row>
<row _id="12168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 08</Liquidado><Pago>61 23</Pago></row>
<row _id="12169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>28008 70</Liquidado><Pago>28008 70</Pago></row>
<row _id="12170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>344151 75</Liquidado><Pago>173448 15</Pago></row>
<row _id="12171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>21646 59</Liquidado><Pago>11461 63</Pago></row>
<row _id="12172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>412 80</Liquidado><Pago>412 80</Pago></row>
<row _id="12173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5439 20</Liquidado><Pago>5439 20</Pago></row>
<row _id="12174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6030 60</Liquidado><Pago>6030 60</Pago></row>
<row _id="12175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68697 60</Empenhado><Liquidado>23270 81</Liquidado><Pago>34922 79</Pago></row>
<row _id="12176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>498 75</Liquidado><Pago>498 75</Pago></row>
<row _id="12177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>361 89</Liquidado><Pago>361 89</Pago></row>
<row _id="12178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.273/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31265000 00</Liquidado><Pago>31265000 00</Pago></row>
<row _id="12179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2646 67</Liquidado><Pago>2646 67</Pago></row>
<row _id="12180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>832 02</Liquidado><Pago>832 02</Pago></row>
<row _id="12181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4180 59</Liquidado><Pago>4180 59</Pago></row>
<row _id="12182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16128 99</Empenhado><Liquidado>15295 25</Liquidado><Pago>15565 25</Pago></row>
<row _id="12183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2191 99</Empenhado><Liquidado>2947 19</Liquidado><Pago>5628 53</Pago></row>
<row _id="12184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="12185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="12186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="12187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.051.874/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA CERQUEIRA DO COUTO</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6860 00</Liquidado><Pago>6860 00</Pago></row>
<row _id="12188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>903 68</Liquidado><Pago>903 68</Pago></row>
<row _id="12189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4713 24</Liquidado><Pago>1937 86</Pago></row>
<row _id="12190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.535.640/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILMA HONORATA CORREA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="12191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="12192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9780 00</Liquidado><Pago>9780 00</Pago></row>
<row _id="12193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="12194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.265.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PROVINCIA SANTA TEREZA DO MENINO JESUS</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="12195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7060 00</Liquidado><Pago>7060 00</Pago></row>
<row _id="12196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.419.166/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZIA ALVES FEITOZA DOMINGUES</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="12197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.636.359/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMPENSADOS SANTIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="12198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.667.435/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIZABETHE PANNEBECKER</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1580 00</Liquidado><Pago>1580 00</Pago></row>
<row _id="12199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17500 00</Liquidado><Pago>17500 00</Pago></row>
<row _id="12200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.949.472/091 -</Cpf/Cnpj><Credor>QUIRINO PICCOLI</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7670 00</Liquidado><Pago>7670 00</Pago></row>
<row _id="12201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3400 00</Liquidado><Pago>3400 00</Pago></row>
<row _id="12202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.793.107/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELA GARCIA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="12203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.098.881/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIEL SILVERIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="12204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.590.741/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CEZAR ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="12205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14730 00</Liquidado><Pago>14730 00</Pago></row>
<row _id="12206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESP DISCIPULOS DE JESUS FRATERNIDADE</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6860 00</Liquidado><Pago>6860 00</Pago></row>
<row _id="12207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1243 00</Liquidado><Pago>1789 23</Pago></row>
<row _id="12208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1397 78</Liquidado><Pago>1878 26</Pago></row>
<row _id="12209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405451 00</Empenhado><Liquidado>405450 00</Liquidado><Pago>405450 00</Pago></row>
<row _id="12210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405451 00</Empenhado><Liquidado>405450 00</Liquidado><Pago>405450 00</Pago></row>
<row _id="12211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.130.025/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2257974 40</Liquidado><Pago>2257974 40</Pago></row>
<row _id="12212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820479 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21124 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110156 32</Empenhado><Liquidado>110156 00</Liquidado><Pago>110156 00</Pago></row>
<row _id="12215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28695 85</Empenhado><Liquidado>28689 77</Liquidado><Pago>28689 77</Pago></row>
<row _id="12216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25046 97</Empenhado><Liquidado>25043 60</Liquidado><Pago>25043 60</Pago></row>
<row _id="12217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12675 90</Empenhado><Liquidado>12670 77</Liquidado><Pago>12670 77</Pago></row>
<row _id="12218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4227 14</Empenhado><Liquidado>4227 12</Liquidado><Pago>4227 12</Pago></row>
<row _id="12219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3364 58</Empenhado><Liquidado>3361 16</Liquidado><Pago>3361 16</Pago></row>
<row _id="12220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30998261 44</Empenhado><Liquidado>23368982 90</Liquidado><Pago>23280334 60</Pago></row>
<row _id="12221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44905851 80</Empenhado><Liquidado>37409656 98</Liquidado><Pago>37236048 60</Pago></row>
<row _id="12222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59397 65</Empenhado><Liquidado>67269 33</Liquidado><Pago>67269 33</Pago></row>
<row _id="12223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37756 01</Empenhado><Liquidado>135312 45</Liquidado><Pago>135312 45</Pago></row>
<row _id="12224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6600000 00</Empenhado><Liquidado>4887512 64</Liquidado><Pago>4423323 34</Pago></row>
<row _id="12225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1680000 00</Empenhado><Liquidado>1480714 05</Liquidado><Pago>1576657 03</Pago></row>
<row _id="12226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500333 14</Empenhado><Liquidado>7324238 63</Liquidado><Pago>7300228 60</Pago></row>
<row _id="12227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3374711 04</Empenhado><Liquidado>2583491 54</Liquidado><Pago>2568463 41</Pago></row>
<row _id="12228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3848109 58</Empenhado><Liquidado>2300655 59</Liquidado><Pago>2290478 50</Pago></row>
<row _id="12229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13691 95</Empenhado><Liquidado>12486 12</Liquidado><Pago>12045 42</Pago></row>
<row _id="12230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9278 30</Empenhado><Liquidado>9482 70</Liquidado><Pago>9482 70</Pago></row>
<row _id="12231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18817 68</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="12232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>595000 00</Empenhado><Liquidado>513839 10</Liquidado><Pago>525952 19</Pago></row>
<row _id="12233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96137 19</Empenhado><Liquidado>100132 56</Liquidado><Pago>97531 86</Pago></row>
<row _id="12234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>401800 00</Empenhado><Liquidado>381456 80</Liquidado><Pago>759423 27</Pago></row>
<row _id="12235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2983 83</Empenhado><Liquidado>2624 13</Liquidado><Pago>2983 83</Pago></row>
<row _id="12236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>474 70</Empenhado><Liquidado>417 45</Liquidado><Pago>474 70</Pago></row>
<row _id="12237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9900000 00</Empenhado><Liquidado>6595144 51</Liquidado><Pago>6595144 51</Pago></row>
<row _id="12238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13000000 00</Empenhado><Liquidado>9785084 37</Liquidado><Pago>9785084 37</Pago></row>
<row _id="12239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49804 05</Empenhado><Liquidado>48613 42</Liquidado><Pago>51457 33</Pago></row>
<row _id="12240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="12241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.697.767/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA CRISTINA KIOMIDO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3390 00</Liquidado><Pago>3390 00</Pago></row>
<row _id="12242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45489 88</Liquidado><Pago>45489 88</Pago></row>
<row _id="12243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS DA EDUCACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14534 02</Liquidado><Pago>14534 02</Pago></row>
<row _id="12244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>187996 32</Liquidado><Pago>62665 44</Pago></row>
<row _id="12245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1645 00</Empenhado><Liquidado>1645 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.260.817/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>MORGITEL ORG. MARTINS E MATOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12801 20</Empenhado><Liquidado>12801 20</Liquidado><Pago>12801 20</Pago></row>
<row _id="12247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12001 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="12248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26391 00</Empenhado><Liquidado>26390 00</Liquidado><Pago>26390 00</Pago></row>
<row _id="12249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26960 00</Empenhado><Liquidado>26950 00</Liquidado><Pago>26950 00</Pago></row>
<row _id="12250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114353 59</Empenhado><Liquidado>114352 59</Liquidado><Pago>114352 59</Pago></row>
<row _id="12251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20162 73</Empenhado><Liquidado>60474 69</Liquidado><Pago>22174 05</Pago></row>
<row _id="12252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>206329 80</Liquidado><Pago>206329 80</Pago></row>
<row _id="12253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8650 00</Liquidado><Pago>8650 00</Pago></row>
<row _id="12254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.423.068/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO SAMIR KALIL HAZIME</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="12255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196698 08</Liquidado><Pago>196698 08</Pago></row>
<row _id="12256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.324/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA</Credor><Documento>2013NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>5800 00</Pago></row>
<row _id="12257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.719.613/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA POSITIVO LTDA</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>446117 00</Pago></row>
<row _id="12258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260968 14</Empenhado><Liquidado>213908 31</Liquidado><Pago>213908 31</Pago></row>
<row _id="12259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>147160 00</Empenhado><Liquidado>169561 25</Liquidado><Pago>169561 25</Pago></row>
<row _id="12260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260968 14</Empenhado><Liquidado>213908 31</Liquidado><Pago>213908 31</Pago></row>
<row _id="12261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34680 00</Empenhado><Liquidado>36358 39</Liquidado><Pago>40501 15</Pago></row>
<row _id="12262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>313500 00</Pago></row>
<row _id="12263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>499345 92</Empenhado><Liquidado>230308 51</Liquidado><Pago>226402 29</Pago></row>
<row _id="12264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12565 30</Liquidado><Pago>25130 60</Pago></row>
<row _id="12266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1070 05</Liquidado><Pago>1070 05</Pago></row>
<row _id="12267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>344603 46</Empenhado><Liquidado>344602 46</Liquidado><Pago>344602 46</Pago></row>
<row _id="12268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="12269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13455 00</Liquidado><Pago>4485 00</Pago></row>
<row _id="12270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9527 70</Liquidado><Pago>9527 70</Pago></row>
<row _id="12271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>501 06</Liquidado><Pago>501 06</Pago></row>
<row _id="12272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2050050 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13069 50</Liquidado><Pago>4356 50</Pago></row>
<row _id="12274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4342 00</Liquidado><Pago>4342 00</Pago></row>
<row _id="12275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1730000 00</Pago></row>
<row _id="12276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.099.838/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>DERCIO HERCILIO RAULINO</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2265 94</Pago></row>
<row _id="12277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31931 90</Empenhado><Liquidado>31931 90</Liquidado><Pago>31931 90</Pago></row>
<row _id="12278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46048 58</Liquidado><Pago>46048 58</Pago></row>
<row _id="12279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20072 70</Empenhado><Liquidado>10036 35</Liquidado><Pago>10036 35</Pago></row>
<row _id="12280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25545 45</Empenhado><Liquidado>25545 45</Liquidado><Pago>25545 45</Pago></row>
<row _id="12281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11626 00</Empenhado><Liquidado>11626 00</Liquidado><Pago>11626 00</Pago></row>
<row _id="12282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26595 45</Empenhado><Liquidado>26595 45</Liquidado><Pago>26595 45</Pago></row>
<row _id="12283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72037 68</Empenhado><Liquidado>36018 84</Liquidado><Pago>69048 12</Pago></row>
<row _id="12284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10470 00</Empenhado><Liquidado>10470 00</Liquidado><Pago>10470 00</Pago></row>
<row _id="12285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.458.084/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO ALFA E BETO</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>507855 16</Pago></row>
<row _id="12286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>347508 77</Liquidado><Pago>347508 77</Pago></row>
<row _id="12287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3534 83</Liquidado><Pago>3534 83</Pago></row>
<row _id="12288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>434282 38</Liquidado><Pago>434282 38</Pago></row>
<row _id="12289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>249052 50</Empenhado><Liquidado>260472 50</Liquidado><Pago>244752 50</Pago></row>
<row _id="12290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>172440 00</Empenhado><Liquidado>7860 00</Liquidado><Pago>7860 00</Pago></row>
<row _id="12291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3714800 97</Liquidado><Pago>3733385 97</Pago></row>
<row _id="12292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>840000 00</Pago></row>
<row _id="12293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>993300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>249052 50</Empenhado><Liquidado>484025 00</Liquidado><Pago>3360 00</Pago></row>
<row _id="12295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7730 00</Empenhado><Liquidado>7730 00</Liquidado><Pago>7730 00</Pago></row>
<row _id="12296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29822 98</Empenhado><Liquidado>29822 98</Liquidado><Pago>29822 98</Pago></row>
<row _id="12297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8988 00</Empenhado><Liquidado>8988 00</Liquidado><Pago>8988 00</Pago></row>
<row _id="12298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.030.595/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>LTB TRANSPORTES  EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15490 00</Empenhado><Liquidado>15490 00</Liquidado><Pago>15490 00</Pago></row>
<row _id="12299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2013NE00230</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15111 00</Empenhado><Liquidado>15111 00</Liquidado><Pago>15111 00</Pago></row>
<row _id="12300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>159851 78</Empenhado><Liquidado>77570 24</Liquidado><Pago>77570 24</Pago></row>
<row _id="12301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12270 00</Empenhado><Liquidado>12270 00</Liquidado><Pago>12270 00</Pago></row>
<row _id="12302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20254 50</Empenhado><Liquidado>10127 25</Liquidado><Pago>10145 25</Pago></row>
<row _id="12303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13431 80</Empenhado><Liquidado>6715 90</Liquidado><Pago>6715 90</Pago></row>
<row _id="12304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.125.039/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="12305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12220 00</Empenhado><Liquidado>12220 00</Liquidado><Pago>12220 00</Pago></row>
<row _id="12306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE00249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="12307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="12308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237647 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1647441 72</Liquidado><Pago>1806125 04</Pago></row>
<row _id="12310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2729760 75</Liquidado><Pago>2159682 75</Pago></row>
<row _id="12311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1086750 00</Liquidado><Pago>327173 85</Pago></row>
<row _id="12312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.948.618/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>NILCATEX TEXTIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>643262 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 33</Liquidado><Pago>168 33</Pago></row>
<row _id="12314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0048-96</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF DELMIRA RAMOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3539 00</Pago></row>
<row _id="12315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17244 96</Liquidado><Pago>17244 96</Pago></row>
<row _id="12316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1157 94</Liquidado><Pago>1157 94</Pago></row>
<row _id="12317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1854 06</Liquidado><Pago>1854 06</Pago></row>
<row _id="12318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9781 19</Liquidado><Pago>9781 19</Pago></row>
<row _id="12319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10061 66</Empenhado><Liquidado>1771 34</Liquidado><Pago>1771 34</Pago></row>
<row _id="12320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4084 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="12321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50973 89</Liquidado><Pago>50973 89</Pago></row>
<row _id="12322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2505 40</Liquidado><Pago>2505 40</Pago></row>
<row _id="12323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0081-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4694 00</Liquidado><Pago>4694 00</Pago></row>
<row _id="12324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0018-70</Cpf/Cnpj><Credor>EE. HERCULES MAYMONE</Credor><Documento>2013NE00395</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13514 00</Pago></row>
<row _id="12325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0365-85</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PANTALEAO COELHO XAVIER</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4038 00</Pago></row>
<row _id="12326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0009-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARLINDO DE ANDRADE GOMES</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6085 00</Liquidado><Pago>6085 00</Pago></row>
<row _id="12327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24978 45</Liquidado><Pago>24978 45</Pago></row>
<row _id="12328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15248 81</Liquidado><Pago>15248 81</Pago></row>
<row _id="12329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47907 53</Liquidado><Pago>47907 53</Pago></row>
<row _id="12330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6216 00</Liquidado><Pago>6216 00</Pago></row>
<row _id="12331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19373 96</Liquidado><Pago>19373 96</Pago></row>
<row _id="12332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>98391 04</Pago></row>
<row _id="12333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>43959 10</Liquidado><Pago>43959 10</Pago></row>
<row _id="12334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="12335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="12336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0359-37</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. FELIPE DE BRUM</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5081 00</Pago></row>
<row _id="12337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0092-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3390 00</Pago></row>
<row _id="12338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0095-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. GUAICURU</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3539 00</Pago></row>
<row _id="12339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0098-55</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. JOSE MANOEL FRAGELLI</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3122 00</Pago></row>
<row _id="12340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0100-04</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SENADOR FILINTO MULLER</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3430 00</Pago></row>
<row _id="12341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0364-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2013NE00441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4250 00</Pago></row>
<row _id="12342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0103-57</Cpf/Cnpj><Credor>EE. GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4894 00</Liquidado><Pago>4894 00</Pago></row>
<row _id="12343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0110-86</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CANDIDO MARIANO</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3466 00</Pago></row>
<row _id="12344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0104-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. JOSE ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6589 00</Liquidado><Pago>6589 00</Pago></row>
<row _id="12345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0348-84</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. FERNANDO CORREIA DA COSTA</Credor><Documento>2013NE00448</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4294 00</Liquidado><Pago>4294 00</Pago></row>
<row _id="12346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0119-14</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ERNESTO SOLON BORGES</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3114 00</Liquidado><Pago>3114 00</Pago></row>
<row _id="12347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0121-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL DA COSTA LIMA</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6377 00</Liquidado><Pago>6377 00</Pago></row>
<row _id="12348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0134-53</Cpf/Cnpj><Credor>EE. BONIFACIO CAMARGO GOMES</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5877 00</Liquidado><Pago>5877 00</Pago></row>
<row _id="12349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0135-34</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LUIS DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6257 00</Liquidado><Pago>6257 00</Pago></row>
<row _id="12350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0140-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. JOAQUIM ALFREDO S. VIANA</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4150 00</Liquidado><Pago>4150 00</Pago></row>
<row _id="12351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0143-44</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. CLEUZA AP. VARGAS GALHARDO</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6905 00</Liquidado><Pago>6905 00</Pago></row>
<row _id="12352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0149-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ABADIA FAUSTINO INACIO</Credor><Documento>2013NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3539 00</Liquidado><Pago>3539 00</Pago></row>
<row _id="12353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0072-16</Cpf/Cnpj><Credor>C.E. ED.JOV. E ADUL.PROF.IGNES L.GUIMARAES</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6665 00</Liquidado><Pago>6665 00</Pago></row>
<row _id="12354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0005-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AMANDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13698 00</Liquidado><Pago>13698 00</Pago></row>
<row _id="12355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0083-79</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO DELFINO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3539 00</Liquidado><Pago>3539 00</Pago></row>
<row _id="12356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0066-78</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SAO FRANCISCO</Credor><Documento>2013NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4502 00</Liquidado><Pago>4502 00</Pago></row>
<row _id="12357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15172 96</Empenhado><Liquidado>15172 96</Liquidado><Pago>15172 96</Pago></row>
<row _id="12358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10929 60</Empenhado><Liquidado>5464 80</Liquidado><Pago>5464 80</Pago></row>
<row _id="12359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25766 40</Empenhado><Liquidado>12883 20</Liquidado><Pago>12883 20</Pago></row>
<row _id="12360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3432 00</Empenhado><Liquidado>3432 00</Liquidado><Pago>3432 00</Pago></row>
<row _id="12361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>22861 44</Liquidado><Pago>22861 44</Pago></row>
<row _id="12362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3927 00</Empenhado><Liquidado>3927 00</Liquidado><Pago>3927 00</Pago></row>
<row _id="12363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3308 48</Liquidado><Pago>3308 48</Pago></row>
<row _id="12364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67478 52</Liquidado><Pago>55319 64</Pago></row>
<row _id="12366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00662</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2790 00</Liquidado><Pago>2790 00</Pago></row>
<row _id="12367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0375-57</Cpf/Cnpj><Credor>EE PROF CREUZA APARECIDA DELLA COLETA</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>5700 00</Pago></row>
<row _id="12368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5085 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610 00</Liquidado><Pago>610 00</Pago></row>
<row _id="12370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4404 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464875 00</Liquidado><Pago>464875 00</Pago></row>
<row _id="12372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2013NE00770</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8170 00</Liquidado><Pago>8170 00</Pago></row>
<row _id="12373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE00771</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36550 00</Liquidado><Pago>36550 00</Pago></row>
<row _id="12374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.651/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2013NE00772</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14835 00</Liquidado><Pago>14835 00</Pago></row>
<row _id="12375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2013NE00773</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161920 00</Liquidado><Pago>161920 00</Pago></row>
<row _id="12376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.582/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TERENOS</Credor><Documento>2013NE00774</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161050 00</Liquidado><Pago>161050 00</Pago></row>
<row _id="12377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00782</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7818 00</Liquidado><Pago>218 12</Pago></row>
<row _id="12378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>174 30</Liquidado><Pago>174 30</Pago></row>
<row _id="12379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PREMIACOES CULTUR. ARTIST. CIENT. DESP OUTRAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.288.920/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>374392 00</Liquidado><Pago>456000 00</Pago></row>
<row _id="12380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00786</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4392 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2013NE00791</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
<row _id="12382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.489.528/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00792</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5094 33</Liquidado><Pago>5094 33</Pago></row>
<row _id="12383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>317 97</Liquidado><Pago>317 97</Pago></row>
<row _id="12384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4159 98</Liquidado><Pago>4159 98</Pago></row>
<row _id="12385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2013NE00795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4068 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6738 12</Liquidado><Pago>6738 12</Pago></row>
<row _id="12387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15057 50</Liquidado><Pago>45172 50</Pago></row>
<row _id="12388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2013NE00809</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11825 00</Liquidado><Pago>11825 00</Pago></row>
<row _id="12389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.480.064/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'FLORIANA VIEGAS MACHADO'</Credor><Documento>2013NE00810</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148755 00</Liquidado><Pago>1041285 00</Pago></row>
<row _id="12390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0261-99</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE GARCIA LEAL</Credor><Documento>2013NE00823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15394 00</Liquidado><Pago>15394 00</Pago></row>
<row _id="12391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2013NE00824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15865 00</Liquidado><Pago>15865 00</Pago></row>
<row _id="12392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.864.702/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOSE FERREIRA BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00825</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148830 00</Liquidado><Pago>148830 00</Pago></row>
<row _id="12393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2013NE00853</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67135 00</Liquidado><Pago>67135 00</Pago></row>
<row _id="12394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2013NE00854</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26930 00</Liquidado><Pago>26930 00</Pago></row>
<row _id="12395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2013NE00855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>338415 00</Liquidado><Pago>338415 00</Pago></row>
<row _id="12396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2013NE00856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116985 00</Liquidado><Pago>116985 00</Pago></row>
<row _id="12397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2013NE00857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116535 00</Liquidado><Pago>116535 00</Pago></row>
<row _id="12398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2013NE00858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67945 00</Liquidado><Pago>67945 00</Pago></row>
<row _id="12399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2013NE00859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22847 50</Liquidado><Pago>22847 50</Pago></row>
<row _id="12400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2013NE00860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46005 00</Liquidado><Pago>46005 00</Pago></row>
<row _id="12401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2013NE00861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69437 50</Liquidado><Pago>69437 50</Pago></row>
<row _id="12402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2013NE00862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>81305 00</Liquidado><Pago>81305 00</Pago></row>
<row _id="12403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2013NE00863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>146855 00</Liquidado><Pago>146855 00</Pago></row>
<row _id="12404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46220 00</Liquidado><Pago>46220 00</Pago></row>
<row _id="12405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>516 29</Liquidado><Pago>516 29</Pago></row>
<row _id="12406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.958.701/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>HTP - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>658 00</Liquidado><Pago>658 00</Pago></row>
<row _id="12407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7200 00</Liquidado><Pago>7200 00</Pago></row>
<row _id="12408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0416-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE PAULO EDUARDO DE SOUZA FIRMO</Credor><Documento>2013NE00884</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5254 00</Pago></row>
<row _id="12409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0296-19</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EMANUEL PINHEIRO</Credor><Documento>2013NE00885</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="12410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0201-58</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JONAS BELARMINO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5428 00</Liquidado><Pago>5428 00</Pago></row>
<row _id="12411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0070-54</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WALDEMIR BARROS DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6470 00</Liquidado><Pago>6470 00</Pago></row>
<row _id="12412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200821 42</Empenhado><Liquidado>188914 49</Liquidado><Pago>186278 15</Pago></row>
<row _id="12413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00895</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11570 76</Empenhado><Liquidado>7982 89</Liquidado><Pago>5570 76</Pago></row>
<row _id="12414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00912</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42206 96</Empenhado><Liquidado>40007 66</Liquidado><Pago>37213 09</Pago></row>
<row _id="12415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00913</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>113 16</Empenhado><Liquidado>113 16</Liquidado><Pago>113 16</Pago></row>
<row _id="12416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>59542 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00918</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>37804 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51600 00</Empenhado><Liquidado>6450 00</Liquidado><Pago>6450 00</Pago></row>
<row _id="12419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2013NE00920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>567620 00</Empenhado><Liquidado>70952 50</Liquidado><Pago>70952 50</Pago></row>
<row _id="12420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.649/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA</Credor><Documento>2013NE00921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>343760 00</Empenhado><Liquidado>85940 00</Liquidado><Pago>85940 00</Pago></row>
<row _id="12421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2013NE00922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195220 00</Empenhado><Liquidado>24402 50</Liquidado><Pago>24402 50</Pago></row>
<row _id="12422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.342.433/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CESAR MARTINS FERNANDES</Credor><Documento>2013NE00923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="12423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2013NE00929</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>82700 00</Empenhado><Liquidado>10337 50</Liquidado><Pago>10337 50</Pago></row>
<row _id="12424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1488 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00939</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.122.777/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL TUCANO LTDA</Credor><Documento>2013NE00940</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>504 00</Empenhado><Liquidado>504 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="12427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00942</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4704 00</Empenhado><Liquidado>4704 00</Liquidado><Pago>4704 00</Pago></row>
<row _id="12428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2013NE00943</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>939 26</Empenhado><Liquidado>939 26</Liquidado><Pago>939 26</Pago></row>
<row _id="12429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00944</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12438 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00945</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00946</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>94300 00</Empenhado><Liquidado>11787 50</Liquidado><Pago>11787 50</Pago></row>
<row _id="12432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00947</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>12531 73</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>99435 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.883.807/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MBM SEGURADORA_S.A</Credor><Documento>2013NE00951</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1082 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00952</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>369070 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2013NE00953</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>356780 00</Empenhado><Liquidado>133792 50</Liquidado><Pago>44597 50</Pago></row>
<row _id="12437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2013NE00954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>243540 00</Empenhado><Liquidado>30442 50</Liquidado><Pago>30442 50</Pago></row>
<row _id="12438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2013NE00955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>281360 00</Empenhado><Liquidado>35170 00</Liquidado><Pago>35170 00</Pago></row>
<row _id="12439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44967 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9266 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00958</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3072 00</Empenhado><Liquidado>3072 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="12442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>889 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0390-96</Cpf/Cnpj><Credor>EE IND.ENSMEDIO PROFº DOMINGOS VERISSIMO MARC</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>4078 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="12444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0192-22</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PRESIDENTE GETULIO VARGAS</Credor><Documento>2013NE00968</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6340 00</Empenhado><Liquidado>6340 00</Liquidado><Pago>6340 00</Pago></row>
<row _id="12445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0187-65</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CASTRO ALVES</Credor><Documento>2013NE00969</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11802 00</Empenhado><Liquidado>11802 00</Liquidado><Pago>11802 00</Pago></row>
<row _id="12446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0060-82</Cpf/Cnpj><Credor>EE PROF HENRIQUE CIRYLLO CORREA</Credor><Documento>2013NE00970</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="12447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0384-48</Cpf/Cnpj><Credor>CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE00971</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>4600 00</Liquidado><Pago>4600 00</Pago></row>
<row _id="12448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0389-52</Cpf/Cnpj><Credor>EE POLO FRANCISCO CANDIDO DE REZENDE</Credor><Documento>2013NE00972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="12449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0058-68</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ZELIA QUEVEDO CHAVES</Credor><Documento>2013NE00973</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6650 00</Empenhado><Liquidado>6650 00</Liquidado><Pago>6650 00</Pago></row>
<row _id="12450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00975</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>749 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00976</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2187 90</Empenhado><Liquidado>2187 90</Liquidado><Pago>2187 90</Pago></row>
<row _id="12452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00978</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146775 00</Empenhado><Liquidado>146775 00</Liquidado><Pago>3491 25</Pago></row>
<row _id="12453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0407-79</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE00980</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="12454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0378-08</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF JOSE EDSON DOMINGOS DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00981</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7476 00</Empenhado><Liquidado>7476 00</Liquidado><Pago>7476 00</Pago></row>
<row _id="12455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177839 06</Empenhado><Liquidado>177839 07</Liquidado><Pago>177839 05</Pago></row>
<row _id="12456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2558 48</Empenhado><Liquidado>2301 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00985</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>393400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00986</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00987</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2013NE00988</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121260 00</Empenhado><Liquidado>15157 50</Liquidado><Pago>15157 50</Pago></row>
<row _id="12461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1348 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0358-56</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VESPASIANO MARTINS</Credor><Documento>2013NE00991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2650 00</Empenhado><Liquidado>2650 00</Liquidado><Pago>2650 00</Pago></row>
<row _id="12464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0104-38</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CEL. JOSE ALVES RIBEIRO</Credor><Documento>2013NE00992</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3800 00</Liquidado><Pago>3800 00</Pago></row>
<row _id="12465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0155-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. AUGUSTO KRUG NETTO</Credor><Documento>2013NE00993</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2708 40</Empenhado><Liquidado>2708 40</Liquidado><Pago>2708 40</Pago></row>
<row _id="12466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0190-60</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MENODORA F. FIGUEIREDO</Credor><Documento>2013NE00994</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7650 00</Empenhado><Liquidado>7650 00</Liquidado><Pago>7650 00</Pago></row>
<row _id="12467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1914 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.486.673/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONTAMAQ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00998</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>23607 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.515.855/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE ZANETTI</Credor><Documento>2013NE00999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6271 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.359.347/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO ZANETTI</Credor><Documento>2013NE01000</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8678 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.793.107/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELA GARCIA ROCHA</Credor><Documento>2013NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7470 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.303.292/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEI ESCUDERO PEREIRA</Credor><Documento>2013NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1874 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>166590 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0188-46</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DOM BOSCO</Credor><Documento>2013NE01005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2450 00</Empenhado><Liquidado>2450 00</Liquidado><Pago>2450 00</Pago></row>
<row _id="12475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0236-88</Cpf/Cnpj><Credor>EE. CAETANO PINTO</Credor><Documento>2013NE01006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>622 00</Empenhado><Liquidado>622 00</Liquidado><Pago>622 00</Pago></row>
<row _id="12476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0351-80</Cpf/Cnpj><Credor>EE. LIONS CLUB DE PONTA PORA</Credor><Documento>2013NE01017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>4078 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="12477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0040-39</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PE. JOAO GREINER</Credor><Documento>2013NE01018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>782 00</Empenhado><Liquidado>782 00</Liquidado><Pago>782 00</Pago></row>
<row _id="12478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0069-10</Cpf/Cnpj><Credor>EE. TEOTONIO VILELA</Credor><Documento>2013NE01019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5735 00</Empenhado><Liquidado>5735 00</Liquidado><Pago>5735 00</Pago></row>
<row _id="12479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0417-40</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EST.EDUC.PROFIS.MARCIO ELIAS NERY</Credor><Documento>2013NE01020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="12480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.561.372/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE01022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>204680 00</Empenhado><Liquidado>25585 00</Liquidado><Pago>25585 00</Pago></row>
<row _id="12481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>313120 00</Empenhado><Liquidado>39140 00</Liquidado><Pago>39140 00</Pago></row>
<row _id="12482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>910620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.675/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ELDORADO-MS</Credor><Documento>2013NE01025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>285520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2013NE01026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>379640 00</Empenhado><Liquidado>47455 00</Liquidado><Pago>47445 00</Pago></row>
<row _id="12485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2013NE01027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257140 00</Empenhado><Liquidado>32142 50</Liquidado><Pago>32142 50</Pago></row>
<row _id="12486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>117280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE01029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12766 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>613 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>196700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2013NE01033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4869 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE01034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1462 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE01035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>202960 00</Empenhado><Liquidado>25370 00</Liquidado><Pago>25370 00</Pago></row>
<row _id="12493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2013NE01036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>218440 00</Empenhado><Liquidado>27305 00</Liquidado><Pago>27305 00</Pago></row>
<row _id="12494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2013NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>346720 00</Empenhado><Liquidado>43340 00</Liquidado><Pago>43340 00</Pago></row>
<row _id="12495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.361.639/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DAS AGUAS</Credor><Documento>2013NE01038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>287840 00</Empenhado><Liquidado>35980 00</Liquidado><Pago>35980 00</Pago></row>
<row _id="12496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2013NE01039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2013NE01040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>748580 00</Empenhado><Liquidado>93572 50</Liquidado><Pago>93572 50</Pago></row>
<row _id="12498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.924/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136420 00</Empenhado><Liquidado>17052 50</Liquidado><Pago>17052 50</Pago></row>
<row _id="12499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.296/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JUTI-MS</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>229380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.087.433/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROF. OTAVIANO GONCALVES DA S. JUNIOR</Credor><Documento>2013NE01043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148755 00</Empenhado><Liquidado>148755 00</Liquidado><Pago>148755 00</Pago></row>
<row _id="12501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.866.506/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>APM CEEJA DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148755 00</Empenhado><Liquidado>148755 00</Liquidado><Pago>297510 00</Pago></row>
<row _id="12502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.120.833/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE EDSON BEZERRA</Credor><Documento>2013NE01045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148850 00</Empenhado><Liquidado>148850 00</Liquidado><Pago>148850 00</Pago></row>
<row _id="12503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE01046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>188340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3308 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2302 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE01064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>1153 10</Liquidado><Pago>1153 10</Pago></row>
<row _id="12508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.168/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. EEPG. PROF. JOAQUIM A. S. VIANA.</Credor><Documento>2013NE01068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>89686 94</Empenhado><Liquidado>89686 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.168/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>A.P.M. EEPG. PROF. JOAQUIM A. S. VIANA.</Credor><Documento>2013NE01069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59963 06</Empenhado><Liquidado>59963 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.186.418/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS</Credor><Documento>2013NE01070</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>260580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.904.702/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIR CASARO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE01071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.731/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS SEIZER DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.613.959/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS MAGNO NAGLIS VIEIRA</Credor><Documento>2013NE01075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.404.161/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVA MARIA LUIZ FERREIRA</Credor><Documento>2013NE01077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.038.033/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR ARAGAO DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE01080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.095.780/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS AUGUSTO LICHT THIRY</Credor><Documento>2013NE01081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1755 29</Empenhado><Liquidado>1755 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.185.220/0012-05</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçãO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE</Credor><Documento>2013NE01100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30346 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.185.220/0012-05</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçãO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE</Credor><Documento>2013NE01101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19654 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.527/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2013NE01102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>116100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4551 53</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.039.647/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE MESSIAS CORREA E SILVA</Credor><Documento>2013NE01104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1320 15</Empenhado><Liquidado>1320 15</Liquidado><Pago>1320 15</Pago></row>
<row _id="12527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0424-70</Cpf/Cnpj><Credor>NUCLEO TECNOL.EDUC.DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5890 00</Empenhado><Liquidado>5890 00</Liquidado><Pago>5890 00</Pago></row>
<row _id="12528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2013NE01106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>272280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2013NE01107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2013NE01108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>381840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.392.012/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5510 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.392.012/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53830 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0399-24</Cpf/Cnpj><Credor>EE KOPENOTI ENS.MEDIO LUCIO DIAS</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>4078 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="12534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0138-87</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FREI JOAO DAMASCENO</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2735 10</Empenhado><Liquidado>2735 10</Liquidado><Pago>2735 10</Pago></row>
<row _id="12535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10072 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15599 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>505840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE01119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46048 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5638 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17819 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.189.343/194 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA SAMPAIO GUARDADO</Credor><Documento>2013NE01123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3109 11</Empenhado><Liquidado>3109 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.318.826/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>MERCADO VERATTI LTDA</Credor><Documento>2013NE01124</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4335 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4076 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.921.398/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA</Credor><Documento>2013NE01131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>48350 25</Empenhado><Liquidado>48350 25</Liquidado><Pago>48350 25</Pago></row>
<row _id="12546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.636.359/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMPENSADOS SANTIN LTDA</Credor><Documento>2013NE01132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40528 40</Empenhado><Liquidado>40528 40</Liquidado><Pago>40528 40</Pago></row>
<row _id="12547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2013NE01134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6708 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.294/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.473/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE PORTO VILMA</Credor><Documento>2013NE01136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>148420 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.912.880/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA SIDROLANDIA</Credor><Documento>2013NE01138</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO</Credor><Documento>2013NE01139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>82560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0338-02</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SEN SALDANHA DERZI</Credor><Documento>2013NE01164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>4078 00</Liquidado><Pago>4078 00</Pago></row>
<row _id="12554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01166</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12450 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE01167</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.982/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS OS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30960 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.155.249/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01172</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.155.249/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2013NE01173</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2013NE01174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65099 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2013NE01175</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>373500 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2013NE01180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>296060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2013NE01181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>619080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2013NE01182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>622160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2013NE01183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>363860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2013NE01184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257140 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2013NE01185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>401360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2013NE01186</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>184900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12569"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2013NE01187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2013NE01189</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>160820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12571"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.558/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2013NE01190</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>195200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2013NE01191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>385200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1260 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12574"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4912580 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>876900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12576"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2013NE01195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>326060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12577"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2013NE01197</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>24080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12578"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3399 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12579"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>639 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12580"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2149 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE01201</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>686 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12582"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.349.852/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>CONCEITUAL - COM. DE EQUIP. P/ LAB. LTDA</Credor><Documento>2013NE01202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1425 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12583"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE01203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69715 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.394.345/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO SERGIO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>652 67</Empenhado><Liquidado>652 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0087-00</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ROMILDA C. CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE01205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4078 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.595.272/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>FANNYLIZ ALVARENGA DE OLIVEIRA TIBCHERANT</Credor><Documento>2013NE01207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5430 81</Empenhado><Liquidado>5430 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12587"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01208</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>183354 56</Empenhado><Liquidado>183354 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.858.799/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>RINALDO EUZEBIO CAMARA</Credor><Documento>2013NE01212</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5550 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>39824 72</Liquidado><Pago>39388 02</Pago></row>
<row _id="12590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>202991 96</Liquidado><Pago>202691 96</Pago></row>
<row _id="12591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>34020 00</Liquidado><Pago>34020 00</Pago></row>
<row _id="12592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>37504 16</Liquidado><Pago>37504 16</Pago></row>
<row _id="12593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>57472 07</Liquidado><Pago>57472 07</Pago></row>
<row _id="12594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.097.460/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="12595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.219.550/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="12596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.911.084/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDO ANTONIO BATISTA GODOI</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="12597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.407.113/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO PAULO JUSTINO</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="12598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.710.412/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELINA GROPPI FRANCO</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="12599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.386.623/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA BARBOSA CARNEIRO</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="12600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.534/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>590 00</Liquidado><Pago>590 00</Pago></row>
<row _id="12601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.749.426/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="12602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.406.235/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1994 31</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="12603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.230.342/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER WENDLAND</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1377 76</Empenhado><Liquidado>432 76</Liquidado><Pago>432 76</Pago></row>
<row _id="12604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.891.555/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12911 15</Empenhado><Liquidado>5474 10</Liquidado><Pago>5474 10</Pago></row>
<row _id="12605"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.791.370/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA REGINA MIRANDA SANTOS MANGIAPELO</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10590 00</Empenhado><Liquidado>3530 00</Liquidado><Pago>3530 00</Pago></row>
<row _id="12606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.993/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="12607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>78.909.465/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDIVAN MARQUES MOYA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3820 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="12608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.887.303/920 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELCIO BATISTA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="12609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.940.945/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMANOEL NARCISO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="12610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.159.867/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO KOVALSKI</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="12611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.678.507/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>INEZ TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>865 00</Liquidado><Pago>865 00</Pago></row>
<row _id="12612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.302.780/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="12613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.837.084/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA REGINA PONTELI</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="12614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.364.616/105 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="12615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.594.868/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANOEL FERREIRA BEZERRA</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7201 58</Empenhado><Liquidado>2531 16</Liquidado><Pago>2531 16</Pago></row>
<row _id="12616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132574 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.543.032/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="12618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16054 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>223 20</Liquidado><Pago>223 20</Pago></row>
<row _id="12620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 70</Liquidado><Pago>109 70</Pago></row>
<row _id="12621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 32</Liquidado><Pago>98 32</Pago></row>
<row _id="12622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>82 60</Liquidado><Pago>82 60</Pago></row>
<row _id="12623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="12624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 00</Liquidado><Pago>51 00</Pago></row>
<row _id="12625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12735 00</Empenhado><Liquidado>26151 20</Liquidado><Pago>26151 20</Pago></row>
<row _id="12626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21312 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50360 37</Empenhado><Liquidado>59434 37</Liquidado><Pago>59434 37</Pago></row>
<row _id="12628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>408 33</Empenhado><Liquidado>93 85</Liquidado><Pago>749 51</Pago></row>
<row _id="12629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.718.107/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FILHO DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="12630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.272.466/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MANUEL SIMOES MARTINS</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="12631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.824.634/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORLINDA GARCIA CARDOZO</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>625 00</Liquidado><Pago>625 00</Pago></row>
<row _id="12632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.481.240/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO VASCONCELOS MONTEIRO</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="12633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.835.363/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER DINEIS GUIRALDI</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="12634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>256000 00</Empenhado><Liquidado>248392 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>636 21</Liquidado><Pago>636 21</Pago></row>
<row _id="12636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1203 07</Liquidado><Pago>1203 07</Pago></row>
<row _id="12637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>1018 07</Liquidado><Pago>1018 07</Pago></row>
<row _id="12638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37000 00</Empenhado><Liquidado>37375 60</Liquidado><Pago>37375 60</Pago></row>
<row _id="12639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250824 00</Empenhado><Liquidado>250827 50</Liquidado><Pago>250827 50</Pago></row>
<row _id="12640"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1943 40</Liquidado><Pago>1943 40</Pago></row>
<row _id="12641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198160 00</Empenhado><Liquidado>198160 00</Liquidado><Pago>198160 00</Pago></row>
<row _id="12642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17238 48</Liquidado><Pago>17238 48</Pago></row>
<row _id="12643"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>658 69</Liquidado><Pago>658 69</Pago></row>
<row _id="12644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>295000 00</Empenhado><Liquidado>291966 17</Liquidado><Pago>291966 17</Pago></row>
<row _id="12645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2533000 00</Empenhado><Liquidado>2536916 91</Liquidado><Pago>2536916 91</Pago></row>
<row _id="12646"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2945000 00</Empenhado><Liquidado>2936903 88</Liquidado><Pago>2936903 88</Pago></row>
<row _id="12647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2013NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>102244 00</Empenhado><Liquidado>102243 68</Liquidado><Pago>102243 68</Pago></row>
<row _id="12648"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.699.578/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>BOCA DA ONçA-ADM. DE BENS E PART. LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="12649"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="12650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.291.537/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETS ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>213000 00</Empenhado><Liquidado>292056 79</Liquidado><Pago>292056 79</Pago></row>
<row _id="12651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1660 88</Empenhado><Liquidado>1662 47</Liquidado><Pago>6325 70</Pago></row>
<row _id="12652"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>8804 65</Liquidado><Pago>8804 65</Pago></row>
<row _id="12653"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>676858 14</Empenhado><Liquidado>676858 14</Liquidado><Pago>676858 14</Pago></row>
<row _id="12654"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>440857 00</Empenhado><Liquidado>440857 00</Liquidado><Pago>440857 00</Pago></row>
<row _id="12655"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>817 63</Empenhado><Liquidado>817 64</Liquidado><Pago>736 84</Pago></row>
<row _id="12656"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2426 60</Empenhado><Liquidado>2426 60</Liquidado><Pago>2214 50</Pago></row>
<row _id="12657"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>397558 37</Empenhado><Liquidado>397558 37</Liquidado><Pago>400740 83</Pago></row>
<row _id="12658"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6202 93</Empenhado><Liquidado>6202 93</Liquidado><Pago>6196 70</Pago></row>
<row _id="12659"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8857249 02</Empenhado><Liquidado>26571747 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12660"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16535 21</Empenhado><Liquidado>16535 21</Liquidado><Pago>17197 92</Pago></row>
<row _id="12661"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>223655 64</Empenhado><Liquidado>223655 64</Liquidado><Pago>5896 69</Pago></row>
<row _id="12662"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.494.876/0002-00</Cpf/Cnpj><Credor>AAC-SERVICOS E CONSULTORIA LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>88900 00</Empenhado><Liquidado>88900 00</Liquidado><Pago>88900 00</Pago></row>
<row _id="12663"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6330 52</Empenhado><Liquidado>12623 18</Liquidado><Pago>6292 66</Pago></row>
<row _id="12664"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>71265 89</Empenhado><Liquidado>71265 89</Liquidado><Pago>205 77</Pago></row>
<row _id="12665"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19442 62</Empenhado><Liquidado>19442 62</Liquidado><Pago>19233 37</Pago></row>
<row _id="12666"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54733 43</Empenhado><Liquidado>54733 43</Liquidado><Pago>54791 86</Pago></row>
<row _id="12667"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1537 47</Liquidado><Pago>1537 47</Pago></row>
<row _id="12668"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96203 00</Empenhado><Liquidado>96202 83</Liquidado><Pago>96202 83</Pago></row>
<row _id="12669"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.916.395/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25999 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="12670"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>592 49</Empenhado><Liquidado>592 50</Liquidado><Pago>514 35</Pago></row>
<row _id="12671"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20474 01</Liquidado><Pago>13533 66</Pago></row>
<row _id="12672"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 56</Liquidado><Pago>286 27</Pago></row>
<row _id="12673"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="12674"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3125298 84</Empenhado><Liquidado>9375896 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12675"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>306000 00</Empenhado><Liquidado>305424 83</Liquidado><Pago>305424 83</Pago></row>
<row _id="12676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>379 09</Liquidado><Pago>421 37</Pago></row>
<row _id="12677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3035 00</Empenhado><Liquidado>3030 75</Liquidado><Pago>3030 75</Pago></row>
<row _id="12678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20970867 37</Empenhado><Liquidado>20967550 83</Liquidado><Pago>18539531 26</Pago></row>
<row _id="12679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18654 50</Empenhado><Liquidado>18654 50</Liquidado><Pago>18654 50</Pago></row>
<row _id="12680"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11721 75</Empenhado><Liquidado>11721 75</Liquidado><Pago>11721 75</Pago></row>
<row _id="12681"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>138048 95</Empenhado><Liquidado>138048 95</Liquidado><Pago>138048 95</Pago></row>
<row _id="12682"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>314 47</Empenhado><Liquidado>314 47</Liquidado><Pago>314 47</Pago></row>
<row _id="12683"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1061502 04</Empenhado><Liquidado>1061501 60</Liquidado><Pago>1066328 58</Pago></row>
<row _id="12684"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10891 60</Empenhado><Liquidado>10891 60</Liquidado><Pago>10891 60</Pago></row>
<row _id="12685"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>326260 09</Empenhado><Liquidado>326260 09</Liquidado><Pago>395505 81</Pago></row>
<row _id="12686"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1536 00</Empenhado><Liquidado>1536 00</Liquidado><Pago>1536 00</Pago></row>
<row _id="12687"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO  FUNERAL</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5530 00</Empenhado><Liquidado>5528 16</Liquidado><Pago>5528 16</Pago></row>
<row _id="12688"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7448 94</Empenhado><Liquidado>7448 94</Liquidado><Pago>7448 94</Pago></row>
<row _id="12689"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3907 54</Empenhado><Liquidado>3907 54</Liquidado><Pago>3907 54</Pago></row>
<row _id="12690"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.099.224/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ YASUNAKA</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="12691"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>617 00</Liquidado><Pago>278 20</Pago></row>
<row _id="12692"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12693"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4280 00</Liquidado><Pago>4280 00</Pago></row>
<row _id="12694"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22500 00</Empenhado><Liquidado>22500 00</Liquidado><Pago>22500 00</Pago></row>
<row _id="12695"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257 00</Empenhado><Liquidado>256 00</Liquidado><Pago>256 00</Pago></row>
<row _id="12696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1332 00</Empenhado><Liquidado>3996 00</Liquidado><Pago>1332 00</Pago></row>
<row _id="12697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3840 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="12698"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 50</Empenhado><Liquidado>77 50</Liquidado><Pago>77 50</Pago></row>
<row _id="12699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13 35</Empenhado><Liquidado>13 35</Liquidado><Pago>13 35</Pago></row>
<row _id="12700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="12701"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>245 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>187 60</Empenhado><Liquidado>187 60</Liquidado><Pago>187 60</Pago></row>
<row _id="12703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>382 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12704"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>261 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="12706"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12707"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>763 50</Empenhado><Liquidado>763 50</Liquidado><Pago>763 50</Pago></row>
<row _id="12708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>284 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12709"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>212 60</Empenhado><Liquidado>212 60</Liquidado><Pago>212 60</Pago></row>
<row _id="12710"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>552 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>212 50</Empenhado><Liquidado>212 50</Liquidado><Pago>212 50</Pago></row>
<row _id="12712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1251 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16861 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>183 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>864 25</Empenhado><Liquidado>864 25</Liquidado><Pago>864 25</Pago></row>
<row _id="12717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1559 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2805 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1355 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>363 90</Empenhado><Liquidado>363 90</Liquidado><Pago>363 90</Pago></row>
<row _id="12721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136 40</Empenhado><Liquidado>136 40</Liquidado><Pago>136 40</Pago></row>
<row _id="12722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>290 00</Empenhado><Liquidado>290 00</Liquidado><Pago>290 00</Pago></row>
<row _id="12724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.560.391/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SSB-SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4290 00</Empenhado><Liquidado>4290 00</Liquidado><Pago>4290 00</Pago></row>
<row _id="12726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>639 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1461 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6499 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2170 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>158 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12282 00</Empenhado><Liquidado>17914 75</Liquidado><Pago>6646 51</Pago></row>
<row _id="12733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5967 43</Liquidado><Pago>5967 43</Pago></row>
<row _id="12734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>89 48</Liquidado><Pago>89 48</Pago></row>
<row _id="12735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3806 58</Empenhado><Liquidado>1903 29</Liquidado><Pago>1903 29</Pago></row>
<row _id="12736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2790 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>70 99</Liquidado><Pago>70 99</Pago></row>
<row _id="12738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>845 60</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="12739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>610 50</Empenhado><Liquidado>609 00</Liquidado><Pago>609 00</Pago></row>
<row _id="12740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8634 93</Empenhado><Liquidado>8097 69</Liquidado><Pago>8097 69</Pago></row>
<row _id="12741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>20 15</Liquidado><Pago>20 15</Pago></row>
<row _id="12742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4652 14</Empenhado><Liquidado>2471 48</Liquidado><Pago>2471 48</Pago></row>
<row _id="12743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="12744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>47 80</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="12745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39265 12</Empenhado><Liquidado>66822 21</Liquidado><Pago>66822 21</Pago></row>
<row _id="12746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1792 76</Empenhado><Liquidado>3449 76</Liquidado><Pago>3449 76</Pago></row>
<row _id="12747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>178 35</Liquidado><Pago>178 35</Pago></row>
<row _id="12748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1575449 53</Empenhado><Liquidado>1576059 52</Liquidado><Pago>1559674 92</Pago></row>
<row _id="12749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>550471 00</Empenhado><Liquidado>550471 00</Liquidado><Pago>550471 00</Pago></row>
<row _id="12750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36199 85</Empenhado><Liquidado>36199 85</Liquidado><Pago>39381 76</Pago></row>
<row _id="12751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23928 65</Empenhado><Liquidado>23928 65</Liquidado><Pago>24144 84</Pago></row>
<row _id="12752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>851 00</Empenhado><Liquidado>850 38</Liquidado><Pago>820 83</Pago></row>
<row _id="12753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>787 28</Empenhado><Liquidado>787 28</Liquidado><Pago>710 21</Pago></row>
<row _id="12754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>334 36</Empenhado><Liquidado>334 36</Liquidado><Pago>668 72</Pago></row>
<row _id="12755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>562 09</Empenhado><Liquidado>562 09</Liquidado><Pago>1117 69</Pago></row>
<row _id="12756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1760 00</Empenhado><Liquidado>1874 97</Liquidado><Pago>1874 97</Pago></row>
<row _id="12757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>557 00</Empenhado><Liquidado>705 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>211835 00</Empenhado><Liquidado>211835 00</Liquidado><Pago>445200 50</Pago></row>
<row _id="12760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32200 72</Empenhado><Liquidado>32200 72</Liquidado><Pago>32200 72</Pago></row>
<row _id="12761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 50</Liquidado><Pago>510 50</Pago></row>
<row _id="12762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="12763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36600 00</Liquidado><Pago>12200 00</Pago></row>
<row _id="12764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 60</Liquidado><Pago>66 60</Pago></row>
<row _id="12765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.622.389/0052-22</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 00</Liquidado><Pago>93 00</Pago></row>
<row _id="12766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2251 96</Liquidado><Pago>2251 96</Pago></row>
<row _id="12767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12 00</Liquidado><Pago>12 00</Pago></row>
<row _id="12768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.259.772/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>GILBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA EIRELI - ME</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1320 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="12769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31749 22</Empenhado><Liquidado>31749 22</Liquidado><Pago>31749 22</Pago></row>
<row _id="12770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8023 20</Empenhado><Liquidado>8023 20</Liquidado><Pago>8023 20</Pago></row>
<row _id="12771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.391.016/0002-39</Cpf/Cnpj><Credor>CAIOBA MOTOCICLETAS E PECAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>290 90</Empenhado><Liquidado>290 90</Liquidado><Pago>290 90</Pago></row>
<row _id="12773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5782 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>128 12</Liquidado><Pago>128 12</Pago></row>
<row _id="12776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO-TRANSPORTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00187</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1821 00</Empenhado><Liquidado>1820 00</Liquidado><Pago>1820 00</Pago></row>
<row _id="12777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1542 00</Empenhado><Liquidado>1541 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1989 30</Empenhado><Liquidado>3083 76</Liquidado><Pago>4990 41</Pago></row>
<row _id="12779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>119 36</Empenhado><Liquidado>119 36</Liquidado><Pago>228 04</Pago></row>
<row _id="12780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>12487 42</Liquidado><Pago>12487 42</Pago></row>
<row _id="12781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5731 85</Liquidado><Pago>5731 85</Pago></row>
<row _id="12782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="12783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9890 00</Empenhado><Liquidado>7811 10</Liquidado><Pago>14771 67</Pago></row>
<row _id="12784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.678.634/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2499 61</Liquidado><Pago>2499 61</Pago></row>
<row _id="12785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>22394 00</Pago></row>
<row _id="12786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2080 00</Empenhado><Liquidado>1040 83</Liquidado><Pago>1040 83</Pago></row>
<row _id="12787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2532 83</Liquidado><Pago>2532 83</Pago></row>
<row _id="12788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>3883 05</Liquidado><Pago>3883 05</Pago></row>
<row _id="12789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>21797 02</Liquidado><Pago>21797 02</Pago></row>
<row _id="12790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.497.158/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AGGIL PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20262 82</Liquidado><Pago>20262 82</Pago></row>
<row _id="12791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.695.048/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONTEXTO ASS. DE COMUNICAçãO LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2745 52</Liquidado><Pago>2745 52</Pago></row>
<row _id="12792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14688 50</Liquidado><Pago>14688 50</Pago></row>
<row _id="12793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10484 43</Liquidado><Pago>10484 43</Pago></row>
<row _id="12794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>8531 46</Liquidado><Pago>7467 74</Pago></row>
<row _id="12795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2664 37</Liquidado><Pago>1096 87</Pago></row>
<row _id="12796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12500 00</Empenhado><Liquidado>10249 16</Liquidado><Pago>10249 16</Pago></row>
<row _id="12797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>520 05</Liquidado><Pago>520 05</Pago></row>
<row _id="12798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>414 83</Liquidado><Pago>414 83</Pago></row>
<row _id="12799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="12800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.756.620/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMILSON PEIXOTO BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>938 37</Liquidado><Pago>938 37</Pago></row>
<row _id="12801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.394.356/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS JORGE LEITE</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1042 63</Liquidado><Pago>1042 63</Pago></row>
<row _id="12802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.665.828/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO DE AVILA</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>834 10</Liquidado><Pago>834 10</Pago></row>
<row _id="12803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.407/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E SOTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1459 68</Liquidado><Pago>1459 68</Pago></row>
<row _id="12804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.184.755/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL IMOBILIARIA S/A</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6921 48</Empenhado><Liquidado>586 75</Liquidado><Pago>586 75</Pago></row>
<row _id="12805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.909.942/804 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIOMAR BATISTA GOMES</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1012 64</Liquidado><Pago>1012 64</Pago></row>
<row _id="12806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.307.627/920 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO DOS SANTOS VERISSIMO JUNIOR</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1242 81</Liquidado><Pago>1242 81</Pago></row>
<row _id="12807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4137 00</Liquidado><Pago>4137 00</Pago></row>
<row _id="12808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.441.028/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>2300 00</Pago></row>
<row _id="12809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2750 00</Liquidado><Pago>2750 00</Pago></row>
<row _id="12810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28400 00</Empenhado><Liquidado>28394 25</Liquidado><Pago>28394 25</Pago></row>
<row _id="12811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.839.776/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>SAMYA ABUD</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="12812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.246.564/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRA LOPES DA COSTA</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="12813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.762.140/125 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA LUCIA PEREIRA DA LUZ</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="12814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.741.901/154 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ARAUJO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="12815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.548.713/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISLAINE GONCALVES DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="12816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.446.504/181 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIANA CABALLERO MORAES</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="12817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>644 57</Liquidado><Pago>644 57</Pago></row>
<row _id="12818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8048 60</Liquidado><Pago>8048 60</Pago></row>
<row _id="12819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48975 30</Liquidado><Pago>48975 30</Pago></row>
<row _id="12820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2491 35</Empenhado><Liquidado>2491 35</Liquidado><Pago>2491 35</Pago></row>
<row _id="12821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18572 77</Empenhado><Liquidado>18572 77</Liquidado><Pago>18340 32</Pago></row>
<row _id="12822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20569 83</Empenhado><Liquidado>20569 83</Liquidado><Pago>20569 83</Pago></row>
<row _id="12823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>540575 28</Empenhado><Liquidado>551178 05</Liquidado><Pago>530325 99</Pago></row>
<row _id="12824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>478703 16</Empenhado><Liquidado>478703 16</Liquidado><Pago>478703 16</Pago></row>
<row _id="12825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>480 83</Empenhado><Liquidado>480 83</Liquidado><Pago>480 83</Pago></row>
<row _id="12826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5515 55</Empenhado><Liquidado>5515 55</Liquidado><Pago>5515 55</Pago></row>
<row _id="12827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21906 95</Empenhado><Liquidado>21906 95</Liquidado><Pago>21906 95</Pago></row>
<row _id="12828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4413 50</Liquidado><Pago>4413 50</Pago></row>
<row _id="12829"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29100 00</Liquidado><Pago>29100 00</Pago></row>
<row _id="12830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41899 40</Liquidado><Pago>41899 40</Pago></row>
<row _id="12831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14333 21</Empenhado><Liquidado>14333 21</Liquidado><Pago>14333 21</Pago></row>
<row _id="12832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00196</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9747 32</Empenhado><Liquidado>9747 32</Liquidado><Pago>9747 32</Pago></row>
<row _id="12833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.070.698/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA</Credor><Documento>2013NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>476 73</Liquidado><Pago>476 73</Pago></row>
<row _id="12834"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1495 99</Empenhado><Liquidado>1495 99</Liquidado><Pago>1495 99</Pago></row>
<row _id="12835"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1272 00</Empenhado><Liquidado>1272 00</Liquidado><Pago>1272 00</Pago></row>
<row _id="12836"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>825 00</Empenhado><Liquidado>825 00</Liquidado><Pago>825 00</Pago></row>
<row _id="12837"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20087 75</Liquidado><Pago>20087 75</Pago></row>
<row _id="12838"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>186818 70</Empenhado><Liquidado>186818 70</Liquidado><Pago>2135 72</Pago></row>
<row _id="12839"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="12840"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00228</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>130000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12841"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00231</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1904 58</Liquidado><Pago>1904 58</Pago></row>
<row _id="12842"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2013NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15200 00</Empenhado><Liquidado>15200 00</Liquidado><Pago>15200 00</Pago></row>
<row _id="12843"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 40</Liquidado><Pago>71 40</Pago></row>
<row _id="12844"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1274 00</Empenhado><Liquidado>1257 60</Liquidado><Pago>1257 60</Pago></row>
<row _id="12845"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.780.939/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF/VERA H FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2666 00</Empenhado><Liquidado>2666 00</Liquidado><Pago>2666 00</Pago></row>
<row _id="12846"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1260 00</Liquidado><Pago>1260 00</Pago></row>
<row _id="12847"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11240 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12848"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.039.363/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>404 80</Liquidado><Pago>404 80</Pago></row>
<row _id="12849"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="12850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>273768 06</Liquidado><Pago>273768 06</Pago></row>
<row _id="12851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1754 76</Liquidado><Pago>584 92</Pago></row>
<row _id="12852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83411 91</Liquidado><Pago>100764 69</Pago></row>
<row _id="12853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>7360 00</Pago></row>
<row _id="12854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52090 00</Liquidado><Pago>52090 00</Pago></row>
<row _id="12855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>688 94</Liquidado><Pago>688 94</Pago></row>
<row _id="12856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222153 33</Liquidado><Pago>663163 47</Pago></row>
<row _id="12857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12209 40</Liquidado><Pago>12209 40</Pago></row>
<row _id="12858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90835 20</Liquidado><Pago>90835 20</Pago></row>
<row _id="12859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132838 92</Liquidado><Pago>132838 92</Pago></row>
<row _id="12860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101355 50</Liquidado><Pago>101355 50</Pago></row>
<row _id="12861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24128 50</Liquidado><Pago>24128 50</Pago></row>
<row _id="12862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35625 00</Liquidado><Pago>35625 00</Pago></row>
<row _id="12863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36962 77</Liquidado><Pago>36962 77</Pago></row>
<row _id="12864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8819 80</Liquidado><Pago>8819 80</Pago></row>
<row _id="12865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6567 00</Liquidado><Pago>6567 00</Pago></row>
<row _id="12866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28816 66</Liquidado><Pago>28816 66</Pago></row>
<row _id="12867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56919 60</Liquidado><Pago>56919 60</Pago></row>
<row _id="12868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2772 00</Liquidado><Pago>2772 00</Pago></row>
<row _id="12869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 98</Liquidado><Pago>133 81</Pago></row>
<row _id="12870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44550 00</Liquidado><Pago>44550 00</Pago></row>
<row _id="12871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44256 80</Liquidado><Pago>44256 80</Pago></row>
<row _id="12872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.441.028/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298 09</Liquidado><Pago>298 09</Pago></row>
<row _id="12873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115500 00</Liquidado><Pago>115500 00</Pago></row>
<row _id="12874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126252 00</Liquidado><Pago>126252 00</Pago></row>
<row _id="12875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 40</Liquidado><Pago>98 40</Pago></row>
<row _id="12877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 47</Liquidado><Pago>109 47</Pago></row>
<row _id="12878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67905 46</Empenhado><Liquidado>67905 46</Liquidado><Pago>29056 31</Pago></row>
<row _id="12879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2280 00</Liquidado><Pago>2280 00</Pago></row>
<row _id="12880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43320 20</Liquidado><Pago>43320 20</Pago></row>
<row _id="12881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>220000 00</Liquidado><Pago>220000 00</Pago></row>
<row _id="12882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1117 20</Liquidado><Pago>1117 20</Pago></row>
<row _id="12883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72240 00</Liquidado><Pago>72240 00</Pago></row>
<row _id="12884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75052 50</Liquidado><Pago>75052 50</Pago></row>
<row _id="12885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>216956 25</Liquidado><Pago>216956 25</Pago></row>
<row _id="12886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>600000 00</Empenhado><Liquidado>672092 59</Liquidado><Pago>664103 47</Pago></row>
<row _id="12887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75052 50</Liquidado><Pago>75052 50</Pago></row>
<row _id="12888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00438</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390500 00</Liquidado><Pago>390500 00</Pago></row>
<row _id="12889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12942 60</Liquidado><Pago>12942 60</Pago></row>
<row _id="12890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 58</Liquidado><Pago>84 58</Pago></row>
<row _id="12891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75052 50</Liquidado><Pago>75052 50</Pago></row>
<row _id="12892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.252.395/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO ICONE DE ENSINO JURIDICO LTDA</Credor><Documento>2013NE00444</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="12893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>289746 00</Liquidado><Pago>289746 00</Pago></row>
<row _id="12894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.730.961/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>THINK SERVICE DESIGN LTDA.</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283698 03</Liquidado><Pago>283698 03</Pago></row>
<row _id="12895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110000 00</Liquidado><Pago>110000 00</Pago></row>
<row _id="12896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>340 00</Liquidado><Pago>340 00</Pago></row>
<row _id="12897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="12898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221 97</Liquidado><Pago>221 97</Pago></row>
<row _id="12899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>73760 86</Empenhado><Liquidado>27312 50</Liquidado><Pago>27312 50</Pago></row>
<row _id="12900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414 20</Liquidado><Pago>414 20</Pago></row>
<row _id="12901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00475</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>11550 00</Pago></row>
<row _id="12902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>117623 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00485</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1488 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>349276 22</Liquidado><Pago>349276 22</Pago></row>
<row _id="12905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4177 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31482 71</Liquidado><Pago>31482 71</Pago></row>
<row _id="12907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>107936 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>26950 00</Empenhado><Liquidado>96542 50</Liquidado><Pago>96542 50</Pago></row>
<row _id="12909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 14</Empenhado><Liquidado>74 14</Liquidado><Pago>74 14</Pago></row>
<row _id="12911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1184 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>744 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>393 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="12915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>2366 80</Liquidado><Pago>2366 80</Pago></row>
<row _id="12916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.198.340/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>18479 00</Liquidado><Pago>18479 00</Pago></row>
<row _id="12917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.951.122/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2013NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56000 00</Empenhado><Liquidado>4830 00</Liquidado><Pago>4830 00</Pago></row>
<row _id="12918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="12919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>896 00</Empenhado><Liquidado>896 00</Liquidado><Pago>896 00</Pago></row>
<row _id="12920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 50</Empenhado><Liquidado>157 50</Liquidado><Pago>157 50</Pago></row>
<row _id="12921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00534</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12895 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.633.239/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CASA CIVIL/SF/ROSANA SOARES JARDIM</Credor><Documento>2013NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="12924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16800 00</Empenhado><Liquidado>16800 00</Liquidado><Pago>16800 00</Pago></row>
<row _id="12925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>222200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3307 00</Empenhado><Liquidado>1571 00</Liquidado><Pago>1571 00</Pago></row>
<row _id="12927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1624 00</Empenhado><Liquidado>884 00</Liquidado><Pago>884 00</Pago></row>
<row _id="12928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2013NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00543</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>71500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9201 50</Empenhado><Liquidado>2318 80</Liquidado><Pago>2318 80</Pago></row>
<row _id="12931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE00546</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60258 00</Empenhado><Liquidado>60258 00</Liquidado><Pago>60258 00</Pago></row>
<row _id="12932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85 81</Empenhado><Liquidado>85 81</Liquidado><Pago>85 81</Pago></row>
<row _id="12933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>59 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>204 16</Empenhado><Liquidado>204 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>6415 20</Liquidado><Pago>6415 20</Pago></row>
<row _id="12937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.405.723/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVANA ECHEVERRIA ALCARAZ</Credor><Documento>2013NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="12938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>343500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>436 50</Empenhado><Liquidado>436 50</Liquidado><Pago>436 50</Pago></row>
<row _id="12940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 99</Empenhado><Liquidado>54 99</Liquidado><Pago>54 99</Pago></row>
<row _id="12941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>420 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="12943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00566</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>223468 75</Empenhado><Liquidado>223468 75</Liquidado><Pago>223468 75</Pago></row>
<row _id="12944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>124300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>122000 00</Empenhado><Liquidado>26 40</Liquidado><Pago>26 40</Pago></row>
<row _id="12947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.707.171/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77000 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="12948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.801.565/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>RODRIGO BORGES DE JESUS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>61000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2013NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>186000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.041.030/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ÉTICA SERV. ELÉTRI. PROD. E LOCAÇÔES EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.262.768/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CARDOSO &amp; CAMPOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>736517 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>31360 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00582</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.999.969/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO ATLETA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00584</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>1020 00</Liquidado><Pago>1020 00</Pago></row>
<row _id="12959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.356.399/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO NOGUEIRA LOPES - ME</Credor><Documento>2013NE00585</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00586</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="12961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.877.258/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>MARGARETH FIGUEIREDO COELHO-ME</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1704 00</Empenhado><Liquidado>1704 00</Liquidado><Pago>1704 00</Pago></row>
<row _id="12962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18051 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="12964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.328.891/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VÉRTICE PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>55143 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00592</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00593</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00594</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>990286 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00597</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>730929 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00598</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>585034 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>22185 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00602</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12975"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2013NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>398646 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12976"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7378 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12977"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10953 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12978"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00606</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>61950 00</Empenhado><Liquidado>61950 00</Liquidado><Pago>61950 00</Pago></row>
<row _id="12979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11092 95</Empenhado><Liquidado>11092 95</Liquidado><Pago>11092 95</Pago></row>
<row _id="12980"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3318 40</Empenhado><Liquidado>3318 40</Liquidado><Pago>3318 40</Pago></row>
<row _id="12981"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00609</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3900 72</Empenhado><Liquidado>3900 72</Liquidado><Pago>3900 72</Pago></row>
<row _id="12982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>285149 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00613</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>133478 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64 90</Empenhado><Liquidado>64 90</Liquidado><Pago>64 90</Pago></row>
<row _id="12985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>207346 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12986"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.780.531/653 -</Cpf/Cnpj><Credor>ERMELINDA DE FATIMA IRENO DE MELO</Credor><Documento>2013NE00618</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00619</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>270000 00</Empenhado><Liquidado>269999 60</Liquidado><Pago>269999 60</Pago></row>
<row _id="12988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>567 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00624</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>294985 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12991"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00628</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>215208 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.676.686/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RESULTADO COMUNICACAO E MARKETING LTDA EEP</Credor><Documento>2013NE00629</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>112289 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00631</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>179 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00633</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>84 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.534.895/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="12998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>82 50</Empenhado><Liquidado>82 50</Liquidado><Pago>82 50</Pago></row>
<row _id="12999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00636</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="13000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00637</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>173 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.150.288/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>LOCALIZA CAR RENTAL S/A</Credor><Documento>2013NE00639</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2013NE00640</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>158684 58</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.773.071/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUORUM PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00641</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>350000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.566.391/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BARTZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2013NE00642</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11893 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00645</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15575 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1512 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>16762 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13012"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.890.600/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COMPET MARKETING &amp; COMUNICAO LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00653</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13013"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00662</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>65992 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00664</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>95000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>43615 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>124 00</Empenhado><Liquidado>124 00</Liquidado><Pago>124 00</Pago></row>
<row _id="13017"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2013NE00668</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6024 08</Empenhado><Liquidado>1166 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00669</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>66373 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00683</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>86 43</Empenhado><Liquidado>85 43</Liquidado><Pago>85 43</Pago></row>
<row _id="13021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>304 44</Empenhado><Liquidado>303 44</Liquidado><Pago>303 44</Pago></row>
<row _id="13022"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2013NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>90870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2013NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>215000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>220000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.879.292/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>DINIZ ACAO EM MARKETING LTDA</Credor><Documento>2013NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>60063 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.033.066/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>RAMAL PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2013NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>270000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.199.194/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>GUIA COMUNICACAO EIRELI ME</Credor><Documento>2013NE00705</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5834 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>31352 11</Empenhado><Liquidado>31352 11</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="13031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1005 65</Liquidado><Pago>1005 65</Pago></row>
<row _id="13032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>1015 07</Liquidado><Pago>1015 07</Pago></row>
<row _id="13033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 04</Liquidado><Pago>39 58</Pago></row>
<row _id="13034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41058 99</Empenhado><Liquidado>41058 99</Liquidado><Pago>41058 99</Pago></row>
<row _id="13035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6023 22</Empenhado><Liquidado>6023 22</Liquidado><Pago>5303 55</Pago></row>
<row _id="13036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>835 20</Empenhado><Liquidado>835 20</Liquidado><Pago>835 20</Pago></row>
<row _id="13037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2482 04</Empenhado><Liquidado>2482 04</Liquidado><Pago>2482 04</Pago></row>
<row _id="13038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>841 52</Empenhado><Liquidado>841 52</Liquidado><Pago>841 52</Pago></row>
<row _id="13039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4125 69</Empenhado><Liquidado>4124 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>929 53</Liquidado><Pago>2511 00</Pago></row>
<row _id="13041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4224 75</Empenhado><Liquidado>4224 75</Liquidado><Pago>4224 75</Pago></row>
<row _id="13042"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1627 37</Liquidado><Pago>1627 37</Pago></row>
<row _id="13043"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>13195 38</Liquidado><Pago>21060 23</Pago></row>
<row _id="13044"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>979 22</Liquidado><Pago>1743 42</Pago></row>
<row _id="13045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>466 62</Liquidado><Pago>890 97</Pago></row>
<row _id="13046"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>437 00</Liquidado><Pago>437 00</Pago></row>
<row _id="13047"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="13048"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5577 66</Liquidado><Pago>5577 66</Pago></row>
<row _id="13049"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>194 60</Empenhado><Liquidado>200 58</Liquidado><Pago>200 58</Pago></row>
<row _id="13050"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.128.749/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3598 40</Liquidado><Pago>3598 40</Pago></row>
<row _id="13051"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.021.430/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>NILSON PRADO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
<row _id="13052"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.243.472/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA APARECIDA BENITES AQUINO RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="13053"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.152.303/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMO BRUGALLI FLORES</Credor><Documento>2013NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7828 49</Liquidado><Pago>7828 49</Pago></row>
<row _id="13054"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.619.240/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO NELSON ROMERO FLORES</Credor><Documento>2013NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2945 00</Liquidado><Pago>2945 00</Pago></row>
<row _id="13055"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.705.912/934 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3199 35</Liquidado><Pago>3199 35</Pago></row>
<row _id="13056"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.009.526/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>BENILDA DE OLIVEIRA LIMA</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="13057"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.473.885/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILKA MARQUES</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4707 77</Liquidado><Pago>4707 77</Pago></row>
<row _id="13058"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.355.769/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6654 13</Liquidado><Pago>6654 13</Pago></row>
<row _id="13059"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.179.739/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARTA BIM</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20275 04</Empenhado><Liquidado>2164 92</Liquidado><Pago>2164 92</Pago></row>
<row _id="13060"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.361.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO LABURU</Credor><Documento>2013NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6132 27</Liquidado><Pago>6132 27</Pago></row>
<row _id="13061"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.501.540/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>LAERCIO PADOIN</Credor><Documento>2013NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="13062"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.543.711/0002-72</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING CENTER 26 DE AGOSTO</Credor><Documento>2013NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3356 80</Liquidado><Pago>3356 80</Pago></row>
<row _id="13063"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44165 59</Empenhado><Liquidado>42093 38</Liquidado><Pago>42093 38</Pago></row>
<row _id="13064"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13477 98</Empenhado><Liquidado>13477 98</Liquidado><Pago>13477 98</Pago></row>
<row _id="13065"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6348 88</Empenhado><Liquidado>6348 88</Liquidado><Pago>6348 88</Pago></row>
<row _id="13066"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>61479 97</Empenhado><Liquidado>61519 57</Liquidado><Pago>61519 57</Pago></row>
<row _id="13067"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3099 20</Empenhado><Liquidado>3099 20</Liquidado><Pago>3099 20</Pago></row>
<row _id="13068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16140 42</Empenhado><Liquidado>16140 42</Liquidado><Pago>16140 42</Pago></row>
<row _id="13069"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>131516 00</Empenhado><Liquidado>131516 00</Liquidado><Pago>131515 64</Pago></row>
<row _id="13070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5294 40</Empenhado><Liquidado>5294 40</Liquidado><Pago>5294 40</Pago></row>
<row _id="13071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7313 03</Empenhado><Liquidado>7313 03</Liquidado><Pago>7313 03</Pago></row>
<row _id="13072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9680 80</Liquidado><Pago>9680 80</Pago></row>
<row _id="13073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>7395 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.113.309/0063-40</Cpf/Cnpj><Credor>VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENT.SA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220242 24</Empenhado><Liquidado>220242 24</Liquidado><Pago>220242 24</Pago></row>
<row _id="13075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>161245 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2013NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>713 69</Pago></row>
<row _id="13077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.748.686/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA CANDIDA FERREIRA</Credor><Documento>2013NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>330 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="13078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54594 00</Empenhado><Liquidado>70278 90</Liquidado><Pago>70278 90</Pago></row>
<row _id="13079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>301 06</Liquidado><Pago>301 06</Pago></row>
<row _id="13080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4735 26</Empenhado><Liquidado>4735 26</Liquidado><Pago>4735 26</Pago></row>
<row _id="13081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.085.638/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3230 00</Empenhado><Liquidado>3230 00</Liquidado><Pago>3230 00</Pago></row>
<row _id="13082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.050.252/188 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ADEROALDO FARIA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2860 00</Empenhado><Liquidado>2860 00</Liquidado><Pago>2860 00</Pago></row>
<row _id="13083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.901.287/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ORLENE BRANDAO DA SILVA SOARES</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>520 00</Liquidado><Pago>520 00</Pago></row>
<row _id="13084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.533.169/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE BARRETO</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14720 00</Empenhado><Liquidado>2720 00</Liquidado><Pago>2720 00</Pago></row>
<row _id="13085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.330.477/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5680 00</Empenhado><Liquidado>5680 00</Liquidado><Pago>5680 00</Pago></row>
<row _id="13086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.733.195/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>J. MARTINS RESTAURANTE-ME</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3890 00</Empenhado><Liquidado>3890 00</Liquidado><Pago>3890 00</Pago></row>
<row _id="13088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.265.352/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FRIDRICH &amp; CIA LTDA.</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7450 00</Empenhado><Liquidado>7450 00</Liquidado><Pago>7450 00</Pago></row>
<row _id="13089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14647 08</Empenhado><Liquidado>14647 08</Liquidado><Pago>14647 08</Pago></row>
<row _id="13090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.789/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>DOMINGOS SANTOS DA SILVA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7830 00</Empenhado><Liquidado>7830 00</Liquidado><Pago>7830 00</Pago></row>
<row _id="13091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.587.971/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLEIRI REIZ - ME</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1670 00</Empenhado><Liquidado>1670 00</Liquidado><Pago>1670 00</Pago></row>
<row _id="13092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7170 00</Empenhado><Liquidado>7170 00</Liquidado><Pago>7170 00</Pago></row>
<row _id="13093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.306.613/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MARISA BRUNO</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="13094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8805 75</Empenhado><Liquidado>8805 75</Liquidado><Pago>8805 75</Pago></row>
<row _id="13095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.621.961/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6089 38</Empenhado><Liquidado>6089 38</Liquidado><Pago>6089 38</Pago></row>
<row _id="13096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10608 08</Empenhado><Liquidado>10608 08</Liquidado><Pago>10608 08</Pago></row>
<row _id="13097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.790.319/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ DALTRO MANENTI &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12350 00</Empenhado><Liquidado>12350 00</Liquidado><Pago>12350 00</Pago></row>
<row _id="13098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.503.459/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>SO MARMITEX LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4990 00</Empenhado><Liquidado>4990 00</Liquidado><Pago>4990 00</Pago></row>
<row _id="13099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.958.272/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ADEGILDO PEIXOTO DE SOUZA - ME</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12415 12</Empenhado><Liquidado>24830 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12790 00</Empenhado><Liquidado>12790 00</Liquidado><Pago>12790 00</Pago></row>
<row _id="13101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9543 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13102"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.771.431/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>MIGUEL PAVELAKI BERNARDI-ME</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3429 68</Empenhado><Liquidado>3429 68</Liquidado><Pago>3429 68</Pago></row>
<row _id="13103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.463.318/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2440 00</Empenhado><Liquidado>2440 00</Liquidado><Pago>7320 00</Pago></row>
<row _id="13104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12507 10</Empenhado><Liquidado>12507 10</Liquidado><Pago>12507 10</Pago></row>
<row _id="13105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3323 34</Empenhado><Liquidado>3323 34</Liquidado><Pago>3323 34</Pago></row>
<row _id="13106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44446 00</Empenhado><Liquidado>44445 24</Liquidado><Pago>41351 58</Pago></row>
<row _id="13107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>328291 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1398 09</Empenhado><Liquidado>3579 13</Liquidado><Pago>3579 13</Pago></row>
<row _id="13109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.229.127/0003-37</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CIDADE MORENA LTDA</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.067.143/749 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4687 91</Liquidado><Pago>4687 91</Pago></row>
<row _id="13111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.958.773/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE VIEIRA DOS SANTOS ROCHA</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>333 40</Liquidado><Pago>333 40</Pago></row>
<row _id="13112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.813.237/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2219 88</Liquidado><Pago>2219 88</Pago></row>
<row _id="13113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.803.139/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1625 00</Liquidado><Pago>1625 00</Pago></row>
<row _id="13114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>1397 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>118121 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23708 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9831 04</Empenhado><Liquidado>9647 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>148395 49</Empenhado><Liquidado>148395 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18433 18</Empenhado><Liquidado>66379 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.032.120/982 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4253 87</Liquidado><Pago>4253 87</Pago></row>
<row _id="13122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7959 20</Empenhado><Liquidado>10392 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>248 07</Empenhado><Liquidado>3747 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9514 71</Empenhado><Liquidado>11563 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2013NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1337 00</Empenhado><Liquidado>1336 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3620 64</Empenhado><Liquidado>4382 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13127"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>10044 29</Liquidado><Pago>10044 29</Pago></row>
<row _id="13129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3409 88</Empenhado><Liquidado>3409 88</Liquidado><Pago>3409 88</Pago></row>
<row _id="13130"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>323 36</Empenhado><Liquidado>356 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69 00</Liquidado><Pago>69 00</Pago></row>
<row _id="13132"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2343 30</Empenhado><Liquidado>5853 90</Liquidado><Pago>5853 90</Pago></row>
<row _id="13133"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.218.211/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="13134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.452.386/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO LORENSINI NETO</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2233 34</Liquidado><Pago>2233 34</Pago></row>
<row _id="13135"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.318.149/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADENILSON SANCHES BARBOSA</Credor><Documento>2013NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="13136"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.782.750/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIA APARECIDA NUNES</Credor><Documento>2013NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4394 64</Liquidado><Pago>4394 64</Pago></row>
<row _id="13137"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.001.657/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2013NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3621 26</Liquidado><Pago>3621 26</Pago></row>
<row _id="13138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13721 23</Empenhado><Liquidado>13721 23</Liquidado><Pago>13721 23</Pago></row>
<row _id="13139"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77244 96</Empenhado><Liquidado>77244 96</Liquidado><Pago>77244 96</Pago></row>
<row _id="13140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60235 93</Empenhado><Liquidado>60236 53</Liquidado><Pago>60236 53</Pago></row>
<row _id="13141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34176 75</Empenhado><Liquidado>34176 75</Liquidado><Pago>34176 75</Pago></row>
<row _id="13142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>879 51</Empenhado><Liquidado>879 51</Liquidado><Pago>879 51</Pago></row>
<row _id="13143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="13144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 50</Liquidado><Pago>237 50</Pago></row>
<row _id="13145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>156 00</Pago></row>
<row _id="13146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 92</Liquidado><Pago>126 92</Pago></row>
<row _id="13147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>43426 01</Liquidado><Pago>43426 01</Pago></row>
<row _id="13148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.276.670/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2013NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4308 35</Liquidado><Pago>4308 35</Pago></row>
<row _id="13149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.893.142/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>WANDERLEY LUIZ SEBBEN</Credor><Documento>2013NE00129</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5438 96</Liquidado><Pago>5438 96</Pago></row>
<row _id="13150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.251.204/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1817 44</Liquidado><Pago>1817 44</Pago></row>
<row _id="13151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.480.479/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS KATURCHI</Credor><Documento>2013NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1945 00</Liquidado><Pago>1945 00</Pago></row>
<row _id="13152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.928.459/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2145 00</Liquidado><Pago>2145 00</Pago></row>
<row _id="13153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.919.272/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA MARLI CHARAO</Credor><Documento>2013NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3130 01</Liquidado><Pago>3130 01</Pago></row>
<row _id="13154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.708.803/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6371 46</Liquidado><Pago>6371 46</Pago></row>
<row _id="13155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2013NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="13156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>57 00</Empenhado><Liquidado>57 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
<row _id="13157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2013NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152 65</Empenhado><Liquidado>152 65</Liquidado><Pago>152 65</Pago></row>
<row _id="13158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2013NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54 52</Empenhado><Liquidado>54 52</Liquidado><Pago>54 52</Pago></row>
<row _id="13159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2013NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="13160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2013NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1807 84</Empenhado><Liquidado>1807 84</Liquidado><Pago>1807 84</Pago></row>
<row _id="13161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>41 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42728 75</Empenhado><Liquidado>42728 75</Liquidado><Pago>42728 75</Pago></row>
<row _id="13163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10097 41</Empenhado><Liquidado>10139 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>46916 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70496 08</Empenhado><Liquidado>9322 53</Liquidado><Pago>9322 53</Pago></row>
<row _id="13166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1063 54</Empenhado><Liquidado>1707 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24737 81</Empenhado><Liquidado>26357 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2721 13</Empenhado><Liquidado>2721 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6151 48</Empenhado><Liquidado>6151 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1627 79</Empenhado><Liquidado>1653 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5408 66</Empenhado><Liquidado>3581 74</Liquidado><Pago>3581 74</Pago></row>
<row _id="13172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129972 46</Empenhado><Liquidado>132758 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75473 29</Empenhado><Liquidado>164300 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>2697 49</Liquidado><Pago>2697 49</Pago></row>
<row _id="13175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>219 92</Liquidado><Pago>219 92</Pago></row>
<row _id="13176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>380 76</Liquidado><Pago>380 76</Pago></row>
<row _id="13177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>253 84</Liquidado><Pago>253 84</Pago></row>
<row _id="13178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2013NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9739 14</Empenhado><Liquidado>835 46</Liquidado><Pago>835 46</Pago></row>
<row _id="13179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1817 44</Liquidado><Pago>1817 44</Pago></row>
<row _id="13180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.342.901/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CHAGAS MELLA &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1110 00</Liquidado><Pago>1110 00</Pago></row>
<row _id="13181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>46325 00</Liquidado><Pago>68428 47</Pago></row>
<row _id="13182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1357 20</Liquidado><Pago>3195 56</Pago></row>
<row _id="13183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1143 69</Liquidado><Pago>1949 59</Pago></row>
<row _id="13184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>285 00</Liquidado><Pago>285 00</Pago></row>
<row _id="13185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>2017 79</Liquidado><Pago>2017 79</Pago></row>
<row _id="13186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.291.392/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ROSA MORAIS PEREIRA</Credor><Documento>2013NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="13187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2013NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>754 16</Empenhado><Liquidado>1821 75</Liquidado><Pago>607 27</Pago></row>
<row _id="13188"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.046.637/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00181</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14753 03</Liquidado><Pago>14753 03</Pago></row>
<row _id="13189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2013NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13190"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24238 26</Empenhado><Liquidado>24238 26</Liquidado><Pago>21498 89</Pago></row>
<row _id="13191"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1411 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13192"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00188</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43004 31</Empenhado><Liquidado>43004 31</Liquidado><Pago>38144 03</Pago></row>
<row _id="13193"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.173.654/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12415 12</Liquidado><Pago>12415 12</Pago></row>
<row _id="13194"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.357.952/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GEORGES MAKHOUL TANNOUS</Credor><Documento>2013NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13938 49</Liquidado><Pago>13938 49</Pago></row>
<row _id="13195"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.715.737/165 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCAS MIGUEL AFONSO DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>575 00</Liquidado><Pago>575 00</Pago></row>
<row _id="13196"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.667.189/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA DA SILVA MALHA</Credor><Documento>2013NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>575 00</Liquidado><Pago>575 00</Pago></row>
<row _id="13197"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 57</Liquidado><Pago>391 91</Pago></row>
<row _id="13198"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2580 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13199"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2013NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30313 17</Empenhado><Liquidado>30313 17</Liquidado><Pago>30313 17</Pago></row>
<row _id="13200"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="13201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2013NE00236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2977 92</Empenhado><Liquidado>2977 92</Liquidado><Pago>2977 92</Pago></row>
<row _id="13202"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE00237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170950 00</Empenhado><Liquidado>170950 00</Liquidado><Pago>170326 00</Pago></row>
<row _id="13203"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4633123 49</Empenhado><Liquidado>4633123 49</Liquidado><Pago>4633123 49</Pago></row>
<row _id="13204"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>639102 12</Empenhado><Liquidado>639102 12</Liquidado><Pago>639075 23</Pago></row>
<row _id="13205"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56091 22</Empenhado><Liquidado>56091 22</Liquidado><Pago>56224 38</Pago></row>
<row _id="13206"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>PENSIONISTAS</Credor><Documento>2013NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14387 16</Empenhado><Liquidado>14387 16</Liquidado><Pago>14387 16</Pago></row>
<row _id="13207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>751577 38</Empenhado><Liquidado>751577 38</Liquidado><Pago>751577 38</Pago></row>
<row _id="13208"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>261800 65</Empenhado><Liquidado>261800 65</Liquidado><Pago>261800 65</Pago></row>
<row _id="13209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE00244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25220 00</Empenhado><Liquidado>25220 00</Liquidado><Pago>25220 00</Pago></row>
<row _id="13210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>962020 66</Empenhado><Liquidado>962020 66</Liquidado><Pago>962020 66</Pago></row>
<row _id="13211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>112610 62</Empenhado><Liquidado>112610 62</Liquidado><Pago>110709 48</Pago></row>
<row _id="13212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2259 60</Liquidado><Pago>2259 60</Pago></row>
<row _id="13213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28592 63</Empenhado><Liquidado>28592 63</Liquidado><Pago>28952 66</Pago></row>
<row _id="13214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53055 87</Empenhado><Liquidado>53055 87</Liquidado><Pago>53055 87</Pago></row>
<row _id="13215"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>129917 41</Empenhado><Liquidado>129917 41</Liquidado><Pago>129917 41</Pago></row>
<row _id="13216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19549 62</Empenhado><Liquidado>19549 62</Liquidado><Pago>19549 62</Pago></row>
<row _id="13217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36179 99</Empenhado><Liquidado>36179 99</Liquidado><Pago>36179 99</Pago></row>
<row _id="13218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37560 90</Empenhado><Liquidado>37560 90</Liquidado><Pago>37560 90</Pago></row>
<row _id="13219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>181170 36</Empenhado><Liquidado>181170 36</Liquidado><Pago>181170 36</Pago></row>
<row _id="13220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56593 28</Empenhado><Liquidado>56593 28</Liquidado><Pago>56593 28</Pago></row>
<row _id="13221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1094 21</Empenhado><Liquidado>1094 21</Liquidado><Pago>1094 21</Pago></row>
<row _id="13222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18170 00</Empenhado><Liquidado>18170 00</Liquidado><Pago>18170 00</Pago></row>
<row _id="13223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193440 12</Empenhado><Liquidado>193440 12</Liquidado><Pago>193440 12</Pago></row>
<row _id="13224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>246626 31</Empenhado><Liquidado>246626 31</Liquidado><Pago>246626 31</Pago></row>
<row _id="13225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>163477 25</Empenhado><Liquidado>163477 25</Liquidado><Pago>163477 25</Pago></row>
<row _id="13226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20295116 27</Empenhado><Liquidado>20329078 66</Liquidado><Pago>15752495 41</Pago></row>
<row _id="13227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>291 98</Empenhado><Liquidado>291 98</Liquidado><Pago>291 98</Pago></row>
<row _id="13228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46265 13</Empenhado><Liquidado>46419 22</Liquidado><Pago>46419 22</Pago></row>
<row _id="13229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17688 35</Empenhado><Liquidado>17688 35</Liquidado><Pago>17688 35</Pago></row>
<row _id="13230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17198 54</Empenhado><Liquidado>17198 54</Liquidado><Pago>35799 55</Pago></row>
<row _id="13231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7192 94</Empenhado><Liquidado>7192 94</Liquidado><Pago>7291 86</Pago></row>
<row _id="13232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1779 33</Empenhado><Liquidado>1779 33</Liquidado><Pago>1779 33</Pago></row>
<row _id="13233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64161 90</Empenhado><Liquidado>64161 90</Liquidado><Pago>64161 90</Pago></row>
<row _id="13234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>53807 68</Empenhado><Liquidado>53807 68</Liquidado><Pago>53807 68</Pago></row>
<row _id="13235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00277</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59810 67</Empenhado><Liquidado>59810 67</Liquidado><Pago>59810 67</Pago></row>
<row _id="13236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00279</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2088 56</Empenhado><Liquidado>2088 56</Liquidado><Pago>2088 56</Pago></row>
<row _id="13237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>193 00</Empenhado><Liquidado>193 00</Liquidado><Pago>193 00</Pago></row>
<row _id="13238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33697 67</Empenhado><Liquidado>33697 67</Liquidado><Pago>33697 67</Pago></row>
<row _id="13239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13028 78</Empenhado><Liquidado>13028 78</Liquidado><Pago>13028 78</Pago></row>
<row _id="13240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3560 19</Empenhado><Liquidado>3560 19</Liquidado><Pago>3560 19</Pago></row>
<row _id="13241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>816 28</Empenhado><Liquidado>816 28</Liquidado><Pago>816 28</Pago></row>
<row _id="13242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>320 60</Empenhado><Liquidado>320 60</Liquidado><Pago>320 60</Pago></row>
<row _id="13243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1955 96</Empenhado><Liquidado>1955 96</Liquidado><Pago>1955 96</Pago></row>
<row _id="13244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16811 11</Empenhado><Liquidado>16811 11</Liquidado><Pago>16811 11</Pago></row>
<row _id="13245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13765 34</Empenhado><Liquidado>13765 34</Liquidado><Pago>13765 34</Pago></row>
<row _id="13246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>172506 15</Empenhado><Liquidado>172506 15</Liquidado><Pago>172506 15</Pago></row>
<row _id="13247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7540 00</Empenhado><Liquidado>7540 00</Liquidado><Pago>7540 00</Pago></row>
<row _id="13248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00292</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>79661 45</Empenhado><Liquidado>79661 45</Liquidado><Pago>79661 45</Pago></row>
<row _id="13249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="13250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00294</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>31372 61</Empenhado><Liquidado>31372 61</Liquidado><Pago>31372 61</Pago></row>
<row _id="13251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58302 43</Empenhado><Liquidado>58302 43</Liquidado><Pago>58302 43</Pago></row>
<row _id="13252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4199 87</Empenhado><Liquidado>4199 87</Liquidado><Pago>4199 87</Pago></row>
<row _id="13253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4326827 46</Empenhado><Liquidado>4369203 23</Liquidado><Pago>4326049 75</Pago></row>
<row _id="13254"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1239 26</Empenhado><Liquidado>1239 26</Liquidado><Pago>1239 26</Pago></row>
<row _id="13255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8254 11</Empenhado><Liquidado>8254 11</Liquidado><Pago>8254 11</Pago></row>
<row _id="13256"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="13257"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00301</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14570 19</Empenhado><Liquidado>14570 19</Liquidado><Pago>14570 19</Pago></row>
<row _id="13258"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00302</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2532363 35</Empenhado><Liquidado>2532363 35</Liquidado><Pago>2532363 35</Pago></row>
<row _id="13259"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>168933 80</Empenhado><Liquidado>169498 05</Liquidado><Pago>336745 19</Pago></row>
<row _id="13260"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4642 90</Empenhado><Liquidado>4642 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23846 57</Empenhado><Liquidado>23846 57</Liquidado><Pago>23376 04</Pago></row>
<row _id="13262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00306</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2582 50</Empenhado><Liquidado>2582 50</Liquidado><Pago>2582 50</Pago></row>
<row _id="13263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85826 51</Empenhado><Liquidado>85826 51</Liquidado><Pago>85826 51</Pago></row>
<row _id="13264"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>347 66</Empenhado><Liquidado>347 66</Liquidado><Pago>347 66</Pago></row>
<row _id="13265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2123 00</Empenhado><Liquidado>2123 00</Liquidado><Pago>2123 00</Pago></row>
<row _id="13266"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17816 48</Empenhado><Liquidado>17816 48</Liquidado><Pago>17816 48</Pago></row>
<row _id="13267"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39467 79</Empenhado><Liquidado>39467 79</Liquidado><Pago>39467 79</Pago></row>
<row _id="13268"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10766 18</Empenhado><Liquidado>10766 18</Liquidado><Pago>10766 18</Pago></row>
<row _id="13269"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8757 21</Empenhado><Liquidado>8757 21</Liquidado><Pago>8757 21</Pago></row>
<row _id="13270"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>344 33</Empenhado><Liquidado>344 33</Liquidado><Pago>344 33</Pago></row>
<row _id="13271"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8042 48</Empenhado><Liquidado>8042 48</Liquidado><Pago>8042 48</Pago></row>
<row _id="13272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7865 46</Empenhado><Liquidado>7865 46</Liquidado><Pago>7865 46</Pago></row>
<row _id="13273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43663 68</Empenhado><Liquidado>43663 68</Liquidado><Pago>43663 68</Pago></row>
<row _id="13274"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220595 87</Empenhado><Liquidado>220595 87</Liquidado><Pago>220595 87</Pago></row>
<row _id="13275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>458869 06</Empenhado><Liquidado>462988 71</Liquidado><Pago>515689 68</Pago></row>
<row _id="13276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2251 05</Empenhado><Liquidado>2251 05</Liquidado><Pago>2251 05</Pago></row>
<row _id="13277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="13278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="13279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2296 61</Empenhado><Liquidado>2296 61</Liquidado><Pago>1900 98</Pago></row>
<row _id="13280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>63796 94</Empenhado><Liquidado>63796 94</Liquidado><Pago>63796 94</Pago></row>
<row _id="13281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>128268 16</Empenhado><Liquidado>128268 16</Liquidado><Pago>128268 16</Pago></row>
<row _id="13282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10144 62</Empenhado><Liquidado>4502 04</Liquidado><Pago>4502 04</Pago></row>
<row _id="13283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>332356 25</Empenhado><Liquidado>332356 25</Liquidado><Pago>332356 25</Pago></row>
<row _id="13284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23426 76</Empenhado><Liquidado>23426 76</Liquidado><Pago>23426 76</Pago></row>
<row _id="13285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>116811 64</Empenhado><Liquidado>116811 64</Liquidado><Pago>116811 64</Pago></row>
<row _id="13286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2251 02</Empenhado><Liquidado>2251 02</Liquidado><Pago>2251 02</Pago></row>
<row _id="13287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>233870 11</Empenhado><Liquidado>233870 11</Liquidado><Pago>233870 11</Pago></row>
<row _id="13288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11240759 37</Empenhado><Liquidado>11260751 16</Liquidado><Pago>11220523 52</Pago></row>
<row _id="13289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9214 13</Empenhado><Liquidado>9214 13</Liquidado><Pago>9214 13</Pago></row>
<row _id="13290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242715 29</Empenhado><Liquidado>245517 65</Liquidado><Pago>244349 48</Pago></row>
<row _id="13291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00336</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49242 80</Empenhado><Liquidado>49242 80</Liquidado><Pago>49931 31</Pago></row>
<row _id="13292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17444 91</Empenhado><Liquidado>17444 91</Liquidado><Pago>18469 44</Pago></row>
<row _id="13293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>207125 84</Empenhado><Liquidado>207125 84</Liquidado><Pago>207125 84</Pago></row>
<row _id="13294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28863 00</Empenhado><Liquidado>28863 00</Liquidado><Pago>28863 00</Pago></row>
<row _id="13295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>394146 68</Pago></row>
<row _id="13296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59293 53</Pago></row>
<row _id="13297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2107 01</Pago></row>
<row _id="13298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00344</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00345</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00346</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00347</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00352</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3494211 27</Empenhado><Liquidado>3494211 27</Liquidado><Pago>3494211 27</Pago></row>
<row _id="13306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2355249 30</Empenhado><Liquidado>2355249 30</Liquidado><Pago>2355249 30</Pago></row>
<row _id="13307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1540850 28</Empenhado><Liquidado>1540850 28</Liquidado><Pago>1540850 28</Pago></row>
<row _id="13308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2286006 15</Empenhado><Liquidado>2286006 15</Liquidado><Pago>2286006 15</Pago></row>
<row _id="13309"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>448588 15</Empenhado><Liquidado>448588 15</Liquidado><Pago>448588 15</Pago></row>
<row _id="13310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>665510 52</Empenhado><Liquidado>665510 52</Liquidado><Pago>665510 52</Pago></row>
<row _id="13311"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7560 00</Pago></row>
<row _id="13312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.545.770/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>FAGNER PODEROZO VAZ</Credor><Documento>2013NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1450 00</Empenhado><Liquidado>1450 00</Liquidado><Pago>1450 00</Pago></row>
<row _id="13313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.018.110/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>WELITON JOSE DE MELO</Credor><Documento>2013NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10413 52</Liquidado><Pago>10413 52</Pago></row>
<row _id="13314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7296 00</Liquidado><Pago>7296 00</Pago></row>
<row _id="13315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1840 00</Liquidado><Pago>1840 00</Pago></row>
<row _id="13316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.372.557/830 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RAFAEL VENÂNCIO DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00442</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>75 00</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="13317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.251.168/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/HUDSON FARIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 75</Liquidado><Pago>46 75</Pago></row>
<row _id="13318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7140 32</Empenhado><Liquidado>7140 32</Liquidado><Pago>7140 32</Pago></row>
<row _id="13319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00587</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5020 20</Pago></row>
<row _id="13320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11211 50</Liquidado><Pago>11211 50</Pago></row>
<row _id="13321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57578 92</Empenhado><Liquidado>57578 92</Liquidado><Pago>57578 92</Pago></row>
<row _id="13322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9570 98</Empenhado><Liquidado>9570 98</Liquidado><Pago>9570 98</Pago></row>
<row _id="13323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>395660 29</Empenhado><Liquidado>395660 29</Liquidado><Pago>395660 29</Pago></row>
<row _id="13324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59507 88</Empenhado><Liquidado>59507 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2107 01</Empenhado><Liquidado>2107 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13326"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6628 11</Empenhado><Liquidado>6628 11</Liquidado><Pago>6628 11</Pago></row>
<row _id="13327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>631 11</Empenhado><Liquidado>631 11</Liquidado><Pago>631 11</Pago></row>
<row _id="13328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28388 04</Empenhado><Liquidado>28388 04</Liquidado><Pago>28388 04</Pago></row>
<row _id="13329"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3885 12</Empenhado><Liquidado>3885 12</Liquidado><Pago>3885 12</Pago></row>
<row _id="13330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1790042 29</Empenhado><Liquidado>1798898 26</Liquidado><Pago>1876704 23</Pago></row>
<row _id="13331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3859 72</Empenhado><Liquidado>3859 72</Liquidado><Pago>3859 72</Pago></row>
<row _id="13332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 18</Liquidado><Pago>72 18</Pago></row>
<row _id="13333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1031 76</Liquidado><Pago>1031 76</Pago></row>
<row _id="13334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7899 60</Liquidado><Pago>7899 60</Pago></row>
<row _id="13335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.714.275/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>C.O.M COMERC.E ASSIST. TECNICA HOSPIT. LTDA.</Credor><Documento>2013NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2889 00</Liquidado><Pago>144 45</Pago></row>
<row _id="13336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13580 77</Empenhado><Liquidado>13580 77</Liquidado><Pago>13580 77</Pago></row>
<row _id="13337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1837 30</Liquidado><Pago>1837 30</Pago></row>
<row _id="13338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>557 80</Pago></row>
<row _id="13339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2013NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="13340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>415 00</Liquidado><Pago>415 00</Pago></row>
<row _id="13341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2013NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="13342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1512 00</Pago></row>
<row _id="13343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1840 00</Liquidado><Pago>1840 00</Pago></row>
<row _id="13344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00712</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 90</Liquidado><Pago>54 90</Pago></row>
<row _id="13345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12097 00</Empenhado><Liquidado>16416 84</Liquidado><Pago>16416 84</Pago></row>
<row _id="13346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>305 10</Liquidado><Pago>305 10</Pago></row>
<row _id="13347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="13348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>432 92</Liquidado><Pago>432 92</Pago></row>
<row _id="13349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7796 00</Liquidado><Pago>7796 00</Pago></row>
<row _id="13351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>223 00</Liquidado><Pago>223 00</Pago></row>
<row _id="13352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1855 80</Liquidado><Pago>1855 80</Pago></row>
<row _id="13353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6995 67</Liquidado><Pago>6995 67</Pago></row>
<row _id="13354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1497 50</Liquidado><Pago>1497 50</Pago></row>
<row _id="13355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3159 52</Liquidado><Pago>3159 52</Pago></row>
<row _id="13356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.968.416/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ERETIDE ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 53</Empenhado><Liquidado>0 53</Liquidado><Pago>0 53</Pago></row>
<row _id="13357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00778</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303 90</Liquidado><Pago>303 90</Pago></row>
<row _id="13358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2013NE00779</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>335 70</Liquidado><Pago>335 70</Pago></row>
<row _id="13359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2013NE00780</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9008 56</Empenhado><Liquidado>5526 07</Liquidado><Pago>5526 07</Pago></row>
<row _id="13360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1485 00</Pago></row>
<row _id="13361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3898 00</Pago></row>
<row _id="13362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2475 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00787</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>978 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31007 12</Pago></row>
<row _id="13366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="13367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3072 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="13368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9543 85</Liquidado><Pago>9543 85</Pago></row>
<row _id="13369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00846</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5840 00</Liquidado><Pago>5840 00</Pago></row>
<row _id="13370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.365.964/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/DIOMAR NUNES DA MOTA.</Credor><Documento>2013NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.863.034/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/SILVIO ROMERO BENITES</Credor><Documento>2013NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="13372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.149.826/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/PAULO MIGUEL DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2013NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="13373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.409.475/810 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ALEIXO RAMOS DO AMARAL</Credor><Documento>2013NE00850</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="13374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18396 21</Liquidado><Pago>18396 21</Pago></row>
<row _id="13375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3533 00</Liquidado><Pago>3533 00</Pago></row>
<row _id="13376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8606 10</Empenhado><Liquidado>2407 00</Liquidado><Pago>2407 00</Pago></row>
<row _id="13377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3863 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="13378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2137 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418 35</Liquidado><Pago>418 35</Pago></row>
<row _id="13380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>747 50</Liquidado><Pago>747 50</Pago></row>
<row _id="13381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>343 00</Liquidado><Pago>343 00</Pago></row>
<row _id="13382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00888</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 50</Liquidado><Pago>162 50</Pago></row>
<row _id="13384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1078 16</Empenhado><Liquidado>1078 18</Liquidado><Pago>1078 18</Pago></row>
<row _id="13385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00936</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1550 32</Empenhado><Liquidado>1550 32</Liquidado><Pago>1550 32</Pago></row>
<row _id="13386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.627.913/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/WILSON PASSOS</Credor><Documento>2013NE00965</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="13387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.746.878/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADEMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2013NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="13388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.756.852/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RONEI JONILSON ZATTAR DE ALMEIDA</Credor><Documento>2013NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="13389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>362 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1244 00</Empenhado><Liquidado>1244 00</Liquidado><Pago>1244 00</Pago></row>
<row _id="13391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.662.816/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/JURACI CANDIDO DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01022</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="13392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.567.216/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO PAULO BARRETOS DIAS</Credor><Documento>2013NE01023</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="13393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.727.951/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/DEMAVAIS SOUZA DA COSTA</Credor><Documento>2013NE01024</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="13394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.888.860/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUZIA ANTONIA LEONARDO</Credor><Documento>2013NE01031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 75</Liquidado><Pago>2333 75</Pago></row>
<row _id="13395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>5894 70</Liquidado><Pago>5894 70</Pago></row>
<row _id="13396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.308.493/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/APARECIDO XAVIER DA ANUNCIACAO</Credor><Documento>2013NE01041</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13397"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.640.566/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXSSANDER DOS SANTOS TRINDADE</Credor><Documento>2013NE01042</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE01048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13399"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.204.071/823 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/EDESIO RAFAEL DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01049</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="13400"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.834.057/820 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/DMITRI ERIK PALERMO</Credor><Documento>2013NE01050</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="13401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>953 50</Empenhado><Liquidado>953 50</Liquidado><Pago>953 50</Pago></row>
<row _id="13402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2013NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>286 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42 66</Empenhado><Liquidado>42 66</Liquidado><Pago>42 66</Pago></row>
<row _id="13404"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>348 60</Empenhado><Liquidado>348 60</Liquidado><Pago>348 60</Pago></row>
<row _id="13405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.984.218/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>638 01</Empenhado><Liquidado>637 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.314.690/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MULTSTOCK LTDA</Credor><Documento>2013NE01064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE01065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2306 00</Empenhado><Liquidado>2306 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13408"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12806 76</Empenhado><Liquidado>5716 26</Liquidado><Pago>5716 26</Pago></row>
<row _id="13409"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6690 00</Empenhado><Liquidado>3225 00</Liquidado><Pago>3225 00</Pago></row>
<row _id="13410"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.981.039/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/APARECIDO LUZ</Credor><Documento>2013NE01089</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="13411"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.583.632/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARIA DA SILVA</Credor><Documento>2013NE01092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1445 23</Empenhado><Liquidado>1445 23</Liquidado><Pago>1445 23</Pago></row>
<row _id="13412"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.585.260/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GIRLENE FARIAS DIAS</Credor><Documento>2013NE01109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1445 23</Empenhado><Liquidado>1445 23</Liquidado><Pago>1445 23</Pago></row>
<row _id="13413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4233 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 56</Empenhado><Liquidado>58 56</Liquidado><Pago>58 56</Pago></row>
<row _id="13415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>78 30</Empenhado><Liquidado>78 30</Liquidado><Pago>78 30</Pago></row>
<row _id="13416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2289 60</Empenhado><Liquidado>2289 60</Liquidado><Pago>2289 60</Pago></row>
<row _id="13417"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE01115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4507 52</Empenhado><Liquidado>4507 52</Liquidado><Pago>4507 52</Pago></row>
<row _id="13418"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1834 80</Empenhado><Liquidado>1834 80</Liquidado><Pago>1834 80</Pago></row>
<row _id="13419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3072 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13420"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1962 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3179 61</Empenhado><Liquidado>3179 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1126 71</Empenhado><Liquidado>1126 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE01126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31007 12</Empenhado><Liquidado>31007 12</Liquidado><Pago>31007 12</Pago></row>
<row _id="13424"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE01127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="13425"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE01134</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1623 25</Empenhado><Liquidado>1622 25</Liquidado><Pago>564 25</Pago></row>
<row _id="13426"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8354 00</Empenhado><Liquidado>6537 54</Liquidado><Pago>2794 57</Pago></row>
<row _id="13427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.968.416/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ERETIDE ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01141</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13428"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.854.767/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/EDSON FERREIRA PINTO</Credor><Documento>2013NE01181</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="13429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.104.422/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORES LTD</Credor><Documento>2013NE01183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.746.676/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELENA LEONARDO BEZERRA</Credor><Documento>2013NE01185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1445 23</Empenhado><Liquidado>1445 23</Liquidado><Pago>1445 23</Pago></row>
<row _id="13432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE01193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2850 00</Empenhado><Liquidado>2850 00</Liquidado><Pago>2850 00</Pago></row>
<row _id="13433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE01194</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.733.195/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>J. MARTINS RESTAURANTE-ME</Credor><Documento>2013NE01209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16233 84</Empenhado><Liquidado>16232 84</Liquidado><Pago>16232 84</Pago></row>
<row _id="13435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5662 55</Empenhado><Liquidado>5661 55</Liquidado><Pago>5561 55</Pago></row>
<row _id="13436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01214</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2594 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1838 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE01216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1235 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>729 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE01218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1456 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE01220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2575 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.533.169/160 -</Cpf/Cnpj><Credor>MATILDE BARRETO</Credor><Documento>2013NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.085.638/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2013NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE01226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7800 00</Empenhado><Liquidado>6855 70</Liquidado><Pago>6855 70</Pago></row>
<row _id="13446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.256.550/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA - ME</Credor><Documento>2013NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.769.760/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>TL DA SILVA RESTAURANTE ME</Credor><Documento>2013NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01233</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>389998 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2013NE01239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6261 00</Empenhado><Liquidado>6260 00</Liquidado><Pago>6260 00</Pago></row>
<row _id="13450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6711 00</Empenhado><Liquidado>6711 00</Liquidado><Pago>6711 00</Pago></row>
<row _id="13451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.049.292/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/JOSE MANDU NETO</Credor><Documento>2013NE01242</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.448.234/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/REGINA KEIKO HIANE OSHIRO</Credor><Documento>2013NE01243</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="13453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.594.539/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/IVETE ROLAND BENITEZ</Credor><Documento>2013NE01244</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="13454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.819.987/880 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/FERNANDO LOPES NOGUEIRA</Credor><Documento>2013NE01245</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="13455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.553.367/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS VIDEIRA</Credor><Documento>2013NE01246</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="13456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE01252</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>210 56</Empenhado><Liquidado>210 56</Liquidado><Pago>210 56</Pago></row>
<row _id="13457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE01254</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>210 56</Empenhado><Liquidado>210 56</Liquidado><Pago>210 56</Pago></row>
<row _id="13458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01270</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>562 20</Empenhado><Liquidado>562 20</Liquidado><Pago>562 20</Pago></row>
<row _id="13459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.509.620/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF GUILHERMO MENDONCA DE AGUIAR</Credor><Documento>2013NE01271</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.701.716/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS  BRASIL LTDA</Credor><Documento>2013NE01273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>613750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="13462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>577 08</Empenhado><Liquidado>577 08</Liquidado><Pago>577 08</Pago></row>
<row _id="13463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.224.636/878 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/RENATO PORTO TRONCHINI</Credor><Documento>2013NE01285</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="13464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>759 75</Empenhado><Liquidado>758 75</Liquidado><Pago>758 75</Pago></row>
<row _id="13465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1771 41</Empenhado><Liquidado>1770 41</Liquidado><Pago>1770 41</Pago></row>
<row _id="13466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.218.354/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO ANTONIO DA COSTA GARCIA</Credor><Documento>2013NE01311</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.675.896/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/HOLIVALDO DE JESUS MUNIZ</Credor><Documento>2013NE01312</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.162.413/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF GIL ALEXANDRE DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE01313</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.781.688/857 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIS FERNANDO LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2013NE01314</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.299.079/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF MARCELO CANSANÇÃO SILVEIRA</Credor><Documento>2013NE01315</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.848.688/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDMUR DOS SANTOS ALVES</Credor><Documento>2013NE01316</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2013NE01328</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2345 10</Empenhado><Liquidado>2345 10</Liquidado><Pago>2345 10</Pago></row>
<row _id="13473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2013NE01329</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>121 99</Empenhado><Liquidado>121 99</Liquidado><Pago>121 99</Pago></row>
<row _id="13474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE01334</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="13475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.448.234/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/REGINA KEIKO HIANE OSHIRO</Credor><Documento>2013NE01342</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="13476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE01389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2013NE01393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8502 00</Empenhado><Liquidado>8502 00</Liquidado><Pago>8502 00</Pago></row>
<row _id="13478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17170 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE01395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE01420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3524 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE01421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4018 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2013NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13483"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>17881 73</Liquidado><Pago>26932 07</Pago></row>
<row _id="13484"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>342 00</Liquidado><Pago>342 00</Pago></row>
<row _id="13485"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>677 60</Liquidado><Pago>677 60</Pago></row>
<row _id="13486"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 60</Liquidado><Pago>127 60</Pago></row>
<row _id="13487"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2013NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>317 40</Liquidado><Pago>317 40</Pago></row>
<row _id="13488"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2013NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>739 20</Liquidado><Pago>739 20</Pago></row>
<row _id="13489"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2013NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1372 80</Liquidado><Pago>1372 80</Pago></row>
<row _id="13490"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>19197 60</Liquidado><Pago>19197 60</Pago></row>
<row _id="13491"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1455 00</Empenhado><Liquidado>1151 86</Liquidado><Pago>1151 86</Pago></row>
<row _id="13492"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>22636 94</Liquidado><Pago>21403 03</Pago></row>
<row _id="13493"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="13494"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2013NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>148 17</Liquidado><Pago>148 17</Pago></row>
<row _id="13495"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2013NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>642 03</Liquidado><Pago>642 03</Pago></row>
<row _id="13496"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2013NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7470 84</Liquidado><Pago>7470 84</Pago></row>
<row _id="13497"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2013NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3952 08</Pago></row>
<row _id="13498"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2013NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8348 16</Liquidado><Pago>8348 16</Pago></row>
<row _id="13499"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28173 61</Empenhado><Liquidado>19393 29</Liquidado><Pago>19393 29</Pago></row>
<row _id="13500"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54990 00</Empenhado><Liquidado>54990 00</Liquidado><Pago>54990 00</Pago></row>
<row _id="13501"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2013NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>917 78</Liquidado><Pago>917 78</Pago></row>
<row _id="13502"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41108 40</Empenhado><Liquidado>41108 40</Liquidado><Pago>108528 00</Pago></row>
<row _id="13503"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2013NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2506 40</Empenhado><Liquidado>2506 40</Liquidado><Pago>6368 29</Pago></row>
<row _id="13504"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>209 02</Liquidado><Pago>303 22</Pago></row>
<row _id="13505"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="13506"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2013NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>431 82</Empenhado><Liquidado>431 82</Liquidado><Pago>431 82</Pago></row>
<row _id="13507"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.596.530/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>DONEVIL TEIXEIRA ALVARES</Credor><Documento>2013NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1173 00</Empenhado><Liquidado>1173 00</Liquidado><Pago>1173 00</Pago></row>
<row _id="13508"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2013NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13509"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.706/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA</Credor><Documento>2013NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13510"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2013NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13511"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2013NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13512"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2013NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7800 00</Pago></row>
<row _id="13513"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2013NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="13514"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2013NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="13515"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97 91</Liquidado><Pago>97 91</Pago></row>
<row _id="13516"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.841.429/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER</Credor><Documento>2013NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13517"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.647.443/0003-30</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE MEIO AMB. COMUN. TRAD. E DES. SUST.</Credor><Documento>2013NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13518"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROGRAMA ESTADUAL DE  PROTECAO A TESTEMUNHAS - PROVITA/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.035.532/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL AZUL</Credor><Documento>2013NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="13519"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2013NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59050 42</Pago></row>
<row _id="13520"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2013NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>29649 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13521"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2013NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>546 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13522"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.431/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.REABIL. E PARADESPORTO PANTANAL-ARPP.</Credor><Documento>2013NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13523"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2013NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72872 69</Empenhado><Liquidado>72872 69</Liquidado><Pago>39682 89</Pago></row>
<row _id="13524"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2013NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16957 79</Empenhado><Liquidado>16957 79</Liquidado><Pago>6353 78</Pago></row>
<row _id="13525"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2013NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45380 37</Empenhado><Liquidado>45380 37</Liquidado><Pago>24864 88</Pago></row>
<row _id="13526"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.290/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO LOWTONS DE EDUCACAO E CULTURA</Credor><Documento>2013NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2913 68</Empenhado><Liquidado>2913 68</Liquidado><Pago>2422 42</Pago></row>
<row _id="13527"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0064-22</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15304 36</Empenhado><Liquidado>15304 36</Liquidado><Pago>14324 22</Pago></row>
<row _id="13528"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.188.318/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE - SOECO</Credor><Documento>2013NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2469 60</Empenhado><Liquidado>2469 60</Liquidado><Pago>2116 80</Pago></row>
<row _id="13529"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2013NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>66871 00</Empenhado><Liquidado>66871 00</Liquidado><Pago>41300 00</Pago></row>
<row _id="13530"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0016-68</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25125 71</Empenhado><Liquidado>25125 71</Liquidado><Pago>16375 61</Pago></row>
<row _id="13531"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>106765 66</Empenhado><Liquidado>106765 66</Liquidado><Pago>61414 84</Pago></row>
<row _id="13532"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0053-70</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.</Credor><Documento>2013NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10708 35</Pago></row>
<row _id="13533"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6408 89</Pago></row>
<row _id="13534"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.458/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.EDUC.ESGAIB KAYATT-FAC.DE C.ADM.DE P.PORA</Credor><Documento>2013NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>262 54</Empenhado><Liquidado>262 54</Liquidado><Pago>323 80</Pago></row>
<row _id="13535"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2013NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4930 74</Empenhado><Liquidado>4930 74</Liquidado><Pago>2241 42</Pago></row>
<row _id="13536"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1711301 33</Empenhado><Liquidado>1728146 33</Liquidado><Pago>1695137 08</Pago></row>
<row _id="13537"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9126 27</Empenhado><Liquidado>9126 27</Liquidado><Pago>9126 27</Pago></row>
<row _id="13538"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2013NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>80875 80</Empenhado><Liquidado>80875 80</Liquidado><Pago>79890 15</Pago></row>
<row _id="13539"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2013NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>687 65</Empenhado><Liquidado>687 65</Liquidado><Pago>687 65</Pago></row>
<row _id="13540"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2013NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51793 10</Empenhado><Liquidado>51793 10</Liquidado><Pago>51523 33</Pago></row>
<row _id="13541"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2013NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152 39</Empenhado><Liquidado>152 39</Liquidado><Pago>152 39</Pago></row>
<row _id="13542"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2608 16</Empenhado><Liquidado>2608 16</Liquidado><Pago>2608 16</Pago></row>
<row _id="13543"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8747 67</Empenhado><Liquidado>8747 67</Liquidado><Pago>8747 67</Pago></row>
<row _id="13544"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2013NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10181 53</Empenhado><Liquidado>10181 53</Liquidado><Pago>10181 53</Pago></row>
<row _id="13545"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>279204 10</Empenhado><Liquidado>279628 85</Liquidado><Pago>16586 67</Pago></row>
<row _id="13546"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28649 19</Empenhado><Liquidado>27966 99</Liquidado><Pago>27649 19</Pago></row>
<row _id="13547"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2013NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19569 65</Empenhado><Liquidado>18650 95</Liquidado><Pago>18569 65</Pago></row>
<row _id="13548"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2013NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>165751 99</Empenhado><Liquidado>165751 99</Liquidado><Pago>90194 97</Pago></row>
<row _id="13549"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0080-42</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2013NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1805 16</Empenhado><Liquidado>1805 16</Liquidado><Pago>1252 13</Pago></row>
<row _id="13550"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2013NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 96</Liquidado><Pago>182 96</Pago></row>
<row _id="13551"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>135 36</Liquidado><Pago>135 36</Pago></row>
<row _id="13552"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>346 00</Pago></row>
<row _id="13553"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2936 59</Empenhado><Liquidado>2936 59</Liquidado><Pago>2936 59</Pago></row>
<row _id="13554"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>665 00</Empenhado><Liquidado>665 00</Liquidado><Pago>665 00</Pago></row>
<row _id="13555"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9389 79</Empenhado><Liquidado>9389 79</Liquidado><Pago>9389 79</Pago></row>
<row _id="13556"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5753 16</Empenhado><Liquidado>5753 16</Liquidado><Pago>5753 16</Pago></row>
<row _id="13557"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2013NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15706 50</Liquidado><Pago>15706 50</Pago></row>
<row _id="13558"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2013NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6168 10</Liquidado><Pago>6168 10</Pago></row>
<row _id="13559"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2013NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>18243 15</Liquidado><Pago>18243 15</Pago></row>
<row _id="13560"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2013NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3026 94</Liquidado><Pago>3026 94</Pago></row>
<row _id="13561"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3026 94</Liquidado><Pago>3026 94</Pago></row>
<row _id="13562"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>251 14</Liquidado><Pago>251 14</Pago></row>
<row _id="13563"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>166 00</Liquidado><Pago>166 00</Pago></row>
<row _id="13564"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2013NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1978 00</Liquidado><Pago>1978 00</Pago></row>
<row _id="13565"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>365 46</Pago></row>
<row _id="13566"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>131 20</Pago></row>
<row _id="13567"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2013NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1396 18</Liquidado><Pago>1396 18</Pago></row>
<row _id="13568"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>80 00</Pago></row>
<row _id="13569"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2013NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 52</Liquidado><Pago>470 52</Pago></row>
<row _id="13570"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2013NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>388 38</Liquidado><Pago>388 38</Pago></row>
<row _id="13571"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 77</Liquidado><Pago>950 77</Pago></row>
<row _id="13572"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2013NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>830 00</Empenhado><Liquidado>816 66</Liquidado><Pago>816 66</Pago></row>
<row _id="13573"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>217 80</Liquidado><Pago>217 80</Pago></row>
<row _id="13574"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00169</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16074 88</Empenhado><Liquidado>2957 86</Liquidado><Pago>7453 86</Pago></row>
<row _id="13575"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4889 00</Empenhado><Liquidado>1059 00</Liquidado><Pago>1059 00</Pago></row>
<row _id="13576"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>763 20</Liquidado><Pago>763 20</Pago></row>
<row _id="13577"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>511 89</Liquidado><Pago>511 89</Pago></row>
<row _id="13578"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="13579"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.173.439/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="13580"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>297 00</Pago></row>
<row _id="13581"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.834.259/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 40</Liquidado><Pago>400 40</Pago></row>
<row _id="13582"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2013NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>429 00</Liquidado><Pago>429 00</Pago></row>
<row _id="13583"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="13584"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50 70</Pago></row>
<row _id="13585"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00259</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13586"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.821.117/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2013NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13587"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2013NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1319 16</Liquidado><Pago>1319 16</Pago></row>
<row _id="13588"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2013NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="13589"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2013NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3679 00</Pago></row>
<row _id="13590"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="13591"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>842 56</Liquidado><Pago>842 56</Pago></row>
<row _id="13592"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2013NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8785280 00</Empenhado><Liquidado>8785280 00</Liquidado><Pago>8785280 00</Pago></row>
<row _id="13593"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6201 20</Liquidado><Pago>6201 20</Pago></row>
<row _id="13594"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.100.531/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME</Credor><Documento>2013NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>419 00</Liquidado><Pago>419 00</Pago></row>
<row _id="13595"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>297 00</Liquidado><Pago>297 00</Pago></row>
<row _id="13596"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29235 00</Liquidado><Pago>29235 00</Pago></row>
<row _id="13597"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.923.220/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. CAMPOGRANDENSE DE ENGENHEIROS-ACEA</Credor><Documento>2013NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13332 00</Liquidado><Pago>13332 00</Pago></row>
<row _id="13598"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 75</Liquidado><Pago>132 75</Pago></row>
<row _id="13599"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66 75</Liquidado><Pago>66 75</Pago></row>
<row _id="13600"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 60</Liquidado><Pago>75 60</Pago></row>
<row _id="13601"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 80</Liquidado><Pago>113 80</Pago></row>
<row _id="13602"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>702 00</Liquidado><Pago>702 00</Pago></row>
<row _id="13603"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2013NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>495 00</Liquidado><Pago>495 00</Pago></row>
<row _id="13604"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>227 40</Liquidado><Pago>227 40</Pago></row>
<row _id="13605"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00314</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 00</Liquidado><Pago>39 00</Pago></row>
<row _id="13606"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>218 80</Liquidado><Pago>218 80</Pago></row>
<row _id="13607"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2013NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123 15</Liquidado><Pago>123 15</Pago></row>
<row _id="13608"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>320 70</Pago></row>
<row _id="13609"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00319</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>271 61</Liquidado><Pago>271 61</Pago></row>
<row _id="13610"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256 00</Liquidado><Pago>256 00</Pago></row>
<row _id="13611"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="13612"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>674 20</Liquidado><Pago>674 20</Pago></row>
<row _id="13613"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1472 00</Liquidado><Pago>1472 00</Pago></row>
<row _id="13614"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1360 00</Liquidado><Pago>1360 00</Pago></row>
<row _id="13615"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="13616"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 76</Liquidado><Pago>350 76</Pago></row>
<row _id="13617"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>97 35</Pago></row>
<row _id="13618"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14 40</Liquidado><Pago>14 40</Pago></row>
<row _id="13619"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86 40</Liquidado><Pago>86 40</Pago></row>
<row _id="13620"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 56</Liquidado><Pago>259 56</Pago></row>
<row _id="13621"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 94</Liquidado><Pago>198 94</Pago></row>
<row _id="13622"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 40</Liquidado><Pago>113 40</Pago></row>
<row _id="13623"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 50</Liquidado><Pago>72 50</Pago></row>
<row _id="13624"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00368</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2982627 66</Liquidado><Pago>2982627 66</Pago></row>
<row _id="13625"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="13626"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.009.116/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAEDA &amp; SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3150 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="13627"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>995 79</Empenhado><Liquidado>2987 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13628"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13629"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3024 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13630"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.167.390/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELOISA HELENA WANDERLEI MACIEL</Credor><Documento>2013NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>122 10</Empenhado><Liquidado>122 10</Liquidado><Pago>122 10</Pago></row>
<row _id="13631"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.688.297/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUZIE SILVA VITO</Credor><Documento>2013NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>122 10</Empenhado><Liquidado>122 10</Liquidado><Pago>122 10</Pago></row>
<row _id="13632"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3898 00</Empenhado><Liquidado>19490 00</Liquidado><Pago>11694 00</Pago></row>
<row _id="13633"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3680 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13634"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.621.732/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CENTRO-OESTE MATERIAIS CONSTRUÇAO</Credor><Documento>2013NE00413</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>496 00</Empenhado><Liquidado>496 00</Liquidado><Pago>496 00</Pago></row>
<row _id="13635"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.434.101/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR.E HID. LTDA</Credor><Documento>2013NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>171 60</Empenhado><Liquidado>171 60</Liquidado><Pago>171 60</Pago></row>
<row _id="13636"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>241 31</Empenhado><Liquidado>241 31</Liquidado><Pago>241 31</Pago></row>
<row _id="13637"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00416</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 56</Empenhado><Liquidado>170 56</Liquidado><Pago>170 56</Pago></row>
<row _id="13638"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.621.732/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CENTRO-OESTE MATERIAIS CONSTRUÇAO</Credor><Documento>2013NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="13639"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2013NE00418</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>268 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13640"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1524 00</Empenhado><Liquidado>1524 00</Liquidado><Pago>1524 00</Pago></row>
<row _id="13641"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13818 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13642"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.238.042/387 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDINETE LOPES DE OLIVEIRA SILVA</Credor><Documento>2013NE00424</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>391 07</Empenhado><Liquidado>391 07</Liquidado><Pago>391 07</Pago></row>
<row _id="13643"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13644"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL SESAN/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13645"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13646"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 60</Empenhado><Liquidado>53 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13647"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51 59</Empenhado><Liquidado>51 59</Liquidado><Pago>51 59</Pago></row>
<row _id="13648"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>126 50</Empenhado><Liquidado>126 50</Liquidado><Pago>126 50</Pago></row>
<row _id="13649"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2013NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>274 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13650"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50 85</Empenhado><Liquidado>50 85</Liquidado><Pago>50 85</Pago></row>
<row _id="13651"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2013NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13652"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1698 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13653"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1013 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13654"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2013NE00450</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2340 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13655"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.526.783/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA CIDADANIA</Credor><Documento>2013NE00452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7518 15</Empenhado><Liquidado>7518 15</Liquidado><Pago>7518 15</Pago></row>
<row _id="13656"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2013NE00453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13657"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>643 96</Liquidado><Pago>643 96</Pago></row>
<row _id="13658"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>199 13</Liquidado><Pago>199 13</Pago></row>
<row _id="13659"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>8 00</Liquidado><Pago>8 00</Pago></row>
<row _id="13660"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>11 88</Liquidado><Pago>11 88</Pago></row>
<row _id="13661"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.596.530/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>DONEVIL TEIXEIRA ALVARES</Credor><Documento>2013NE00459</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="13662"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2013NE00460</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="13663"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>62172 60</Empenhado><Liquidado>20249 21</Liquidado><Pago>20249 21</Pago></row>
<row _id="13664"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00462</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>74037 60</Empenhado><Liquidado>32499 15</Liquidado><Pago>32499 15</Pago></row>
<row _id="13665"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14712 60</Empenhado><Liquidado>7124 89</Liquidado><Pago>7124 89</Pago></row>
<row _id="13666"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2013NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41520 00</Empenhado><Liquidado>14878 00</Liquidado><Pago>14878 00</Pago></row>
<row _id="13667"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3898 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13668"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2013NE00486</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1144 30</Liquidado><Pago>409 55</Pago></row>
<row _id="13669"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2013NE00490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1597 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13670"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>208 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13671"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1470 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13672"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13673"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>156 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13674"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2013NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13675"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2013NE00496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>375 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13676"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>468 00</Empenhado><Liquidado>468 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13677"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>743 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13678"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13679"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>174 60</Empenhado><Liquidado>174 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13680"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2013NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>270 40</Empenhado><Liquidado>270 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13681"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2013NE00502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>302 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13682"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2013NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13683"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23 10</Empenhado><Liquidado>69 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13684"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2013NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104 40</Empenhado><Liquidado>104 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13685"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2013NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>995 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13686"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2013NE00509</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>273 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13687"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIC.GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2013NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13688"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.503.471/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA JOSE ALVES LOPES</Credor><Documento>2013NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13689"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.688.297/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUZIE SILVA VITO</Credor><Documento>2013NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13690"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.458.832/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELITA GONCALVES PANISSA</Credor><Documento>2013NE00549</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>217 38</Empenhado><Liquidado>217 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13691"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="13692"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2013NE00552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
</data>
